Lampiran Surat No : 515/EQ.S/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016

(1)

Lampiran Surat No : 515/EQ.S/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI PT ROSARY KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai

berikut :

I. Identitas LV-LK

:

Nama LV-LK

:

PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat

:

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp.

:

(0251) 7550722

Fax.

:

(0251) 7550724

Email

:

[email protected]

Website

:

www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

II. Identitas Auditee

:

Nama Pemegang Izin :

PT ROSARY

Nomor Izin

:

896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011

tanggal

08 Desember 2011

Jenis Usaha

:

Industri Furniture dari Kayu

Produk

:

Mebel dari Kayu

Kapasitas Produksi

:

1.200 m³/tahun

Alamat

:

Desa Ngabul RT. 03/ RW. 01 Kec.Tahunan, Kab.

Jepara, Prov. Jawa Tengah

III. Waktu Pelaksanaan

:

28 s.d. 30 Juli 2016

IV. Hasil Penilaian

:

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT

LULUS,

SEHINGGA

PT

ROSARY

KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS

KAYU (S-LK).

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 27 Agustus 2016

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

(2)

Halaman 1 dari 4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 225/EQI-KEP.Cert/VIII/2016

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG IUI

PT ROSARY DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

SK IUI NOMOR: 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011

KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang

:

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT ROSARY Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 070/EQI-F090 tanggal 16 Agustus 2016;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 070/EQI-F037 tanggal 16 Agustus 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 222/EQI-F039 tanggal 20 Agustus 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 222 tanggal 20 Agustus 2016 menunjukkan PT ROSARY telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT ROSARY telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

(3)

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

(4)

24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

27.

Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan

:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 206/EQI-F065/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG IUI PT ROSARY DI

KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR:

896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN.

PERTAMA : PT ROSARY dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 180/EQC-VLK/VIII/2016.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan

tanggal 19 Agustus 2022 selama PT ROSARY (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

(5)

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 20 Agustus 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT ROSARY, di Jepara;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

(6)

(7)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 11

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor

Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-

16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Permen LHK

No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

g. Tim Audit

: 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)

2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Anggota PK)

_{2. Rita Sugiarti S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK)}

(2) Identitas Auditee

a. Nama

Pemegang

Izin/Hak

Pengelolaan

: PT Rosary

b. Nomor &

Tanggal SK

: Izin Usaha Nomor : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011,

tanggal 08 Desember 2011.

c. Kapasitas

: 1.200 M

3

_{/ Tahun}

d. Alamat kantor

: Desa Ngabul RT 01 RW 03, Kecamatan Tahunan,

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

e. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

f. Pengurus

Direktur

:

Tuan Kim Oh Tae

(3) Ringkasan Tahapan

(8)

(4) Resume Hasil Penilaian :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan) Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 28 Juli 2016, di ruang rapat PT Rosary, Jepara

 Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor PT Rosary. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

 Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan Tanggal 28 – 30 Juli 2016, Ruang rapat dan gudang PT Rosary, Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016. Pertemuan Penutupan Tanggal 30 Juli 2016, di

ruang rapat PT Rosary, Jepara

 Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Rosary, atas kerjasamanya selama verifikasi.

 Menyampaikan daftar periksa VLK

 Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan Tanggal 20 Agustus 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

 Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(9)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a.

Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta pendirian PT Rosary diterbitkan oleh Notaris Muhammad Sujarwo Prihanta Syukri, S.H. dengan Nomor Akta 08 tanggal 22 Maret 2011. Akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-16031.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 29 Mei 2011. Akta pendirian Auditee belum mengalami perubahan.

Verifier b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersedian dokumen Izin Usaha Perdagangan, izin perdagangan Auditee telah tercantum dalam Izin Usaha Nomor : 896/1/IU/I/PMA/ INDUSTRI/2011, tanggal 08 Desember 2011. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan izin usahanya.

Verifier c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin Gangguan, Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 502.6/IG.ITU/211/2011 tanggal 12 Juli 2011. Izin Gangguan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin gangguan terbaru dalam proses pengurusan, sesuai Surat Keterangan Kepala Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 156/VI/2016 tanggal 27 Juli 2016.

Verifier d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 112614600205 tanggal 12 Juli 2011. TDP telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Dokumen TDP Auditee terbaru dalam proses pengurusan.

Verifier e.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perpajakan, Auditee memiliki NPWP dengan Nomor : 02.773.334.4-516.000, terdaftar tanggal 14 April 2011.; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-00733/WPJ.10/KP.1303/2011 tanggal 14 April 2011. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.

(10)

Verifier f.

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang

setara) MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL – UPL dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 667.2/190 pada bulan Mei 2011. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dalam proses penyusunan.

Verifier g.

IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee memiliki dokumen Izin Usaha sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 896/1/IU/I/PMA/ INDUSTRI/2011, tanggal 08 Desember 2011, dengan produk berupa furniture dari kayu dengan kapasitas 1.200 M3_{. Jenis usaha yang}

dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya dan berlaku selama beroperasi.

Verifier h.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. -

Auditee adalah industri lanjutan, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan K.1.2. Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.2.1

Dokumen identitasi importir _-

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

-

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier 1.3.1.a

Akta notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan

kelompok

-

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok _-

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan

hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

(11)

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Juli 2015 hingga Juni 2016, Auditee melakukan pembelian produk furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin tidak melalui kontrak suplai namun pembelian dilakukan secara lepas atau beli putus disertai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran dan sebagai sahnya jual beli.

Verifier b.

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB). -

Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB, dengan demikian verifier tersebut tidak terapkan.

Verifier c.

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku dalam periode Juli 2015 hingga Juni 2016, Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, namun Auditee menerima produk furniture setengah jadi dari pengrajin yang memperoleh bahan baku kayu dari hutan hak atau hutan rakyat. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen Surat Jalan dan Surat Penerimaan Barang sebagai bukti serah terima yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, bahan baku kayu yang dibeli pengrajin berasal dari pedagang kayu yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Setiap penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi yang diterima Auditee dari pengrajin telah dilampirkan surat jalan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) maupun Nota Angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).

Verifier e.

Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

-

Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier f.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri. -

Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier g.

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku,

(12)

pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman bahan baku telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin.

Verifier h.

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengiriman bahan baku dari pengrajin dalam periode Juli 2015 hingga Juni 2016, seperti diuraikan dalam verifier 2.1.1.g, bahwa Auditee menerima bahan baku yang seluruhnya telah didukung dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan dokumen angkutan. Mengacu pada Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/ 2016 tanggal 29 April 2016, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 3.11, Tim Auditor memastikan tidak diperlukan VLBB oleh LVLK.

Verifier i.

Dokumen pendukung RPBBI _-

Auditee bukan merupakan industri primer sehingga tidak berkewajiban untuk membuat dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB). _-

Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier b.

Bill of Lading (B/L) _-

Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier c.

Packing List (P/L) _-

Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier d.

Invoice _-

Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier e.

Deklarasi _-

Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier f.

Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk) -

Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier g.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

-

Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier h.

Bukti penggunaan kayu dan produk -

Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak

(13)

turunannya terdapat bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet penggunaan bahan baku maupun hasil produksi, Auditee telah menerapkan tally sheet maupun catatan dalam pelaksanaan proses produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat menunjukan dan memberikan informasi bahwa bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik.

Verifier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI

Berdasarkan laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Juli 2015 hingga Juni 2016, terdapat kesesuaian antara data Laporan Penerimaan Bahan Baku (Unfinish), Laporan Pemakaian Bahan Baku (Proses Produksi) dan Laporan Hasil Produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Dari laporan produksi hasil olahan dan hasil perhitungan rendemen menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output.

Verifier c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan dokumen Izin Usaha Auditee Nomor : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/ 2011 tanggal 8 Desember 2011 yaitu berupa Industri furniture dari kayu, realisasi produksi Auditee dua belas bulan terakhir (Juli 2015 hingga Juni 2016) bila disandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan atau baru tercapai 24 %.

Verifier d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

-

Pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier e.

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu (LMK) untuk periode bulan Juli 2015 hingga Juni 2016. Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier a.

Dokumen S - LK atau DKP

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

-

Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

-

Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

(14)

Verifier c.

Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan -

Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa -

Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

-

Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah. -

Auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, laporan mutasi dan dokumen ekspor dalam periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, seluruh pelaksanaan ekspor periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana Informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier c.

Packing List (P/L)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Verifier d.

Invoice

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen

(15)

PEB serta dokumen ekspor lainnya dan telah ditandatangani oleh Export Departement. Verifier e.

Bill of Lading (B/L)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor selama periode bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Verifier f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Lisensi Ekspor, seluruh kegiatan ekspor periode Juli 2015 sampai November 2015, dilakukan melalui mekanisme Deklarasi Ekspor (DE) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 97/M-DAG/PER/12/2014. Sedangkan untuk periode bulan Desember 2015 sampai Juni 2016, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015, ekspor produk furniture tidak wajib menggunakan dokumen lisensi ekspor atau dokumen V-Legal.

Mekanisme penerbitan DE telah sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.

Verifier g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor, produk yang dihasilkan dan yang diekspor oleh Auditee wajib dilakukan verifikasi teknis. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Surveyor, bahwa produk yang diproduksi Auditee dapat diekspor dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 35/M-DAG/PER/11/2011.

Verifier h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-

Produk olahan kayu yang dihasilkan oleh Auditee berdasarkan hasil verifikasi teknis, tidak termasuk kedalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Verifier i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture oleh Auditee, adalah jenis kayu Mahoni (Sweetenia sp.) Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal

(16)

Verifier 3.3.1.

Tanda V – Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan -

Auditee masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu, sehingga belum wajib menerapkan tanda V-Legal, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3

Verifier a.

Pedoman/prosedur K3

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi K3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 02/SK/PK3/I/2016 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 30 Januari 2016.

Verifier b. Implementasi K3

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan. Verifier c.

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman kejadian berupa laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan oleh Petugas K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan Juli 2015 hingga Juni 2016 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (NIHIL). Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja _MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa pernyataan tertulis mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun Auditee telah menunjukkan ketersediaan berupa pernyataan tertulis mengenai kebebasan berserikat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2016 dengan Nomor : 05/SK-KB/I/2016.

Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier 4.2.2.

Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP). Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep. 560/163/2016 tanggal 9 Agustus 2016. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar karyawan sampai dengan tanggal 30 Juni

(17)

2016, Auditee memiliki karyawan sebanyak 41 orang yang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 5 orang dan tidak tetap sebanyak 36 orang. Informasi dalam daftar karyawan tersebut, usia termuda adalah 19 tahun atau kelahiran tahun 1997. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.