STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN UMUM

(1)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN UMUM A. SURAT MASUK NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN 1 2 3

1. • Surat Masuk yang bersifat tertutup (Rahasia dan pribadi) langsung disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai tujuan surat.

• Surat Masuk yang bersifat terbuka (penting dan tidak penting), setelah dibuka apabila mendesak misal : Perpanjangan Penahanan, maka setelah diregister pada Buku Kendali Surat Masuk dan diberi lembar disposisi, setelah itu langsung disampaikan, ke Panitera Muda Pidana (setelah dicatat pada Buku Kendali Pidana). • Surat masuk lainnya diregister pada Buku

Kendali Surat Masuk.

1 Hari

2. Setelah diregister surat diberi lembar disposisi, kemudian dicatat pada Buku Kendali KPT dan segera disampaikan.

1 Hari

3. • Setelah di disposisi oleh KPT, kemudian surat disampaikan kepada Panitera / Sekretaris untuk didisposisi.

• Setelah didisposisi oleh Panitera / Sekretaris surat kembali dicatat pada Buku Kendali Wapan dan Wasek.

− Surat dari Wapan dicatat pada Buku Kendali Panmud Pidana, Panmud Perdata dan Panmud Hukum.

− Surat dari Wasek dicatat pada Buku Kendali Kasub Bag. Keuangan, Kasub Bag. Personalia dan kasub Bag. Umum.

1 Hari

(2)

NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN 1. Surat Keluar di register pada Buku Surat

Keluar dan langsung menyerahkan Arsip Surat Keluar.

1 Hari 2. Surat setelah dimasukan Amplop dan

diberikan Alamat Tujuan dan Nomor Surat kemudian di Cap Stempel dan dicatat dalam buku dan lembar pengiriman Surat.

3. Surat Keluar disampaikan / dikirim pada pukul 11.00 WIB, lewat dari jam tersebut dikirim besok harinya.

C. PENCATATAN ASET BMN

NO KEGIATAN WAKTU

PENYELESAIAN 1. Barang masuk di lakukan pemeriksaan barang

oleh Petugas/Panitia Penerima Barang yang ditunjuk. Setelah barang diperiksa dan sesuai dengan order/kontrak, Panitia menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang. Apabila tidak sesuai barang harus diganti/ditukar dengan yang baru.

1 Hari

2. Setelah dilakukan pembayaran oleh bendahara atau KPPN Kemudian, SPM, SP2D dan Kuitansi disampaikan kepada petugas persediaan atau petugas SIMAK BMN untuk melakukan pencatatan pada Aplikasi.

2 Hari

3. BMN yang sudah dicatat bisa langsung dilakukan penomoran BMN yang bisa di print langsung dari Aplikasi.

2 Hari

4. Setelah penomoran, dilakukan pendistribusian BMN dan perubahan pada DBR, KIB dengan mengganti yang baru.

2 Hari

D. PERBAIKAN/PERAWATAN BMN

(3)

1. Pemeriksaan BMN yang mengalami kerusakan dilakukan pendataan.

1 Hari 2. Setelah pendataan data dilakukan survei

HPS terhadap perbaikan barang dimaksud ke penyedia-penyedia barang/jasa.

2 Hari

3. Susun HPS dan melakukan koordinasi dengan bagian keuangan.

2 Hari 4. Melakukan pengadaan barang/jasa. Sesuai Keppres

E. PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN

PENYELESAIAN 1. Pengajuan ATK dan ART (Barang

Persediaan) dari tiap Bagian.

1 Minggu 2. Bagian Umum merekap semua kebutuhan

dan dibuat Daftar Rencana Pembelian.

3 Hari 3. Melaksanakan Pengadaan sesuai dengan

kebutuhan (tiap 3 bulan sekali).

Sesuai Keppres 4. Seluruh Pembelian dimasukkan kedalam

Aplikasi, kwitansi diserahkan ke Bag. Keuangan dan seluruh Pengeluaran dicatat dalam Buku Keluar Barang.

2 Hari

6. Stock Opname Manual dilakukan setiap bulan, dan Stock Opname untuk Aplikasi Persediaan setiap akhir Semester.

4 Hari

7. Operator Persediaan mengisi Aplikasi Persediaan dan mengirimkan ke SIMAK BMN setiap akhir Semester.

4 Hari

F. PELAPORAN

PENYELESAIAN 1. Pengumpulan Bahan Laporan dari sub-sub

bagian dan Panmud.

3 Hari 2. Pengetikan data/Resume/Laporan. 1 Hari

(4)

NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN 1. Pelaporan SIMAK BMN Semesteran, terlebih

dahulu Aplikasi Persediaan melakukan pengiriman ke SIMAK BMN

3 Hari

2. Lakukan Rekonsiliasi Internal dengan Bagian Keuangan dengan dibuatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal (per bulan dan per semesteran) dengan melakukan pengiriman data (SIMAK BMN ke SAKPA)

2 Hari

3. Lakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL dengan melampirkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan ADK serta persyaratan lainnya

2 Hari

4. Pengiriman Hasil Rekonsiliasi dengan KPKNL ke Korwil beserta ADK dan laporan BMN Semesteran beserta lampiran-lampiran lainnya.

1 Hari

H. PENGHAPUSAN BARANG PADA PENGADILAN NEGERI

PENYELESAIAN 1. Pembuatan SK Panitia Penghapusan Barang

yang diajukan oleh PN.

4 Hari 2. Setelah PN melengkapi Persyaratan

Penghapusan BMN, Berkas Penghapusan diteruskan kepada KPKNL setempat untuk mendapatkan persetujuan penghapusan BMN.

4 Hari

3 Setelah terbit surat persetujuan dari KPKNL setempat, kemudian Pengadilan Tinggi membuat permohonan SK Penghapusan Barang Kepada Kepala BUA cq. Bagian Perlengkapan MA-RI.

4 hari

I. PERPUSTAKAAN (BUKU-BUKU YANG MASUK)

PENYELESAIAN 1. Penerimaan Buku untuk Perpustakaan dicatat

ke Buku Register Induk.

2 Hari 2. • Setelah diregister Induk, diregister kembali

ke Buku Register Klasifikasi masing-masing

(5)

bidang.

• Kemudian Buku halaman pertama diberi nomor dan dicap Stempel Perpustakaan dan dimasukkan Nomor Register.

• Pemberian label pada buku, kemudian buku disusun pada rak buku sesuai klasifikasi masing-masing.

• Pembuatan Katalog Buku.

J. PERPUSTAKAAN (PEMIN7AMAN BUKU)

NO KEGIATAN _PENYELESAIANWAKTU

1. • Buku yang dipinjam dicatat pada Register Buku peminjaman masing masing

anggota.

• Kartu diambil dan disimpan di laci khusus. • Penyerahan Buku kepada peminjam dan

pengembaliannya paling lama 1 minggu.

1 Hari

2. Membuat Surat Teguran/Surat Peringatan kepada Peminjam Buku yang belum mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

1 Hari

K. PENGAMANAN TAMU

PENYELESAIAN 1. Tamu wajib lapor ke Petugas Piket dan

mengisi buku tamu dengan meninggalkan kartu identitas dan memakai tanda tamu.

Segera 2. Hubungi Pejabat apakah besedia menerima

atau tidak.

3. Apabila bersedia, tamu diantar langsung oleh Petugas Piket.

4. Setelah selesai, kartu identitas bisa diserahkan kembali dengan terlebih dahulu menyerahkan tanda tamu.

L. KEAMANAN KANTOR

(6)

1. Menyusun jadwal piket untuk pegawai dan Satpam setiap akhir bulan.

1 Hari 2. Melakukan pengontrolan lingkungan kantor

setiap 3 jam sekali, dilaksanakan oleh petugas keamanan.

Sesuai jadwal

3. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM).

Apabila diperlukan 4. Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke

piket.

Segera 5 Mencatat dalam buku piket, semua kegiatan

di lingkungan kantor oleh yang melaksanakan piket.

Sesuai jadwal

M. KEBERSIHAN/KENYAMANAN LINGKUNGAN KANTOR

PENYELESAIAN 1. Pelaksanaan Kebersihan dilakukan rutin setiap

hari kerja, meliputi kebersihan dalam ruangan dan luar ruangan/halaman kantor oleh petugas (cleaning service).

Pagi dan Sore sesuai jadwal

2. Pelaksanaan kebersihan untuk kegiatan khusus misal . pelantikan dll dilaksanakan pada hari tersebut sebelum dan sesudah pelaksanaan.

Sesuai jadwal

3. Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas kebersihan seminggu tiga kali.

Sesuai jadwal

Kenyamanan :

Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, diperlukan tersedianya ruangan-ruangan yang respresentatif, meliputi:

− Ruang sidang yang bersih dan sejuk − Ruang Tunggu dengan kursi yang cukup − Ruang Poliklinik/Kesehatan

− Ruang Kamar mandi /WC yang bersih − Pemeliharaan halaman/Taman yang asri − Penataan parkir dengan teratur dan tertib − Tersedianya Kantin yang bersih

− Menyediakan tempat sampah yang cukup

(7)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN

A. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

PENYELESAIAN 1 Memeriksa dan mengklasifikasi surat surat

masuk ke Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai didisposisi KPT

• Surat yang masuk di Sub bagian kepegawaian kemudian dicatat, di agenda dan di arsipkan setelah dikoreksi

• Surat yang perlu dibalas dibuatkan konsep dan pengetikan dan setelah dikoreksi ditanda tangan KPT

• Penyerahan ke bagian umum untuk dikirim

1 Hari Kerja

3 Hari Kerja

1 Hari Kerja 2 Pengelolaan file Hakim dan Pegawai

Pengadilan Tinggi Denpasar serta file Hakim dan Pegawai seluruh satker Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

setiap hari kerja

3 Menyusun, mengetik sampai tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi mengenai jumlah data pegawai (beezeting) Pengadilan Tinggi Denpasar dilaksanakan pada setiap semester.

2 Hari Kerja

4 Menyusun, mengetik sampai penanda tanganan Ketua Pengadilan Tinggi Daftar Urut Senioretas (DUS) Hakim PT. Denpasar

(8)

5 Menyusun, mengetik, DUK sampai penandatangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar setiap semester

5 Hari Kerja

6 Menyusun/mengetik absensi hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar pada setiap awal bulan dan menyerahkan ke bagian keuangan.

1 Hari Kerja

7 Pembuatan Surat Keputusan Hakim Tim Pengawas untuk Pen awas Bidan dan pengawas daerah.

1 Hari Kerja

B. PROSES KENAIKAN PANGKAT (REGULER, PILIHAN, PENGABDIAN DAN PENYESUAIAN I7AZAH)

PENYELESAIAN 1 Meneliti kelengkapan berkas usulan, dan

pengetikan usulan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi serta usulan dari Satker-satker kemudian dikoreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian

3 Hari Kerja

2 Pemberkasan dan Penandatanganan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Panitera Sekretaris

2 Hari Kerja 3 Proses Penyerahan ke Bagian umum untuk

dikirim

1 Hari Kerja

C. PROSES KENAIKAN GAR BERKALA

PENYELESAIAN 1 Menyusun daftar nama Hakim dan Pegawai

yang akan naik gaji berkala untuk tahun berjalan.

2 Hari Kerja

2 Pembuatan Surat Keputusan kenaikan gaji berkala dibuat 3 bulan sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT) kenaikan gaji berkala dan diserahkan kepada pembuat daftar gaji dan yang bersangkutan.

2 Hari Kerja

D. MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI

PENYELESAIAN 1 Mutasi dibawah kewenangan Pengadilan

(9)

Tinggi Denpasar

• Menginventarisasi dan memeriksa kelengkapan berkas usul mutasi kemudian direkap untuk bahan rapat Baperjakat.

3 Hari Kerja • Rapat Baperjakat, membuat Berita Acara

Baperjakat

• Pengetikan, penanda tanganan Surat Pengantar dan Surat Keputusan sebagai tindak lanjut dari hasil Baperjakat serta melengkapi berkas

• Proses Penyerahan ke bagian umum untuk dikirim

2 hari kerja 3 Hari Kerja

1 Hari Kerja 2 Mutasi yang berada di bawah kewenangan

Mahkamah Agung RI

• Menginventarisasi dan memeriksa kelengkapan berkas usul mutasi kemudian direkap untuk bahan rapat Baperjakat. • Rapat Baperjakat, membuat Berita Acara

Baperjakat

• Pengetikan, penanda tanganan Surat Pengantar dan Surat Keputusan sebagai tindak lanjut dari hasil Baperjakat serta melengkapi berkas

• Proses Penyerahan ke bagian umum untuk dikirim

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja 1 Hari Kerja

1 Hari Kerja 3 Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan

Tugas, membuat Surat Pernyataan menduduki Jabatan dan penyerahan ke Bagian Keuangan dan Yang bersangkutan

3 Hari Kerja

E. USUL JABATAN

PENYELESAIAN 1 Menginventarisasi dan memeriksa

kelengkapan berkas usul kemudian direkap untuk bahan rapat Baperjakat.

3 Hari Kerja

2 Rapat Baperjakat, membuat Berita Acara Baperjakat

2 Hari Kerja 3 Pengetikan, Penanda tanganan berkas usulan

sebagai tindak lanjut dari hasil Baperjakat .

3 Hari Kerja 4 Proses Penyerahan ke bagian umum untuk

dikirim

(10)

F. USULAN PENSIUN

PENYELESAIAN 1 Memeriksa berkas usulan pensiun dilakukan 6

bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun

5 Hari kerja

2 Pengetikan surat pengantar dan penandatanganan

2 Hari Kerja 3 Proses Penyerahan ke bagian umum untuk

dikirimkan

1 Hari Kerja

G. USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA

PENYELESAIAN 1 Memeriksa dan menginventarisasi data Hakim

dan Pegawai yang telah memenuhi masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun

3 Hari Kerja

2 Pengetikan penada tanganan, serta melengkapi lampiran surat usulan tanda penghargaan.

5 Hari Kerja

3 Proses Penyerahan ke bagian umum untuk dikirimkan

H. PEMBUATAN CUTI HAKIM DAN PEGAWAI

PENYELESAIAN 1 Setelah Permohonan Cuti masuk kebagian

kepegawaian, kemudian diteliti dibuku register Cuti.

3 Hari Kerja

2 Berkas Permohonan cuti diserahkan kepada KPT untuk dipertimbangkan / mendapat Persetujuan

2 hari kerja

3 Setelah mendapat persetujuan dari KPT kemudian dibuat surat cuti ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan TInggi dan kemudian dicatat pada buku register cuti.

1 Hari Kerja

4 Penyerahan pengiriman surat cuti kepada pemohon cuti, dan arsip dimasukan ke file yang bersangkutan.

(11)

I. BIMBINGAN TEKNIS

PENYELESAIAN 1 Menyusun panitia bintek dan

mengkonsultasikan pada pimpinan

2 Hari Kerja 2 Pembuatan SK Panitia Bintek dan

memperbanyak/ menggandakan, kemudian mengdistribusikan/ menyerahkan kepada panitia

1 Hari kerja

J. HUKUMAN DISIPLIN

PENYELESAIAN 1 Hukuman Disiplin Kewenangan MAHKAMAH

AGUNG

• Menginventarisasi dan memeriksa Surat Keputusan tentang Hukuman Disiplin dan kemudian melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

• Membuat Berita Acara penyerahan Surat Keputusan Hukuman Disiplin, dan membuat Kepada Yang Bersangkutan. • Penyerahan Surat Keputusan Hukuman

Disiplin kepada yang bersangkutan, dan ditanda tanganinya, kemudian membuat laporan ke Mahkamah Agung RI.

3 Hari Kerja

1 Hari Kerja

2 Hukuman Disiplin Kewenangan PENGADILAN TINGGI

• Menindak lanjuti printah Ketua Pengadilan Tinggi untuk mempersiapkan surat keputusan hukuman disiplin berdasarkan kesimpulan pemeriksa.

• Membuat Berita Acara penyerahan, Surat Keputusan Hukuman Disiplin, dan membuat Kepada Yang Bersangkutan. • Penyerahan Surat Keputusan Hukuman

Disiplin kepada yang bersangkutan, dan ditanda tanganinya, kemudian membuat laporan ke Mahkamah Agung RI

2 Hari Kerja

1 hari kerja

(12)

K. PEMBUATAN DP3

PENYELESAIAN 1 Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan

kepada Pejabat Penilai (atasan langsung yang dinilai) pada setiap akhir tahun

7 Hari Kerja

2 Pengetikan DP3 setelah menerima penilaian dari pejabat penilai.

7 Hari Kerja 3 Penanda tanganan oleh Pejabat penilai

kemudian yang besangkutan (Pejabat Penilai) dan atasan Penilai memasukan kembali ke file yang bersangkutan

7 Hari Kerja

L. PENERIMAAN CPNS/ CAKIM

PENYELESAIAN 1 Membuat SK panitia Penerimaan CPNS/CAKIM 2 Hari Kerja 2 Rapat panitia Penerimaan ujian CPNS/CAKIM 1 Hari Kerja 3 Pengumuman Penerimaan CPNS / CAKIM dan

persiapan Formulir.

Sesuai petunjuk MARI 4 Pendaftaran Penerimaan CPNS/CAKIM Sesuai petunjuk

MARI 5 Pelaporan Jumlah pendaftaran ke Mahkamah

Agung RI

1 Hari Kerja 6 Pelaksanaan Ujian 1 Hari Kerja 7 Pembuatan Berita Acara dan Penyerahan hasil

ujian penerimaan CPNS dan CAKIM

1 Hari Kerja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN KEUANGAN

PENYELESAIAN A PENYUSUNAN ANGGARAN

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Penanggungjawab Kegiatan dan Tim Penyusun Anggaran menyusun rencana dan program dalam bentuk Rencana

Disesuaikan dengan Jadwal dari Badan Urusan Administrasi MA RI

(13)

Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Bali.

B PELAKSANAAN ANGGARAN 1 GAJI INDUK

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) membuat daftar gaji pegawai dengan menginput data pada Aplikasi Gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan data gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Jabatan, SK Mutasi, KP4, Tunjangan Istri/anak) pada setiap awal bulan

5 hari

Menghitung dan membuat Surat Setoran Pajak PPh21 atas gaji;

1 hari Memeriksa kembali data-data pegawai yang

diajukan gajinya beserta kelengkapan data dukungnya;

PPABP menyampaikan tagihan dan dokumen pendukung 'Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) yang lengkap dan benarkepada PPK;

1 hari

PPK menguji tagihan dan dokumen pendukung SPP-LS, apabila tidak lengkap dan tidak benar PPK mengembalikan kepada PPABP secara tertulis;

2 hari

PPK menerbitkan SPP-LS; 2 hari PPK menyampaikan SPP-LS beserta data

dukungnya kepada Pejabat Penguji SPP/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar SPM ;

2 hari

Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar maka PP SPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK;

2 hari

PP SPM melakukan pengujian SPP-LS sampai dengan menerbitkan SPM-LS setelah SPP-LS beserta dokumen pendukungnya diterima lengkap dan benar;

2 hari

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-LS serta dokumen pendukung dan Alat Dokumen Kom uter ADK SPM

2 hari

ke Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat

(14)

Perintah Pencairan Dana SP2D ;

Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN, Bendahara Pengeluaran membuat rekap besaran gaji untuk ditransfer ke rekening masing-masing pegawai dan

mencocokan nomor rekening yang bersangkutan;

1 hari Bendahara Pengeluaran menyampaikan cek

gaji setelah ditandatangani bersama KPA ke Bank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairan gaji.

2 GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI PPABP membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji pegawai dengan menginput data pada Aplikasi Gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan data gaji susulan/kekurangan gaji pegawai (SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Jabatan, SK Mutasi, KP4, SKPP);

5 hari

Menghitung dan membuat Surat Setoran Pajak (PPh21) atas gaji susulan/kekurangan gaji;

Memeriksa kembali data-data pegawai yang diajukan gaji susulan/kekurangan gaji beserta kelengkapan data dukungnya;

1 hari

PPABP menyampaikan tagihan dan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) yang lengkap dan benar ke ada PPK;

1 hari

PPK menguji tagihan dan dokumen pendukung SPP-LS, apabila tidak lengkap dan tidak benar PPK mengembalikan kepada PPABP secara tertulis;

2 hari

dukungnya kepada Pejabat Penguji SPP/Pe'abat Penandatan an SPM ;

2 hari

Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar maka PP SPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK secara tertulis;

2 hari

PP SPM melakukan pengujian SPP-LS sampai dengan menerbitkan SPM-LS setelah SPP-LS

(15)

beserta dokumen pendukungnya diterima lengkap dan benar;

KPA atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-LS beserta dokumen pendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPN untuk diterbitkan SP2D;

2 hari

Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN, Bendahara Pengeluaran membuat rekapitulasi besaran gaji susulan/kekurangan gaji untuk ditransfer ke rekening masing-masing pegawai dan mencocokan nomor rekening yang bersangkutan ;

1 hari

Bendahara Pengeluaran-menyampalkan cek gaji setelah ditandatangani bersama KPA ke Bank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairan gaji susulan.

3 GAJI KE - 13

PPABP membuat daftar gaji ke-13 dengan menginput data pada Aplikasi Gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan data gaji ke-13 ;

5 hari

Menghitung dan membuat Surat Setoran

Pajak PPh21 atas gaji ke-13 ; 1 hari Memeriksa kembali data-data pegawai yang

diajukan gaji ke-13 beserta kelengkapan data dukungnya ;

PPABP menyampaikan tagihan dan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) yang lengkap dan benar kepada PPK;

1 hari

PPK menguji tagihan dan dokumen pendukung SPP-LS, apabila tidak lengkap dan tidak benar PPK mengembalikan kepada PPABP secara tertulis ;

2 hari

dukungnya kepada Pejabat Penguji SPP/Pe'abat Penandatan an SPM;

2 hari

Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar maka PP SPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK secara tertulis;

(16)

dengan menerbitkan SPM-LS setelah SPP-LS beserta dokumen pendukungnya diterima lengkap dan benar;

2 hari

Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN, Bendahara Pengeluaran membuat rekapitulasi besaran gaji ke-13 untuk ditransfer ke rekening masing-masing pegawai dan mencocokan nomor rekenin yang bersangkutan;

1 hari

Bendahara Pengeluaran menyampaikan cek gaji setelah ditandatangani bersama KPA ke Bank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairan gaji ke-13.

4 UANG MAKAN PEGAWAI

Uang Makan Pegawai diajukan melalui mekanisme LS;

Menerima Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai dari Sub Bagian Kepegawaian;

PPABP membuat daftar penerima uang makan berdasarkan rekapitulasi daftar hadir pegawai dari Sub Bagian Kepegawaian dengan menginput data ada Aplikasi Gaji GPP;

2 hari

Menghitung dan membuat Surat Setoran Pa'ak PPh21 atas uang makan;

1 hari Memeriksa kembali data-data pegawaian

diajukan uang makannya ;

PPABP menyampaikan daftar penerima uang makan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) kepada KPA ;

1 hari

Setelah daftar penerima uang makan dan SPTJM ditandatangani KPA, maka PP SPM menerbitkan SPM-LS;

1 hari

2 hari

Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN, Bendahara Pengeluaran menyampaikan cek uang makan setelah ditandatangani bersama

(17)

KPA ke Bank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairan uang makan pegawai.

5 TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)

Pertanggungjawaban dimuka dan atau usulan tunjangan khusus kinerja dibuat setelah menerima surat permintaan pertanggung jawaban dimuka dan atau usulan dari sekretaris Mahkamah Agung RI;

Menyampaikan pemberitahuan permintaan pertanggungjawaban dimuka dan atau usulan tunjangan khusus kinerja kepada Pengadilan Negeri se-Bali;

1 hari

Menerima Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai (masuk dan pulang) dan Rekapitulasi Absensi Pegawai dari Sub Bagian Kepegawaian

1 hari

Menghitung dan membuat pertanggung jawaban dimuka dan atau usulan tunjangan khusus kinerja berdasarkan data Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai (masuk dan pulang) dan Rekapitulasi Absensi Pegawai dari Sub Bagian Kepegawaian berupa:

− Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja;

1 hari − Rekapitulasi Daftar Hadir (masuk dan

pulang

1 hari − Rekapitulasi Absensi Pegawai; 1 hari

− Kwitansi; 1 hari

− Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak SPTJM .

1 hari Menyampaikan berkas Pertanggungjawaban

Dimuka dan atau Tunjangan Khusus Kinerja untuk ditandatangani KPA dan Ketua Pengadilan Tinggi;

1 hari

Memeriksa dan menghimpun Pertanggung jawaban Dimuka dan atau Usulan Tunjangan Khusus Kinerja dari Satker Pengadilan Negeri se Bali;

5 hari

Membuat Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka dan atau Usulan Tunjangan Khusus Kinerja se Bali dan disampaikan ke Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditanda tangani ;

1 hari

Menyampaikan Pertanggungjawaban Dimuka dan atau Usulan Tunjangan Khusus Kiner'a ke

(18)

Biro Keuangan MA RI;

Setelah mendapat pemberitahuan pencairan dana Tunjangan Khusus Kinerja dari Mahkamah Agung RI, Bendahara Pengeluaran membuat rekapitulasi

1 hari

besaran tunjangan untuk ditransfer ke rekening masing-masing pegawai dan mencocokan nomor rekening yang bersangkutan

Bendahara Pengeluaran menyampaikan cek tunjangan khusus kinerja setelah ditandatangani bersama KPA ke Bank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairan tunjangan khusus kinerja;

1 hari

Memeriksa dan menghimpun pertanggung jawaban dari Satker Pengadilan Negeri se Jawa Barat untuk disampaikan ke Biro Keuangan MA RI sebagai pertanggung jawaban tunjangan khusus kinerja Peradilan Umum Bali.

5 hari

6 UANG LEMBUR PEGAWAI

Menerima Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai dari Sub Bagian Kepegawaian; PPABP membuat daftar penerima uang lembur berdasarkan rekapitulasi daftar hadir pegawai dari Sub Bagian Kepegawaian dengan menginput data ada Aplikasi Gaji GPP ;

5 hari

Menghitung dan membuat Surat Setoran Pajak PPh21 atas uang lembur;

1 hari Memeriksa kembaii data-data pegawai yang

diajukan uang lemburnya; PPABP menyampaikan daftar penerima uang lembur dan SPTJM ke ada KPA;

1 hari

Setelah daftar penerima uang makan dan SPTJM ditandatangani KPA, maka PP SPM menerbitkan SPM-LS;

1 hari

2 hari

Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN, Bendahara Pengeluaran menyampaikan cek uang lembur setelah ditandatangani bersama KPA ke Bank Mitra Kerja

(19)

7 PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) Setelah menerima SK dari KPA, Bendahara Pengeluaran bersama Kepala Sub Bagian Keuangan menyusun kebutuhan anggaran yang bisa dibayarkan melalui mekanisme UP yang besarnya maksimal 1/12 dari nilai PAGU Belanja Barang

2 hari

Bendahara Pengeluaran menyampaikan permintaan UP kepada PPK untuk diterbitkan SPP-UP;

1 hari

PPK menguji permintaan UP, apabila tidak lengkap dan tidak benar, maka mengembalikan permintaan UP tersebut kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis;

2 hari

PPK menerbitkan SPP-UP dan menyampaikan SPP-UP beserta data dukungnya kepada Pejabat Penguji SPP/Pe'abat Penanda tanganan SPM ;

2 hari

Apabila SPP-UP dan dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar maka pp SPP/PP SPM mengembalikann a ke ada PPK;

2 hari

PP SPM melakukan pengujian SPP-UP sampai dengan menerbitkan SPM-UP setelah SPP-UP beserta dokumen pendukungnya diterima lengkap dan benar;

2 hari

KPA atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-LS beserta dokumen pendukung dan ADK SPM ke Kepala KPPN untuk diterbitkan SP2D;

2 hari

Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN, Bendahara Pengeluaran menyampaikan cek uang persediaan setelah ditandatangani bersama KPA ke Bank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairan uang persediaan.

1 hari

8 PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

(20)

50.000.000,-) untuk ditandatangani oleh KPA; Menyampaikan permohonan ijin TUP ke KPPN atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan;

Setelah ijin TUP dari Kepala KPPN atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan diterima, maka Bendahara Pengeluaran menyusun kelengkapan dokumen permintaan TUP dan menyampaikannya ke ada PPK untuk diterbitkan SPP-TUP;

2 hari

PPK menguji permintaan TUP, apabila tidak lengkap dan tidak benar maka mengembalikan permintaan TUP tersebut kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis;

2 hari

PPK menerbitkan SPP-TUP dan menyampaikan SPP-TUP beserta data dukungnya kepada Pejabat Penguji SPP/ Pejabat Penandatan an SPM ;

2 hari

Apabila SPP-TUP dan dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar maka PP SPP/PP SPM mengembalikann a ke ada PPK;

2 hari PP SPM melakukan pengujian SPP-TUP

sampai dengan menerbitkan SPM-TUP setelah SPP-TUP beserta dokumen pendukungnya diterima lengkap dan benar;

2 hari

KPA atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-TUP beserta dokumen pendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPN untuk diterbitkan SP2D;

2 hari

Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN, Bendahara Pengeluaran menyampaikan cek tambahan uang persediaan setelah ditandatangani bersama KPA ke Bank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairan tambahan uang persediaan

1 hari

Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen/bukti-bukti pengeluaran TUP sebagai bukti pertanggungjawaban untuk

pengajuan TUP Nihil; 5 hari

Apabila terdapat kelebihan atas TUP, maka Bendahara Pengeluaran menyetorkan kembali kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Umum Ne ara;

(21)

disampaikan ke KPPN dan diterbitkan SP2D

TUP Nihil. 2 hari

9 PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN GUP

Bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh Penerima Hak kepada Bendahara Pengeluaran;

Bendahara Pengeluaran menyampaikan dokumen pendukung SPP-GUP berupa bukti-bukti pengeluaran kepada PPK;

2 hari PPK menguji bukti-bukti pengeluaran dari

Bendahara Penge1uaran, apabila tidak lengkap dan tidak benar, maka PPK mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis;

2 hari

PPK menerbitkan SPP-GUP dan disam aikan

kepada PP SPP/PP SPM ; 2 hari Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung

tidak lengkap dan tidak benar maka PP SPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK

2 hari PP SPM melakukan pengujian SPP-LS sampai

dengan menerbitkan SPM-GUP setelah SPP-GUP beserta dokumen pendukungnya diterima lengkap dan benar;

2 hari KPA atau Pejabat yang ditunjuk

menyampaikan SPM-GUP beserta dokumen pendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPN untuk diterbitkan SP2D ;

2 hari Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN,

Bendahara Pengeluaran menyampaikan cek ganti uang persediaan setelah ditandatangani bersama KPA ke Bank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairan penggantian uang persediaan.

1 hari

10 PENGAJUAN PEMBAYARAN DENGAN MEKANISME LS

(22)

Rp.10.000.000,-) dan Belanja Honorarium. Tagihan dan dokumen pendukung SPP-LS

yang lengkap dan benar diajukan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK;

PPK menguji tagihan dan dokumen SPP LS, apabila tidak lengkap dan tidak benar maka mengembalikannya kepada Penerima Hak secara tertulis;

2 hari PPK menerbitkan SPP-LS dan menyampaikan

SPP-LS beserta data dukungnya kepada Pejabat Penguji SPP/ bat Penandatanganan SPM;

5 hari Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung

tidak lengkap dan tidak„benar maka PP SPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK;

2 hari PP SPM melakukan pengujian SPP-LS sampai

dengan menerbitkan SPM-LS setelah SPP-LS beserta dokumen pendukungnya diterima lengkap dan benar

2 hari KPA atau Pejabat yang ditunjuk

menyampaikan SPM-LS beserta dokumen pendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPN untuk diterbitkan SP2D

2 hari

11 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PNBP

Bendahara Penerima menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Bank Persepsi;

1 hari Bendahara Penerima melaporkan pembukuan

disertai bukti-bukti setoran kepada Atasan Langsung Bendahara Penerima;

2 hari Membuat laporan bulanan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk disampaikan ke Badan Urusan Administrasi MA, Kepala Biro Keuangan, Dirjen Badilum dan Koordinator Wilayah Korwil .

5 hari

C LAPORAN KEUANGAN 1

LAPORAN BULANAN SISTEM

AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN SAKPA

Menghimpun dokumen dan data-data

(23)

Pengeluaran ;

Meneliti dan menyusun dokumen dokumen berdasar Surat Permintaan Pencairan Dana SP2D dari KPPN ;

3 hari Input data ke Aplikasi SAKPA;

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN; 1 hari Membuat laporan bulanan untuk Korwil dan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK BMN dari Sub Bagian Umum;

5 hari Menyampaikan Laporan Keuangan ke Korwil

Biro Keuan an MA RI Badan Urusan Adiminstrasi dan Badan Pen awasan MA RI.

1 hari 2 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LPJ

Bendahara Pengeluaran membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk disampaikan ke KPPN sebagai dasar untuk penarikan an aran;

2 hari Bendahara Peenerima membuat Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) untuk disampaikan ke KPPN ;

3 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas semua jenis belanja berdasarkan format yang baku ;

5 hari Menghimpun dan menyusun Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) dari seluruh Satker Daerah untuk dikompilasi men'adi LRA Wilayah Bali;

5 hari

Menyampaikan LRA Wilayah Bali ke Biro

Keuangan MA RI. 1 hari

4 LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN,

SEMESTER DAN TAHUNAN

Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan setiap triwulan, semester dan tahunan yang disertai Catatan Atas La oran Keuan an CaLK pada format yang telah

disediakan; 10 hari

Menghimpun Laporan Bulanan menjadi Laporan Triwulan, Laporan Semeter dan Laporan Tahunan ;

2 hari Mengkompilasi Laporan Triwulan, Laporan

(24)

Menyampaikan Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Tahunan ke Badan Urusan Administrasi MA RI dan Korwil Bali.

1 hari 5 PENATAUSAHAAN DAN

PENGAWASAN ANGGARAN 5.1. BUKU KAS UMUM

Bendahara Pengeluaran memberi nomor seluruh bukti-bukti baik penerimaan maupun pengeluaran;

1 hari Bendahara Pengeluaran mencatat semua

transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang segera setelah transaksi dilaksanakan;

1 hari Setiap akhir bulan Buku Kas Umum ditutup

dan ditand3tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Atasan Bendahara Pengeluaran (KPA)

1 hari

5.2. BUKU PEMBANTU KAS

Bendahara Pengeluaran memberi nomor bukti-bukti baik penerimaan maupun pengeluaran;

transaksi baik penerimaan kas maupun pengeluaran uang segera setelah transaksi dilaksanakan;

1 hari Setiap akhir bulan Buku Pembantu Kas

ditutup dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Atasan Bendahara Pengeluaran (KPA)

1 hari

5.3. BUKU KAS BANK

Bendahara Pengeluaran memberi nomor bukti-bukti baik penerimaan maupun pengeluaran yang masuk ke Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran;

transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang segera setelah transaksi

dilaksanakan; 1 hari

Setiap akhir bulan Buku Kas Bank ditutup dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Atasan Bendahara Pengeluaran (KPA).

1 hari 5.4. BUKU KAS TUNAI

(25)

bukti-bukti baik penerimaan maupun

pengeluaran yang bersifat pembayaran tunai 1 hari Bendahara Pengeluaran mencatat semua

transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang segera setelah transaksi dilaksanakan

1 hari Setiap akhir bulan buku ks Tunai ditutup dan

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Atasan Bendahara Pengeluaran (KPA).

1 hari 5.5. BUKU PEMBANTU UANG

PERSEDIAAN

Bendahara Pengeluaran memberi nomor bukti-bukti baik penerimaan maupun pengeluaran dari Uang Persediaan yang diajukan ke KPPN

1 hari

Bendahara Pengeluaran mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang segera setelah transaksi dilaksanakan ;

1 hari Setiap akhir bulan Buku Pembantu Uang

Persediaan ditutup dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Atasan Bendahara Pengeluaran.

1 hari 5.6. BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA

Bendahara Pengeluaran memberi nomor bukti-bukti baik penerimaan maupun

pengeluaran dari LS yang diajukan ke KPPN; 1 hari

Bendahara Pengeluaran mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang segera setelah transaksi dilaksanakan

1 hari

Setiap akhir bulan Buku Pembantu LS ditutup, dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Atasan Bendahara Pen eluaran KPA.

1 hari 5.7. BUKU PEMBANTU PAJAK

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima memberi nomor bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Pajak;

1 hari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerima mencatat semua transaksi baik

(26)

penerimaan maupun pengeluaran uang segera setelah transaksi dilaksanakan;

Setiap akhir bulan Buku Pembantu Pajak ditutup dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Atasan Bendahara Pengeluaran KPA ;

1 hari Setiap akhir bulan Buku Pembantu Pajak

ditutup dan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Atasan Bendahara Penerima (WAPAN).

1 hari

6 PENATAUSAHAAN SURAT

Memeriksa, mengarsipkan, menindaklajuti setiap surat-surat yang masuk ke Sub Bagian Keuangan;

1 hari Mengonsep, membuat, meminta nomor surat

ke Sub Bagian Umum dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

1 hari Menyampaikan surat tersebut kepada yang

dimaksud dalam surat melalui Sub Bagian Umum.

1 hari

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PIDANA

A. PROSEDUR PENERIMAAN BERKAS BANDING PERKARA PIDANA

PENYELESAIAN 1. Berkas perkara diterima oleh bagian umum 1 Hari Kerja 2. Disposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi 1 Hari Kerja 3, Disposisi oleh Panitera dan Wakil Panitera 1 Hari Kerja 4. Berkas perkara diterima di Kepaniteraan

Pidana untuk diteliti kelengkapan administrasi ;

1 Hari Kerja

5, Pengisian Buku Register Induk Perkara Pidana

(27)

6. Pemberitahuan registrasi perkara kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum

1 Hari Kerja

7. Menyiapkan formulir Penetapan penunjukkan penetapan majelis hakim dan panitera pengganti

1 Hari Kerja

8. Penunjukkan majelis hakim dan panitera pengganti

1 Hari Kerja 9, Pendistribusian perkara kepada

masing-masing majelis hakim

1 Hari Kerja 10. Proses memeriksa dan memutus perkara

pidana pada tingkat banding ditangan Majelis Hakim a. Waktu Penyelesaian secara Kasuistis perkara perkara tertentu dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya. b. Putusan Tergantung dari waktu penahanan / minimal 10 hari sebelum waktu penahanan berakhir 11. Ketua Majelis menerima dan mempeloajari

berkas perkara sebagai pembaca pertama

5 hari kerja 12. Hakim Anggota I sebagai pembaca kedua

mempelajari berkas perkara kemudian diserahkan kepada Hakim Anggota II

6 Hari Kerja

13. Hakim Anggota II sebagai pembaca ketiga mempelajari berkas perkara

6 Hari kerja 14. Musyawarah Majelis Hakim 3 Hari kerja 15. Pembuatan Konsep putusan oleh Hakim yang

ditunjuk

7 Hari Kerja 16. Panitera Pengganti mengetik konsep Putusan 5 hari kerja 17. Koreksi hasil ketikan konsep putusan oleh

masing-masing Hakim Anggota

2 hari kerja 18. Koreksi konsep putusan oleh Ketua majelis 3 hari Kerja

19 Pengetikan kembali oleh Panitera Pengganti hasil Koreksi majelis Hakim

2 Hari kerja 20 Penentuan Waktu untuk sidang pembacaan

putusan perkara

3 Hari kerja 21 Laporan putus perkara dilaporkan hari itu

juga ke Kepaniteraan Pidana

1 Hari Kerja 22 Pengiriman petikan putusan ke Pengadilan 1 Hari Kerja

(28)

Negeri

23 Proses pemeriksaan kembali putusan dan pembuatan surat pengantar

1 Hari Kerja 24 Proses pemberkasan dan pengiriman untuk

dikirim kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan

1 Hari Kerja

25 Pengisian Register Induk Pidana untuk mengisi isi putusan banding

1 Hari Kerja 26 Upload data ke internet 1 Hari Kerja 27 Pengiriman arsip berkas perkara non aktif ke

Kepaniteraan Hukum

1 Hari Kerja

B. PROSEDUR PENYELESAIAN PERSURATAN BIASA (TERMASUK MEMORI DAN KONTRA MEMORI BANDING DAN SURAT LAINNYA)

PENYELESAIAN 1. Surat diterima oleh Bagian Umum ; 1 hari kerja 2. Disposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi /

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

1 hari kerja 3. Disposisi surat oleh Panitera dan Wakil

Panitera

1 hari kerja 4. Agenda surat dan distribusi surat

memori/kontra memori banding kepada majelis hakim

1 hari kerja

5. Pengetikan dan penandatanganan surat 1 hari kerja 6 Pembuatan surat pengantar dan pengiriman

surat ke instansi asal

1 hari kerja

C. PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT LAPORAN BANDING (PASAL 238 JO. PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHAP DAN PERPANJANGAN PENAHANAN BERDASARKAN PASAL 29 KUHAP

PENYELESAIAN 1 Surat diterima oleh Bagian Umum 1 Hari Kerja 2 Surat diserahkan langsung ke Kepaniteraan

Pidana untuk segera dibuatkan penetapan

penahanan / perpanjangan penahanan 1 (satu) jam 3 Penandatanganan surat penetapan

penahanan / perpanjangan penahanan 1 Hari Kerja 4 Pembuatan surat pengantar dan pengiriman

(29)

D. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN BULANAN DAN KALENDER PERSIDANGAN

NO KEGIATAN WAKTU

PENYELESAIAN 1 Prosedur Penyelesaian Laporan Bulanan

dan Kalender Persidangan 4 Hari Kerja

E. PROSEDUR PENERIMAAN SALINAN PUTUSAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

PENYELESAIAN 1 Berkas perkara diterima oleh bagian umum 1 Hari Kerja 2 Disposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi 1 Hari Kerja 3 Disposisi oleh Panitera dan Wakil Panitera 1 Hari Kerja 4 Berkas perkara diterima di Kepaniteraan

Pidana untuk diregister

1 Hari Kerja 5 Pengiriman arsip berkas perkara non aktif ke

Ke aniteraan Hukum

1 Hari Kerja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PERDATA

A. PROSES PENGELOLAAN BERKAS PERKARA PERDATA BANDING

NO. KEGIATAN WAKTU

PENYELESAIAN 1. Proses penerimaan berkas perkara dari

Pengadilan Negeri pengaju diterima oleh Sub Bagian Umum kemudian diterima di Kepaniteraan Perdata.

3 hari kerja

2. Panitera Muda Perdata menerima berkas perkara perdata banding dari bagian umum untruk kemudian mencatatnya ke buku agenda perkara dan mendisposisi berkas perkara untuk diserahkan ke pemeriksa kelengkapan berkas perkara. Kemudian menandatangani berkas yg sudah lengkap.

1 hari kerja

3. Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan

(30)

lengkap, diberi nomor perkara dan dicatat ke Buku Jurnal Keuangan Perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk Perkara.

4. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Negeri pengaju.

2 hari kerja

5. Setelah berkas perkara diberi nomor perkara banding, dilakukan pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas perkara banding ke Pengadilan Negeri pengaju dan ke para pihak.

1 hari kerja

6. Menyiapkan lembar Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti dan penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk penunjukan Majelis Hakim.

2 hari kerja

7. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

1 hari kerja 8. Penunjukan Panitera Pengganti oleh

Panitera/Sekretaris.

1 hari kerja 9. Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis

Hakim dan Panitera Penggantinya dicatat pada buku pengantar berkas perkara ke Majelis untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan.

1 hari kerja

10. Ketua Majelis Hakim memparaf tanda terima di buku en antar berkas dan mencatat berkas perkara yang diterima.

2 hari kerja

11. Pembaca pertama Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I.

5 hari kerja

12. Hakim Anggota I sebagai pembaca kedua mempelajari berkas perkara kemudian diserahkan kepada Hakim Anggota II.

7 hari kerja

13. Hakim Anggota II sebagai pembaca ketiga mempelajari berkas perkara kemudian diserahkan kepada Ketua Majelis.

7 hari kerja

14. Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara.

3 hari kerja 15. Pembuatan konsep putusan oleh Hakim yang

ditunjuk.

7 hari kerja 16. Panitera Pengganti menerima konsep

putusan untuk pengetikan putusan.

(31)

17. Hasil ketikan putusan dikoreksi oleh Masing-masing Hakim Anggota kemudian diserahkan kepada Ketua Majelis.

3 hari kerja.

18. Koreksi konsep putusan oleh Ketua Majelis, kemudian penentuan waktu untuk sidang pengucapan putusan

10 hari kerja

19. Minutasi oleh Panitera Pengganti untuk kemudian dicatat ke Buku Register Induk dan Buku Jurnal.

3 hari kerja

20. Legalisir putusan yang akan dikirim ke Pengadilan Negeri.

1 hari kerja 21. Menyerahkan uang PNBP ke bendahara

penerima untuk disetor ke Kas Negara.

1 hari kerja 22. −Membuat surat pengantar pengiriman

berkas perkara banding ke Pengadilan Negeri pengaju dengan tembusan ke para pihak dan selanjutnya mengirim berkas perkara banding ke Pengadilan Negeri pengaju dengan tembusan ke para pihak. −Pengiriman berkas 'perkara yang sudah

diputus oteh Majelis Hakim dan dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju selambat-lambatnya

2 hari kerja

14 hari kerja

23. Penutupan Buku Jurnal Keuangan Perkara. 1 hari kerja 24. Penjilidan amar putusan dan berkas perkara

banding dan menyerahkan berkas perkara yang telah diputus ke Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.

2 hari kerja

25. Memasukan data perkara banding ke website Pengadilan Tinggi.

1 hari kerja

B. PROSES PEMBUATAN LAPORAN

PENYELESAIAN 1. Laporan bulanan Kegiatan Hakim. 2 hari kerja 2. Laporan bulanan Kegiatan Panitera

Pengganti.

2 hari kerja 3. Laporan bulanan keadaan perkara untuk

diserahkan ke Kepaniteraan Hukum paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

2 hari kerja

(32)

− Secara kasuistis dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu tersebut di samping hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi tetap harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara diregister. (SEMA no.6 Tahun 1992)

− Dalam hal perkara perdata yang menarik perhatian masyarakat (antara lain perkara class action), sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak perkara diregister.

− Uang PNBP disetorkan selambat-lambatnya 2 minggu sekali.

− Laporan Bulanan kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti dibuat setiap akhir bulan dan dilaporkan ke Ketua Pengadilan Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM

A. PEMBUATAN LAPORAN KEADAAN PERKARA DAN STATISTIK PERKARA

PENYELESAIAN 1 Membuat laporan bulanan keadaan perkara

perdata dan pidana serta menempelkan datanya dalam papan statistik perkara untuk setiap awal bulan

3 hari kerja

2 Menyerahkan laporan keadaan perkara dan statistik perkara ke bagian umum untuk dikirim kepada Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

1 hari kerja

3 Membuat laporan tahunan keadaan perkara dan statistik perkara setiap awal tahun

10 hari kerja 4 Menyerahkan laporan tahunan keadaan

perkara dan statistik perkara ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

1 hari kerja

B. PENERIMAAN DAN PENATAAN ARSIP BERKAS PERKARA

(33)

PENYELESAIAN 1 Mencatat penerimaan berkas perkara yang

telah selesai diminutasi dari bagian Kepaniteraan Perdata dan Pidana ke dalam buku register perkara

1 hari kerja

2 Menyusun dan menata arsip perkara serta mengklasiFikasikannya sesuai urutan nomor perkara kedalam box untuk diarsipkan

5 hari kerja

C. PENERIMAAN SURAT

PENYELESAIAN 1 Menerima surat dari bagian umum yang

kemudian dicatat dalam buku agenda surat masuk serta melihat disposisi surat untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesuai disposisi tersebut.

1 hari kerja

2 Surat masuk yang berupa laporan bulanan dan tahunan dari tiap satker, data-data tersebur dicatat dalam buku laporan bulanan perkara perdata, pidana dan statistik perkara kemudian direkap kembali kedalam komputer.

2 hari kerja

3 Surat masuk berupa keuangan perdata dan denda tipiring pidana, dimasukkan dalam buku laporan bulanan dan database komputer.

1 hari kerja

4 Surat masuk berupa perkara korupsi, maka dicatat dalam database komputer dan arsipnya dipisahkan dalam box tersendiri.

1 hari kerja

5 Disposisi surat pengaduan dipisahkan tersendiri ke dalam buku agenda surat masuk pengaduan, sedangkan untuk disposisi arsip, maka dimasukkan berkas tersebut ke dalam box arsip surat masuk lain-lain.

1 hari kerja

(34)

NO. KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN 1 Membuat konsep surat yang akan dibuat,

diparaf oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera Sekretaris, lalu ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi

2 hari kerja

2 Menyerahkan surat keluar tersebut ke bagian umum untuk selanjutnya dikirimkan kepada yang bersangkutan

1 hari kerja

E. ME7A PENGADUAN + PENANGANAN PENGADUAN

PENYELESAIAN 1 Pengaduan diterima di meja pengaduan,

lalu dicatat dan diagendakan

1 hari kerja 2 Pengaduan diterima oleh Panmud Hukum

dan menelaahnya, selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

2 hari kerja

3 Untuk kewenangan PT, maka diteruskan ke Wakil Ketua (dapat didelegasikan kepada Hakim Tinggi), sedangkan untuk yang bukan kewenangan PT, maka diteruskan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

2 hari kerja

4 Berkas ditelaah oleh Hakim Tinggi yang dicatat dalam formulir hasil penelaahan kemudian hasilnya disampaikan kepada Wakil Ketua, lalu diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

15 hari kerja

5 Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi membuat surat penunjukkan Tim Pemeriksa untuk pengaduan yang ditindaklanjuti, sedangkan untuk yang tidak ditindaklanjuti, maka pengaduan ditutup dengan alasan yang terurai dalam formulir penelaahan.

2 hari kerja

6 Dalam pemeriksaan pengaduan, tim pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan mengenai pengaduan tersebut yang selanjutnya hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

14 hari kerja

7 Kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diterima oleh pimpinan/pejabat yang. membentuk timpemeriksa.

(35)

8 Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diteruskan oleh Ketua Pengadilan Tinggi kepada Badan Pengawas sebagai laporan bahwa pengaduan tersebut telah selesai ditindaklanjuti

2 hari kerja

F. MEJA INFORMASI

PENYELESAIAN 1 Menampung atau memberikan informasi

kepada masyarakat, jika informasi yang disampaikan kurang puas atau kurang jelas bisa diserahkan ke bagian Humas.

1 hari kerja

G. LAIN - LAIN

PENYELESAIAN 1 Menerima dan mengarsipkan surat

penelitian (Riset/ permintaan data) dari Perguruan Tinggi/ Universitas dan instansi lain serta surat-surat lainnya sesuai disposisi surat