Langkahlangkah reviu angka dasar menggunakan aplikasi KPJM

(1)

LANGKAH_LANGKAH

REVIU

ANGKA

DASAR MENGGUNAKAN APLIKASI KPJM

(2)

INSTALASI APLIKASI KPJM

2

(3)

Apabila pada PC atau Laptop yang digunakan sudah ter-install aplikasi KPJM, lakukan uninstall aplikasi KPJM yang lama tersebut dengan langkah sebagai berikut

 Pilih folder dimana aplikasi KPJM di-install (default-nya ada di drive c\: (windows));

 Double click atau buka folder aplikasi KPJM tersebut.

3

UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA

(4)

Setelah folder KPJM dibuka, akan muncul tampilan sebagai berikut:

 Pilih atau Double click file “unins000”;

 Klik “Ya” pada kotak konfirmasi, tunggu sampai proses uninstall selesai;

 Apabila proses uninstall telah selesai, pastikan folder KPJM telah hilang. Apabila masih terdapat

folder KPJM, hapus folder tersebut.

4

UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA

(5)

 Pilih/Double click installer Aplikasi KPJM dengan nama “KPJM.exe”.

 Catatan: apabila file yang didapatkan masih berupa file kompresi (KPJM.rar), extract terlebih dulu file tersebut sehingga menjadi file KPJM.exe (Catatan: Harap mematikan/disable antivirus dan firewall).

5

INSTALL APLIKASI KPJM (BARU)

(6)

 Pilih “I accept the agreement” kemudian pilih “Next >” untuk melanjutkan

6

(7)

 Pilih lokasi tujuan instalasi dengan memilih ‘Browse”

(direkomendasikan untuk memilih lokasi defaultnya “c:\xxx”), lalu pilih “Next >”

7

(8)

 Tentukan nama file aplikasi atau langsung pilih “Next >” untuk melanjutkan

8

(9)

 Pilih “Install” untuk melanjutkan instalasi atau “< Back” jika ingin melakukan perubahan pengaturan

9

(10)

 Pilih “Finish” untuk keluar instalasi dan mencentang Launch KPJM-RKAKL untuk menjalankan aplikasi

10

(11)

 Akan muncul tampilan UwAmp untuk menjalankan aplikasi KPJM

 Pastikan UwAmp dijalankan (start)

 Pilih tombol ‘www.Site’ untuk menampilkan halaman login aplikasi KPJM

11

(12)

(13)

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PRAKIRAAN

MAJU 2019, 2020, 2021

1. LOG IN & SETTING PENGGUNA 2. UNGGAH DATA RKA-K/L TA 2018

(14)

Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2018 dengan default:

 Username : admin

 Password : admin

 Tahun Anggaran : 2018

14

(15)

SETING PENGGUNA

 Pilih “Admin”, kemudian pilih submenu “Pengguna”

 Isi/Pilih kode Bagian Anggaran

 Klik “Simpan”

15

(16)

(17)

• Copy “folder db” pada aplikasi RKA-K/L DIPA. File-file yang terdapat dalam “folder db” tersebut akan digunakan untuk

melakukan pengunggahan data RKA-K/L ke dalam aplikasi KPJM.

17

(18)

18

• Pindahkan folder “db” dari aplikasi RKA-K/L ke dalam folder “transfer_rkakl” pada drive c:windows (folder “db” menjadi subfolder di folder transfer_rkakl).

(19)

19

• Pilih Menu “Anggaran dan PM”

• Pilih submenu “Impor Alokasi Anggaran RKA-K/L”

• Aplikasi akan menampilkan aplikasi transfer data

(20)

• Apabila koneksi berhasil maka akan muncul tampilan aplikasi transfer data sebagai berikut:

• Klik tombol “Impor dari db RKA-KL”

(21)

• Akan muncul tampilan untuk mengunggah data sebagai berikut:

 Pilih Tahun (2018), K/L, dan UNIT. Misalnya pada tampilan di atas dipilih K/L “011” (Kementerian Luar Negeri), UNIT “01” (Sekretariat Jenderal).

 Angka 01 pada UNIT mewakili Eselon 1 yang pertama.

 Apabila dalam 1 K/L terdapat 9 unit maka dalam drop down list akan terdapat 9 angka sehingga dilakukan pengunggahan 9 kali, bersesuaian dengan unit masing-masing.

(22)

• Klik tombol “Proses”.

• Tunggu hingga selesai (100%) kemudian klik “Keluar”.



Setelah pengunggahan untuk Eselon I yang pertama selesai dilakukan, ulangi

langkah-langkah pengunggahan file untuk Eselon I yang kedua, ketiga, dst.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 22

(23)

(24)

 Pilih Menu “Anggaran dan PM”

 Pilih & klik Sub Menu “Validasi AA & PM”

VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (1/4)

24

(25)

Menampilkan data Alokasi RKAKL 2018:

 Pilih tab “LAPORAN DATA ALOKASI ANGGARAN”, tunggu beberapa saat , aplikasi akan menampilkan data Alokasi RKAKL 2018.

 Cek data alokasi 2018 pada aplikasi untuk memastikan bahwa data yang diunggah dalam aplikasi KPJM sudah sesuai dengan data RKA-KL 2018.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

(26)

 Klik tab “PROSES VALIDASI AA”.

 Kemudian klik “Proses”, tunggu sampai proses pengelompokan dan penyusunan prakiraan maju selesai.

 Klik “OK”

VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (3/4)

26

(27)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil validasi dan penyusunan PM 2019, 2020, dan 2021

 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula/Menjadi Validasi AA”.

 Cek data pengelompokan dan alokasi 2018 serta prakiraan maju pada aplikasi apakah sudah benar.

 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF,

Word atau Excel)

27

(28)

(29)

Sebelum melakukan proses perhitungan pemutakhiran terhadap parameter, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa data parameter yang digunakan sudah update (termutakhir).

Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan sebagai berikut:

 Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;

 Pilih dan klik sub menu “Parameter AA dan PM”.

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/5)

29

(30)

Proses perhitungan terhadap parameter

 Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;

 Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

30

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/5)

(31)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:

 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Parameter”.

 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel)

31

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/5)

(32)

(33)

Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:

 Buat folder dengan nama ‘backup’ pada direktori Windows (c);

 Di dalam folder backup, buat kembali folder dengan nama ‘KPJM’ (menjadi subfolder).

BACKUP DATA (1/3)

33

(34)

 Pilih menu “Admin”;

 Pilih dan klik sub menu “Backup KPJM”.

BACKUP DATA (2/3)

34

(35)

 Pilih “Kementerian/Lembaga”;

 Jika akan melakukan backup data per unit, pilih “Unit” yang akan di-backup;

 Klik “BACKUP DATA K/L” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk satu K/L (seluruh unit);

 klik “BACKUP DATA UNIT” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk per Unit;

 Tunggu sampai muncul notifikasi “Data Berhasil di Transfer di C:\backup\KPJM”;

 Klik “Ok”;

 File backup akan muncul pada folder tersebut dengan format .dny.

BACKUP DATA (3/3)

35

(36)

(37)

LANGKAH-LANGKAH REVIU ANGKA DASAR

1. PENGGULIRAN ANGGARAN

2. PENYESUAIAN KINERJA REALISASI 3. PEMUTAKHIRAN PARAMETER

4. BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (PENELAAHAN) 5. PERBAIKAN ANGKA DASAR

(38)

Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:

 Username : admin

 Password : admin

 Tahap : Pagu Indikatif

38

(39)

(40)

40

PENGGULIRAN ANGGARAN (1/2)

 Pilih dan klik Sub Menu “Bergulir/Digulirkan”

 Pada tampilan, klik “Proses”

(41)

41

PENGGULIRAN ANGGARAN (2/2)



Apabila proses pengguliran telah selesai akan muncul kotak notifikasi “

Data

Sudah ter transfer..!!!

”



Klik “

Oke

”

(42)

(43)

 Pilih & klik Sub Menu “Kinerja Realisasi”

PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (1/4)

43

(44)

Akan muncul tampilan edit kinerja realisasi, lakukan langkah sebagai berikut:

 Pilih Program;

 Klik “Edit” pada kegiatanyang akan di-input realisasinya;

 Input/ketik persentase realisasi;

 Klik “Save”

 Ulangi langkah di atas untuk mengisi realisasi pada semua kegiatan.

 Apabila semua realisasi telah di-input, klik tombol “Selanjutnya”

 Klik pilihan “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul

PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (2/4)

44

(45)

Proses penyesuaian terhadap kinerja realisasi:

 Tunjuk dan klik Tab “Proses Kinerja Realisasi”;

 Pada tab “Proses Kinerja Realisasi”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (3/4)

45

(46)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian Realisasi Kinerja:

 Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.

PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (4/4)

46

(47)

(48)

Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan langkah sebagai berikut:

 Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;

 Pilih dan klik sub menu “Parameter PI”.

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/4)

48

(49)

Akan muncul tampilan data parameter sebagai berikut:

 Klik tombol “Selanjutnya”.

 Pilih “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/4)

49

(50)

Proses pemutakhiran terhadap parameter:

 Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;

 Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

50

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/4)

(51)

 Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.

51

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (4/4)

(52)

(53)

Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:

 Pilih menu “Anggaran dan PM”;

 Pilih dan klik sub menu “Lanjut/Tidak Berlanjut”.

BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (1/5)

53

(54)

Untuk melakukan penelaahan lanjut/tidak berlanjut, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output;

2. Pilih level informasi kinerja pada field ‘cari’ (Output s.d. Akun);

3. Double click pada informasi kinerja yang akan ditelaah lanjut/tidak berlanjut.

BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (2/5)

54

1

2

(55)

Pada kotak dialog yang muncul, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Berikan tanda centang pada pilihan pelaksanaan PM jika Output/Komponen/Detil/Akun berlanjut dan hilangkan tanda centang jika tidak berlanjut;

2. Klik “Simpan”.

BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (3/5)

55

(56)

56

Proses lanjut/tidak berlanjut:

 Tunjuk dan klik Tab “Proses”;

 Pada tab “Proses”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

(57)

 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.

57

(58)

(59)

Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:

 Pilih dan klik sub menu “Perbaikan”.

PERBAIKAN ANGKA DASAR (1/6)

59

(60)

Untuk mengubah volume output (hanya untuk output teknis), lakukan langkah sebagai berikut:

1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan diubah volume-nya;

2. Klik “Edit” pada Output yang akan diubah volume-nya;

3. Isi/ubah volume output yang dipilih (sesuai dokumen resmi);

4. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;

5. Klik “Save”.

PERBAIKAN ANGKA DASAR (2/6)

60

A. PERUBAHAN VOLUME OUTPUT

1

2

3 ₄

5

(61)

PERBAIKAN ANGKA DASAR (3/6)

61

Untuk mengubah Alokasi Komponen Pendukung, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya;

2. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya;

3. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi);

5. Klik “Save”.

6. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan. B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN PENDUKUNG

1

2

3 4 ₅

6

(62)

PERBAIKAN ANGKA DASAR (4/6)

62

Proses perbaikan angka dasar:

 Tunjuk dan klik Tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”;

 Pada tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

(63)

PERBAIKAN ANGKA DASAR (5/6)

63

Untuk mengubah Alokasi Komponen Utama, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Pilih tab ‘Penyesuaian’

2. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya;

3. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya;

4. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi);

6. Klik “Save”.

7. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan. B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN UTAMA

1

2

3 4 ₅

6

(64)

 Tunjuk dan klik tab “Laporan Perbaikan a/d/SD”.

64

PERBAIKAN ANGKA DASAR (6/6)

(65)

(66)

Untuk penyesuaian dengan kebijakan baru, lakukan langkah sebagai berikut:

 Pilih dan klik sub menu “Kebijakan Baru”.

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (1/8)

66

(67)

Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan ditambah;

2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Output.

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (2/8)

67

A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU

(68)

Pada kotak tampilan tambah output, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Isi Nomor dan Keterangan Kebijakan yang menjadi dasar penambahan Output baru;

2. Isi Kode Output dan Uraian Output baru yang akan ditambahkan;

3. Isi Satuan Output;

4. Isi Volume Output untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju;

5. Klik tombol “Simpan”

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (3/8)

68

A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU

(69)

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (4/8)

69

Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan ditambah;

2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Komponen. B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU

(70)

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (5/8)

70

Pada kotak tampilan tambah komponen, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Isi No/Keterangan;

2. Isi Kode Komponen dan Sub Komponen;

3. Isi Kode Akun;

4. Uraian Komponen baru yang akan ditambahkan;

5. Pilih Jenis Komponen (Utama/Pendukung) dan ‘Sumber Dana’;

6. Isi Alokasi Komponen untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju;

7. Klik tombol “Simpan”

B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU

(71)

 Pastikan semua output dan komponen baru telah ditambahkan;

 Untuk memproses penyesuai dengan kebijakan baru, klik tombol “Selanjutnya”

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (6/8)

71

(72)

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (7/8)

72

Proses penyesuaian kebijakan baru:

 Tunjuk dan klik Tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”;

 Pada tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

(73)

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (8/8)

73

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:

 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.

(74)

(75)

Untuk melakukan approval terhadap usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, dan kebijakan baru dari K/L, login sebagai user DJA pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:

 Username : dja

 Password : dja015

75

(76)

Untuk melakukan approval, lakukan langkah sebagai berikut:

 Pilih dan klik sub menu “Validasi PI”.

APPROVAL DJA (2/3)

76

(77)

Akan muncul daftar usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, serta kebijakan baru, kemudian lakukan:

 klik “Edit” pada usulan K/L;

 Pilih “ditolak” atau “disetujui” untuk approval.

 Klik “Save” untuk menyimpan pilihan.

APPROVAL DJA (3/3)

77

(78)

(79)

LAPORAN HASIL REVIU ANGKA DASAR

1. LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN & PM TINGKAT KEGIATAN

2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA (OPERASIONAL & NON OPERSIONAL) 3. LAPORAN REVIU ANGKA DASAR

4. LAPORAN PER SUMBER DANA

(80)

Untuk melihat dan mencetak laporan-laporan tersebut, lakukan langkah sebagai berikut:

 Pilih menu “Laporan”;

 Pilih sub menu “Laporan Resmi”;

LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (1/2)

80

(81)

 Pada tampilan, pilih tingkat Komponen;

 Pilih dan Klik tab laporan yang diinginkan;

 Klik ‘Preview’;

LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (2/2)

81

(82)

1. LAPORAN ANGGARAN DAN PM TINGKAT KEGIATAN

(83)

2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA

(84)

3. LAPORAN REVIU ANGKA DASAR

(85)

4. LAPORAN PER SUMBER DANA

(86)

5. LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN BARU

(87)

(88)

Untuk melakukan penyesuaian terhadap resource envelope, login sebagai user DJA pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:

 Username : dja

 Password : dja015

88

(89)

89

RESOURCE ENVELOPE (2/5)

 Pilih Program yang akan disesuaikan dengan RE;

 Klik “Edit”;

 Masukkan jumlah pagu RE yang akan disesuaikan pada kolom pagu RE, klik simpan;

 Lakukan sampai semua program yang kaan disesuaikan dengan pagu RE telah diedit;

(90)

90

RESOURCE ENVELOPE (3/5)

 Pilih Program serta Kegiatan yang kaan disesuaikan dengan RE;

 Akan muncul angka selisih antara pagu angka dasar dan pagu RE;

 Lakukan penyesuaian dengan melakukan penyesuaian volume teknis dan alokasi komponen pendukung (seperti pada proses perbaikan);

(91)

91

RESOURCE ENVELOPE (4/5)

Proses penyesuaian resource envelope:

 Tunjuk dan klik Tab “Proses RE Anggaran & PM”;

(92)

92

RESOURCE ENVELOPE (5/5)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:

 Tunjuk dan klik tab “Laporan RE a/b/SD”.

(93)

(94)