06 DISHUBKOMINFO

(1)

Hal : 354

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.07. - PERHUBUNGAN

1.07.01.DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.07.1.07.01.00.00.4. Pendapatan 23.718.579.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 23.718.579.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 20.546.877.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 20.415.787.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20.415.787.500,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20.415.787.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 131.090.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.01. Retribusi Izin Trayek 131.090.000,00 Retribusi Izin Trayek 131.090.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 3.171.702.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.17. Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah 971.622.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.17.03. Sewa Lahan 971.622.000,00 Sewa Lahan 971.622.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.18. Pendapatan Denda Lain-lain 2.200.080.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.18.01. Denda Kelebihan Muatan 2.200.080.000,00 Denda Kelebihan Muatan 2.200.080.000,00 23.718.579.500,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.07.1.07.01.00.00.5. Belanja 120.795.288.969,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 14.755.974.198,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 14.755.974.198,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01. Gaji Dan Tunjangan 14.139.567.873,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok P N S / Uang Representasi 11.278.511.686,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi 11.278.511.686,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.100.723.072,00 Tunjangan Keluarga 1.100.723.072,00

(2)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 548.860.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 548.860.000,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 640.396.800,00 Tunjangan Beras 640.396.800,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus 205.719.622,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus 205.719.622,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 186.693,00 Pembulatan Gaji 186.693,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05. Biaya Insentif Retribusi Daerah 616.406.325,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.02. Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha 612.473.625,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha 612.473.625,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.03. Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu 3.932.700,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu 3.932.700,00

1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 106.039.314.771,00

1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.656.415.925,00

1.07.1.07.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.553.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.553.500,00

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.972.000,00

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya 9.972.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya 9.972.000,00

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 581.500,00

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket / Pengiriman 581.500,00 Belanja Paket / Pengiriman 581.500,00

1.07.1.07.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan 669.220.000,00

Listrik

Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 669.220.000,00

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 26.500.000,00 Belanja Telepon 26.500.000,00

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja Air 3.600.000,00 Belanja Air 3.600.000,00

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 616.380.000,00 Belanja Listrik 616.380.000,00

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet 22.740.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet 22.740.000,00

1.07.1.07.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 10.875.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 1.200.000,00 Belanja Dekorasi 1.200.000,00

(3)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 7.175.000,00

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 375.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi 375.000,00

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 1.800.000,00 Belanja Sewa Tenda 1.800.000,00

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan 5.000.000,00 lain-lain)

5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)

1.07.1.07.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan 22.088.500,00

Dinas/Operasional

1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.088.500,00

1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.04. Belanja Jasa K I R 1.150.000,00 Belanja Jasa K I R 1.150.000,00

1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.938.500,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.938.500,00

1.07.1.07.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 108.254.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 107.700.000,00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01. Honorarium P N S 107.700.000,00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.05. Honorarium Pengelola Keuangan 100.200.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan 100.200.000,00 1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Kepegawaian 7.500.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian 7.500.000,00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 554.700,00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 554.700,00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 554.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor 554.700,00

1.07.1.07.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 233.656.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 3.660.000,00

1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.01. Honorarium P N S 3.660.000,00

1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.660.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.660.000,00

1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 229.996.200,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 229.996.200,00

1.07.1.07.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.945.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

(4)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 95.945.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor 95.945.100,00

1.07.1.07.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 74.999.925,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 74.999.925,00

1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 61.746.250,00 Belanja Cetak 61.746.250,00

1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.253.675,00 Belanja Penggandaan 13.253.675,00

1.07.1.07.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 9.247.500,00

Bangunan Kantor

1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering 9.247.500,00 )

9.247.500,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )

1.07.1.07.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.999.050,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10.749.050,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10.749.050,00 1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.09. Belanja Pembelian Bendera 2.250.000,00 Belanja Pembelian Bendera 2.250.000,00

1.07.1.07.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan 95.466.000,00

Perundang-Undangan

1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/ Majalah 95.466.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 95.466.000,00

1.07.1.07.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 84.744.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan Dan Minuman 84.744.000,00

1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 84.744.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 84.744.000,00 1.07.1.07.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 823.415.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

(5)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.740.000,00 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 796.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 796.675.000,00

1.07.1.07.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat 1.404.951.450,00

Kerja

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 189.774.000,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.01. Honorarium P N S 3.850.000,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.02. Honorarium Non P N S 185.924.000,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 185.924.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 185.924.000,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.215.177.450,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.210.087.200,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Keamanan Kantor 1.210.087.200,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor 1.210.087.200,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 524.750,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 524.750,00 Belanja Penggandaan 524.750,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.465.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.465.000,00

1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 4.661.915.975,00

APARATUR

1.07.1.07.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 990.356.475,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.02.009.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01. Honorarium P N S 450.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 450.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 5.000.000,00

(6)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat 471.300.000,00

Bermotor

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 405.360.000,00 Micro Bus

405.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 65.940.000,00 Sepeda Motor

65.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.135.600,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik 3.218.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik 3.218.000,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.08. Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas 3.917.600,00 Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas 3.917.600,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 183.117.775,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 80.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 80.075.000,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 33.920.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 33.920.000,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board 5.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board 5.400.000,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C ) 56.909.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C ) 56.909.000,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 718.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 718.000,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.43. Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium 6.095.775,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium 6.095.775,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 248.250.900,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer P C 122.372.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C 122.372.000,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 91.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 91.000.000,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 8.051.500,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 8.051.500,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display 18.375.400,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display 18.375.400,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer 2.544.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer 2.544.000,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash 4.000.000,00

Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )

4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse,

Keyboard, Hardisk, Speaker )

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.12. Belanja Modal Pengadaan M P - 4 1.908.000,00 Belanja Modal Pengadaan M P - 4 1.908.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 72.602.200,00

(7)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah 2.500.000,00

Tangga

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja 2.500.000,00

1.07.1.07.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.066.297.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 18.870.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01. Honorarium P N S 18.870.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.026.193.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.26. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.026.193.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.026.193.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.3. Belanja Modal 1.017.220.250,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian 1.017.220.250,00

Bangunan

1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26.01. _{Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung} 1.017.220.250,00 Kantor

1.017.220.250,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor

1.07.1.07.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1.323.669.000,00

Dinas/Operasional

1.07.1.07.01.02.024.5.2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.01. Honorarium P N S 1.560.000,00

(8)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 43.725.000,00 Belanja Jasa Service 43.725.000,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 220.660.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 220.660.000,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 768.724.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 768.724.000,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.08. Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor 14.000.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor 14.000.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.3. Belanja Modal 275.000.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 275.000.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.02.17. Belanja Modal Pengadaan Tangga Berjalan / Escalator 275.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Berjalan / Escalator 275.000.000,00

1.07.1.07.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 19.700.000,00

Kantor

1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor 19.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor 19.700.000,00

1.07.1.07.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 110.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor 83.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor 83.750.000,00 1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.34. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 26.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 26.500.000,00

1.07.1.07.01.02.032. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi 151.642.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.02.032.5.2.1. Belanja Pegawai 28.870.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01. Honorarium P N S 28.870.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.01. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 28.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 28.000.000,00 1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 870.000,00

(9)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer Dan Printer 4.200.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer 4.200.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 110.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 110.000.000,00

1.07.1.07.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 174.523.325,00

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.07.1.07.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6.389.425,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 35.072.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 8.074.000,00

1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.03. Uang Lembur 8.074.000,00

1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.03.01. Uang Lembur P N S 8.074.000,00 Uang Lembur P N S 8.074.000,00

(10)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 6.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 6.100.000,00 1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.976.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.976.000,00

1.07.1.07.01.06.018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta 114.334.400,00

Pengembangan Data dan Informasi

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 10.640.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01. Honorarium P N S 5.000.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.01. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.600.000,00 1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.07. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.03. Honorarium Harian Non PNS 2.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS 2.400.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.03. Uang Lembur 3.240.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.400.000,00 1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.425.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.425.000,00 1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.04. Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 2.250.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22.800.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 22.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 22.800.000,00

1.07.1.07.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 18.727.500,00

SKPD

(11)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01. Honorarium P N S 2.700.000,00

1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01.01. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00

1.07.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN 2.485.198.875,00

FASILITAS PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.15.010. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung 196.149.000,00

Perhubungan Udara

Daerah Istimewa Yogyakarta

1.07.1.07.01.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 49.375.000,00

1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01. Honorarium P N S 49.375.000,00

1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.01. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 48.975.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 48.975.000,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.07. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.664.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.664.000,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.04. Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 73.290.700,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 73.290.700,00

(12)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 59.694.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 59.694.500,00

1.07.1.07.01.15.018. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bus Trans Jogja 2.289.049.875,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.15.018.5.2.3. Belanja Modal 2.289.049.875,00

1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Jaringan 2.289.049.875,00

1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.32.04. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi 2.289.049.875,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi 2.289.049.875,00

1.07.1.07.01.16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN 3.298.665.151,00

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1.07.1.07.01.16.003. _{Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana} 808.404.500,00

Jembatan Timbang

Jembatan Timbang di DIY (Kab. Sleman dan Kulon Progo) Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.16.003.5.2.1. Belanja Pegawai 3.470.000,00

1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01. Honorarium P N S 3.470.000,00

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 319.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 319.200.000,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat 479.303.300,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat 479.303.300,00

1.07.1.07.01.16.005. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut 254.303.650,00

Dan A S D P

1.07.1.07.01.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.01. Honorarium P N S 900.000,00

(13)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.11. Belanja Makanan Dan Minuman 440.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 440.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi 146.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi 146.000.000,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor 23.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor 23.700.000,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.34. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 25.000.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.3. Belanja Modal 56.180.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 56.180.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.11.28. Belanja Modal Pengadaan Warning Light 56.180.000,00 Belanja Modal Pengadaan Warning Light 56.180.000,00

1.07.1.07.01.16.006. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu 976.925.000,00

Lintas

1.07.1.07.01.16.006.5.2.1. Belanja Pegawai 54.775.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.01. Honorarium P N S 4.855.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.03. Uang Lembur 49.920.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/ Material 273.140.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.02.08. Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 273.140.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 273.140.000,00

(14)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi 599.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi 599.500.000,00

1.07.1.07.01.16.007. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy 1.235.051.001,00

The Service

1.07.1.07.01.16.007.5.2.1. Belanja Pegawai 509.520.000,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.3. Belanja Modal 246.303.200,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Jaringan 246.303.200,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.32.04. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi 246.303.200,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi 246.303.200,00

1.07.1.07.01.16.010. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan 23.981.000,00

Kereta Api

(15)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi 23.202.850,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi 23.202.850,00

1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 72.231.568.870,00

1.07.1.07.01.17.011. Pengumpulan Dan Analisis Database Pelayanan 377.978.700,00

Angkutan

1.07.1.07.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 3.780.000,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.01. Honorarium P N S 3.780.000,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultasi 371.400.000,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 371.400.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 371.400.000,00

1.07.1.07.01.17.012. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa 375.135.000,00

Angkutan

1.07.1.07.01.17.012.5.2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00

1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.01. Honorarium P N S 1.560.000,00

(16)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.17.013. Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan 157.044.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.17.013.5.2.1. Belanja Pegawai 325.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.01. Honorarium P N S 325.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.03.15. Belanja Publikasi 102.050.000,00 Belanja Publikasi 102.050.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin 24.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin 24.000.000,00

1.07.1.07.01.17.020. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The 71.321.410.770,00

Service

(17)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1. Belanja Pegawai 1.206.787.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01. Honorarium P N S 40.275.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.01. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11.220.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11.220.000,00 1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 29.055.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 29.055.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.02. Honorarium Non P N S 1.166.512.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.166.512.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.166.512.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 69.517.468.970,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.22. Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K ) 53.203.943.770,00 Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K ) 53.203.943.770,00 1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Petugas Halte 15.968.469.000,00 Belanja Jasa Petugas Halte 15.968.469.000,00 1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.37. Belanja Jasa Petugas Olah Data 345.056.200,00 Belanja Jasa Petugas Olah Data 345.056.200,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan 50.000.000,00

1.07.1.07.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 944.840.000,00

PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.18.007. Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Transfer 944.840.000,00

Point Dan Park and Ride

1.07.1.07.01.18.007.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00

(18)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.3. Belanja Modal 889.364.000,00

1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU 2.173.553.250,00

LINTAS

1.07.1.07.01.19.003. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 396.163.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.19.003.5.2.3. Belanja Modal 396.163.750,00

1.07.1.07.01.19.006. Pengaturan Dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal 449.990.500,00

Dan Tahun Baru

(19)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 76.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 76.200.000,00

1.07.1.07.01.19.022. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan 1.327.399.000,00

Lalulintas Jalan (DAK)

Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.19.022.5.2.3. Belanja Modal 1.327.399.000,00

1.07.1.07.01.20. _{PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN} 79.527.000,00

KENDARAAN BERMOTOR

1.07.1.07.01.20.004. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun Dan 28.139.000,00

Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 8.100.000,00

1.07.1.07.01.20.004.5.2.1.01. Honorarium P N S 8.100.000,00

(20)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.20.005. Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan 51.388.000,00

Bermotor (P K B)

1.07.1.07.01.20.005.5.2.1. Belanja Pegawai 8.050.000,00

1.07.1.07.01.20.005.5.2.1.01. Honorarium P N S 8.050.000,00

1.07.1.07.01.20.005.5.2.2.02.09. Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba 1.350.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba 1.350.000,00

1.07.1.07.01.20.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 572.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 572.000,00 1.07.1.07.01.20.005.5.2.2.11.04. Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 10.628.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 10.628.600,00

1.07.1.07.01.21. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA 2.275.837.250,00

LALU LINTAS

1.07.1.07.01.21.001. Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan 316.541.375,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 39.541.000,00

1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01. Honorarium P N S 20.535.000,00

(21)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.03. Uang Lembur 19.006.000,00

1.07.1.07.01.21.004. Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalulintas 1.959.295.875,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.21.004.5.2.1. Belanja Pegawai 20.545.000,00

1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01. Honorarium P N S 16.545.000,00

(22)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.21.004.5.2.3. Belanja Modal 1.908.899.825,00

1.07.1.07.01.22. PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG 3.240.850.000,00

BERSINYAL

1.07.1.07.01.22.001. Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya 3.240.850.000,00

Perkotaan

1.07.1.07.01.22.001.5.2.3. Belanja Modal 3.240.850.000,00

1.07.1.07.01.23. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 1.404.481.800,00

KESELAMATAN TRANSPORTASI

1.07.1.07.01.23.004. Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum 145.187.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.23.004.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00

(23)

1 2 3 4

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.02.10. Belanja Plakat 2.500.000,00 Belanja Plakat 2.500.000,00

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi Dan Akomodasi 1.800.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 1.800.000,00

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 800.000,00 Belanja Dokumentasi 800.000,00

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 30.000.000,00

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit 30.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit 30.000.000,00

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Proyektor 2.400.000,00 Belanja Sewa Proyektor 2.400.000,00 1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan 3.000.000,00

lain-lain)

3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2.500.000,00

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 2.500.000,00 Belanja Pakaian Khusus 2.500.000,00

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.37. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 1.500.000,00

Masyarakat

1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.37.01. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 1.500.000,00 Masyarakat.

(24)

1 2 3 4

00.01. Uang penghargaan pemilihan AKUT 1.500.000,00

00.01.01. Juara 1 1 @500.000,00 = 500.000,00

00.01.02. Juara 2 1 @400.000,00 = 400.000,00

00.01.03. Juara 3 1 @300.000,00 = 300.000,00

00.01.04. Juara 4 1 @200.000,00 = 200.000,00

00.01.05. Juara 5 1 @100.000,00 = 100.000,00

1.07.1.07.01.23.005. Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan Penerbangan 11.225.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00

1.07.1.07.01.23.005.5.2.1.01. Honorarium P N S 400.000,00

1.07.1.07.01.23.005.5.2.1.01.07. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00

1.07.1.07.01.23.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00

1.07.1.07.01.23.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00

1.07.1.07.01.23.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 960.000,00

1.07.1.07.01.23.005.5.2.2.36.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 2.000.000,00 1.07.1.07.01.23.006. Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan jalan 233.288.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.23.006.5.2.1. Belanja Pegawai 36.240.000,00

1.07.1.07.01.23.006.5.2.1.01. Honorarium P N S 36.240.000,00