26 HUTBUN

KEHUTANAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

5 3

1 2 4 6 7

2.02.2.02.01.4. Pendapatan 10.926.988.340,00 10.728.738.090,00 (198.250.250,00) (1.81)

2.02.2.02.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 10.926.988.340,00 10.728.738.090,00 (198.250.250,00) (1.81)

2.02.2.02.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 10.206.938.000,00 10.245.010.290,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 38.072.290,00 0.37

2.02.2.02.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

720.050.340,00 483.727.800,00 Berdasarkan Perda No 15

JUMLAH PENDAPATAN 10.926.988.340,00 10.728.738.090,00 (198.250.250,00) (1.81) 2.02.2.02.01.5. BELANJA 41.190.806.855,00 39.159.442.274,00 (2.031.364.581,00) (4.93)

2.02.2.02.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 16.984.840.620,00 16.731.284.524,00 (253.556.096,00) (1.49)

2.02.2.02.01.5.1.1. Belanja Pegawai 16.984.840.620,00 16.731.284.524,00 (253.556.096,00) (1.49)

2.02.2.02.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 24.205.966.235,00 22.428.157.750,00 (1.777.808.485,00) (7.34)

2.02.2.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.613.232.625,00 1.464.504.411,00 (148.728.214,00) (9.21)

2.02.2.02.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

15.637.125,00 12.777.900,00 (2.859.225,00) (18.28)

2.02.2.02.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

397.560.000,00 310.634.220,00 (86.925.780,00) (21.86)

2.02.2.02.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 397.560.000,00 310.634.220,00 (86.925.780,00) (21.86)

2.02.2.02.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

38.330.500,00 29.335.100,00 (8.995.400,00) (23.46)

2.02.2.02.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.330.500,00 29.335.100,00 (8.995.400,00) (23.46)

2.02.2.02.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

83.700.000,00 76.795.000,00 (6.905.000,00) (8.24)

2.02.2.02.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 83.700.000,00 76.795.000,00 (6.905.000,00) (8.24)

2.02.2.02.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

185.150.000,00 184.778.040,00 (371.960,00) (0.20)

2.02.2.02.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 185.150.000,00 184.778.040,00 (371.960,00) (0.20)

2.02.2.02.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

107.000.000,00 106.938.750,00 (61.250,00) (0.05)

2.02.2.02.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 107.000.000,00 106.938.750,00 (61.250,00) (0.05)

2.02.2.02.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

106.800.000,00 101.658.590,00 (5.141.410,00) (4.81)

2.02.2.02.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 106.800.000,00 101.658.590,00 (5.141.410,00) (4.81)

2.02.2.02.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

30.000.000,00 29.911.300,00 (88.700,00) (0.29)

2.02.2.02.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 29.911.300,00 (88.700,00) (0.29)

2.02.2.02.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

23.500.000,00 23.401.200,00 (98.800,00) (0.42)

2.02.2.02.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.500.000,00 23.401.200,00 (98.800,00) (0.42)

2.02.2.02.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

31.500.000,00 28.325.360,00 (3.174.640,00) (10.07)

2.02.2.02.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.980.000,00 19.831.000,00 (3.149.000,00) (13.70)

2.02.2.02.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 8.520.000,00 8.494.360,00 (25.640,00) (0.30)

2.02.2.02.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

65.385.000,00 63.110.000,00 (2.275.000,00) (3.47)

2.02.2.02.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

338.520.000,00 316.757.951,00 (21.762.049,00) (6.42)

2.02.2.02.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 338.520.000,00 316.757.951,00 (21.762.049,00) (6.42)

2.02.2.02.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

188.710.000,00 178.641.000,00 (10.069.000,00) (5.33)

2.02.2.02.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 188.710.000,00 178.641.000,00 (10.069.000,00) (5.33)

2.02.2.02.01.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH

1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.880.241.850,00 4.629.338.640,00 (250.903.210,00) (5.14)

2.02.2.02.01.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

154.103.500,00 146.683.900,00 (7.419.600,00) (4.81)

2.02.2.02.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 154.103.500,00 146.683.900,00 (7.419.600,00) (4.81)

2.02.2.02.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

83.000.000,00 78.390.000,00 (4.610.000,00) (5.55)

2.02.2.02.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 83.000.000,00 78.390.000,00 (4.610.000,00) (5.55)

2.02.2.02.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

240.000.000,00 236.679.300,00 (3.320.700,00) (1.38)

2.02.2.02.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 238.650.000,00 235.329.300,00 (3.320.700,00) (1.39)

2.02.2.02.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

657.450.000,00 630.269.680,00 (27.180.320,00) (4.13)

2.02.2.02.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 657.450.000,00 630.269.680,00 (27.180.320,00) (4.13)

2.02.2.02.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

118.500.000,00 97.574.680,00 (20.925.320,00) (17.65)

2.02.2.02.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 77.500.000,00 61.182.420,00 (16.317.580,00) (21.05)

2.02.2.02.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

93.700.000,00 85.560.000,00 (8.140.000,00) (8.68)

2.02.2.02.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.700.000,00 85.560.000,00 (8.140.000,00) (8.68)

2.02.2.02.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.02.034. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESIN PENGOLAHAN MINYAK KAYU PUTIH

315.703.050,00 309.037.740,00 (6.665.310,00) (2.11)

2.02.2.02.01.02.034.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 278.115.050,00 276.131.790,00 (1.983.260,00) (0.71)

2.02.2.02.01.02.034.5.2.3. Belanja Modal 37.588.000,00 32.905.950,00 (4.682.050,00) (12.45)

2.02.2.02.01.02.042. REHABILITASI

SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

641.200.000,00 635.894.610,00 (5.305.390,00) (0.82)

2.02.2.02.01.02.042.5.2.3. Belanja Modal 641.200.000,00 635.894.610,00 (5.305.390,00) (0.82)

2.02.2.02.01.02.050. REHABILITASI SEDANG/BERAT JALAN PRODUKSI

243.000.000,00 233.522.880,00 (9.477.120,00) (3.90)

2.02.2.02.01.02.050.5.2.1. Belanja Pegawai 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.02.050.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 237.520.000,00 228.042.880,00 (9.477.120,00) (3.99)

2.02.2.02.01.02.068. PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD BSPMBPTKP (DAK)

632.640.000,00 606.629.600,00 (26.010.400,00) (4.11)

2.02.2.02.01.02.068.5.2.3. Belanja Modal 632.640.000,00 606.629.600,00 (26.010.400,00) (4.11)

2.02.2.02.01.02.069. PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA

LABORATORIUM PERBENIHAN PERKEBUNAN (DAK)

781.959.300,00 716.502.550,00 (65.456.750,00) (8.37)

2.02.2.02.01.02.069.5.2.1. Belanja Pegawai 5.740.000,00 5.740.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.02.069.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 214.738.000,00 210.649.980,00 (4.088.020,00) (1.90)

2.02.2.02.01.02.070. PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA

LABORATORIUM PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (DAK)

541.496.000,00 509.809.300,00 (31.686.700,00) (5.85)

2.02.2.02.01.02.070.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.02.070.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 210.056.000,00 206.480.800,00 (3.575.200,00) (1.70)

2.02.2.02.01.02.070.5.2.3. Belanja Modal 328.140.000,00 300.028.500,00 (28.111.500,00) (8.56)

2.02.2.02.01.02.081. PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA KEBUN PERSEMAIAN PERKEBUNAN/BP3KP (DAK)

359.040.000,00 324.334.400,00 (34.705.600,00) (9.66)

2.02.2.02.01.02.081.5.2.1. Belanja Pegawai 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.02.081.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.819.900,00 16.290.500,00 (1.529.400,00) (8.58)

2.02.2.02.01.02.081.5.2.3. Belanja Modal 339.850.100,00 306.673.900,00 (33.176.200,00) (9.76)

2.02.2.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

16.680.000,00 16.651.650,00 (28.350,00) (0.16)

2.02.2.02.01.05.007. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

16.680.000,00 16.651.650,00 (28.350,00) (0.16)

2.02.2.02.01.05.007.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.05.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.430.000,00 14.401.650,00 (28.350,00) (0.19)

2.02.2.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

294.126.000,00 290.828.580,00 (3.297.420,00) (1.12)

2.02.2.02.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

7.500.000,00 6.759.860,00 (740.140,00) (9.86)

2.02.2.02.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 660.000,00 523.000,00 (137.000,00) (20.75)

2.02.2.02.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.840.000,00 6.236.860,00 (603.140,00) (8.81)

2.02.2.02.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

19.500.000,00 17.841.740,00 (1.658.260,00) (8.50)

2.02.2.02.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 3.168.000,00 3.160.000,00 (8.000,00) (0.25)

2.02.2.02.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

235.726.000,00 234.872.560,00 (853.440,00) (0.36)

2.02.2.02.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 61.130.000,00 61.130.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 174.596.000,00 173.742.560,00 (853.440,00) (0.48)

2.02.2.02.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

31.400.000,00 31.354.420,00 (45.580,00) (0.14)

2.02.2.02.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.400.000,00 31.354.420,00 (45.580,00) (0.14)

2.02.2.02.01.15. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

4.470.553.875,00 4.139.551.431,00 (331.002.444,00) (7.40)

2.02.2.02.01.15.006. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

17.552.600,00 17.492.460,00 (60.140,00) (0.34)

2.02.2.02.01.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.15.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.752.600,00 12.692.460,00 (60.140,00) (0.47)

2.02.2.02.01.15.007. PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

182.750.800,00 167.419.325,00 (15.331.475,00) (8.38)

2.02.2.02.01.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 960.000,00 (640.000,00) (40.00)

2.02.2.02.01.15.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.150.800,00 166.459.325,00 (14.691.475,00) (8.11)

2.02.2.02.01.15.012. OPTIMALISASI TEGAKAN KAYU PUTIH

1.861.468.000,00 1.637.144.800,00 (224.323.200,00) (12.05)

2.02.2.02.01.15.012.5.2.1. Belanja Pegawai 700.280.000,00 700.280.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.15.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.161.188.000,00 936.864.800,00 (224.323.200,00) (19.31)

2.02.2.02.01.15.016. PENGELOLAAN SUMBER BENIH TANAMAN KEHUTANAN

34.865.000,00 32.712.340,00 (2.152.660,00) (6.17)

2.02.2.02.01.15.016.5.2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.15.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.365.000,00 16.212.340,00 (2.152.660,00) (11.72)

2.02.2.02.01.15.019. PENGOLAHAN/PENYULING AN MINYAK KAYU PUTIH

2.244.510.875,00 2.157.538.746,00 (86.972.129,00) (3.87)

2.02.2.02.01.15.019.5.2.1. Belanja Pegawai 1.853.843.375,00 1.791.951.589,00 (61.891.786,00) (3.33)

2.02.2.02.01.15.022. PENGELOLAAN HUTAN TERPADU

49.025.000,00 48.295.580,00 (729.420,00) (1.48)

2.02.2.02.01.15.022.5.2.1. Belanja Pegawai 18.260.000,00 18.250.000,00 (10.000,00) (0.05)

2.02.2.02.01.15.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.765.000,00 30.045.580,00 (719.420,00) (2.33)

2.02.2.02.01.15.028. INVENTARISASI TANAMAN KEHUTANAN

60.004.100,00 59.785.820,00 (218.280,00) (0.36)

2.02.2.02.01.15.028.5.2.1. Belanja Pegawai 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.15.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.644.100,00 44.425.820,00 (218.280,00) (0.48)

2.02.2.02.01.15.029. PEMELIHARAAN KEBUN PANGKAS

20.377.500,00 19.162.360,00 (1.215.140,00) (5.96)

2.02.2.02.01.15.029.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.15.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.177.500,00 11.962.360,00 (1.215.140,00) (9.22)

2.02.2.02.01.16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

7.087.412.750,00 6.534.616.790,00 (552.795.960,00) (7.79)

2.02.2.02.01.16.005. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

128.680.000,00 119.244.700,00 (9.435.300,00) (7.33)

2.02.2.02.01.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.16.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.080.000,00 85.644.700,00 (9.435.300,00) (9.92)

2.02.2.02.01.16.010. REHABILITASI HUTAN KONSERVASI (DAK)

1.849.273.400,00 1.636.602.010,00 (212.671.390,00) (11.50)

2.02.2.02.01.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 134.740.000,00 96.320.000,00 (38.420.000,00) (28.51)

2.02.2.02.01.16.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 953.017.400,00 853.285.570,00 (99.731.830,00) (10.46)

2.02.2.02.01.16.010.5.2.3. Belanja Modal 761.516.000,00 686.996.440,00 (74.519.560,00) (9.78)

2.02.2.02.01.16.011. OPTIMALISASI PERAN PESANGGEM DALAM PENGELOLAAN HUTAN

26.994.500,00 25.992.900,00 (1.001.600,00) (3.71)

2.02.2.02.01.16.011.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.16.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.994.500,00 20.992.900,00 (1.001.600,00) (4.55)

2.02.2.02.01.16.019. PENGEMBANGAN KONSERVASI KAWASAN PANTAI

97.811.500,00 95.595.400,00 (2.216.100,00) (2.26)

2.02.2.02.01.16.019.5.2.1. Belanja Pegawai 12.670.000,00 12.340.000,00 (330.000,00) (2.60)

2.02.2.02.01.16.020. OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAHURA

4.984.653.350,00 4.657.181.780,00 (327.471.570,00) (6.56)

2.02.2.02.01.16.020.5.2.1. Belanja Pegawai 16.640.000,00 15.770.000,00 (870.000,00) (5.22)

2.02.2.02.01.16.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.072.824.850,00 903.721.820,00 (169.103.030,00) (15.76)

2.02.2.02.01.16.020.5.2.3. Belanja Modal 3.895.188.500,00 3.737.689.960,00 (157.498.540,00) (4.04)

2.02.2.02.01.17. PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

1.992.076.350,00 1.798.013.718,00 (194.062.632,00) (9.74)

2.02.2.02.01.17.001. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

29.729.000,00 29.541.850,00 (187.150,00) (0.62)

2.02.2.02.01.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.17.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.129.000,00 7.941.850,00 (187.150,00) (2.30)

2.02.2.02.01.17.005. PENYULUHAN KESADARAN

MASYARAKAT MENGENAI DAMPAK PERUSAKAN HUTAN

27.784.400,00 27.783.900,00 (500,00) 0.00

2.02.2.02.01.17.005.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.17.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.784.400,00 18.783.900,00 (500,00) 0.00

2.02.2.02.01.17.007. PERLINDUNGAN HUTAN 1.020.786.500,00 993.404.128,00 (27.382.372,00) (2.68)

2.02.2.02.01.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 530.400.000,00 523.500.000,00 (6.900.000,00) (1.30)

2.02.2.02.01.17.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 490.386.500,00 469.904.128,00 (20.482.372,00) (4.17)

2.02.2.02.01.17.008. PENGAMANAN HUTAN 493.340.550,00 383.724.270,00 (109.616.280,00) (22.21)

2.02.2.02.01.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 82.560.000,00 74.380.000,00 (8.180.000,00) (9.90)

2.02.2.02.01.17.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 410.780.550,00 309.344.270,00 (101.436.280,00) (24.69)

2.02.2.02.01.17.009. PENINGKATAN SDM PENGAMAN HUTAN

42.873.400,00 42.673.400,00 (200.000,00) (0.46)

2.02.2.02.01.17.009.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.17.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.123.400,00 35.923.400,00 (200.000,00) (0.55)

2.02.2.02.01.17.010. KONSERVASI SUMBER MATA AIR

2.02.2.02.01.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 17.920.000,00 16.990.000,00 (930.000,00) (5.18)

2.02.2.02.01.17.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.174.000,00 75.841.320,00 (6.332.680,00) (7.70)

2.02.2.02.01.17.011. PENGEMBANGAN KONSERVASI ALAM WANA LESTARI

277.468.500,00 228.054.850,00 (49.413.650,00) (17.80)

2.02.2.02.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 12.565.000,00 12.565.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.17.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 264.903.500,00 215.489.850,00 (49.413.650,00) (18.65)

2.02.2.02.01.19. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

119.648.500,00 113.800.008,00 (5.848.492,00) (4.88)

2.02.2.02.01.19.006. PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN HASIL HUTAN

99.396.000,00 93.567.613,00 (5.828.387,00) (5.86)

2.02.2.02.01.19.006.5.2.1. Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.19.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.546.000,00 84.717.613,00 (5.828.387,00) (6.43)

2.02.2.02.01.19.007. AUDIT PEREDARAN HASIL HUTAN DAN INDUSTRI PRIMER

20.252.500,00 20.232.395,00 (20.105,00) (0.09)

2.02.2.02.01.19.007.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.19.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.052.500,00 19.032.395,00 (20.105,00) (0.10)

2.02.2.02.01.21. PROGRAM PENATAAN KAWASAN HUTAN

1.282.692.050,00 1.176.912.450,00 (105.779.600,00) (8.24)

2.02.2.02.01.21.001. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN

67.910.000,00 64.293.790,00 (3.616.210,00) (5.32)

2.02.2.02.01.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 9.885.000,00 9.445.000,00 (440.000,00) (4.45)

2.02.2.02.01.21.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 58.025.000,00 54.848.790,00 (3.176.210,00) (5.47)

2.02.2.02.01.21.002. PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN

416.015.550,00 359.574.500,00 (56.441.050,00) (13.56)

2.02.2.02.01.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 238.602.550,00 190.283.740,00 (48.318.810,00) (20.25)

2.02.2.02.01.21.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 177.413.000,00 169.290.760,00 (8.122.240,00) (4.57)

2.02.2.02.01.21.003. ORIENTASI DAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN

32.897.500,00 32.369.600,00 (527.900,00) (1.60)

2.02.2.02.01.21.003.5.2.1. Belanja Pegawai 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.21.004. PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN

85.685.500,00 85.458.290,00 (227.210,00) (0.26)

2.02.2.02.01.21.004.5.2.1. Belanja Pegawai 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.21.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.825.500,00 71.598.290,00 (227.210,00) (0.31)

2.02.2.02.01.21.005. INVENTARISASI DAN TINDAK LANJUT

PENGELOLAAN HUTAN AB

82.901.000,00 44.905.640,00 (37.995.360,00) (45.83)

2.02.2.02.01.21.005.5.2.1. Belanja Pegawai 17.680.000,00 12.480.000,00 (5.200.000,00) (29.41)

2.02.2.02.01.21.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.221.000,00 32.425.640,00 (32.795.360,00) (50.28)

2.02.2.02.01.21.006. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN

56.419.000,00 56.115.000,00 (304.000,00) (0.53)

2.02.2.02.01.21.006.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.21.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.419.000,00 44.115.000,00 (304.000,00) (0.68)

2.02.2.02.01.21.007. PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN KEHUTANAN

500.518.500,00 494.493.430,00 (6.025.070,00) (1.20)

2.02.2.02.01.21.007.5.2.1. Belanja Pegawai 299.860.000,00 299.860.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.21.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 180.518.500,00 174.493.430,00 (6.025.070,00) (3.33)

2.02.2.02.01.21.007.5.2.3. Belanja Modal 20.140.000,00 20.140.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.21.008. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

40.345.000,00 39.702.200,00 (642.800,00) (1.59)

2.02.2.02.01.21.008.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00

2.02.2.02.01.21.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.345.000,00 30.702.200,00 (642.800,00) (2.05)

2.01.2.02.01.26. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN

1.134.144.875,00 1.043.912.935,00 (90.231.940,00) (7.95)

2.01.2.02.01.26.002. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI PERKEBUNAN

58.280.000,00 56.858.970,00 (1.421.030,00) (2.43)

2.01.2.02.01.26.002.5.2.1. Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.26.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.680.000,00 41.258.970,00 (1.421.030,00) (3.32)

2.01.2.02.01.26.012. SEKOLAH LAPANG PENGOLAH DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN/ SLPPHP (CUKAI)

2.01.2.02.01.26.012.5.2.1. Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.26.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.159.000,00 60.008.360,00 (150.640,00) (0.25)

2.01.2.02.01.26.017. PROMOSI ATAS HASIL PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH

163.904.100,00 148.571.380,00 (15.332.720,00) (9.35)

2.01.2.02.01.26.017.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.000.000,00 (400.000,00) (4.25)

2.01.2.02.01.26.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 154.504.100,00 139.571.380,00 (14.932.720,00) (9.66)

2.01.2.02.01.26.027. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI TEMBAKAU (CUKAI)

142.122.400,00 134.989.490,00 (7.132.910,00) (5.01)

2.01.2.02.01.26.027.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.26.027.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.722.400,00 120.589.490,00 (7.132.910,00) (5.58)

2.01.2.02.01.26.028. PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN SDM PERKEBUNAN

269.412.000,00 262.000.000,00 (7.412.000,00) (2.75)

2.01.2.02.01.26.028.5.2.1. Belanja Pegawai 51.300.000,00 51.300.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.26.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 218.112.000,00 210.700.000,00 (7.412.000,00) (3.39)

2.01.2.02.01.26.029. PENGEMBANGAN KOMODITAS

PERKEBUNAN BERBASIS KAWASAN

194.000.000,00 155.320.820,00 (38.679.180,00) (19.93)

2.01.2.02.01.26.029.5.2.1. Belanja Pegawai 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.26.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 190.340.000,00 151.660.820,00 (38.679.180,00) (20.32)

2.01.2.02.01.26.030. PEMBINAAN PASCA PANEN PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN

219.267.375,00 199.163.915,00 (20.103.460,00) (9.16)

2.01.2.02.01.26.030.5.2.1. Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.26.030.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 191.667.375,00 171.563.915,00 (20.103.460,00) (10.48)

2.01.2.02.01.31. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN

1.315.157.360,00 1.220.027.137,00 (95.130.223,00) (7.23)

2.01.2.02.01.31.001. SL-PHT TANAMAN TEMBAKAU (CUKAI)

150.111.000,00 102.341.750,00 (47.769.250,00) (31.82)

2.01.2.02.01.31.001.5.2.1. Belanja Pegawai 43.200.000,00 28.800.000,00 (14.400.000,00) (33.33)

2.01.2.02.01.31.002. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KOMODITAS PERKEBUNAN

54.046.000,00 54.045.550,00 (450,00) 0.00

2.01.2.02.01.31.002.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.646.000,00 39.645.550,00 (450,00) 0.00

2.01.2.02.01.31.003. REHABILITASI TANAMAN PERKEBUNAN

97.040.000,00 96.419.860,00 (620.140,00) (0.63)

2.01.2.02.01.31.003.5.2.1. Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.040.000,00 75.419.860,00 (620.140,00) (0.81)

2.01.2.02.01.31.004. PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA LAHAN MARGINAL

33.353.000,00 30.862.920,00 (2.490.080,00) (7.46)

2.01.2.02.01.31.004.5.2.1. Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.453.000,00 26.962.920,00 (2.490.080,00) (8.45)

2.01.2.02.01.31.005. PERAMALAN,

PENGAMATAN, ANALISA DAN REKOMENDASI PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN

44.905.500,00 36.615.900,00 (8.289.600,00) (18.46)

2.01.2.02.01.31.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.905.500,00 36.615.900,00 (8.289.600,00) (18.46)

2.01.2.02.01.31.006. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERKEBUNAN

77.364.800,00 70.160.630,00 (7.204.170,00) (9.31)

2.01.2.02.01.31.006.5.2.1. Belanja Pegawai 16.710.000,00 16.560.000,00 (150.000,00) (0.89)

2.01.2.02.01.31.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.654.800,00 53.600.630,00 (7.054.170,00) (11.63)

2.01.2.02.01.31.007. SERTIFIKASI BIBIT/BENIH TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

215.000.000,00 209.833.327,00 (5.166.673,00) (2.40)

2.01.2.02.01.31.007.5.2.1. Belanja Pegawai 7.140.000,00 5.400.000,00 (1.740.000,00) (24.36)

2.01.2.02.01.31.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 207.860.000,00 204.433.327,00 (3.426.673,00) (1.64)

2.01.2.02.01.31.008. PEMELIHARAAN KEBUN DINAS

59.297.900,00 56.741.380,00 (2.556.520,00) (4.31)

2.01.2.02.01.31.008.5.2.1. Belanja Pegawai 20.370.000,00 20.370.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.927.900,00 36.371.380,00 (2.556.520,00) (6.56)

2.01.2.02.01.31.009. PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI DAN PESTISIDA NABATI

2.01.2.02.01.31.009.5.2.1. Belanja Pegawai 9.930.000,00 9.930.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.270.000,00 68.207.500,00 (1.062.500,00) (1.53)

2.01.2.02.01.31.010. FASILITASI SARANA DAN PRASARANA

PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (CUKAI)

51.233.250,00 51.203.160,00 (30.090,00) (0.05)

2.01.2.02.01.31.010.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.733.250,00 37.703.160,00 (30.090,00) (0.07)

2.01.2.02.01.31.011. PERLINDUNGAN PERBENIHAN VARIETAS UNGGUL / LOKAL ( CUKAI)

108.814.250,00 103.643.750,00 (5.170.500,00) (4.75)

2.01.2.02.01.31.011.5.2.1. Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.714.250,00 95.543.750,00 (5.170.500,00) (5.13)

2.01.2.02.01.31.012. PENGAWASAN DAN PENGAWALAN

PEREDARAN PUPUK DAN PESTISIDA

41.529.000,00 40.688.060,00 (840.940,00) (2.02)

2.01.2.02.01.31.012.5.2.1. Belanja Pegawai 19.240.000,00 19.150.000,00 (90.000,00) (0.46)

2.01.2.02.01.31.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.289.000,00 21.538.060,00 (750.940,00) (3.36)

2.01.2.02.01.31.013. PELATIHAN TEKNIS BUDIDAYA PERKEBUNAN SESUAI GAP (CUKAI)

132.680.500,00 122.447.240,00 (10.233.260,00) (7.71)

2.01.2.02.01.31.013.5.2.1. Belanja Pegawai 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.300.500,00 105.067.240,00 (10.233.260,00) (8.87)

2.01.2.02.01.31.014. PENGENDALIAN HAMA TERPADU KOMODITAS PERKEBUNAN

59.345.160,00 56.080.000,00 (3.265.160,00) (5.50)

2.01.2.02.01.31.014.5.2.1. Belanja Pegawai 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.425.160,00 48.160.000,00 (3.265.160,00) (6.34)

2.01.2.02.01.31.015. PELATIHAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PENGENDALIAN HAMA TERPADU

92.454.000,00 92.353.250,00 (100.750,00) (0.10)

2.01.2.02.01.31.015.5.2.1. Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0.00

2.01.2.02.01.31.016. INTENSIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN PADA LAHAN MARGINAL

18.783.000,00 18.452.860,00 (330.140,00) (1.75)

2.01.2.02.01.31.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.783.000,00 18.452.860,00 (330.140,00) (1.75)