SERTIFIKAT LEGALITAS ICAYUL. Diberikan kepada DUBPPT Izin Usaha Industri (IIJI) Jl. Sampang Blok Silombok, RT.002 RW.

(1)

(2)

(3)

(4)

Gedung Manggala Wanabakti

Blok IV Lt. 5 Ruang 509 A

Jakarta Pusat

LEGALITAS ICAYUL

No. 03-Rev1-lSE-VLK-lX/2016

Diberikan kepada

Cu TRANSMART INDOFURNI

IUI No.

Kapasitas

Ruang Lingkup

Alamat Kantor

503002710-DUBPPT

100.000

Izin Usaha Industri (IIJI)

Jl. Sampang Blok Silombok, RT.002

RW.OOI,

Kea Véru,

Cirebon, Prw. Jawa Barat

dengan predikat

LULUS

Sesuai dengan

LKAN

_{Komite Akreditasi Nasíonal}

LVLK-016-lDN

Telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenlhWSetjen/PHPL.3/3/2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 dan 3.4.

Dikeluarkan Tanggal : 13 Pebruari 2015

Tanggal Revisi

• 09 September 2016

Beriaku hingga : 12 Pebruari 2021

PT.

SADIRA ESHAN

K A NOOR

HAKI

(5)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. TRANSMART INDOFURNI

Halaman - 1 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

1)

Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

: PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas

: LVLK-016-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344

intisharsadiraeshan@gmail.com

e. Direktur Utama

: Lukman Noor Hakim

f. Standar

: VLK Industri

g. Auditor

: Ajang Munajat

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Dinie Agustin

2. Ir. Saeful Ichwan Suryawan

(2)

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Transmart Indofurni

b. Nomor dan Tanggal SK.

: Izin

Usaha

Industri

Nomor:

503/0027.10-DU/BPPT tanggal 26 Juli

2016, dan Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) dengan Nomor 102233102067

,

tanggal

17 Desember 2015

c. Luas dan Lokasi

:

-

Luas Tanah

: 1.189,96 M2

-

Luas Bangunan

:

d. Luas Ruang Usaha

:

_{1.189,96 M2}

e. Alamat Kantor

: Jl. Sampang Blok Silombok RT. 002

RW. 001 Desa Kertasari Kecamatan

Weru Kabupaten Cirebon.

f. Nomor Telepon / Faks / E-mail

:

g. Pengurus

(6)

Halaman - 2

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan Tim Audit

01 Agustus 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Transmart Indofurni

Susunan Tim Audit :

- Ajang Munajat (Lead Auditor)

2. Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan 08 Agustus 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan

Pelaksanaan VLK di lingkup CV. Transmart Indofurni dilakukan pada tanggal 22 - 24 Agustus 2016 3. Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada DInas yang membidangi Kehutanan 08 Agustus 2016 Kantor Dinas, Kab. Cirebon

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon , dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon

4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa 08 Agustus 2016 Kantor Desa Kertasari

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Transmart Indofurni

5. Pertemuan Pembukaan 22 Agustus 2016 09:00 - 10:30 Kantor CV. Transmart Indofurni

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yaitu Lead Auditor

Pihak Tim Audit :

 Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :

(7)

Resume Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu

CV. TRANSMART INDOFURNI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Halaman - 3

 Maksud dan tujuan kegiatan,

 Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

 Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK yang diterapkan.

 Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang  Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan

pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan

 Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas data-data /dokumen yang diverifikasi.

 Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)

 Rencana kegiatan audit VLK 6. Verifikasi

Dokumen dan Observasi Lapangan

22 Agustus 2016

10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan Kantor CV.

Transmart Indofurni

13:30 - 15:00 Verifiasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier :

Kantor CV. Transmart Indofurni

 Legalitas Perusahaan

 Sistem Penelusuran Kayu

 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 15:00 - 16:00  Sistem Penelusuran Kayu

18:00 – selesai  Pembahasan hasil verifkasi

Mess  Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

(8)

Halaman - 4

09:00 - 12:00 Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1) Kantor CV.

Transmart Indofurni

 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 13:00 - 16:00 Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan :

 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 18:00 – selesai  Pembahasan hasil verifkasi

Mess  Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006) 7. Pertemuan

Penutupan

24 Agustus 2016 Review kelengkapan dokumen

Kantor CV. Transmart

Indofurni

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

09:00 - 12:00 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006 13.00 – 16:30

16;30 – 17:00

Evaluasi seluruh Prinsip , edit data Closing Meeting

- Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Audito kepada Auditee (CV. Transmart Indofurni )

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

 Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya

 Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Transmart Indofurni

Pihak Tim Audit :

 Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di

(9)

Resume Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu

CV. TRANSMART INDOFURNI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Halaman - 5

lingkup CV. Transmart Indofurni

 Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

 Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. Transmart Indofurni

 Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan

 Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan

 Pihak Auditee diwakili oleh Manejemen Representatif (MR) yang diberikan mandat oleh Pihak Auditee.

8. Pengambilan Keputusan 9 September 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Transmart Indofurni :

 Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 27 verifier  Verifier yang diverifikasi sebanyak 29 verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4)

Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV. Transmart Indofurni telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan 81 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2011, serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

(10)

Halaman - 6

pada tanggal 12 Februari 2008 berdasarkan Nomor Surat Keputusan Menhukam RI Nomor: AHU - 69.AH.02.01 Tahun 2008.

(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi CV. Transmart Indofurni telah memiliki dokumen legalitas yang sah berdasarkan kepemilikan dokumen IUP Nomor: 1295/10-23/PK/XII/2015, taggal 17 Desember 2015 dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau berlaku sampai dengan 17 Desember 2020. Sehingga pemenuhan syarat legalitas telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 terkait pada Pasal 2 Ayat (1). (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Memenuhi CV. Transmart Indofurni telah memiliki dokumen Izin Gangguan Nomor: 503/1309.04/BPPT, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon pada tanggal 16 Desember 2015 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 dan izin tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi CV. Transmart Indofurni telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 102233102067, tanggal 17 Desember 2015 dan telah menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana setiap perusahaan wajib memiliki TDP baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Dokumen yang dimiliki oleh CV. Transmart Indofurni masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Dokumen NPWP yang dimiliki oleh CV. Transmart Indofurni telah memiliki kelengkapan persyaratan yang dapat diperlihatkan pada dokumen SKT dan SPPKP. yang masing - masing memiliki legalitas register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen TDP. (f) Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup

Memenuhi _{CV. Transmart Indofurni telah memilik dokumen}

UKL-UPL dan Surat Rekomendasi No 660.1/583/TL dibuat dan ditandatangani di

(11)

Resume Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu

CV. TRANSMART INDOFURNI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Halaman - 7

lain yang setara) Sumber tanggal 29 Juni 2016 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon H. Surkiyah, S.Sos., MM Pembina Tingkat I NIP 19590326 198303 1 007. Serta telah mempunyai Izin Lingkungan Kegiatan Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Besi, Alumunium dan Sintetis oleh CV. Transmart Indofurni pada tanggal 29 Juni 2016.

Secara umum terkait dengan keseluruhan dokumen UKL-UPL menunjukkan bawah CV. Transmart Indofurni telah memenuhi kewajiban persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 huruf (a), dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2).

(g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi CV. Transmart Indofurni telah memenuhi kewajiban persyaratan terkait dengan izin usaha yang ditunjukkan dengan kepemilikan dokumen IUI Nomor: 503/0027.10-DU/BPPT, yang dikeluarkan oleh BPPT. Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 Juli 2016 serta memiliki kesesuaian data informasi terkait dengan dokumen lainnya seperti dokume TDP, IUP, dan NPWP.

(h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not Applicable CV. Transmart Indofurni merupakan perusahaan IUI bidang Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu dan Bahan Penunjang Lainnya K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Not Applicable CV. Transmart Indofurni merupakan perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable CV. Transmart Indofurni merupakan perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris

pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

(12)

Halaman - 8

Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable CV. Home Fashion Indonesia tidak mempunyai Akte Notaris Pembentukan Kelompok dan tidak mempunyai dokumen Pembentukan Kelompok K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Internal audit anggota kelompok Not Applicable CV. Transmart Indofurni bukan sebagai perusahaan kelompok melainkan perusahaan tunggal, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Pemenuhan Pasokan bahan baku CV. Transmart Indofurni membeli bahan baku dari Pengrajin /IRT untuk periode Agustus 2015 – Juli 2016 telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli seperti SPK, Surat Jalan, Bukti Pembayaran/Nota dan tanda terima barang.

Periode Agustus 2015 – Juli 2016 telah terjadi pembelian / Pemesanan dengan total 18.852 Pcs, dan telah sesuai dengan dokumen Jual beli. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Not Applicable CV. Transmart Indofurni dalam memenuhi

kebutuhan bakunya tidak menggunakan kayu bulat.

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Bahwa seluruh penerimaan bahan baku kerangka mebel dari kayu yang dikirim oleh penjual/pengrajin pada periode Agustus 2015 – Jauli 2016, seluruhnya telah dilengkapi dokumen surat jalan dan CV. Transmart Indofurni mengeluarkan tanda terima.

(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh pengiriman bahan baku yang diterima oleh CV. Transmart Indofurni dalam periode Agustus 2015 – Juli 2016 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan serta dilampirkan dokumen Deklarasi

(13)

Resume Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu

CV. TRANSMART INDOFURNI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Halaman - 9

Kesesuaian Pemasok (DKP). Dalam pemenuhan bahan baku CV. Transmart Indofurni tidak Menggunakan Bahan baku Hasil Lelang.

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Not Applicable

Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh CV. Transmart Indofurni tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh

CV. Transmart Indofurni tidak menggunakan kayu limbah industri

(g) Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Legalitas bahan baku yang dipakai pengrajin untuk memproduksi bahan baku berupa kerangka kursi kayu mebel telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), sedangkan sebagai dasar pengrajin dalam menerbitkan DKP kerangka kursi CV. Transmart Indofurni adalah dokumen DKP dan nota dari TPT tempat pengrajin membeli bahan baku kayu olahan dan sebagai sumber bahan baku adalah berasal dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable _{Pemasok bahan baku CV. Transmart Indofurni}

telah mempunyai DKP

(i) Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable _{CV. Transmart Indofurni adalah Industri Lanjutan}

bukan merupakan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk menyusun RPBBI dan tidak mempunyai Dokumen Pendukung RPBBI, maka untuk Verifier ini tidak diverifikasi

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not Applicable CV. Transmart Indofurni tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor PIB

(b) Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV. Transmart Indofurni tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor B/L

(14)

Halaman - 10

belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor P/L

(d) Invoice Not Applicable CV. Transmart Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Invoice

(e) Deklarasi Not Applicable CV. Transmart Indofurni tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Deklarasi Impor

(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable CV. Transmart Indofurni tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk (g) Dokumen lain yang relevan

diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Transmart Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen menjelaskan asal usul kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan di CV. Transmart Indofurni.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable CV. Transmart Indofurni tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor yang menjelaskan asal usul kayu impor

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi CV. Transmart Indofurni dapat menunjukan keberadaan Tally sheet dalam pelaksanaan produksinya, sehingga dapat menjelaskan asal usul bahan baku. Dokumen tally sheet memuat Perolehan dalam jumlah pcs yang di produksi dan Dokumen catatan mutasi kayu memuat data informasi seperti Persedian awal, Perolehan, pengurangan dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis bahan baku kayu serta Tanggal Penerimaan dan Pemakaian bahan baku. Salah satu Kesesuaian data informasi dan ketelusurannya dapat diketahui dan dibuktikan dari penjelasan dan Perolehan.

(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh laporan produksi CV. Transmart Indofurni telah dibuat sesuai dengan LMK. Pemakain bahan baku dan

(15)

Resume Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu

CV. TRANSMART INDOFURNI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Halaman - 11

laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan Catatan / Laporan mutasi kayu dalam periode yang sama serta produksi yang dihasilkan CV. Transmart Indofurni adalah barang jadi hasil pengolahan dari bahan baku setengah jadi, dengan demikian rendemen adalah 100 %. Karena tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran.

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Kapasitas izin produksi yang diberikan kepada CV. Transmart Indofurni yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 503/002.10-DU/BPPT, tanggal 26 Juli 2016, tercantum jumlah kapasitas yang dizinkan kepada CV. Transmart Indofurni dalam proses produksi mebel adalah sebanyak 100.000 pcs setiap tahun. Produksi selama periode produksi Agustus 2015 – Juli 2016 (12 bulan ) adalah sebanyak sebanyak 18,852 pcs, sehingga pencapaian baru 18,85 %. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

Not Applicable Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh CV. Transmart Indofurni tidak menggunakan Kayu hasil pelelangan

(e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Memenuhi CV. Transmart Indofurni dalam membuat catatan/laporan mutasi penggunaan bahan baku dan catatan/laporan mutasi hasil produksi termasuk penjualan hasil produksi yang diimplementasikan dalam Laporan Mutasi periode Agustus 2015 – Juli 2016, seluruh catatan/laporan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Transmart Indofurni dalam menjalankan pengadaan bahan baku rangka kayu tidak dilakukan menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyediaan jasa (pihak lain)

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi kegiatan produksi CV. Transmart Indofurni dilakukan terhadap penganyaman yang bekerjasama dengan pengrajin atas nama bapak Naryo yang

(16)

Halaman - 12

dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama nomor 010/II/16/TIF , surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh keduabelah pihak di Cirebon pada tanggal 08 Pebruari 2016 cap setempel diatas materai..

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Transmart Indofurni dalam menjalankan usaha produksi kursi rangka kayu tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Transmart Indofurni dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa

Not Applicable Dari Hasil Verifikasi Dokumen Penjualan (Ekspor) CV. Transmart Indofurni, semua data yang ada menunjukkan bahwa setiap penjualan (ekspor) dilakukan oleh CV. Transmart Indofurni tidak melalui industri penyedia jasa. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

K3.1. Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not Applicable CV. Transmart Indofurni dalam pemasaran hasil Produknya hanya untuk dieksport tidak ada penjualan domestic.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

(17)

Resume Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu

CV. TRANSMART INDOFURNI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Halaman - 13

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi CV. Transmart Indofurni dalam menjalankan usahanya menghasilkan produksi berupa Furniture, selama 12 bulan terakhir yaitu periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah melakukan pemasaran melalui ekspor untuk produk yang berbahan kayu sebanyak 20,157 pcs yang lengkap dan didukung dengan dokumen ekspor dan Produk yang diekspor merupakan asil produksi Sendiri.

CV. Transmart Indofurni tidak melakukan produksi dan pemasaran melalui penjasaan/jasa subkontrak.

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi CV. Transmart Indofurni memiliki dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya diantaranya Invoice dan Packing List.

(c) Packing List (P/L) Memenuhi Dokumen Packing List yang dimiliki CV. Transmart Indofurni dalam menjalankan pemasaran ekspor selama 12 ( Dua Belas ) bulan terakhir yaitu bulan Agustus 2015 – Juli 2016, sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), terlihat pada jumlah dan volume produk yang diekspor.

(d) Invoice Memenuhi CV. Transmart Indofurni memiliki dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen PEB, salahsatunya jumlah produk yang diekspor. Selain itu didalam PEB tercantum no Invoice, hal ini dapat menunjukan kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Dokumen Bill of Lading yang dimiliki CV. Transmart Indofurni menunjukan informasi diantaranya eksportir, Nama Importir, Nama Pelabuhan Muat, Nama pelabuhan Bongkar, Jumlah dan Berat produk ekspor hal tersebut sesuai dengan dokumen yang terdapat pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi CV. Transmart Indofurni telah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga dalam kurun waktu Agustus 2015 – Juli 2016 dalam setiap ekspornya yang berbahan baku kayu selalu dilampiri dokumen V-Legal yang menyertai

(18)

Halaman - 14

dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoce, Packing List, Bill of Lading/BL). Dok V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen Invoce. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi CV. Transmart Indofurni melakukan ekspor selama 12 ( Dua belas ) bulan terakhir selalu memakai dokumen Hasil Verifikasi Teknis Laporan Surveyor terutama yang berbahan baku rotan, Verifikasi Teknis yang diterbitkan PT. Sucofindo. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis Oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee (h) Bukti Pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar

Not Applicable CV. Transmart Indofurni merupakan perusahaan yang Hasil Produknya tidak perlu membayar bea keluar

(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable Jenis bahan baku Kayu yang digunakan CV. Transmart Indofurni untuk produk Furniture adalah Mahoni Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasional yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis Mahoni tidak termasuk kedalamnya.

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable Sesuai dengan Perdijen PHPL 14/PHPL/Set/4/216 bahwa penempelan/ pemasangan tanda V-legal sudah diatur pada lampiran 6.

CV. Transmart Indofurni dalam periode Agustus 2015 – Juli 2016 belum ada pemasangan label V- Legal pada kemasan, hal ini dikarenakan belum ada tuntutan dari pihak terkait dan buyer yang mengharuskan pemasangan lebel V- Legal pada produk.kemasan barang yang diekspor.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

(19)

Resume Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu

CV. TRANSMART INDOFURNI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Halaman - 15

(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi CV. Transmart Indofurni memiliki Standar prosedur K3 dan telah memiliki Personil penanggung jawab implementasi Standar Operasional Prosedure Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditanda tangani oleh Direktur Nomor: 092/SP/TIF-1/2016, tanggal 20 Januari 2016.

(b) Implementasi K3 Memenuhi CV. Transmart Indofurni telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi.

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi CV. Transmart Indofurni telah memiliki dokumen terkait dengan kecelakaan kerja yang didalamnya berisi nama pekerja, kejadian kecelakaan, akan tetapi belum memuat informasi tindakan perbaikan guna mengantisipasi dan/atau menekan tingkat kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi _{CV. Transmart Indofurni telah memiliki dokumen}

terkait kebebasan berserikat, meskipun Serikat Pekerja/Serikat Buruh sudah terbentuk di CV. Transmart Indofurni, terdapat surat Keputusan No 089/SK-SP/Tif-1/2016 pada tanggal 20 Januari 2016.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi CV. Transmart Indofurni telah memiliki Peraturan Perusahaan, dan surat pengesahan dengan SK. Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Cirebon Nomor:

560/Kep.06/PP/disnakertrans/2015 Kabupaten Cirebon yaitu H. Deni Agustin, SE. Pada Februari 2015

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

(20)

Halaman - 16

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV. Transmart Indofurni memiliki 21 karyawan tetap. Usia termuda kayawan yang bekerja di Auditee adalah 22 tahun, kelahiran tahun 1994 atas nama Awaludin, sehingga pekerja dibawah umur tidak ada hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69