PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
JALAN LINTAS SUMATERA KM. 07 KOTABARU – MARTAPURA TELP. (0735) 482164LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA
INSTANSI PEMERINTAH 2016
(LAKIP 2016)
ii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkat
dan Rahmat-Nya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR tahun 2016 dapat
diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU
Bina Marga ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban Kepala Dinas PU Bina
Marga kepada Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan, Perencanaan dan
Pelaksanaan Teknis di Bidang Bina Marga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)
Kab. OKU TIMUR No. 03 Tahun 2006 tgl. 3 Mei 2006 tentang Pembentukan Tata
Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemkab OKU TIMUR.
Dalam Penyusunan (LAKIP) ini kami menyadari masih banyak terdapat
kekurangan dan kelemahan oleh karena itu masukan dan saran akan kami perlukan
untuk perbaikan serta Penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Bina Marga Kab. OKU TIMUR dimasa yang akan
datang, dengan tetap mengaju pada Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003,
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614), dan Peraturan Daerah No. 03
Tahun 2006.
Kepada Segenap Tim Penyusun yang membantu dalam penyusunan
Laporan ini Saya Ucapkan Terima Kasih dan Penghargaan atas kerja keras saudara
dengan harapan kinerja kita ini dapat memberikan Manfaat bagi Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten
OKU TIMUR di masa mendatang.
Martapura, Januari 2017
Kepala Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR, sebagai
penyelenggara perencanaan, pengendalian teknis bidang Bina Marga dan Pelayanan kepada
masyarakat dalam hal memperbaiki sarana dan prasarana dalam lingkup tugas Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU
TIMUR melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum khusunya
jalan, jembatan dan sarana kebinamargaan lainnya.
Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Penetapan tujuan organisasi
dan sasaran merupakan penjabaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam
jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas PU
Bina Marga telah menetapkan 4 sasaran Pembangunan sebagai berikut :
1. Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap.
2. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan
yang memadai.
3. Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat.
4. Terwujudnya ketersediaan basis data kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang
memadai
Rencana sasaran kinerja merupakan menjabarkan target yang harus dicapai dalam
satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada
setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan
merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan. Sedangkan, pengukuran
capaian kinerja Dinas dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian
kinerja sasaran, dikaitkan dengan program/kegiatan yang mendukungnya. Metode
pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja
sasaran dengan capaian tahun sebelumnya yang dicapai organisasi yang menghasilkan suatu
nilai capaian kinerja sasaran.
Indikator kinerja sasaran merupakan cerminan capaian kinerja dari outcome suatu kegiatan.
Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan pencapaian (outcome) atau fungsi
langsung dari suatu keluaran (output) dari suatu kegiatan. Rincian analisis capaian Kinerja
sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap, dengan Indikator
iv
a. Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik, dengan target
sebesar 0 KM, realisasi sebesar 0 KM, dan persentase capaian sasaran
tidak ada.
b. Jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik, dengan
target sebesar 18 Buah, realisasi sebesar 18 Buah, dan persentase capaian
sasaran sebesar 100%.
c. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dengan target
sebesar 73 %, realisasi sebesar 85,81 %, dan persentase capaian sasaran
sebesar 117,55%.
d. Jumlah Jembatan yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik,
dengan target sebesar 5 Buah, realisasi sebesar 5 Buah, dan persentase
capaian sasaran sebesar 100%.
2. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana
kebinamargaan yang memadai, dengan Indikator kinerja sebagai berikut :
a. Rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah
kerja UPTD, dengan target sebesar 100%, realisasi sebesar 100%, dan
persentase capaian sasaran sebesar 100%.
b. Rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai
sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan,
dengan target sebesar 30%, realisasi sebesar 30%, dan persentase capaian
sasaran sebesar 100%.
3. Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat, dengan
Indikator kinerja sebagai berikut :
a. Rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi, dengan target sebesar
15%, realisasi sebesar 15%, dan persentase capaian sasaran sebesar 100%.
b. Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah
diinspeksi Rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi, dengan
target sebesar 15%, realisasi sebesar 15%, dan persentase capaian sasaran
sebesar 100%.
4. Terwujudnya ketersediaan basis data kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang
memadai, dengan Indikator kinerja sebagai berikut :
a. Rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database, dengan target
sebesar 90%, realisasi sebesar 90%, dan persentase capaian sasaran
v
b. Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk
database, dengan target sebesar 90%, realisasi sebesar 90%, dan
persentase capaian sasaran sebesar 100%.
Untuk mencapai 4 sasaran tersebut maka Dinas PU Bina Marga menetapkan 5
Program dan 10 Kegiatan. Adapun Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikutu:
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan
5. Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan
Langkah-langkah yang ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran strategik dan indikator kinerjanya
antara lain sebagai berikut :
1. Perlu peningkatan SDM secara terus menerus baik dari segi kuantitas maupun kualitas
melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan daerah guna
meningkatkan profesionalisme.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana agar kegiatan berjalan dengan baik dan
mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR harus mengoptimalkan
koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Melakukan analisis perencanaan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan faktor
vi
DAFTAR ISI
...
Hal
HALAMAN JUDUL
...
i
KATA PENGANTAR
...
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
...
iii
DAFTAR ISI
...
vi
DAFTAR TABEL
... viii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS
PU
BINA
MARGA
KABUPATEN OKU TIMUR ...
1
1.2
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSINYA ...
1
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP ...
3
1.4
FORMAT PENULISAN LAKIP ...
5
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PU BINA MARGA ...
6
2.1.1 VISI DAN MISI ...
7
2.1.2 TUJUAN ...
7
2.1.3 SASARAN ...
10
2.1.4 KEBIJAKAN ...
10
2.1.5 PROGRAM ...
11
2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 ... 11
2.2.1 SASARAN TAHUN 2016 ...
11
2.2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 ...
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PU BINA MARGA TAHUN
2016
3.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA 2016 ... 16
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN 2016 ... 25
vii
3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU ...
30
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN ...
31
LAMPIRAN
Formulir Rencana Strategik
Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2016
viii
DAFTAR TABEL
...
Hal
Tabel 2.1 Kode dan Program...
11
Tabel 2.2 Rencana Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun
2016 ...
12
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016 ...
13
Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 ...
17
Tabel 3.2 Program, Kegiatan, dan Capaian Kinerja Tahun 2016 ...
19
Tabel 3.3 Perbandingan Sasaran Kinerja Tahun Dilaporkan terhadap Tahun
Terakhir Renstra ...
22
Tabel 3.4 Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 ...
26
Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Utama Tahun 2016
... 26Tabel 3.6 Rekapitulasi Pegawai PNS dan TKS pada Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 ...
28
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Tahun 2016, dalam bab ini akan diuraikan tentang Gambaran Pelayanan Dinas
PU Bina Marga Kabupaten OKU Timur, Struktur Organisasi dan Tupoksinya, Maksud dan
Tujuan LAKIP, serta Sistematika Penyusunannya.
1.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU BINA MARGA KAB. OKU TIMUR
Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR
sebelum berdiri/bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU
TIMUR, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten OKU TIMUR Nomor. 03
Tahun 2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang pembentukan Tata Kerja Organisasi dan
Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR, sebagai
penyelenggara perencanaan, pengendalian teknis bidang Bina Marga dan Pelayanan
kepada masyarakat dalam hal memperbaiki sarana dan prasarana dalam lingkup
tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten OKU TIMUR melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang
pekerjaan umum khusunya jalan, jembatan dan sarana kebinamargaan lainnya.
Saat ini kendala-kendala atau tantangan ke depan yang harus benahi antara
lain:
1. Terbatasnya Sumber daya manusia
2. Peralatan kerja yang masih terbatas
3. Data penunjang kegiatan Teknis
1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSINYA
Menindak lanjuti Peraturan Bupati OKU TIMUR Nomor. 35 Tahun 2006
tentang Uraian tugas Pokok dan fungsi sebagai Berikut :
A. Struktur Organisasi
1. Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala UPTD
antara lain :
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
2
- Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- Sub Bagian Kepegawaian dan keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Program membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:
- Seksi Perencanaan Teknis dan Penyusunan Program.
- Seksi Survey, Monitoring dan Evaluasi.
4. Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan membawahi 2 (dua)
Seksi, yaitu :
- Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan.
- Seksi Pembangunan, Peningkatan Jembatan.
5. Bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan membawahi 2 (dua)
Seksi, yaitu:
- Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.
- Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari 5 (lima) wilayah kerja,
yaitu :
- UPTD Martapura
- UPTD Kurungan Nyawa
- UPTD Gumawang
- UPTD Sumber Jaya
- UPTD Cempaka
B. Tugas Pokok
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Mempunyai Tugas Melaksanakan
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
3
C. Tugas Fungsi1. Pelaksana pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dan unit kerja
di lingkungan dinas;
2. Pelaksana pelayanan prasarana transportasi baik dalam penyediaan,
pemeliharaan, maupun peningkatan sarana dan prasarana dibidang
binamarga;
3. Pelaksana koordinasi serta pemberi pertimbangan dan bantuan teknis
dibidang pekerjaan umum kepada pihak lain dalam rangka pengembangan
dan pembinaan kegiatan pekerjaan umum bina marga;
4. Pelaksana penyusunan program kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pekerjaan umum bina marga.
5. Pelaksana pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pekerjaan
umum bina bina marga dan menetapkan langkah-langkah operasionalnya.
6. Pelaksana koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi pemerintah dalam
upaya meningkatkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 1. Pengertian LAKIP
LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian
kinerja instansi pemerintah. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik.
Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,
misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
4
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan dan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan
satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
dan pelaporan kinerja. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan
untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten OKU TIMUR yang bisa dicapai pada saat akhir periode
pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu
dikomunikasikan kepada para Stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Tujuan LAKIP
Memberi pertanggung jawaban kepada pemberi amanah (unit lebih rendah
kepada unit yang lebih tinggi/stakeholder).
Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai
kehematan, efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai
misi dan visi.
Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek
dan jangka menengah).
3. Fungsi LAKIP
Umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak – pihak terkait
Alat perbaikan manajemen kepemerintahan di lingkungan instansi pemerintah Media pertanggung jawaban kepada lembaga legislatif
Media pertanggung jawaban kepada publik
4. Manfaat LAKIP
Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan
pembangunan secara baik dan benar (good governmance).
Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi
secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat &
lingkungannya.
Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar
pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
5
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP
Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Aspek Akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan
LAKIP sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten OKU TIMUR atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh
selama tahun tersebut. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada
sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik telah dicapai.
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
LAKIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR bagi upaya–upaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara
berkelanjutan.
1.4 FORMAT PENULISAN LAKIP
Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Dinas PU Bina Marga
Kabupaten OKU Timur, Struktur Organisasi dan Tupoksi, Maksud dan
Tujuan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU
TIMUR, serta Sistematika Penyusunan LAKIP Tahun 2016.
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PU BINA
MARGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Pada bab ini diuraikan tentang pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan, dan Program Jangka Menengah (RENSTRA). Pada Bab ini
yang diuraikan juga sasaran dengan kinerja dan target tahun dilaporkan
serta uraian program dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan
target tahun yang dilaporkan sebagai pendukung pencapaian kinerja
sasaran sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Bab ini menguraikan tentang analisis capaian kinerja, akuntabilitas
keuangan, aspek pendukung lainnya, dan tindak lanjut hasil evaluasi
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
6
BAB IV. PENUTUP
Kesimpulan capaian kinerja, permasalahan, dan Pemecahan Masalah.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Formulir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
OKU TIMUR
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program jangka
menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
OKU Timur 2011-2015.
Berlakunya Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dari kinerja pembangunan. Evaluasi
ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen
rencana pembangunan.
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PU BINA MARGA
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU
TIMUR disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut
Rencana Strategis ini mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan
Program serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan yang
ditetapkan, ditentukan sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan kebijakan dan
program prioritas. Program-program prioritas tersebut diuraikan dalam beberapa
kegiatan dengan penetapan jadwal kegiatan dan alokasi sumber daya dan dana.
Sesuai dengan analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU
TIMUR di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ditetapkan 2 Tujuan, 4
Sasaran dan 5 Program.
Keberhasilan Rencana Strategis dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dari
jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Kabupaten OKU TIMUR yang
melaksanakannya, dievaluasi dan dianalisis setiap tahunnya melalui Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra disusun untuk memacu
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
8
OKU TIMUR agar lebih terarah dan komprehensif, sehingga sasaran strategis
pembangunan mendatang akan lebih mudah dicapai.
2.1.1 VISI DAN MISI
Visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR akan diarahkan dan apa yang
akan dicapai.
Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR
yang disusun berdasarkan kriteria – kriteria penulisan Visi, yaitu singkat,
jelas, mudah diingat, menarik dan menantang.
Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR adalah: “Terwujudnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur jalan dan jembatan dalam
pencapaian masyarakat OKU Timur yang cerdas, sehat dan sejahtera “
Misi yang merupakan penjabaran dari Visi yang harus dilaksanakan
oleh instansi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sehinga mampu mewujudkan Visi
yang telah ditetapkan. Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten OKU TIMURditetapkan sebagai berikut :
1. Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang
kebinamargaan yang mampu mendukung gerak roda pemerintahan dan
perekonomian dalam mencapai masyarakat yang cerdas, sehat dan
sejahtera.
2. Mewujudkan dukungan nyata dalam pembangunan daerah melalui
penelitian, perencanaan, pelayanan informasi infrastruktur jalan dan
jembatan secara proposional.
2.1.2 TUJUAN
Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah dengan
penetapan tujuan organisasi. Tujuan menyatakan kegiatan apa yang akan
diselesaikan dan kapan dilakukan yang merupakan implementasi atau
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
9
Tujuan ini dikembangkan berdasarkan kriteria :
Akseptabilitas, dapat diterima oleh seluruh stakeholders Fleksibelitas, mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan
Dapat diukur
Pendorong kinerja
Kesesuaian dengan Visi dan Misi
Mudah dipahami
Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten OKU TIMUR menetapkan 2 tujuan, dengan penjabaran sebagai
berikut:
a. Misi Pertama:
Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang kebinamargaan yang mampu mendukung gerak roda pemerintahan dan perekonomian dalam mencapai masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera.
Tujuan Pertama :
Terciptanya infrastruktur jalan , jembatan dan sarana penunjang kebinamargaan yang memadai, terpadu dan berkesinambungan.
b. Misi Kedua
Mewujudkan dukungan nyata dalam pembangunan daerah melalui penelitian, perencanaan, pelayanan informasi infrastruktur jalan dan jembatan secara proposional.
Tujuan Kedua:
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
10
2.1.3 SASARAN
Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya
daerah dalam kegiatan organisasi/Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
strategik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Berdasarkan pengertian
tersebut, maka ditetapkan 4 sasaran Pembangunan sebagai berikut :
1. Tujuan Pertama
Terciptanya infrastruktur jalan , jembatan dan sarana penunjang kebinamargaan yang memadai, terpadu dan berkesinambungan.
Sasaran:
Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap.
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai.
2. Tujuan Kedua:
Mewujudkan dukungan nyata dalam pembangunan daerah melalui penelitian, perencanaan, pelayanan informasi infrastruktur jalan dan jembatan secara proposional.
Sasaran :
Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat.
Terwujudnya ketersediaan basis data kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai
2.1.4 KEBIJAKAN
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
11
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan,
serta visi dan misi.
Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU
TIMUR adalah:
a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memenuhi sarana dan
prasarana aparatur
b. Meningkatkan kualitas perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan
untuk mendapatkan hasil yang akurat.
c. Menyusun dokumen leger jalan dan jembatan secara bertahap dan
berkelanjutan.
d. Meningkatkan ketersediaan sistem informasi database jalan dan
jembatan yang memadai
e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang
memadai
2.1.5 PROGRAM
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan, guna mencapai sasaran
tertentu. Adapun Kode dan Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat pada Tabel sebaagai berikut adalah :
Tabel 2.1. Kode dan Program
No Kode. Program
1.03.02.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.02.18 Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03.02.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1.03.02.22 Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan
1.03.02.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 2.2.1 SASARAN TAHUN 2016
Rencana sasaran kinerja merupakan menjabarkan target yang harus
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
12
kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat
sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi
proses pengukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten OKU TIMUR pada setiap akhir periode pelaksanaan.
Rencana Strategis memiliki 4 sasaran dimana sasaran 1 didukung
oleh 4 indikator kinerja, sasaran 2 didukung oleh 2 indikator kinerja,
sasaran 3 didukung oleh 2 indikator kinerja. sasaran 4 didukung oleh 2
indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya sasaran strategis, indikator kinerja
dan target kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2016 yang disesuaikan
dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 2.2.
Rencana Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja tahun 2016
Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4
1 Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap.
a Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik
Km 0,00
b Jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik
Buah 18,00
c persentase panjang jalan
kabupaten dalam kondisi mantap
% 73,00
d Jumlah Jembatan yang diperbaiki dengan tingkat akurasi
perencanaan baik
Buah 5,00
2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana
a rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja UPTD
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
13
Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4
kebinamargaan yang memadai
b rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan
% 30,00
3 Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat.
a rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi
% 15,00
b rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi
% 15,00
4 Terwujudnya ketersediaan basis data kondisi
infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai
a rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database
% 90,00
b rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database
% 90,00
2.2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
Program dan Kegiatan yang dilaporkan sebagai pendukung
pencapaian kinerja sasaran sesuai dokumen Penetapan Kinerja. Program dan
Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target pada Tahun 2016 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.3.
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016
Program
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1.1.1 Perencanaan Pembangunan Jalan
Meningkatnya Akurasi Perencanaan
Pembangunan Jalan
% 80,00
1.1.2 Survey Kontur jalan dan Jembatan
Meningkatnya Akurasi Perencanaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan
% 80,00
1.1.3 Pembangunan
Jalan
Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
14
Program
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1.1.4 Perencanaan Pembangunan Jembatan
Meningkatnya Akurasi Perencanaan
Pembangunan Jembatan
% 80,00
1.1.5 Pembangunan
Jembatan
Jumlah Jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik
1.2.1 Perencanaaan Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan
Meningkatnya Akurasi Perencanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
% 80,00
1.2.2 Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
% 73,00
1.3.1 Perencanaaan Rehabilitasi /pemeliharaan Jembatan
Meningkatnya akurasi perencanaan
rehabilitasi/
pemeliharaan jembatan
% 80,00
1.3.2 Rehabilitasi /pemeliharaan
2.1.1 Pengadaaan
Alat Berat
Rasio cakupan
pelayanan tim alat berat terhadap wilayah kerja UPTD
% 100,00
2.1.2 Pembangunan
Gedung yang telah diinspeksi
% 15,00
3.1.2 Inspeksi Kondisi Jembatan
Rasio Jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
15
Program
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
4.1 Program
Pembangun an Sistem
Informasi Database Jalan dan Jembatan
4.1.1 Penyusunan
sistem Informasi database Jalan
Rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database
% 90,00
4.1.2 Penyusunan
sistem Informasi database Jembatan
Rasio Jumlah Jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PU BINA MARGA
TAHUN 2016
3.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dari pengumpulan data yang
merupakan kontribusi dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR yang disatukan, sehingga
menghasilkan suatu rangkuman mengenai hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR. Hal ini dikarenakan tingkat capaian
kinerja suatu instansi merupakan capaian kinerja pemerintah daerah.
Beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu input, output, outcome, benefit dan impact, pada umumnya data kinerja yang ada hanya mampu mengukur indikator kinerja input, output dan outcome sedangkan indikator kinerja
benefit dan impact belum dapat disusun, karena indikator pengukuran kinerjanya belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu di masa yang mendatang pengembangan
sistem pengukuran kinerja dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR.
Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
OKU TIMUR dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian
kinerja sasaran, dikaitkan dengan program/kegiatan yang mendukungnya. Metode
pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan capaian
kinerja sasaran dengan capaian tahun sebelumnya yang dicapai organisasi yang
menghasilkan suatu nilai capaian kinerja sasaran.
Indikator kinerja sasaran merupakan cerminan capaian kinerja dari outcome
suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan pencapaian
(outcome) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output) dari suatu kegiatan. Rincian analisis capaian Kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilihat
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
17
Tabel 3.1.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2016
Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Terwujudnya infrastruktur
b Jumlah jembatan baru dengan
d Jumlah Jembatan
yang diperbaiki dengan tingkat akurasi
perencanaan baik
Buah 5,00 5,00 100,00
2 Terwujudnya pemenuhan
a rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
18
Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6
3 Terwujudnya dokumen leger berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi
% 15,00 15,00 100,00
4 Terwujudnya ketersediaan yang telah masuk database
% 90,00 90,00 100,00
b rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database
% 90,00 90,00 100,00
Pada Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian pada
masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya untuk tahun 2016 telah mencapai suatu
keberhasilan. Terdapat 1 (satu) capaian kinerja yang mengalami peningkatan secara
signifikan yaitu pada Indikator kinerja sasaran berupa persentase panjang jalan
kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sebesar 117,55 %. Namun
tantangan kedepan, jika dicermati lebih mendalam target pada masing-masing
indikator kinerja sasaran, nilai target diatas belum mencapai angka yang optimal
sehingga kedepan diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terarah dan
berkesinambungan untuk meningkatkan dan atau mempertahankan target yang akan
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
19
Tabel 3.2.
Program, Kegiatan, dan Capaian Kinerja Tahun 2016
Program
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Satu
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
20
Program
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Satu
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
21
Program
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Satu
an Target Realisasi
% Capaian
1 2 3 4 5 6 7
Jalan dan Jembatan
4.1.2 Penyusun
an sistem Informasi database Jembatan
Rasio Jumlah Jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database
% 90,00 90,00 100,00
Pada Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian pada
masing-masing program dan kegiatan serta indikator kinerjanya untuk tahun 2016 telah
mencapai suatu keberhasilan. Dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) sasaran dan 5
(lima) Program yang ditetapkan adalah secara umum persentase capaian kinerja
pada umumnya 100% atau Lebih. Terdapat 1 (satu) capaian indicator kinerja yang
mengalami peningkatan secara signifikan yaitu pada Indikator kinerja berupa
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan
sebesar 117,55 %. Peningkatan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi
mantap sampai dengan 85,81 % dari seluruh panjang jalan kabupaten telah melebihi
target sasaran renstra sampai dengan akhir 2015 sebesar 73 %. Namun tantangan
kedepan, diharapkan peningkatan persentase kondisi jalan dari seluruh panjang jalan
kabupaten tersebut harus diimbangi dengan peningkatan persentase kondisi jalan
kabupaten dengan permukaan aspal dan beton sehingga unsur kenyamanan
berkendaraan bisa lebih baik lagi. Sedangkan, Pada Indikator kinerja sasaran
Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik tidak ada atau nol, hal
ini disebabkan tidak alokasi dana untuk pembangunan jalan baru sampai dengan
akhir tahun 2016.
Perbandingan Capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan terhadap
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
Tabel 3.3.
Perbandingan Sasaran Kinerja Tahun dilaporkan terhadap Tahun Terakhir Renstra
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi/Target % Perbandingan Capaian Kinerja
Satuan Target
Renstra
1 Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap.
Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik
Km 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah jembatan baru dengan tingkat dalam kondisi mantap
% 70,00 85,81 85,81 85,81 122,59 122,59 122,59
2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penunjang
rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi/Target % Perbandingan Capaian Kinerja
Satuan Target
Renstra
3 Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat.
rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi
% 30,00 15,00 15,00 15,00 50,00 50,00 50,00
rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi
% 30,00 15,00 15,00 15,00 50,00 50,00 50,00
4 Terwujudnya ketersediaan basis data
rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi/Target % Perbandingan Capaian Kinerja
Satuan Target
Renstra
Realisasi s.d. Tahun sebelumnya
Realisasi 2016
Kumulatif Tahunan
2011 -2016
Realisasi s.d. Tahun Sebelumnya
Terhadap Target Renstra
Realisasi 2016 Terhadap
Target Renstra
Kumulatif 2011 - 2016
Terhadap Target Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai
rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
24
Pada Tabel 3.3 Perbandingan Capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan
dibandingkan dengan target tahun terakhir Renstra terlihat bahwa secara umum dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran Panjang jalan baru
dengan tingkat akurasi perencanaan baik tidak ada atau nol, hal ini disebabkan
tidak dibutuhkannya pembangunan jalan baru (jalan kabupaten) dan tidak
dialokasikan anggaran untuk pembangunan jalan baru sampai dengan akhir
tahun 2016.
2. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa terbangunnya
jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik sebesar 36 buah
atau 180% dari Target Renstra.
3. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa persentase
panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 122,59 % dari Target
Renstra. Namun tantangan kedepan, diharapkan peningkatan persentase kondisi
jalan tersebut diimbangi dengan peningkatan persentase panjang kondisi jalan
dengan jenis permukaan aspal dan beton.
4. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa Jumlah
Jembatan yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik sebesar 19
buah atau 95% dari Target Renstra. hal ini disebabkan kebutuhan pekerjaan
Rehabilitasi Jembatan tidak terlalu signifikan.
5. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa rasio
kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja
UPTD sebesar 100 % dari Target Renstra. Hal ini disebabkan telah terpenuhnya
layanan cakupan alat berat terhadap wilayah kerja UPTD .
6. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa rasio
kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana
penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sebesar 100 %
dari Target Renstra. Hal ini disebabkan oleh telah berjalannya kegiatan survey,
inspeksi dan Laboratorium berupa antara lain pengambilan sampel dan
pengujian mutu beton yang telah terpasang dilapangan secara acak, inspeksi
secara berkala dengan melakukan pengeboran untuk melihat ketebalan aspal
atau beton yang terpasang. Namun kedepan akan ditingkatkan lagi kegiatan
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
25
7. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran rasio panjang jalan
kabupaten yang telah diinspeksi dan rasio jumlah jembatan yang berada pada
jalan kabupaten yang telah diinspeksi sebesar 50 % dari Target Renstra 2015.
Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan tidak terlalu
diprioritaskan dibandingkan pekerjaan fisik berupa perbaikan prasarana jalan
dan jembatan yang ada.
8. Sampai akhir tahun 2016, Nilai Indikator kinerja sasaran berupa rasio panjang
jalan kabupaten yang telah masuk database dan rasio jumlah jembatan yang
berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database sebesar 100 % dari
Target Renstra. hal ini disebabkan telah diupdatenya/diperbaharui database
jalan dan jembatan setiap tahunnya
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN 2016
Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga OKU TIMUR dalam Tahun 2016. Secara umum gambaran keuangan daerah
dapat dilihat dari sisi pendapatan dan belanja daerah.
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga adalah Restribusi Sewa Alat Berat. Target PAD Tahun Anggaran 2016
berjumlah Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sampai dengan 31 desember 2016
sebesar Rp. 0,-
2. Belanja Daerah
Total anggaran belanja daerah pada Tahun 2016 (APBD Perubahan) berjumlah
Rp. 262.507.988.547,- dan realisasinya adalah Rp. 213.305.614.289,-. Hal ini
disebabkan terdapat difisit anggaran sehingga dana tunda bayar ke pihak
rekanan yang akan dibayarkan pada awal tahun 2017.
Uraian anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Dinas Pekerjaan
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
26
Tabel 3.4Pendapatan dan Belanja Tahun 2016
Pendapatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah 400.000.000,- 0,-
Jumlah Pendapatan 400.000.000,- 0,-
Belanja
Belanja Tidak Langsung 2.671.978.100,- 2.479.771.332,-
Belanja Langsung 260.075.270.447,- 211.011.722.957,-
Jumlah Belanja 262.747.248.547,- 213.491.494.289 ,-
Alokasi dan realisasi anggaran pada Program Utama yang dilaksanakan oleh
Dinas PU Bina Marga pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :
Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Utama Tahun 2016
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Persentase
1 Perencanaan Pembangunan
3 Pembangunan Jalan
0,00 0,00
-
4 Perencanaan Pembangunan Jembatan
0,00 0,00
-
5 Pembangunan Jembatan
1 Perencanaaan Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan
0,00 0,00
-
2 Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
27
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Persentase Pencapaian
(%)
1 2 3 4
3 Perencanaaan Rehabilitasi /pemeliharaan Jembatan
0,00 0,00 0,00
4 Rehabilitasi /pemeliharaan
2 Pembangunan Gedung
Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi anggaran mengalami defisit
sehingga persentase pencapaian terhadap realisasi keuangan tidak sesuai harapan.
Namun sisa anggaran akan dibayarkan melalui mekanisme tunda bayar.
3.3 ASPEK PENDUKUNG LAINNYA
Aspek pendukung akuntabilitas kinerja berupa jumlah pegawai di Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga, yang terdiri dari PNS dan Tenaga Sukarela, Adapun
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
28
Tabel 3.6Rekapitulasi Pegawai PNS dan TKS
pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016
No Unit Kerja
Status Pegawai
Jumlah
PNS TKS
1 Kepala Dinas 1 - 1
2 Sekretaris Dinas 1 - 1
3 Subbag Kepegawaian dan Keuangan 4 7 11
4 Subbag Umum dan Perlengkapan 3 5 8
5 Bidang Perencanaan dan Program 5 3 8
6 Bidang Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan
7 5 12
7 Bidang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5 3 8
8 UPTD Martapura 1 4 5
9 UPTD Kurungan Nyawa 2 14 16
10 UPTD Gumawang 2 17 19
11 UPTD Sumber Jaya 1 6 7
12 UPTD Cempaka 1 2 3
Jumlah Total 33 66 99
Sedangkan Asset yang ada pada Dinas PU Bina Marga yang berupa Sarana
dan Prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:
Tabel 3.7
Daftar Sarana dan Prasarana
pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
No Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1 Bangunan Gedung 23 Ruangan 1 Ruang Kepala DPU Bina Marga
1 Ruang Sekretaris DPU Bina Marga
3 Ruang Kepala Bidang
3 Ruang Kepala Seksi dan Staf Bidang
3 Ruang Staf Sekretariat
1 Ruang Rapat
2 Ruang Gudang
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
29
No Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 2 3 4
14 Lemari 22 Unit Lemari arsip (Kaca/Besi/Kayu), Lemari Buku, Lemari Gantung, Lemari Brangkas, Kitchen Bawah
15 Meja 65 Unit Meja Telpon, Meja 1/2 Bird, Meja 1/2 Bird Kecil, Meja Komputer, Meja Rapat, Meja Rapat bundar, Meja Sekuriti, Meja telepon
16 Kursi 132 Unit Kursi Roda, Kursi Lipat, Kursi roda Putar, Kursi Sofa, Kursi sandaran tinggi, Kursi Besi, Kursi Rotan, Kursi Putar
17 Filling Cabinet 25 Unit
25 Papan Foto dokumentasi 1 Unit Papan Pembangunan Jalan Lingkar
26 Papan Pengumuman 3 Unit
27 Wireless 1 Unit
28 Gambar 1 Set Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Lambang Garuda
29 Meja Tenis 1 Unit
30 Theodolit 1 Unit
31 Waterpas 1 Unit
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
30
No Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 2 3 4
33 GPS Navigasi 5 Unit 34
Alat Uji Beton 1 Set
Kubus Beton 12 Unit, Silinder 4 Unit, Uji Slump 1 Unit
35 Timbangan Digital 1 Unit
3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU
Format penyusunan LAKIP telah disesuaikan dengan SK Kepala LAN
Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kineja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta memperhatikan keselarasan antar dokumen (RPJMD,
Renstra, dan Renja) dan perbaikan atas hasil rekomendasi inspektorat daerah
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016
31
BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa
kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2016 yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang
diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR telah diselenggarakan
sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR
bersama-sama dengan Pegawai dilingkungan Dinas Tersebut telah berupaya secara
optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat Kabupaten OKU TIMUR.
3. Hasil analisa terhadap 5 (lima) Program yang telah ditetapkan secara umum
persentase capaian kinerja pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik.
Ukuran keberhasilan atau kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan
kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 diatas dapat diperoleh
dari data Indikator Kinerja Kesejahteraan makro masyarakat yang setiap tahun
selalu diukur oleh Biro Pusat Statistik.
4. Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian
keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR dalam Tahun 2016.
Secara umum program dan kegiatan pada Tahun 2016 telah dilaksanakan
dengan baik.
Demikianlah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten OKU TIMUR untuk mencapai keberhasilan
sasaran-sasaran strategik kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU
Kabupaten : Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU Timur
Indikator Kinerja 2
rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja UPTD
100.00
rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan
30.00
rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi
15.00
rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi
15.00
rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database
90.00
rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database
90.00
FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2016
Jumlah Jembatan yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik
Terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap. sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai
Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat.
Terwujudnya
ketersediaan basis data kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai
Target
1 3
Panjang jalan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik
Jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik
persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
0.00
18.00
73.00
%
%
%
%
%
% %
Buah Km
Buah arget
Instansi
:
Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU Timur
Visi
:
Misi
:
TRANSISI
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
Perencanaan Pembangunan
Jalan
2
Survey Kontur jalan dan
Jembatan
3
Pembangunan Jalan
4
Perencanaan Pembangunan
Jembatan
a
rasio kebutuhan unit kerja alat
berat terhadap cakupan
pelayanan wilayah kerja UPTD
%
60
60
60
80
100
100
4
Pengadaaan Alat Berat
b
rasio kelengkapan peralatan
survey, inspeksi dan
laboratorium sebagai sarana
penunjang perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan
pekerjaan
%
5
5
20
25
30
30
14
Pembangunan Gedung
Workshop, Gedung
Laboaratorium, dan Alat Ukur
Laboratorium
a
rasio panjang jalan kabupaten
yang telah diinspeksi
%
15
15
20
25
30
35
1
Inspeksi Kondisi jalan
b
rasio jumlah jembatan yang
berada pada jalan kabupaten
yang telah diinspeksi
%
15
15
20
25
30
35
2
Inspeksi Kondisi Jembatan
a
rasio panjang jalan kabupaten
yang telah masuk database
%
70
70
70
80
90
100
1
Penyusunan sistem Informasi
database Jalan
b
rasio jumlah jembatan yang
berada pada jalan kabupaten
yang telah masuk database
%
70
70
70
80
90
100
2
Penyusunan sistem Informasi
database Jembatan
73
Buah
4
4
4
4
4
4
%
58
61
64
67
70
Terwujudnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur jalan dan jembatan dalam pencapaian masyarakat OKU Timur yang cerdas, sehat dan sejahtera
PERENCANAAN STRATEGIS
PERIODE TAHUN 2011 - 2015
8
0
1. mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang kebinamargaan yang mampu mendukung gerak roda pemerintahan dan perekonomian dalam mencapai masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera.
2. mewujudkan dukungan nyata dalam pembangunan daerah melalui penelitian, perencanaan, pelayanan informasi infrastruktur jalan dan jembatan secara proposional.
I
Terciptanya
infrastruktur jalan ,
jembatan dan sarana
penunjang
infrastruktur jalan dan
jembatan yang mantap.
A
Jumlah Jembatan yang
diperbaiki dengan tingkat
akurasi perencanaan baik
Jumlah jembatan baru dengan
tingkat akurasi perencanaan
baik
penunjang sarana dan
prasarana
c
persentase panjang jalan
kabupaten dalam kondisi
mantap
3
Terwujudnya dokumen
leger jalan dan jembatan
secara lengkap dan
akurat.
C
Menyusun
dokumen leger
jalan dan jembatan
secara bertahap
dan berkelanjutan
20
Program Inspeksi
Kondisi Jalan dan
Jembatan
4
Terwujudnya
ketersediaan basis data
kondisi infrastruktur jalan
dan jembatan yang
memadai
D
meningkatkan
Ketersediaan
sistem informasi
database jalan dan
jembatan yang
memadai
22
Program
Pembangunan
Sistem Informasi
Database Jalan dan
Jembatan
d
SATUAN
TARGET INDIKATIF
TAHUN CAPAIAN
KEGIATAN
a
Panjang jalan baru dengan
tingkat akurasi perencanaan
baik
15
Program
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2015
2013 - 2016
2011 - 2016
2013 - 2016
2011 - 2016
2013 - 2016
2011 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2013 - 2016
2013 - 2016
2014 - 2016
Kabupaten : Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU Timur
Indikator Kinerja % Capaian
2 5
rasio kebutuhan unit kerja alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja UPTD
100.00 % 100.00 % 100.00
rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan
30.00 % 30.00 % 100.00
rasio panjang jalan kabupaten yang telah diinspeksi
15.00 % 15.00 % 100.00
rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah diinspeksi
15.00 % 15.00 % 100.00
rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database
90.00 % 90.00 % 100.00
rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database
90.00 % 90.00 % 100.00
Jumlah jembatan baru dengan tingkat akurasi perencanaan baik
18.00
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (PK)
TAHUN 2016
Sasaran Strategis Target Realisasi
4
3 Terwujudnya dokumen leger jalan dan jembatan secara lengkap dan akurat.
persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan jembatan yang memadai
%
Jumlah Jembatan yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik
5.00 Buah 1 Terwujudnya
infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap.
