Bab_5

(1)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui

capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan

sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil

yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya

program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan –

permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi:

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indikator Hasil (Outcome) :



Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan

kepegawaian



Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan



Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan

Kegiatan:

a) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis administrasi perkantoran

yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh

SKPD.

2. Peningkatan

Sarana

dan Prasarana Aparatur

Indikator Hasil (Outcome):



Persentase gedung daerah dalam kondisi baik

Kegiatan:

a) Pembangunan rumah dinas

Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang dibangun.

Kelompok sasaran: SDM aparatur.

(2)

Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang dibangun.

SKPD.

c) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi

sedang/berat.

Kelompok sasaran: SDM aparatur.

d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

sedang/berat.

SKPD.

3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya



Rumah tangga pengguna air bersih



Penduduk berakses air bersih

Kegiatan:

a) Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis jaringan air bersih yang

dibangun

Kelompok sasaran: masyarakat umum

4. Pembangunan

saluran

drainase/gorong-gorong



Persentase drainase dalam kondisi baik



Luas genangan akibat banjir



Frekwensi terjadinya banjir

Kegiatan:

a) Pemeliharaan rutin saluran drainase kota

Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase kota yang

dipelihara secara rutin

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

(3)

Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase yang dibangun

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

5. Program

Pemberdayaan Komunitas Perumahan



Rasio rumah layak huni



Jumlah rumah layak huni

Kegiatan:

a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan perumahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dana dan rumah yang mendapat

fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan.

Kelompok sasaran: masyarakat kurang mampu

6. Pembangunan Jalan dan Jembatan



Jalan lingkungan dalam kondisi baik

Kegiatan:

a) Pembangunan jalan lingkungan

Indikator Keluaran (Output): Panjang jalan lingkungan yang dibangun

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

7. Program

Lingkungan Sehat Perumahan



Persentase rumah bersanitasi



Jumlah rumah berjamban



Persentase lingkungan permukiman kumuh

Kegiatan:

a) Koordinasi

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang

pembangunan perumahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah koordinasi pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.

b) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah KK yang mendapat penyuluhan dan

pengawasan kualitas lingkungan sehat.

(4)

c) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

Indikator Keluaran (Output): Luas areal pengendalian dampak resiko

pencemaran lingkungan.

d) Operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

mandiri perkotaan

Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan

kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan

e) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis sarana dan prasarana

sanitasi.

f) Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

Indikator Keluaran (Output): Administrasi, monitoring dan pelaporan

kegiatan Kelompok sasaran: masyarakat umum.

g) Penyusunan raperda bidang perumahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen Raperda bidang

perumahan.

8. Program Perencanaan Tata Ruang



Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang.



Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta

digital.

Kegiatan:

a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan

RTBL yang ditetapkan.

(5)

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan.

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

c) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan.

9. Program

Pemanfaatan Ruang



Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan



Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Kegiatan :

a) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen norma, standar dan kriteria

pemanfaatan ruang

b) Survey dan pemetaan

Indikator Keluaran (Output): luas areal dan jenis data survey dan

pemetaan

10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Ruang publik yang berubah peruntukannya



Ketaatan terhadap RTRW



Luas wilayah produktif



Luas wilayah industri



Luas wilayah kebanjiran



Luas wilayah kekeringan



Luas wilayah perkotaan

Kegiatan:

a) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen prosedur dan manual

(6)

b) Pengawasan pemanfaatan ruang

Indikator Keluaran (Output): luas areal pengawasan pemanfaatan ruang

11. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk



Persentase penanganan sampah

Kegiatan:

a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

Indikator Keluaran (Output):

- Jumlah sampah yang disapu

- Jumlah sampah yang diangkut

- Jumlah sampah yang diolah

- Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara

c)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran

sertanya dalam pengelolaan persampahan

12. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau



Luas taman kota yang tertata (m2)



Panjang jalur hijau yang tertata (m)



Nilai Bangun Praja sektor taman



Nilai Bangun Praja sektor jalur hijau

Kegiatan:

(7)

Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang ditata

b) Pemeliharaan ruang terbuka hijau

Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang dipelihara

c)

Pengembangan taman rekreasi

Indikator Keluaran (Output): Jumlah taman rekreasi yang dikembangkan

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran

sertanya dalam pengelolaan RTH

e) Rehabilitasi jalur hijau

Indikator Keluaran (Output): Panjang jalur hijau yang direhabilitasi

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

13. Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan



Jumlah PJU bermeter



Persentase PJU yang menyala

Kegiatan:

a) Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)

Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang

dipelihara secara rutin.

Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan.

b) Pembangunan

penerangan

jalan umum (PJU)

Indikator Keluaran (Output): Jumlah penerangan jalan umum yang

dibangun.

Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan

14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh



Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang.

Kegiatan:

(8)

Indikator Keluaran (Output): jumlah dokumen perencanaan

pengembangan infrastruktur.

b) Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/

ditingkatkan mutunya.

c) Pengembangan kawasan agropolitan/pusat pertumbuhan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan agropolitan/pusat

pertumbuhan yang dikembangkan.

d) Pengembangan

kawasan minapolitan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan minapolitan yang

dikembangkan.

Kelompok sasaran: nelayan dan masyarakat umum.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima)

tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga

kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat

dicapai.

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan yang dilakukan melalui target-target

berupa program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan

daerah dan perkembangan situasi ekonomi, politik, global maka disusun

kebutuhan pendanaan indikatif.

Target capaian indikator kinerja dan pendanaan indikatif dari

(9)

TABEL V.I

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)

Capaian Kinerja Program dan Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja Pada Akhir Th 2016

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,03 Pekerjaan Umum

1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

%

terselenggaranya tertib administrasi dan tersedianya sarana kerja

80,00 85,00 976.370.500,00 90,00 976.500.000,00 95,00 1.000.000.000,00 100,00 1.025.000.000,00 100,00 1.075.000.000,00 100,00 1.100.000.000,00

Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran

Output : Pengelolaan administrasi perkantoran

1 paket 1 paket 976.370.500,00 1 paket 1.000.779.762,50 1 paket 1.025.799.256,56 1 paket 1.051.444.237,98 1 paket 1.104.016.449,88 1 paket 1.159.217.272,37

1.03.02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% gedung pemerintahan daerah dalam kondisi baik

26,53 28,57 4.438.352.000,00 30,61 3.000.000.000,00 32,65 3.000.000.000,00 34,69 3.075.000.000,00 36,73 3.100.000.000,00 38,78 3.100.000.000,00

Pembangunan gedung kantor Output : gedung kantor yang dibangun

3 unit 3 unit 4.313.352.000,00 3 unit 3.000.000.000,00 3 unit 3.000.000.000,00 3 unit 3.075.000.000,00 3 unit 2.346.218.545,00 3 unit 2.100.000.000,00

1. Pemda 58.279.409.000 3,44% 9,04% 3.263.352.000,00 12,47% 2.000.000.000,00 15,90% 2.000.000.000,00 19,46% 2.075.000.000,00 23,06% 2.100.000.000,00 16,24% 2.100.000.000,00

2. Kecamatan Arjosari 2.060.595.405 24,26% 48,53% 500.000.000,00 72,79% 500.000.000,00 97,06% 500.000.000,00 100,00% 60.595.405,00

3. Kecamatan Kebonagung 3.185.623.140 15,70% 31,39% 500.000.000,00 47,09% 500.000.000,00 62,78% 500.000.000,00 92,27% 939.404.595,00 100,00% 246.218.545,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

25.000.000,00 - - - 753.781.455,00 1.000.000.000,00

1. Pendopo Kecamatan Pringkuku

1 unit 25.000.000,00 - - - - - - - - - -

2. Kecamatan Tulakan - - - - - - - - - - 753.781.455,00 - 500.000.000,00

3. Kecamatan Sudimoro - - - - - - - - - - - - 500.000.000,00

4. Kecamatan Tegalombo - - - - - - - - - - - - - Perencanaan rehab berat

gedung kantor

(10)

2. Kecamatan Sudimoro - - 50.000.000,00 - - - - - - - - - -

3. Kecamatan Tegalombo - - 50.000.000,00 - - - - - - - - - -

1.03.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan

% ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100,00 100,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

50.000.000,00 51.250.000,00 102.531.250,00 105.094.531,25 107.721.894,53 150.414.941,89

1.03.2 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

% drainase dalam kondisi baik/pembuanga n aliran air tidak tersumbat

60,03 60,30 540.204.500,00 65,58 800.000.000,00 70,86 825.000.000,00 76,14 850.000.000,00 81,42 875.000.000,00 86,70 875.000.000,00

Pemeliharaan rutin saluran drainase kota

500.000.000,00 500.000.000,00 525.000.000,00 525.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

Pembangunan saluran drainase - 300.000.000,00 300.000.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 Operasional penyediaan sarana

dan prasarana sanitasi

40.204.500,00

1.03.7 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

% rumah tangga pengguna air bersih

65,23 65,34 - 65,61 1.300.000.000,00 66,03 1.400.000.000,00 66,59 1.500.000.000,00 67,30 1.550.000.000,00 68,14 1.575.000.000,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

1.300.000.000,00 1.400.000.000,00 1.500.000.000,00 1.550.000.000,00 1.575.000.000,00

1.03.9 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh % wilayah strategis dan cepat tumbuh yang berkembang

20,00 25,00 300.000.000,00 30,00 300.000.000,00 35,00 300.000.000,00 40,00 300.000.000,00 45,00 325.000.000,00 50,00 325.000.000,00

Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau

100.000.000,00 - - - -

Pembangunan/peningkatan taman kota dan jalur hijau

50.000.000,00 - - - -

Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)

100.000.000,00 - - - -

Pembangunan penerangan jalan umum (PJU)

50.000.000,00 - - - -

Perencanaan infrastruktur 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan kawasan

agropolitan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan kawasan

minapolitan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 1.03.10 Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

% peningkatan pembangunan jalan lingkungan

(11)

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1.169.731.000,00 - - - - - Peningkatan jalan lingkungan - 150.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 210.000.000,00 300.000.000,00

1,04 Perumahan

1.04.1 Program Pengembangan Perumahan

% tersedianya kebijakan pengembangan perumahan

10,00 20,00 50.000.000,00 30,00 50.000.000,00 40,00 50.000.000,00 50,00 50.000.000,00 60,00 75.000.000,00 70,00 75.000.000,00

Penyusunan raperda ijin mendirikan bangunan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.04.2 Program lingkungan sehat

perumahan

% lingkungan permukiman kumuh

0,077 0,074 663.100.000,00 0,070 425.000.000,00 0,066 500.000.000,00 0,063 500.000.000,00 0,059 500.000.000,00 0,056 525.000.000,00

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

538.100.000,00 - - - - -

Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyusunan raperda retribusi persampahan

25.000.000,00

Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

300.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 400.000.000,00 1.04.3 Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

% rumah layak huni

88,12 88,12 - 88,29 125.000.000,00 88,73 250.000.000,00 89,42 275.000.000,00 90,39 300.000.000,00 91,37 340.000.000,00

Fasilitasi dan stimulasi perbaikan perumahan

125.000.000,00 250.000.000,00 275.000.000,00 300.000.000,00 340.000.000,00

1,05 Penataan Ruang

1.05.15 Program perencanaan tata ruang 33,33 33,33 - 50,00 315.000.000,00 75,00 400.000.000,00 83,33 350.000.000,00 91,67 350.000.000,00 100,00 375.000.000,00

Meningkatnya

dokumen RDTRK

33,33 33,33 - 50,00 200.000.000,00 75,00 450.000.000,00 83,33 150.000.000,00 91,67 150.000.000,00 100,00 200.000.000,00

Meningkatnya dokumen Perda RDTR

0 0,00 - 33,33 115.000.000,00 50,00 80.000.000,00 75 120.000.000,00 83,33 40.000.000,00 91,67 50.000.000,00

Meningkatnya dokumen tata ruang kawasan khusus

0 0,00 - 0,00 - 6,67 100.000.000,00 13,33 125.000.000,00 20,00 150.000.000,00 33,33 300.000.000,00

Penyusunan RDTRK 200.000.000,00 220.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00

Penyusunan raperda RDTRK 115.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Penyusunan Tata Ruang Kawasan Khusus

(12)

1.05.16 Program pemanfaatan ruang Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

68,45 68,78 - 69,11 125.000.000,00 69,44 150.000.000,00 69,77 150.000.000,00 70,10 150.000.000,00 70,42 175.000.000,00

Survey dan pemataan 100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00

Sosialisasi pemanfaatan ruang 25.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.05.17 Program pengendalian

pemanfaatan ruang

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

35,08 35,26 50.000.000,00 35,43 50.000.000,00 35,61 75.000.000,00 35,79 75.000.000,00 35,97 75.000.000,00 36,15 75.000.000,00

Pengawasan pemanfaatan ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1,07 Perhubungan

1.07.15 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah PJU bermeter

847 879 - 911 200.000.000,00 943 300.000.000,00 975 300.000.000,00 1007 300.000.000,00 1039 350.000.000,00

Persentase PJU yang menyala

60 63 66 69 72 75 78

1,08 Lingkungan Hidup

1.08.15 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Persentase penanganan sampah

86,83 87,58 88,60 650.000.000,00 88,95 685.000.000,00 89,63 696.000.000,00 90,32 725.000.000,00 91,00 775.000.000,00

Rasio TPS per satuan penduduk Kota Kabupaten

0,30 0,31 0,32 0,34 0,35 0,36 0,38

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

500.000.000,00 535.000.000,00 546.000.000,00 575.000.000,00 625.000.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.08.24 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Panjang jalur hijau tertata (m)

20.586 21.286 - 22.086 200.000.000,00 22.986 250.000.000,00 23.986 250.000.000,00 25086 250.000.000,00 37,30 275.000.000,00

Nilai Bangun Praja Sektor Jalur Hijau

76,53 76,68

76,83 76,98 77,13 77,28 77,43

Luas taman kota tertata (m2)

35.420 35.445

35.475 35.510 35.555 35.605 36.655 Nilai Bangun Praja Sektor Taman

79,39 79,54

79,69 79,84 79,99 80,14 80,29 Penataan ruang terbuka hijau 100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pemeliharaan ruang terbuka

hijau