Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | BAB I 1 BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebihlanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Banjaran selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten , Propinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 2 perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
1.2 Gambaran Umum Kecamatan
Kecamatan Banjaran terletak pada ketinggian 653 meter di atas permukaan laut. Suhu maksimum 35° celcius dan suhu minimum 27° celcius. Kecamatan Banjaran mempunyai luas wilayah 5.455.292 Ha merupakan salah satu dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, Terdiri dari 11 Desa,41 Dusun, 169 RW dan 653 RT. Memiliki penduduk sebanyak 119.339 jiwa atau 34.618 Kepala Keluarga yang terdiri dari 60.636 laki-laki dan perempuan 58.703 orang.
Untukmengetahuigambaran umummengenaiKecamatan Banjaranmakadapatkita lihatberdasarkan hal-halsebagaiberikut :
Kecamatan Banjaran terdiri dari 11 Desa, dengan batas-batas wilayah: • Sebelah Utara : Kecamatan Pameungpeuk
• Sebelah Selatan : Kecamatan Cimaung • Sebelah Timur : Kecamatan Arjasari • Sebelah Barat : Kecamatan Banjaran
Luas Wilayah Kecamatan Banjaran 3.036,112 Ha. terbagi ke dalam luasan masing-masing desa berikut :
Tabel 1
Luas Wilayah Kecamatan Banjaran No Desa Luas Wilayah (Ha) 1 Banjaran Kulon 295 2 Banjaran Wetan 742 3 Ciapus 288.242 4 Sindangpanon 282 5 Mekarjaya 464.773 6 Pasirmulya 242 7 Kamasan 127.94 8 Kiangroke 158.8 9 Margahurip 152.4 10 Neglasari 179.25 11 Tarajusari 157.2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 3 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penyelanggaraan daerah diwilayah Kecamatan, dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan sebagian urusan Bupati kepada Camat dengan kewenangannya di Kecamatan Banjaran yang di dukung oleh 11 Desa.
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung, bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, 5 (lima) Seksi dan 3 (tiga) Subag.
Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai kewenangan yang diberikan untuk tahun 2015 adalahsebagaiberikut:
1. Tugas Pokok
1. Camat mempunyai tugas pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok : Membantu camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keungan, perlengkapan kerumahtanggaaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan, serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan danpengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan. 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.
5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 4 6. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok : Membantu Camat dalam
menyiapkan bahan rumusan kebijakan danpelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kepnedudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan desa/ kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok : Membantu Camat dalammenyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.
8. Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok : Membantu Camat dalammenyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan.
9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok : Membantu Camat dalammenyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
10. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok : Membantu Camat dalammenyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum. 2. Fungsi
1. Camat
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d. Mengkoordinasikan pemerintahan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan. g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 5 2. Sekretaris Camat
a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum ketatausahaan. b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan.
c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan. d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan,
kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan.
e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan.
f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.
g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan.
h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan.
j. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah DPRD, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan.
3. Sub Bagian Program
a. Penyusunan rencana dan programkerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan.
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Kecamatan.
c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan.
d. Pelaksanaan fasilitas penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan.
e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategi Kecamatan.
f. Pelaksanaan penyusunan rancanagan peraturan penunjang pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas. h. Fasilitas pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 6 i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan ketatausahaan Kecamatan.
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan. c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dankearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan.
e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
f. Pelaksanaan informasi danpelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
g. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset Kecamatan lainnya. h. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
perlengkapan kantor.
i. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor.
j. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kecamatan.
k. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
l. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumen kepegawaian.
m. Penyusunan dan persiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.
n. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkatgaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 7 o. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/
pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.
p. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pembinaan karier serta disiplin pegawai.
q. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai.
r. Pengkoordinasian pemnyusunan administrasi DP. 3, DUK, sumpah/ janji pegawai.
s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
t. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. u. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. 5. Sub Bagian Keuangan
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan. b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan.
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan.
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah.
e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.
f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggarna pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan.
g. Pembinaan administrasi keuangan danpenyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan.
h. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan.
i. Pelaksanaan penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 8 di lingkungan Kecamatan.
6. Seksi Pemerintahan
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi,
pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan.
d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan.
e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa/ atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan/ atau kelurahan serta bantuan desa/ kelurahan.
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerntahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati di wilayah Kecamatan.
b. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan daerah danPeraturan/ Keputusan Bupati.
c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan danpenganggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 9 penyidikan pelanggaran Peraturan daerah dengan instansi terkait.
e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan instansi terkait.
f. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.
i. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
8. Seksi Sosial Budaya
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan.
b. Pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
c. Pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata.
d. Pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi di bidang kesejahteraan sosial. e. Pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga. f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.
h. Pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
a. Penyusunan rencana program dankegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat.
b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 10 keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
e. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian rakyat. f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian
perijinan di bidang kesehatan.
g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.
j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
10. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum.
b. Pelaksanaan failitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman. c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi,
pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang jalan, jembatan, pengairan.
d. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan/ pengendalian pengumpulan data bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi. e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasiliasi,
pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan/ pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup.
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat strukturalsebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 11 STRUKTUR ORGANISASI
1.3. Permasalahan Utama ( Strategic Issued)
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isuisu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada tahun 2010 - 2015 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Bandung.
Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN 12 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagai berikut : 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan
transparan.
2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuaidengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 1.4. Sistematika Penyajian
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Penjelasan umum Kecamatan Banjaran dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Kecamatan Banjaran.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Kecamatan Banjaran tahun 2015. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian kinerja Kecamatan Banjaran dan realisasi anggaran. BAB IV PENUTUP
Simpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Banjaran serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan Banjaran untuk meningkatkan kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | BAB II 13 BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.
Penyusunan Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD KabupatenBandung Tahun 2010-2015 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PERENCANAAN KINERJA 14 Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatis, inovatif serta produktif. Dengan kata lain Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.
Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Kecamatan Banjaran mempunyai Visi “Terwujudnya Kecamatan Banjaran Yang Berdaya Saingdan SejahteraMelalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Serta Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius dan Kegotong Royongan.” II. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi Kecamatan Banjaran, maka ditetapkan misi sebagai berikut:
Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanankepada masyarakat
Memantapkan pemberdayaanlembaga dan pemerinatahan desauntuk meningkatkan kesejahteraan msyarakat
Meningkatkan kehidupan keagamaansebagai sendi perilaku masyarakat Meningkatkan pembangunan perdesaan secara gotong-royong
Misi ini mengamanatkan pada aparatur di Kecamatan Banjaran harus bersikap sopan-santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan aturan yang ada. Serta memanfaatkan teknologi informasi dengan akurat, mampu memanfaatkan teknologi secara cepat dan tepat. dan mengembangkan pertumbuhan jasa industri, produksi pertanian ,industri kecil dan perdagangan. Meningkatkan kinerja pegawai dan masyarakat Misi ini merupakan penggerak inspirasi dan motivasi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan aturan Kepegawaian yakni meningkatkan kedisiplinan, bersemangat serta motivasi pencapaian hari esok yang lebih gemilang.
III. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PERENCANAAN KINERJA 15 Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebanyak 8 sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
No Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan / Indeks KepuasanMasyarakat Persentase keluhan/pengaduanp elayanan administratif yangditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayananpublik 2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraa n TugasUmum Pemerintahan Kecamatan Persentase Desa yang memenuhi standar kriteria baik .Meningkatnyakinerja PenyelenggaraanTug as UmumPemerintahan Kecamatan Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan adm. Umum
lainnya tepat waktu
3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai AKIP Kecamatan Banjaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nilai AKIP Kecamatan Banjaran Persentase temuan BPK/Inspektorat yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PERENCANAAN KINERJA 16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PERENCANAAN KINERJA 17 IV. Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator Kinerja Utama.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan
Publik
Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi :
a.Kartu tanda penduduk b.Kartu Keluarga
c.IMB d.HO 2 Meningkatkan Kualitas fasilitas
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis
Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan 3 Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Daerah
Jumlah Desa yang telah
melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDesa
Jumlah Desa yang memiliki RKPDesa Jumlah desa yang telah memiliki BPD 4 Meningkatkan kualitas Ketertiban
dan Kenyamanan Lingkungan
Presentase Penurunan tindak Kriminalitas
Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti
Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS
Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana
5 Meningkatkan Kapasitas
Kemampuan Organisasi Kecamatan
Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana
Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas
V. Perjanjian Kinerja 2015
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PERENCANAAN KINERJA 18 diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | BAB III 19 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
I. Perbandingan Target dan Realisasi
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.1
Membandingkan antara target dan realisasi kinerjaKecamatan Banjaran Kabupaten BandungTahun 2015
No. Indikator Kinerja Utama
Satuan Target Realisasi Capaian %
1
Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi
Persen 60 55 90
2 Kartu Keluarga Lembar 10000 5580 55,88
3 Kartu tanda penduduk Lembar 9600 7850 81,78
4 IMB M2 5537 5300 95,72
5 HO M2 53745 70460 130,34
6 Pelayanan Umum Lainnya Pemohon 15000 15000 100 7
Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan
SKPD 22 22 95
8
Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa
Desa 11 11 100
9
Jumlah desa yang
menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu
Dokumen 11 11 100
10 RPJMDesa Dokumen 11 11 100
11 APBDesa Dokumen 11 11 100
12 RKPDesa Dokumen 11 11 100
13 Musrenbang Desa Desa 11 11 100
14 Jumlah desa yang telah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 20
15 Penurunan tindak Kriminal Kejadian - - -
16 Jumlah Pelanggaran Perda
yang ditindak lanjuti Pelanggaran - - -
17 Jumlah desa yang sudah
Memiliki TPS Desa 11 11 100
18
Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana
Desa 11 11 100
19 Prosentase Kecukupan
Sarana dan Prasarana Persen 100 65
65
20 Prosentase Pemenuhan SDM
yang mempunyai kualitas Persen 100 75 70
21 Jumlah Pemenuhan SDM Orang 23 23 100
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja ditahun 2015 serta capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 90%, pada indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga tepat waktu dengan capaian kinerja 75 % pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu, dengan capaian kinerja 90 % ditunjukan pada indikator Persentase sedangkan Desa yang melaksanakan musyawarah perencanaan pebangunan, dan desa yang membuat dokumen hasil Perencaan Pembangunan Desa capaian rata-rata 100 % , sedangkan dalam bidang Ketentraman dan ketertiban umum yaitu penurunan tidak kriminal sebesar 80 % dan penidakan pelanggaran PERDA 100 % ditindak lanjuti, Kecamatan Banjaran merupakan daerah rawan bencana sehingga secara sadar masyarakat didesa-desa membentuk kelompok Masyarakat Tangguh Bencana (MTB) dengan capaian upaya preventif penanggulangan bencana sebesar 100% dari 11 desa dan dibantu serta di fasilitasi oleh Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) kabupaten Bandung.
Dalam menunjang pelaksanaan tugas dikecamatan perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai yang setiap tahun meningkat ditahun 2015 tercapai sekitar 65 % peningkatan kualitas SDM kecamatan meningkat 75% dengan banyaknya pelatihan-pelatihan kedinasan, pemenuhan target SDM yang dibutuhkan di kecamatan Banjaran mencapai 100 % dengan adanya karyawan pindahan dan pegawai baru.
II. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian dengan Beberapa Tahun Lalu
Secara umum Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2015. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 21 Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebanyak 5 (lima ) sasaran. Tahun 2015 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 22 Tabel 3.2
Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerjaTahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhirKecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan 2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi Persen 50 50 55 55 60 55 KTP Lembar 5000 10250 11000 11300 10000 5580
Kartu Keluarga Lembar 6500 11000 11250 12200 9600 7850
IMB M2 6923 2652 7291 2542 5537 5300 HO M2 6500 2841 6845 3097 53745 70460 Pelayanan Umum Lainnya Pemohon 2 Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan SKPD 23 23 23 23 22 22 3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Desa 11 11 11 11 11 11 Jumlah desa yang Dokumen 11 11 11 11 11 11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 23 menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa Dokumen 11 11 11 11 11 11 APBDesa Dokumen 11 11 11 11 11 11 RKPDesa Dokumen 11 11 11 11 11 11
Musrenbang Desa Desa 11 11 11 11 11 11
Jumlah desa yang telah memiliki BPD Desa 11 11 11 11 11 11 4 Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Penurunan tindak Kriminal Kejadian - - - - Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Pelanggaran - - - -
Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS
Desa 11 11 11 11 11 11
Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Desa 11 11 11 11 11 11 5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Persen 100 50 100 55 100 65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 24 Kecamatan Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Persen 75 30 75 40 75 45 Jumlah Pemenuhan SDM Orang 40 30 40 32 40 35
Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data setiap indikator kinerja utama dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan Pembandingan pembandingan antara lain : kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 25 III. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka
Panjang
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 22 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tahun 2010-2015.
Tabel. 3,3
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi :
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2013 2015 Target Realisasi 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi Persen 50 60 55 KTP Lembar 10250 10000 5580
Kartu Keluarga Lembar 11000 9600 7850
IMB M2 2652 5537 5300 HO M2 2841 53745 70460 Pelayanan Umum Lainnya Pemohon 2 Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan SKPD 23 22 22 3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah
Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Desa 11 11 11 Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu Dokumen 11 11 11 RPJMDesa Dokumen 11 11 11 APBDesa Dokumen 11 11 11 RKPDesa Dokumen 11 11 11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 26
Musrenbang Desa Desa 11 11 11
Jumlah desa yang telah memiliki BPD Desa 11 11 11 4 Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Penurunan tindak Kriminal Kejadian - - - Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Pelanggara n - - -
Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS
Desa 11 11 11
Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Desa - 11 11 5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Persen 50 100 65 Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Persen 30 75 45 Jumlah Pemenuhan SDM Orang 30 40 35
Perbandingan taget dan realisasi pada tahun 2015 dengan tidak jauh berbeda dengan target dan realisasi jangka menengah kecamatan terbukti direalisasi kinerja sebagian besar target kinerja terpenuhi 100 % hanya dibeberapa sasaran yang kurang memenuhi taget karena berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Diantaranya kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan prosentase kecukupan sarana dan prasaran kecamatan.
IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional Tabel. 3.4
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 Standar Nasional 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi Persen 55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 27
KTP Lembar 5580
Kartu Keluarga Lembar 7850
IMB M2 5300 HO M2 70460 Pelayanan Umum Lainnya Pemohon 2 Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan SKPD 22 3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah
Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa
Desa 11
Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu Dokumen 11 RPJMDesa Dokumen 11 APBDesa Dokumen 11 RKPDesa Dokumen 11
Musrenbang Desa Desa 11
Jumlah desa yang
telah memiliki BPD Desa 11 4 Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Penurunan tindak Kriminal Kejadian - Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti
Pelanggaran - Jumlah desa yang
sudah Memiliki TPS Desa 11 Jumlah Desa yang
sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Desa 11 5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Persen 65 Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Persen 45 Jumlah Pemenuhan SDM Orang 35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 28 Perbandingan kinerja Kecamata Banjaran Kabupaten Bandung pada tahun ini, dengan standar nasional tidak dapat dikur karena kecamatan Banjaran tidak mengetahui secara pasti standar nasional tersebut.
V. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatinya serta solusi yang telah di lakukan, perlu dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan, atau penurunan serta penyebab – penyebabnya, dengan cara membandingkan membandingkan kinerja tahun yang lalu dengan capaian kinerja pada tahun ini.
Tabel 3.5
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
No Sasaran Strategis Target Kinerja 2014 % Capaian Kinerja 2014 % Target Kinerja 2015 % Capaian Kinerja 2015 % 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan
Publik 85 95 100 100
2 Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan Kualitas fasilitas Dinas Teknis
100 100 100 100
3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan
Daerah 100 100 100 100
4 Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan
Organisasi Kecamatan 65 73 85 85
Analisis diatas dapat dilihat dari rata – rata capaian target sasaran strategis selama periode renstra 2010-2015 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 100.% dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100. % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2013 yang hasil capaian IKM nya adalah 80.68. Tahun 2015 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2015 sebesar 100.% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 90 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 29 VI. Analisis Atas efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan SDM Anggaran
% Capaian % 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi Persen 100 100 100 KTP Lembar 2 100 100
Kartu Keluarga Lembar 1 100 100
IMB M2 2 100 100 HO M2 2 100 100 Pelayanan Umum Lainnya Pemohon 4 2 Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan SKPD 10 100 100 3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Desa 11 100 100 Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu Dokumen 11 100 100 RPJMDesa Dokumen 11 - - APBDesa Dokumen 11 - - RKPDesa Dokumen 11 - - Musrenbang Desa Desa 11 100 100 Jumlah desa yang telah memiliki BPD Desa 11 - - 4 Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Penurunan tindak Kriminal Kejadian - - - Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Pelanggara n - - -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 30 Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Desa 11 - - Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Desa 11 100 100 5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Persen 65 100 100 Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Persen 35 100 100 Jumlah Pemenuhan SDM Orang 10 100 100
Analisis pencapaian Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil (realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/ hasil untuk masing- masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Kecamatan Banjaran. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja ( performance gap ) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti, sarana prasarana, waktu dan perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran yang telah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 31 Tabel.3.7
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Target Anggaran % Realisasi Anggaran % 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi
Nilai 60 55 100 100
KTP Lembar 10000 5580 100 100
Kartu Keluarga Lembar 9600 7850 100 100
IMB M2 5537 5300 100 100
HO M2 53745 70460 100 100
Pelayanan Umum Lainnya Pemohon
2 Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis
Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan SKPD 22 22 100 100 3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah
Jumlah Desa yang telah melaksanakan
Musrenbang Desa
Desa 11 11 100 100
Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu
Dokumen 11 11 100 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 32
APBDesa Dokumen 11 11 - -
RKPDesa Dokumen 11 11 - -
Musrenbang Desa Desa 11 11 100 100
Jumlah desa yang telah
memiliki BPD Desa 11 11 - - 4 Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Penurunan tindak Kriminal Kejadian - - - -
Jumlah Pelanggaran
Perda yang ditindak lanjuti Pelanggaran - - - -
Jumlah desa yang sudah
Memiliki TPS Desa 11 11 - -
Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Desa 11 11 100 100 5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan Prosentase Kecukupan
Sarana dan Prasarana Persen 100 65 100 100
Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas
Persen 75 45 100 100
Jumlah Pemenuhan SDM Orang 40 35 100 100
Dari tabel diatas dapat kita ketahui perbandingan kinerja yang mempengaruhi capaian Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja terutama di program peningkatan kapasitas kemampuan organisasi kecamatan baik dari kecukupuan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas maupun jumlah pemenuhan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 33 3.2 Realisasi Anggaran
Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2015, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). realisasi anggaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tahun 2015 secara umum diuraikan sebagai berikut :
Tabel.3.8. Realisasi Anggaran
Kode Program/Kegiatan
Alokasi biaya Prese ntase
Pagu Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 5,1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.819.226.771 1.811.731.097 100% Belanja pegawai 1.819.226.771 1.811.731.097 100% 5,2 BELANJA LANGSUNG 1.049.323.644 1.044.169.572 100% 1.20.1.20.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 211.983.644 208.377.572 98% 1 penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik
19.323.644
15.717.672 81% 2 penyediaan jasa
kebersihan kantor 50.610.000 50.610.000 100% 3 penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 3.000.000
3.000.000 100%
4 penyediaan alat tuis kantor 16.640.000
16.640.000 100%
5 penyediaan barang cetak
dan penggandaan 8.000.000
7.999.900 100% 6 penyediiaan komponen
instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor 7.500.000
7.500.000 100% 7 penyediaan peralatan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 34 8 penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang undangan
4.500.000
4.500.000 100% 9 penyediaan makanan dan
minuman 15.000.000
15.000.000 100% 10 Rapat rapat kordinasi dan
konsultasi keluar daerah 5.160.000 5.160.000 100% 11 Rapat rapat kordinasi dan
konsultasi kedalam daerah 18.750.000 18.750.000 100% 12 penunjang perayaan hari
hari bersejarah 7.000.000
7.000.000 100% 1.20.1.20.20.02. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur 283.467.000 282.395.000 99% 07 pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000 74.463.000 99% 10 pengadaan mebeler 10.000.000 10.000.000 100% 22 pemeliharaan rutin /berkala
gedung kantor 7.000.000 7.000.000 100% 24 pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 26.467.000 26.467.000 100% Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor 165.000.000 164.465.000 99% 1.20.1.20.20.03. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 7.500.000
7.500.000 100% 02 Pegadaan pakaina dinas
beserta perlengkapannya 7.500.000
7.500.000 100% 1.20.1.20.20.05. Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 15.000.000 15.000.000 100% 02 Peraturan sosialisasi peraturan perundang-undangan 7.500.000 7.500.000 100% 03 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 7.500.000 7.500.000 100% 1.20.1.20.20.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.300.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 35 01 penyusunan laporan
capain kinerja dan ikhtisar realisasi knerja 2.000.000 2.000.000 100% 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.900.000 1.900.000 100% 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.400.000 6.400.000 100% 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 2.000.000
2.000.000 100% 1.10.1.20.20.15 program penataan administrasi kpendudukan 10.000.000 10.000.000 100% 08 peningkatan pelayanan
publik dalam bidang kependudukan 10.000.000 10.000.000 100% 1.08.1.20.20.15 program pengembangan kinerja pengelolaan sampah - - -
02 penyedian prasarana dan sarana pengelolaan sampah - - - 1.22.1.20.20.15 program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 20.000.000 20.000.000 100% 01 pemberdayaan lembaga
dan organisasi masyarakat
pedesaan 20.000.000 20.000.000 100% 1.03.1.20.20.16 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 51.000.000 50.805.000 100% 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000 50.805.000 100% 1.19.1.20.20.16 program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 21.700.000 21.700.000 100% 02 peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan
10.750.000
10.750.000 100% 04 peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
10.950.000
10.950.000 100% 1.18.1.20.20.16 program peningkatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 36 01 pembinaan organisasi kepemudaan 12.000.000 12.000.000 100% 1.01.1.20.20.17 Program Pendidikan Menengah 38.700.000 38.700.000 100% 70 Penyuluhan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan menengah 38.700.000 38.700.000 100% 1.19.1.20.20.17 program pengembangan wawasan kebangsaan 29.000.000 29.000.000 100% 01 peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan beragama
17.000.000
17.000.000 100% 03 peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa
12.000.000 12.000.000 100% 1.20.1.20.20.17 5.000.000 5.000.000 100% 19 intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah 5.000.000 5.000.000 100% 1.22.1.20.20.18 program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 20.000.000 20.000.000 100% 03 pelatihan aparatur
pemerintahan desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
20.000.000
20.000.000 100% 1.11.1.20.20.18 program peningkatan
peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan 20.000.000 20.000.000 100% 01 pembinaan organisasi perempuan 20.000.000 20.000.000 100% 1.03.1.20.20.18 program rehabilitasi/pemelihaaraa
n jalan dan jembatan 70.000.000
69.719.000 100% 03 rehabilitasi pemeliharaan jalan 70.000.000 69.719.000 100% 1.18.1.20.20.20 program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
21.550.000
21.550.000 100% 04 pembinaan cabang
olahraga prestasi ditingkat daerah
11.750.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA 37 14 pembinaan olah raga yang
berkembang di masyarakat 9.800.000 9.800.000 100% 1.20.1.20.20. program pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 144.080.000 144.080.000 100% 03 pengendalian managemen kebijakan KDH 144.080.000 144.080.000 100% 1.06.1.20.20.21 program perencanaan pembangunan daerah 18.000.000 18.000.000 100% 01 program partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
18.000.000 18.000.000 100% 1.19.1.20.20.22. program pencegahan
dini dan penanggulangan
korban bencana alam 10.000.000
10.000.000 100%
03 pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana alam
10.000.000
10.000.000 100% 1.02.1.20.20.32 Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak 28.043.000
28.043.000 100% 01 Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
28.043.000 28.043.000 100%
JUMLAH BELANJA 2.868.550.415
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | BAB IV 38 BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Pada tahun 2015 ini dapat disimpulakn bahwa Kecamatan Banjaran telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya melalui penetapan visi, misi, sasaran, tujuan dan kebijakan. maka Kecamatan Banjaran telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2010-2015. Tujuan penyusunan LKIP adalah :
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. 2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja.
3. Menilai keberhasilan organisasi.
Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Banjaran telah menyusun LKIP tahun 2015 yang mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP menyajikan Informasi tentang :
1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi. 3. Penjelasan yang memadai atas penacapaian kinerja. 4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.
Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan kinerja tahun 2015, yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Penilaian LKIP tahun 2015 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2010-2015.
3. Penetapan indikator Kinerja pada tahun 2015 mengacu kepada Renstra tahun 2010-2015. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Banjaran tahun 2010-2015 dan Penetapan Kinerja Kecamatan Banjaran Tahun 2015.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENUTUP 39 4.2 Saran
Berdasarkan hasil evaluasikinerja Kantor Kecamtan Banjaran Tahun 2015, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Sehingga Visi, Misi, dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal.
3. Kepada seluruh SKPD sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.
Banjaran, Februari 2016 Camat Banjaran
Drs. CEP AZIS SUKANDAR, M.Si NIP. 19650207 199103 1 008
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENUTUP 40 DAFTAR TABEL
Tabel 1Luas Wilayah Kecamatan Banjaran ... 2 Tabel 2.1Tujuan, Sasaran, IndikatorKecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ...15 Tabel 3.1Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Banjaran
Kabupaten Bandung Tahun 2015 ...19 Tabel 3.2Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Kecamatan Banjaran Kabupaten
Bandung Tahun 2015 ...22 Tabel. 3,3Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumenperencanaan strategis organisasi ...25 Tabel. 3.4Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ...26 Tabel 3.5Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ...28 Tabel 3.6Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ...29 Tabel.3.7Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja ...31 Tabel.3.8. Realisasi Anggaran ...33
