RENCANA TAHUN terbayarnya Jasa. Telepon, air, Listrik APBD APBD untuk STNK

(1)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum PerubahanSetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan a/b/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BELANJA LANGSUNG 9.472.147.937,79 9.472.147.937,79 1.20.1.20.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan

543.941.337,79 543.941.337,79

11.20.1.20.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

terbayarnya Jasa Telepon, air , Listrik dan Internet

PLN, Telkom, PDAM

PLN, Telkom,

PDAM Kec. Cidadap

43.569.637,79 43.569.637,79 APBD APBD Kec.

Cidadap

21.20.1.20.01.06 Kegiatan Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Jasa untuk STNK Pemegang Kendaraan Dinas/ ops.

Kec. Cidadap Terbayarnya Jasa

untuk STNK 6.300.000 6.300.000 APBD APBD Kec.

Cidadap

31.20.1.20.01.08Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Clening Service Kantor

Tenaga Cleaning service, PD Kebersihan

Kec. Cidadap Tersedianya Jasa Clening Service Kantor 81.200.000 81.200.000 APBD APBD Kec. Cidadap

41.20.1.20.01.09Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor Kec. Cidadap terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000

15.000.000 APBD APBD Kec. Cidadap

51.20.1.20.01.10Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

terdianya alat tulis kantor dan materai

Aparatur

Kecamatan Kec. Cidadap

terdianya alat tulis

kantor dan materai 20.520.000 20.520.000 APBD APBD

Kec. Cidadap

61.20.1.20.01,11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyedian jasa perceta-kan dan penggandaan Kec. Cidadap tersedianya barang cetakan dan penggandaan 27.026.700

27.026.700 APBD APBD Kec.

Cidadap

71.20.1.20.01.12Penyedian Komponen Instalasi listrik bangunan Kantor

tersedinya alat-alat lsitrik untuk penerangan bangunan kantor Penyedia komponen listrik & elektronik

kecamatan 6 jenis komponen

listrik 6 jenis komponen

listrik 4.260.000 4.260.000 APBD APBD Kec. Cidadap 81.20.1.20.01.13Penyedian Peralatan Perlengkapan Kantor Bertambahnya peralatan dan Perlengkapan Kantor Aparatur

Kecamatan Kec. Cidadap 1 unit pc, 6 unit monitor led, cctv, 1 unit pc, 6 unit

monitor led, cctv, 111.850.000 111.850.000 APBD APBD Kec. Cidadap

Perubahan Sebelum PerubahanSetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan a/b/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

91.20.1.20.01.14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terpenuhinya kebutuhan Rumah Tangga Kantor Kec. Cidadap 15 jenis alat kebersihan & bhn pembersih, 3 jenis pengharum ruangan, 5 jenis perlatan dapur

15 jenis alat kebersihan & bhn pembersih, 3 jenis pengharum ruangan, 5 jenis perlatan dapur 9.815.000

9.815.000 APBD APBD Kec. Cidadap

#1.20.1.20.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan

bacaan Kec. Cidadap 9 jenis surat kabar 9 jenis surat kabar 6.000.000 6.000.000 APBD APBD Kec.

Cidadap

#1.20.1.20.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Prkantoran/Tekhnis Perkantoran Terlaksanakanya kegiatan tehknik pekantoran

Kec. Cidadap 4 orang petugas 4 orang petugas 96.000.000 96.000.000 APBD APBD Kec. Cidadap

#1.20.1.20.01.17Penyediaan Makanan dan Minuman

Terselenggaranya

rapat-rapat tk kecamatan Kec. Cidadap 44 kali rapat mingg0n 44 kali rapat

mingg0n 14.400.000 14.400.000 APBD APBD Kec.

Cidadap

#1.20.1.20.01.18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

terlaksnanya

Rapat-rapat Koordinsi Kec. Cidadap 1 tahun 1 tahun 60.000.000 60.000.000 APBD APBD Kec.

Cidadap

#1.20.1.20.01.20Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor

Kec. Cidadap 2 orang Petugas Keamanan

2 orang Petugas

Keamanan 48.000.000 48.000.000 APBD APBD Kec.

Cidadap

1.20.1.20.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Kec. Cidadap 352.495.700 352.495.700 Kec.

Cidadap 11.20.1.20.02.22Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang representatif

Kec. Cidadap 200 m 201 m 64.643.300 64.643.300 APBD APBD Kec. Cidadap

21.20.1.20.02.05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bertambahnya Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Kec. Cidadap 2 unit Kendaraan Roda 2 , 1 unit motor roda 3

3 unit Kendaraan Roda 2 , 1 unit motor roda 3

86.000.000

Cidadap

31.20.1.20.02.07Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

Tersedianya

Perlengkapan Kantor Kec. Cidadap 5 unit pendingin

ruangan 6 unit pendingin

ruangan 21.200.000 21.200.000 APBD APBD Kec.

Cidadap

41.20.1.20.02.10Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeulair

Kantor Kec. Cidadap 2 unit kursi sice 3 unit kursi sice 13.550.000 13.550.000 APBD APBD Kec.

Cidadap

51.20.1.20.02.24Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

tersedianyasukucadang , BBm dan Pelumas untuk kendaraan Dinas

Kec. Cidadap 4 unit Kendaraan Roda 4, 8 unit kendaraan R 2, 1 unit Kendaraan R3 5 unit Kendaraan Roda 4, 8 unit kendaraan R 2, 1 unit Kendaraan R3 162.102.400

Cidadap

6 1.20.11.02.12Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya

Perlengkapan Aparatur Kec. Cidadap

1 unit anjungan informasi dan 5 unit gmbok mobil

2 unit anjungan informasi dan 5 unit gmbok mobil 141.050.000 141.050.000 71.20.1.20.02.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Kantor Terpeliharanya

Mebeulair Kantor Kec. Cidadap

10 unit kursi lipat, 3 meja kerj, 3 lemari arsip, 3 filling kabinet

11 unit kursi lipat, 3 meja kerj, 3 lemari arsip, 3 filling kabinet

5.000.000

Cidadap LAMPIRAN 1.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD KECAMATAN CIDADAP

No KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

Kelompok Sasaran Lokasi

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana

Prakiraan Maju Tahun 2015Jenis Keg SKPD Penanggung

jawab Kelompok Sasaran

RENCANA TAHUN 2015

Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana

Prakiraan Maju Tahun 2015Jenis Keg SKPD Penanggung

(2)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan PerubahanSebelum Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum PerubahanSetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan PerubahanSebelum Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan a/b/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.20.1.20.03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 189.250.000 189.250.000 Kec. Cidadap 1 1.201.1.20.11.03.01Pengadaan mesin/kartu absensi Tersediaya alat mesin absensi Tersediaya alat

mesin absensi kec. Cidadap 4 unit 5 unit 49.050.000 49.050.000

2 1.20.1.20.11.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya Tersedianya pakaian dinas linmas Tersedianya pakaian dinas linmas

kec. Cidadap 45 stell 46 stell 38.100.000 38.100.000

31.20.120.03.01Pengadaan PakaianKhusus Hari-Hari tertentu

Tersedianya Pakaian Batik bandung, pakaian olahraga

Kec. Cidadap 45 stel 45 stel 102.100.000 102.100.000 APBD APBD Kec.

Cidadap

1.20.1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

109.000.000 109.000.000 Kec.

Cidadap

1 1.20.1.20.05.04 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya Diklat basa sunda dan Diklat lainnya bagi Aparatur Kec & Kel

Kec. Cidadap 5 orang pegawai 5 orang pegawai 12.000.000 12.000.000 APBD APBD Kec. Cidadap

21.20.1.20.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya Pembinaan Kinerja Aparatur

Kec. Cidadap 1 kegiatan 1 kegiatan 97.000.000 97.000.000 APBD APBD Kec.

Cidadap Kec. Cidadap 1.20.1.20.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN 39.600.000 39.600.000 Kec. Cidadap 11.20.1.20.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen Lap Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen Lap Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja

Kec. Cidadap 1 Dok Lakip, 1 Dok Renstra dan 4 Dok Laporan Realisasi Triwulanan

1 Dok Lakip, 1 Dok Renstra dan 4 Dok Laporan Realisasi Triwulanan

18.100.000 18.100.000 APBD APBD Kec. Cidadap 21.20.1.20.06.02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Kec. Cidadap 1 Dokuman Lap Keuangan Semesteran 1 Dokuman Lap Keuangan Semesteran

10.500.000 10.500.000 APBD APBD Kec. Cidadap

3 1.20.1.20.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Tersedianya Lap

Keuangan Akhir Tahun Kec. Cidadap 1 Dokumen Lap

Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Lap Keuangan Akhir Tahun

11.000.000 11.000.000 APBD APBD Kec. Cidadap

Perubahan Sebelum PerubahanSetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan a/b/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1.20.1.20.30 PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kewilayahan ( 1.597.084.400 1.597.084.400 1. Pendataan Potensi Perekonomian 1. Pendataan Potensi Perekonomian 1 Dokumen Data Potensi Perekonomian Kec. 1 Dokumen Data Potensi Perekonomian Kec. 2. Pembinaan UKM dan

Koperasi 2. Pembinaan UKM dan Koperasi 50 UKM dan 20 koperasi /prakoperasi 50 UKM dan 20 koperasi /prakoperasi Dokumen potensi ekonomi Dokumen potensi

ekonomi 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Kampung Kreatif 1 Kampung Kreatif 3 kegiatan 3 kegiatan

1. Pendataan Bidang Dikmas

1 Dokumen Data Potensi Bid Kemasy

1 Dokumen Data Potensi Bid Kemasy 2. Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu 250 org kader posyandu 250 org kader posyandu 3. Terlaksananya Pembinaan Kader RBM

50 orang Kader RBM50 orang Kader RBM 4. Terfasilitasinya

Kegiatan PKK Dan DWP

12 keg PKK dan 4 keg DWP

12 keg PKK dan 4 keg DWP 5. Terfasilitasinya

Kegiatan PHBN 2 Kegiatan PHBN 2 Kegiatan PHBN

6. Terlaksananya kegiatan Pem binaan RW Siaga

50 orang Tokoh Masy50 orang Tokoh Masy 7. Terlaksananya

Keg Monev Bawaku Pangan

1 Dok Monev Bawaku Pangan 1 Dok Monev Bawaku Pangan 8. Terfasilitasinya Keg Keagamaan 2 Kegiatan Keagamaan 2 Kegiatan Keagamaan 9. Terlaksananya

Keg Sos. Bid Kesehatan 3 Kegiatan Bid Kesehatan 3 Kegiatan Bid Kesehatan 10. Terfasilitasinya

Keg Lomba Sekolah Sehat 3 Sekolah Sehat Tk Kec 3 Sekolah Sehat Tk Kec 1. Terlaksanaya Keg Musrenbang Tk Kec 1. Terlaksanaya Keg Musrenbang Tk Kec RW, LPM Kelurahan, FK LPM, Dinas/ Instansi

Kec. Cidadap 100% 1 Keg Musrenbang

Tk Kec. APBD APBD

2. Terlaksananya keg Lomba Kelurahan

Kec. Cidadap 1 Kelurahan Terbaik

Tk Kec 3. Terlaksananya

perbaikan jalan 3. Terlaksananya

perbaikan jalan Kec. Cidadap

2000 meter jalan/gang yg diperbaiki 4. Terlaksananya perbaikan / pengecatan Kerb 4. Terlaksananya perbaikan / pengecatan Kerb Kec. Cidadap 2000 meter kerb yang dipelihara (dicat) 5. terlaksananya

Sosialisasi Zero Waste Home

5. terlaksananya Sosialisasi Zero Waste Home

Kec. Cidadap 1 kegiatan

7.Terlaksananya perbaikan Trotoar

7.Terlaksananya

perbaikan Trotoar Kec. Cidadap 500 meter

9. Terlaksananya Penyusunan Profil Kec

Kec. Cidadap 1 Dokumen Profil

Kecamatan 1.Terlaksananya

Kegiatan Sosia lisasi Perda K-3 204 Pengurus RT dan RW 2. Terfasilitasinya Keg Linmas 75 orang Anggota Linmas APBD 3. Terlaksananya Pembinaan Satwankar dan Tagana 60 orang anggota Satwankar dan Tagana 4. Terlaksananya Pembinaan/Penertib an PKL 3 Lokasi 5. Terlaksananya Monev K-3 4 Kegiatan 6. Terlaksananya Pendataan Bid Trantib 1 Dokumen Data Potensi Bid Trantib #

372.256.100

Kec. Cidadap 100% APBD

375.007.000

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 Kelompok Sasaran

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

Prakiraan Maju Tahun 2015Jenis Keg

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana

11.20.1.20.30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarkat Kecamatan dan Kelurahan

Kec. Cidadap 375.007.000 APBD

RENCANA TAHUN 2015

Prakiraan Maju Tahun 2015

1.20.1.20.30.02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, PHBN, Gerakan Zero Waste Home, Bank Sampah dan Rumah Sehat

Kec. Cidadap 283.750.000 283.750.000 APBD

Jenis Keg

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana

SKPD Penanggung

jawab

## 1.20.1.20.30.04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sosialisasi Perda K-3, Pembinaan Linmas, Pembinaan Satwankar dan Tagana serta

Penertiban PKL 372.256.100 APBD Kec. Cidadap SKPD Penanggung jawab

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1.20.1.20.30.03 2 Kec. Cidadap Kec. Cidadap APBD 393.901.300 393.901.300 RENJA 2015 Page 2

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Terlaksananya

Keg Sosialisasi PBB dan BPHTB

Kec. Cidadap 210 org pengurus RT

dan RW 2. Terlaksananya

Kegiatan Pembina-an Adm RT/RW

Kec. Cidadap 175 pengurus RT

3. Terlaksananya Pembinaan Kelurahan

Kec. Cidadap 3 Kelurahan, 20 org

aparatur kelurahan 4. Terlaksananya

Sosialisasi Sertifikasi Tanah

Kec. Cidadap 500 pemohon

sertifikat 5. Terlaksananya

Monev Pemilu Legislatif dan Pilpres

Kec. Cidadap 2 Kegiatan

1. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perda Ttg Pel Adm Kependudukan 175 pengurus RT dan RW 2. Terlaksananya Sosialisasi ISO 9001:2008 175 pengurus RT dan RW 3. Terlaksananya

Survey IKM 1 kegiatan survey

JUMLAH 2.831.371.438 2.831.371.438

-Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum PerubahanSetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan a/b/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11.20.1.20.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kel. Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 4 jenis jasa kantor 3jenis jasa kantor 9.600.000 9.600.000 APBD APBD

21.20.1.20.01.06 Kegiatan Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Jasa untuk STNK Terbayarnya Jasa untuk STNK Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah Terbayarnya Jasa untuk STNK 1 kendaraan R4, 4 Kendaraan R2 Terbayarnya Jasa untuk STNK 1 kendaraan R4, 4 Kendaraan R2 2.000.000 2.000.000 APBD APBD

Tersedianya Jasa Clening Service Kantor Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah

1 org tenaga Cleaning service

1 org tenaga

Cleaning service 12.600.000 12.600.000 APBD APBD

41.20.1.20.01.09Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah

2 unit Laptop, 2 unit PC, 2 unit printer, 2 unit mesin tik

3.000.000

3.000.000 APBD APBD

Kel. Hegarmanah

Kel.

Hegarmanah 30 jenis ATK 30 jenis ATK 5.880.000 5.880.000 APBD APBD

61.20.1.20.01,11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah 6 jenis Barang cetakan 6 jenis Barang

cetakan 7.000.000 7.000.000 APBD APBD

71.20.1.20.01,12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersdianya komponen instalasi listrik Tersdianya komponen instalasi listrik Kel. Hegarmanah Kel.

Hegarmanah 5 jenis 5 jenis 1.500.000 1.500.000

81.20.1.20.01.13Penyedian Peralatan Perlengkapan Kantor tersedianya perlatandan perlengkapan kantor tersedianya perlatandan perlengkapan kantor Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah

1 unit papan struktur organisasi, 1 unit pc, 20 gembok mobil 1 unit papan struktur organisasi, 1 unit pc, 20 gembok mobil 21.050.000 21.050.000 APBD APBD

91.20.1.20.01.14Penyediaan peralatan rumah tangga tersedinay peralatan rumah tangga tersedinay peralatan rumah tangga Kel. Hegarmanah Kel.

Hegarmanah 10 jenis 10 jenis 2.800.000 2.800.000

#1.20.1.20.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedianya bahan bacaan tersedianya bahan bacaan Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah

3 bahan bacaan dan bahan sumber Informasi

1.800.000

1.800.000 APBD APBD

#1.20.1.20.01.17Penyediaan Makanan dan Minuman terselenggaranya rapat-rapat tk kelurahan terselenggaranya rapat-rapat tk kelurahan Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah Tersedianya makanan dan minuman utk 48 kali rapat

Tersedianya makanan dan minuman utk 48kali rapat

2.400.000

2.400.000 APBD APBD

#1.20.1.20.01.18Rapar rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terselenggaranya koordinasi ke luar daerah terselenggaranya koordinasi ke luar daerah Kel. Hegarmanah Kel.

Hegarmanah 1 kegiatan 1 kegiatan

-1.20.1.20.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR kecamatan dan Kelurahan 408.796.000 408.796.000 11.20.1.20.02.12Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur tersedianya perlengkapan peralatan aparatur tersedianya perlengkapan peralatan aparatur Kel. Hegarmanah Kel.

Hegarmanah 10 unit 10 unit 41.050.000 41.050.000 APBD APBD

Terpeliharanya kendaraan Dinas Terpeliharanya kendaraan Dinas Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah tersedianya biaya pemeliharaan dan BBM untuk 1 unit Kendaraan R4, 4 unit Kendaraan R2 tersedianya biaya pemeliharaan dan BBM untuk 1 unit Kendaraan R4, 4 unit Kendaraan R2 57.400.000 57.400.000 APBD APBD 31.20.1.20.02.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Kantor terpeliharanya meubeulair kantor terpeliharanya meubeulair kantor Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah

20 Buah kursi lipat, 5 meja kerja, 4 filling kabinet

5.000.000

5.000.000 APBD APBD

41.20.1.20.02.42 Rehabilitasi sedang / Berat gedung Kantor tersedianya gedung kantor yang representatif tersedianya gedung kantor yang representatif Kel.

Hegarmanah 1 gedung kantor 1 gedung kantor 305.346.000 305.346.000 APBD APBD 78.043.000

71.20.1.20.30.07Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Terpadu Di Kec, Penjaringan Aspirasi Warga dan E-Office Kec. Cidadap Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 94.127.000 94.127.000 APBD 51.20.1.20.30.05Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum

Kecamatan dan Kelurahan Pelatihan Administrsi RT dan RW, Sosialisasi Pajak, dan Pembinaan Kelurahan dan Fasilitasi Rehabilitasi Pembangunan Kantor RW 100% 78.043.000 Kec. Cidadap No KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan RENCANA TAHUN 2015

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indiaktif Sumber Dana Prakiraan Maju Tahun 2015Jenis Keg

APBD SKPD Penanggung jawab APBD 69.630.000 69.630.000

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.20.1.20.11.22Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1.598.000.000 1.598.000.000 1 1.20.11.22.01Fasilitasi pemberdayaaan lingkup RW Terfasilitasinya kegiatan di lingkup RW Terfasilitasinya kegiatan di lingkup RW Kel. Hegarmanah Kel.

Hegarmanah 12 Kegiatan 12 Kegiatan 1.298.000.000 1.298.000.000

2 1.20.11.22.02Fasilitasi pemberdayaaan lingkup PKK Terfasilitasinya kegiatan di lingkup PKK Terfasilitasinya kegiatan di lingkup PKK Kel. Hegarmanah Kel.

Hegarmanah 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100.000.000 100.000.000

3 1.20.11.22.03Fasilitasi pemberdayaaan lingkup Karang Taruna

Terfasilitasinya kegiatan di lingkup Karang Taruna Terfasilitasinya kegiatan di lingkup Karang Taruna Kel. Hegarmanah Kel.

Hegarmanah 8 kegiatan 8 kegiatan 100.000.000 100.000.000

4 1.20.11.22.04Fasilitasi pemberdayaaan lingkup LPM Terfasilitasinya kegiatan di lingkup LPM Terfasilitasinya kegiatan di lingkup LPM Kel. Hegarmanah Kel.

Hegarmanah 5 kegiatan 5 kegiatan 100.000.000 100.000.000

1.20.1.20.30 PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kelurahan 329.700.000 329.700.000 61.20.1.20.30.06 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Meningkatnya Partisipasi Masy dalam Pembangunan Meningkatnya Partisipasi Masy dalam Pembangunan Kel. Hegarmanah Kel. Hegarmanah 12 kegiatan , 19 posyandu, 200 lubang biopori, 5 tenaga gorong gorong 12 kegiatan , 19 posyandu, 200 lubang biopori, 5 tenaga gorong gorong 329.700.000 329.700.000 APBD Untuk Pembayaran Honor RT dan RW JUMLAH 808.126.000 808.126.000 11.20.1.20.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kelurahan Ciumbuleuit

Kelurahan

Ciumbuleuit 1 tahun 1 tahun 7.800.000 7.800.000 APBD APBD

21.20.1.20.01.06 Kegiatan Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Jasa untuk STNK Terbayarnya Jasa untuk STNK Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan Ciumbuleuit Terbayarnya Jasa STNK 1 unit Kendaraan R4, 4 unit Kendaraan R2 Terbayarnya Jasa STNK 1 unit Kendaraan R4, 4 unit Kendaraan R2 2.000.000 2.000.000 APBD APBD

Tersedianya Jasa Clening Service Kantor Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan Ciumbuleuit Tersedianya 1 org Clening Service , 1 thn retribusi kebersihan Tersedianya 1 org Clening Service , 1 thn retribusi kebersihan 12.600.000 12.600.000 APBD APBD

41.20.1.20.01.09Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan Ciumbuleuit 2 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit printer, 2 unit Mesin tik

2 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit printer, 2 unit Mesin tik

3.000.000

3.000.000 APBD APBD

Kelurahan Ciumbuleuit

Kelurahan

Ciumbuleuit 30 jenis ATK 30 jenis ATK 5.880.000 5.880.000 APBD APBD 61.20.1.20.01,11Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan Ciumbuleuit 6 Jenis Barang cetakan 6 Jenis Barang

71.20.1.20.01,12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya instaasi penerangan kantor Tersedianya instaasi penerangan kantor Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan

Ciumbuleuit 5 jenis 5 jenis 1.500.000 1.500.000

81.20.1.20.01.13Penyedian Peralatan Perlengkapan Kantor tersedianya perlatandan perlengkapan kantor tersedianya perlatandan perlengkapan kantor kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Ciumbuleuit 1 unit pc, 1 unit printer, jaringan internet 1 unit pc, 1 unit printer, jaringan internet 21.100.000 21.100.000 APBD APBD

91.20.1.20.01.14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan Ciumbuleuit 10 jenis peralatan rumah tangga 10 jenis peralatan

rumah tangga 2.800.000 2.800.000 APBD APBD

#1.20.1.20.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedianya bahan bacaan tersedianya bahan bacaan Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan

Ciumbuleuit 3 jenis bahan bacaan 3 jenis bahan bacaan 1.800.000 1.800.000 APBD APBD

#1.20.1.20.01.17Penyediaan Makanan dan Minuman terselenggaranya rapat-rapat tk kelurahan terselenggaranya rapat-rapat tk kelurahan Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan Ciumbuleuit 48 kali rapat Tk Kelurahan 48 kali rapat Tk

Kelurahan 5.400.000 5.400.000 APBD APBD

Perubahan Sebelum PerubahanSetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan a/b/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1.20.1.20.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

108.450.000 108.450.000

11.20.1.20.02.10Pengadaan Meubeulair Bertambahnya Mebeulair Kantor Bertambahnya Mebeulair Kantor Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan

Ciumbuleuit 1 set 1 set 5.000.000 5.000.000 APBD 21.20.1.20.02.12 Pengadaan perlengkapan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan

Ciumbuleuit 10 unit 10 unit 41.050.000 41.050.000 APBD APBD

tersedianya bahan bakar minyak untuk kendaraan Dinas

tersedianya bahan bakar minyak untuk kendaraan Dinas Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan Ciumbuleuit BBM dan Pelumas untuk 1 unit Kendaraan R 4 dan 4 unit Kendaraan R2 BBM dan Pelumas untuk 1 unit Kendaraan R 4 dan 4 unit Kendaraan R2 57.400.000 57.400.000 APBD APBD 41.20.1.20.02.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Kantor Terpeliharanya mebelair kantor Terpeliharanya mebelair kantor Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan Ciumbuleuit

20 unit kursi lipat, 5 meja kerja, 3 lemari arsip, 2 filling kabinet

5.000.000 5.000.000 APBD APBD 51.20.1.20.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tersedianya gedung kantor yang representatif tersedianya gedung kantor yang representatif Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan

Ciumbuleuit 1 gedung 1 gedung 50.000.000 50.000.000

1.20.1.20.11.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1.626.800.000 1.20.11.22.01Fasilitasi pemberdayaaan lingkup RW Terfasilitasinya kegiatan di lingkup RW Terfasilitasinya kegiatan di lingkup RW Kel. Ciumbuleuit Kel.

Ciumbuleuit 12 Kegiatan 12 Kegiatan 1.326.800.000 1.326.800.000

1.20.11.22.02Fasilitasi pemberdayaaan lingkup PKK Terfasilitasinya kegiatan di lingkup PKK Terfasilitasinya kegiatan di lingkup PKK Kel. Ciumbuleuit Kel.

Ciumbuleuit 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100.000.000 100.000.000

1.20.11.22.03Fasilitasi pemberdayaaan lingkup Karang Taruna

Terfasilitasinya kegiatan di lingkup Karang Taruna Terfasilitasinya kegiatan di lingkup Karang Taruna Kel. Ciumbuleuit Kel.

Ciumbuleuit 12 kegiatan 12 kegiatan 100.000.000 100.000.000 1.20.11.22.04Fasilitasi pemberdayaaan lingkup LPM Terfasilitasinya kegiatan di lingkup LPM Terfasilitasinya kegiatan di lingkup LPM Kel. Ciumbuleuit Kel. Ciumbuleuit 100% 100% 100.000.000 100.000.000

61.20.1.20.30.06Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan Meningkatnya pembangunan di kelurahan Meningkatnya partisipasi masy dalam pembangunan Kelurahan Kelurahan Ciumbuleuit Kelurahan Ciumbuleuit 12 kegiatan, 200 biopori, 5 tenaga gorong2, 21 posyandu 12 kegiatan, 200 biopori, 5 tenaga gorong2, 21 posyandu 376.444.000 376.444.000 APBD APBD JUMLAH 279.330.000 279.330.000

-Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum PerubahanSetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan a/b/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11.20.1.20.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 4 Jenis Jasa Kantor 4 Jenis Jasa Kantor 7.800.000 7.800.000 APBD APBD

21.20.1.20.01.06 Kegiatan Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya Jasa untuk STNK

Terbayarnya Jasa

untuk STNK Kel. Ledeng Kel. Ledeng

1 unit kendaraan R 4, 4 unit Kendaraan R2 1 unit kendaraan R 4, 4 unit Kendaraan R2 2.000.000 2.000.000 APBD APBD

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 1 org petugas cleaning Service, 12 bln retribusi kebersihan 1 org petugas cleaning Service, 12 bln retribusi kebersihan 12.600.000 12.600.000 APBD APBD

41.20.1.20.01.09Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 2 unit PC, 2 unit Printer, 2 unit Mesin Tik, 2 unit Notebook

2 unit PC, 2 unit Printer, 2 unit Mesin Tik, 2 unit Notebook

3.000.000

3.000.000 APBD APBD

terdianya alat tulis

kantor dan materai Kel. Ledeng Kel. Ledeng 30 jenis ATK 30 jenis ATK 5.880.000 5.880.000 APBD APBD 61.20.1.20.01,11Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 5 Jenis Barang cetakan

5 Jenis Barang

71.20.1.20.01.12Penyedian Komponen Instalasi listrik bangunan Kantor

tersedinya alat-alat lsitrik untuk penerangan bangunan kantor tersedinya alat-alat lsitrik untuk penerangan bangunan kantor

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 5 jenis Peralatan listrik

5 jenis Peralatan

listrik 1.500.000 1.500.000 APBD APBD

81.20.1.20.01.13Penyedian Peralatan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 1 unit PC, 1 unit printer, jaringan internet 1 unit PC, 1 unit printer, jaringan internet 21.050.000 21.050.000 APBD APBD

91.20.1.20.01.14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

tersedianya Peralatan untuk kebutuhan Rumah Tangga Kantor

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 10 jenis 10 jenis 2.800.000 2.800.000 APBD APBD

#1.20.1.20.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

Tersedianya bahan

bacaan Kel. Ledeng Kel. Ledeng 3 jenis surat kabar 3 jenis surat kabar 1.800.000 1.800.000 APBD APBD #1.20.1.20.01.17Penyediaan Makanan dan

Minuman Terselenggaranya rapat-rapat Tk kelurahan Terselenggaranya rapat-rapat Tk kelurahan

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 48 kali rapat Tk Kelurahan

48 kali rapat Tk

Kelurahan 2.400.000 2.400.000 APBD APBD 1.20.1.20.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 408.558.300 408.558.300 1 1.20.11.02.12Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Tersedianya perlengkapan aparatur Tersedianya perlengkapan aparatur

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 10 unit 10 unit 41.050.000 41.050.000

2 1.20.11.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kedaraan dinas/operasional Terpeliharanya kedaraan dinas/operasional

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 1 unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2 1 unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2 57.400.000 57.400.000 31.20.1.20.02.29Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Terpeliharanya mebeulair kantor Terpeliharanya

mebeulair kantor Kel. Ledeng Kel. Ledeng

20 unit kursi rapat, 5 meja kerja, 2 lemari arsip, 2 filling kabinet

5.000.000 5.000.000 APBD APBD 41.20.1.20.02.42Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang representatif Tersedianya gedung kantor yang representatif

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 1 gedung kantor 1 gedung kantor 305.108.300 305.108.300 APBD APBD

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2015

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan

67.830.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Kapasitas 70.880.000 No KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2015

No

SKPD Penanggung jawab SKPD Penanggung jawab 70.880.000 67.830.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN RENJA 2015 Page 4

(5)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan PerubahanSebelum Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum PerubahanSetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan PerubahanSebelum Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan a/b/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 1.20.11.22.01Fasilitasi pemberdayaaan lingkup RW Terfasilitasinya kegiatan di lingkup RW Terfasilitasinya kegiatan di lingkup RW

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 12 Kegiatan 12 Kegiatan 785.520.000 785.520.000 APBD APBD

2 1.20.11.22.02Fasilitasi pemberdayaaan lingkup PKK Terfasilitasinya kegiatan di lingkup PKK Terfasilitasinya kegiatan di lingkup PKK

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 APBD APBD

3 1.20.11.22.03Fasilitasi pemberdayaaan lingkup Karang Taruna

Terfasilitasinya kegiatan di lingkup Karang Taruna Terfasilitasinya kegiatan di lingkup Karang Taruna

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 12 kegiatan 12 kegiatan 100.000.000 100.000.000 APBD APBD

4 1.20.11.22.04Fasilitasi pemberdayaaan lingkup LPM Terfasilitasinya kegiatan di lingkup LPM Terfasilitasinya kegiatan di lingkup LPM

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 100% 100% 100.000.000 100.000.000 APBD APBD

1.20.1.20.30 PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Kel. Ledeng Kel. Ledeng - 302.118.200 302.118.200 APBD APBD

11.20.1.20.30.06 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan Meningkatnya pembangunan di kelurahan Meningkatnya pembangunan di kelurahan

Kel. Ledeng Kel. Ledeng 12 keg, 200 biopori, 5 tenaga grong2, 10 posyandu 12 keg, 200 biopori, 5 tenaga grong2, 10 posyandu 302.118.200 302.118.200 APBD APBD

JUMLAH KEL. LEDENG Kel. Ledeng Kel. Ledeng 778.506.500 778.506.500

-JUMLAH TOTAL 9.472.147.937,79 9.472.147.937,79

-Pembina Tk. I NIP. 196202041986031016

No KODE

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

Prakiraan Maju Tahun 2015

BANDUNG, 01 JULI 2015 CAMAT CIDADAP

DRS. PEPEN EFFENDI, M.Si Jenis Keg SKPD

Penanggung jawab

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)