Standar Operasional Prosedur (SOP) BAGIAN KESEKRETARIATAN

(1)

PENGADILAN AGAMA NATUNA Jl. H.R. SOEBRANTAS NO. 127 RANAI – KAB. NATUNA

Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAGIAN

KESEKRETARIATAN

PENGADILAN AGAMA NATUNA

JL. H.R. SOEBRANTAS NO. 127 – RANAI

KAB. NATUNA

(2)

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NATUNA Nomor : W4-A14/98.a/OT.01.3/03/2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN KESEKRETARIATAN

KETUA PENGADILAN AGAMA NATUNA

Menimbang : 1. Bahwa pelayanan pada institusi Pengadilan terdiri dari pelayanan birokrasi perkantoran, sehubungan hal tersebut perlu dibuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur Bagian Kesekretariatan di Pengadilan Agama Natuna, dengan berpedoman pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas perlu ditetapkan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan S.O.P (Standard Operation Procedure)

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

6. Undang-undang Nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-undang Nomor: 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Natuna tentang Standar Operasinal Prosedur (SOP) Bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Natuna sebagaimana dilampirkan dalam keputusan ini.

2. Agar setiap bagian yang terkait di dalam keputusan ini menjalankan ketentuan- ketentuan pelayanan yang telah ditetapkan, karena pelanggaran terhadap keputusan ini merupakan pelanggaran terhadap aturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Keputusan ini berlaku semenjak Keputusan ini ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetap kan di : Ranai

Pada Tanggal : 07 Maret 2016 Ketua Pengadilan Agama Natuna

Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.

(3)

NO. NOMOR SOP N A M A S O P JUMLAH HALAMAN

1 2 3 4

1 W4-A14/185/OT.01.3/03/2016 SOP Pelaporan PNBP 1 lembar

2 W4-A14/186/OT.01.3/03/2016 SOP Pelaporan SAIBA ke Koordinator Wilayah 1 lembar

3 W4-A14/187/OT.01.3/03/2016 SOP Pelaporan SAIBA Ke KPPN 1 lembar

4 W4-A14/188/OT.01.3/03/2016 SOP Pembayaran Gaji 2 lembar

5 W4-A14/189/OT.01.3/03/2016 SOP Pembayaran LS Bendahara 1 lembar

6 W4-A14/190/OT.01.3/03/2016 SOP Pembayaran Melalui GUP 2 lembar

7 W4-A14/191/OT.01.3/03/2016 SOP Pengajuan UP 1 lembar

8 W4-A14/192/OT.01.3/03/2016 SOP Pembukuan Bendahara Pengeluaran 1 lembar 9 W4-A14/193/OT.01.3/03/2016 SOP Pembukuan Bendahara Penerimaan 1 lembar 10 W4-A14/194/OT.01.3/03/2016 SOP Penyusunan LRA Manual Satker 1 lembar 11 W4-A14/195/OT.01.3/03/2016 SOP Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dan SAIBA 1 lembar 12 W4-A14/196/OT.01.3/03/2016 SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga 2 lembar

13 W4-A14/197/OT.01.3/03/2016 SOP Rekonsiliasi KPPN 1 lembar

14 W4-A14/198/OT.01.3/03/2016 SOP Tuntutan Perbendaharaan 1 lembar

DAFTAR ISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN KESEKRETARIATAN

PENGADILAN AGAMA NATUNA

14 W4-A14/198/OT.01.3/03/2016 SOP Tuntutan Perbendaharaan 1 lembar

15 W4-A14/199/OT.01.3/03/2016 SOP Perawatan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara 1 lembar

16 W4-A14/200/OT.01.3/03/2016 SOP Pengelolaan Perpustakaan 1 lembar

17 W4-A14/201/OT.01.3/03/2016 SOP Administrasi Tata Persuratan 1 lembar 18 W4-A14/202/OT.01.3/03/2016 SOP Pengelolaan Barang Persediaan 1 lembar 19 W4-A14/203/OT.01.3/03/2016 SOP Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) 1 lembar 20 W4-A14/204/OT.01.3/03/2016 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 1 lembar 21 W4-A14/205/OT.01.3/03/2016 SOP Persiapan Pelaksanaan Anggaran Satker 1 lembar 22 W4-A14/206/OT.01.3/03/2016 SOP Pelaporan SIMAK-BMN ke Koordinator Wilayah 1 lembar

23 W4-A14/207/OT.01.3/03/2016 SOP Rekonsiliasi KPKNL 1 lembar

24 W4-A14/208/OT.01.3/03/2016 SOP Perencanaan Anggaran 1 lembar

25 W4-A14/209/OT.01.3/03/2016 SOP Penyusunan Program Kerja 1 lembar

26 W4-A14/210/OT.01.3/03/2016 SOP Penyusunan Laporan Tahunan 1 lembar

27 W4-A14/211/OT.01.3/03/2016 SOP Penyusunan LKJIP 1 lembar

28 W4-A14/212/OT.01.3/03/2016 SOP Penyusunan SAKIP 1 lembar

29 W4-A14/213/OT.01.3/03/2016 SOP Pelaporan E- Monev Bappenas 1 lembar

30 W4-A14/214/OT.01.3/03/2016 SOP Pelaporan Monev Depkeu 1 lembar

31 W4-A14/215/OT.01.3/03/2016 SOP Pengelolaan Wesite 1 lembar

32 W4-A14/216/OT.01.3/03/2016 SOP Berita Duka 1 lembar

33 W4-A14/217/OT.01.3/03/2016 SOP Pengusulan BPJS 1 lembar

34 W4-A14/218/OT.01.3/03/2016 SOP Cuti Pegawai 1 lembar

35 W4-A14/219/OT.01.3/03/2016 SOP Diskusi Hukum dan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) 2 lembar 36 W4-A14/220/OT.01.3/03/2016 SOP Penyusunan DUK dan Bezetting Formasi 1 lembar 36 W4-A14/220/OT.01.3/03/2016 SOP Penyusunan DUK dan Bezetting Formasi 1 lembar

37 W4-A14/221/OT.01.3/03/2016 SOP Ijin Belajar 1 lembar

38 W4-A14/222/OT.01.3/03/2016 SOP Permohonan Kartu Pegawai 1 lembar

39 W4-A14/223/OT.01.3/03/2016 SOP Kenaikan Pangkat 1 lembar

40 W4-A14/224/OT.01.3/03/2016 SOP Keprotokoleran 1 lembar

41 W4-A14/225/OT.01.3/03/2016 SOP KGB dan Impassing 1 lembar

42 W4-A14/226/OT.01.3/03/2016 SOP Mutasi 3 lembar

43 W4-A14/227/OT.01.3/03/2016 SOP Penilaian Pekerjaan dan Hukuman 2 lembar

44 W4-A14/228/OT.01.3/03/2016 SOP Pensiun dan Taspen 1 lembar

45 W4-A14/229/OT.01.3/03/2016 SOP Piagam Penghargaan 1 lembar

46 W4-A14/230/OT.01.3/03/2016 SOP SPMT, SPMJ, dan Surat Pernyataan Pelantikan 1 lembar

47 W4-A14/231/OT.01.3/03/2016 SOP Ujian Dinas 1 lembar

48 W4-A14/232/OT.01.3/03/2016 SOP Penyusunan Uraian Tugas 1 lembar

49 W4-A14/233/OT.01.3/03/2016 SOP Validasi Data SIKEP 1 lembar

50 W4-A14/234/OT.01.3/03/2016 SOP Absensi dan Pelaporan 1 lembar

(4)

PENGADILAN AGAMA NATUNA Jl. H.R. SOEBRANTAS NO. 127 RANAI – KAB. NATUNA

Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAGIAN

KESEKRETARIATAN

PENGADILAN AGAMA NATUNA

JL. H.R. SOEBRANTAS NO. 127 – RANAI KAB. NATUNA

SUB. BAGIAN UMUM & KEUANGAN

(5)

Nomor SOP : W4-A14/185/OT.01.3/03/2016 Tanggal Pembuatan : 07 Maret 2016

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 07 Maret 2016

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Natuna

Drs. SAMSUL AMRI, SH, MH NIP. 19671231 199703 1 043

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksanaKualifikasi pelaksana

1 1. S1 Sederajat;

2. SMA Sederajat yang memahami pola Bindalmin;

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Perencanaan keuangan Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PELAPORAN PNBP PENGADILAN AGAMA NATUNA

JL. HR. Soebrantas No. 127 - Ranai

1. SOP Perencanaan keuangan 2. SOP persiapan pelaksanaan anggaran

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Arsip Keuangan

SEKRETARIS /

KETUA Kelengkapan Waktu Output A. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS

1 Bendahara penerimaan menerima setoran PNBP;

PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait

15 menit

2 Menginput PNBP ke dalam formulir SSBP dan menggandakan SSBP tersebut;

15 menit

3 Menyetorkan PNBP ke Kas Negara melalui Bank

PC, kertas, alat tulis, dan

60 menit

No. Aktivitas

PELAKSANA Mutu Baku

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan- Peraturan;

STAF/ BENDAHARA

3 Menyetorkan PNBP ke Kas Negara melalui Bank Persepsi;

Tidak

alat tulis, dan Referensi terkait

60 menit

4

Apabila SSBP telah dinyatakan sah dan telah mendapat NTPN dari Bank Persepsi maka Bendahara Penerimaan membuat realisasi PNBP serta menyampaikan Pertanggung jawaban Kepada Sekretaris;

20 menit LPJ

5 Membuat BAR Rekonsiliasi Internal antara Bendahara dengan UAKPA

Ya

BAR Rekon Internal

6

Mengirim laporan PNBP beserta lampiran SSBP ke Biro Keuangan BUA MARI, mengarsip SSBP dan bukti penerimaan bukan pajak dariBank Persepsi;

20 menit Laporan

SOP Pengadilan Agama Natuna - Sub. Bagian Umum dan Keuangan

(6)

Tanggal Pembuatan : 07 Maret 2016 Tanggal Revisi : -

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. S1 Sederajat;

2. SMA Sederajat;

1. SOP Perencanaan keuangan Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PELAPORAN SAIBA KE KOORDINATOR WILAYAH PENGADILAN AGAMA NATUNA

Kelengkapan Waktu Output

1 Softcopy hasil rekonsiliasi dengan KPPN yang sudah benar direstore pada komputer satker;

PC, kertas, dan

Referensi terkait 15 menit

2

Membuat file kirim pada bulan pelaporan dari Aplikasi SAIBA untuk tingkat Wilayah(UAPPW/UAPPA E1);

PC, kertas, dan

3

Mengirim softcopy berupa file kiriman dan backup serta hardcopy berupa Berita Acara dan Hasil Rekonsiliasi, Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran untuk dikirim ke tingkat Wilayah;

PC, kertas, dan

File Kirim UAPPAW, Backup, Berita Acara, dan Hasil Rekonsiliasi, Neraca dan LRA

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

STAF/KASUBAG. UMUM &

KEUANGAN

Neraca dan LRA

(7)

Tanggal Revisi : -

1 1. S1 Sederajat;

2. SMA Sederajat ;

1. SOP Perencanaan keuangan

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PELAPORAN SAIBA PENGADILAN AGAMA NATUNA

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan- 1. SOP Perencanaan keuangan

2. SOP persiapan pelaksanaan anggaran

STAF KASUBBAG KUASA PENGGUNA

ANGGARAN Kelengkapan Waktu Output A. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS

1

Mengumpulkan dokumen sumber berupa SPM, SSBP, SSPB dan SP2D yang realisasinya terjadi pada bulan pelaporan;

30 menit

2 Melakukan pencatatan SP2D pada aplikasi SPM;

30 menit

3 Melakukan Loadmaster pada aplikasi SPM;

15 menit

Referensi terkait

4 Melakukan copy data SPM pada bulan pelaporan di aplikasi SAIBA;

15 menit

5 Melakukan proses penerimaan aset dari UAKPB pada Aplikasi SAIBA;

15 menit

6 Mencetak dan memverifikasi register transaksi harian dengan sumber pelaporan;

30 menit

7 Melakukan posting data pada bulan pelaporan;

15 menit

8

Mencetak dan memverifikasi Neraca SIMAK BMN dengan Neraca SAIBA ditanda tangani oleh Sekretaris;

30 menit

Mencetak laporan realisasi anggaran

9

Mencetak laporan realisasi anggaran belanja, laporan realisasi pengembalian belanja, laporan realisasi pendapatan negara dan hibah pada aplikasi SAIBA dan ditandatangani Sekretaris;

15 menit

10

Membuat file kirim pada bulan pelaporan pada aplikasi SAIBA untuk rekonsiliasi dengan KPPN;

15 menit BAR

11

Hasil dari rekon dengan KPPN dikirim ke PTA beserta ADK SAIBA berupa file kirim dan back up

15 menit Laporan Bulanan

(8)

1 S1 Sederajat;

2

3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PEMBAYARAN GAJI

3

4

5

STAF/

BENDAHARA

KASUBAG. UMUM &

KEUANGAN

KUASA PENGGUNA

ANGGARAN Kelengkapan Waktu Output A. PENGELOLAAN DOKUMEN

1

Menginventarisir bahan mutasi yang berhubungan dengan perubahan gaji, seperti : KGB, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan dan lain-lain;

PC, kertas, dan Referensi terkait

1 Jam

2 Menggandakan satu kali untuk dilampirkan ke dalam Daftar Gaji;

PC, kertas, dan Referensi 10 menit Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

DIPA;

No.

Mutu Baku Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor

SE–22/PB/2014;

Aktivitas

PELAKSANA

00 00 00 00 00 00 00

2 ke dalam Daftar Gaji; Referensi

terkait

10 menit

3 Melegalisir untuk dilampirkan dalam Daftar Gaji

Alat Tulis,

stempel 5 menit

4 Menginput gaji kedalam aplikasi GPP;

2 Jam

5 Rekon internal GPP oleh PPSPM;

30 menit

6

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan besaran bruto sesuai dengan yang tercantum dalam daftar Gaji;

15 menit

7

Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan besaran angka sesuai dengan yang tercantum dalam daftar Gaji;

Tidak

10 menit

8 Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

10 menit

Ya PC, kertas, dan 00

00 00 00 00 00 00 0

9 Memintakan tanda tangan Daftar Gaji, SSP, SPP, BAR Gaji dan SPTJM;

Ya PC, kertas, dan Referensi terkait

5 menit

10 Mengajukan ke Penguji SPP dan Penanda tangan SPM;

5 menit Daftar Gaji dan Kelengk apannya

(9)

STAF/

BENDAHARA

KASUBAG. UMUM &

KEUANGAN

KUASA PENGGUNA

ANGGARAN Kelengkapan Waktu Output B. PROSES VERIFIKASI SPP DAN PENERBITAN SPM

1 Menerima Daftar Gaji dan semua kelengkapannya;

10 menit

2

Memeriksa satu persatu dokumen yang diajukan dengan kesesuaian pagu anggaran, penggunaan mata anggaran, output yang dihasilkan dan lain sebagainya;

PC, kertas, dan

Referensi terkait

1,5 Jam

3

Mengembalikan berkas Apabila ada kelengkapan yang kurang atau kesalahan output atau kesalahan-kesalahan lainnya;

15 menit

4 Menerbitkan SPM dan ADK-nya Apabila dokumen sudah lengkap dan benar;

PC, kertas, dan Referensi 30 menit

Mutu Baku

PELAKSANA

4 dokumen sudah lengkap dan benar; Referensi

terkait

30 menit

5 Menyerahkan kembali Berkas dan ADK untuk diajukan SP2D ke KPPN;

Dokume n Berkas Gaji, SPM dan ADK C. PROSES PENGAJUAN SP2D

1 Mengantar berkas gaji beserta SPM ke

KPPN untuk dimintakan SP2D; 2 Jam

2

Melakukan rekonsiliasi gaji antara Satker dengan KPPN serta medaftarkan Supplier untuk Pegawai Baru (apabila ada);

PC, kertas, dan Referensi terkait 2 Jam

3

Memasukkan gaji ke loket untuk diproses SP2D-nya, Apabila rekonsiliasi sudah tidak ada masalah ;

5 hari kerja setelah pengajuan

SP2D

4 Mengambil SP2D di KPPN;

5

Pencairan Gaji secara otomatis masuk ke Rekening masing-masig Pegawai (Sistem SPAN), Memintakan Tanda tangan Daftar Gaji Kepada Para Pegawai dan Memberikan Slipnya;

Pertang gung jawaban

Daftar Gaji

(10)

1 S1 Sederajat;

2

3

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Standar Operasional Prosedur ( S O P )

PEMBAYARAN LS BENDAHARA

3

4

STAF/

BENDAHARA

KASUBAG. UMUM

& KEUANGAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Kelengkapan Waktu Output

1

Membuat daftar rincian pembayaran untuk keperluan Belanja Pegawai non gaji induk/Daftar Nominatif Perjadin /Daftar Nominatir Honorarium dilengkapi dengan Dokumen Pedukung dan SSP kemudian menyerahkannya kepada PPK;

Tidak

PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait

1 Jam

PC, kertas, DIPA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2

Melakukan Pengujian Tagihan, apabila memenuhi Persyaratan, PPK mengesahkan Dokumen dan menerbitkan SPP;

Ya

PC, kertas, alat tulis, stempel dan Referensi terkait

30 menit

3 Menyerahkan SPP beserta kelengkapannya kepada PPSPM;

Tidak

5 menit

4

Menguji /memeriksa Kebenaran SPP beserta Dokumen Pendukung yang diajukan dengan kesesuaian pagu anggaran, penggunaan mata anggaran, output yang dihasilkan, dll. Apabila SPP telah lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM beserta ADK- nya/menandatangani SPM, apabila tidak memenuhi persyaratan, maka PPSPM menolak dan mengembalikan

SPP; Ya Tidak

1 Jam

5

Membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kemudian

PC, kertas, alat tulis

10 menit 5 Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kemudian

menyerahkan kepada PPSPM;

alat tulis dan Referensi

10 menit

6 Mengantar Berkas Pengajuan SPM-LS yang sudah lengkap beserta ADK-nya diajukan Kepada KPPN;

Ya PC, kertas, dan Referensi terkait

2 jam

7 Memasukkan Berkas SPM melalui Petugas Front Office

KPPN untuk diproses SP2Dnya; 20 menit

9 Menerbitkan Check sebesar bilai Netto yang tertera pada SP2D;

alat tulis,

stempel 5 menit

10 Menyampaikan Check Ke Bank; 30 menit

11

Menyiapkan Dokumen Untuk Biaya Perjalanan yang berisi Kuitansi tanda terima, rincian dan daftar Pengeluaran Riil, memintakan tanda tangan Daftar Uang

PC, kertas, dan

Referensi 1 Jam

Pertanggung jawaban LS 11 Pengeluaran Riil, memintakan tanda tangan Daftar Uang

makan (dsb. Belanja Pegawai Non Gaji)

Referensi terkait

1 Jam jawaban LS Bendahara

(11)

Nomor SOP : W4-A14/190/OT.01.3/03/2016 Tanggal Pembuatan: 07 Maret 2016

Tanggal Revisi : -

1 S1 Sederajat;

2

3

PEMBAYARAN MELALUI GUP PENGADILAN AGAMA NATUNA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 3

4

STAF/

BENDAHARA

KASUBAG. UMUM

& KEUANGAN KPPN Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima Tagihan dari Penerima Pekerjaan, menyerahkannya kepada PPK;

5 menit

2 Membuat dan menandatangani SPBy;

Tidak

30 menit

DIPA

Tidak Referensi terkait

3

Melakukan Pengujian atas SPBy dengan meneliti kelengkapan SPBy, kebenaran Hak Tagih serta

menguji Ketersediaan Dana; Ya

1 Jam

4 Memungut Pajak/bukan Pajak atas Tagihan SPBy dan menyetorkan Ke Kas Negara;

30 menit

5

Melengkapi SPBy dengan Bukti Pengeluaran:

kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak dan SSP, nota/bukti penerimaan barang/jasa/dokumen pendukung lainnya yang diperlukan;

1 Jam

6 Mengesahkan Bukti Pengeluaran dan dokumen lainnya menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran;

alat tulis dan

Stempel 30 menit

7

Membuat Daftar Rincian Jumlah Uang Persedian yang dipergunakan kemudian menyampaikan SPBy dan Bukti Pengeluaran kepada PPK;

2 Jam

8 PPK menerbitkan SPP-GUP untuk Pengisian Kembali PC, kertas, alat

tulis, stempel dan 30 menit 8 PPK menerbitkan SPP-GUP untuk Pengisian Kembali

UP;

30 menit

9

Membuat/melengkapi SPP-GUP dengan Data Pendukung: DRPP, Bukti Pengeluaran, SSP yang di konfirmasi KPPN kemudian menyerahkan SPP-GUP kepada PPSPM;

Tidak

15 menit

10 Menguji SPP-GUP beserta dokumen pendukung;

Ya

PC, kertas, dan

Referensi terkait 1 Jam SPM-GUP

11

Menerbitkan dan Menandatangani SPM-GUP, mengarsipkan bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM, serta menyerahkan SPM-GUP beserta ADK-nya kepada Petugas Pengantar SPM untuk diserahkan Kepada KPPN;

10 menit

Bersambung Ke Halaman Berikutnya

(12)

STAF/

BENDAHARA

KASUBBAG/

WASEK KPPN Kelengkapan Waktu Output

Lanjutan dari halaman sebelumnya

12 Mengantar Berkas Pengajuan SPM-LS yang sudah

lengkap beserta ADK-nya diajukan Kepada KPPN; 2 jam

13 Memasukkan Berkas SPM melalui Petugas Front Office

KPPN untuk diproses SP2Dnya; 20 Menit

14 Menerbitkan SP2D-GUP;

alat tulis,

stempel 5 menit

18 Mengelola dan Mempertanggungjawabkan UP yang telah diisi kembali.

(13)

Tanggal Revisi : -

1 S1 Sederajat;

2

3

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) PENGADILAN AGAMA NATUNA

4

STAF/

BENDAHARA

KASUBAG. UMUM

& KEUANGAN KPPN Kelengkapan Waktu Output

1

Menyusun rencana kegiatan dan menyampaikan Pengajuan kebutuhan UP (sejumlah pagu DIPA yang diijinkan untuk diberikan UP) kepada PPK;

1 Jam

2

Menerbitkan SPP-UP untuk Pengisian UP serta melengkapinya dengan perhitungan besaran UP sesuai Pengajuan dari Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada PPSPM;

30 menit

Tidak PC, kertas, Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara DIPA

3 Menguji SPP-UP ;

Tidak PC, kertas, alat tulis, stempel dan Referensi terkait

1 Jam

4

Membuat dan menandatangani SPM-UP serta Menyerahkan Berkas SPM-UP dan ADK-nya Kepada Petugas Pengantar SPM untuk diserahkan Kepada KPPN;

Ya PC, kertas,

dan Referensi terkait

10 Menit SPM-UP

5 Mengantar Berkas Pengajuan SPM-UP yang sudah

lengkap beserta ADK-nya diajukan Kepada KPPN; 2 Jam

6 Memasukkan Berkas SPM-UP melalui Petugas Front Office KPPN untuk diproses SP2Dnya;

20 Menit

7 Menerbitkan SP2D-UP;

19 46 ....

....

0 0 0 0 0 0..

.

alat tulis,

stempel 5 menit

11 Mengelola UP;

0 0 0..

.

(14)

1 S1 Sederajat;

2 SMA Sederajat;

3 4

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 /PMK.05/2008 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 DIPA

4

1. SOP Pelaporan PNBP 2. SOP Pelaporan Anggaran

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir SPM, SP2D, SSP, dan Kuitansi-Kuitansi

STAF/

BENDAHARA KASUBBAG

KPPN Kelengkapan Waktu Output

1

Menghimpun semua Bukti-Bukti Pendukung berupa kuitansi, SP2D, SSP, dan Rekening Koran;

1 Jam

2 Membukukan seluruh transaksi tersebut ke dalam BKU dan Buku Pembantu;

1 Hari

Mutu Baku PELAKSANA

DIPA

/

*

terkait

3

Mencetak BKU dan Buku Pembantu, melakukan Rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran dengan KPA kemudian Membuat BAP Kas dan Rekonsiliasi dan LPJ untuk ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA;

Tidak

1 Jam

4 Menyerahkan LPJ kepada KPPN untuk divalidasi;

Ya

30 Menit

5

Mengarsipkan Pembukuan, BAP Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ yang sudah divalidasi KPPN;

2 Jam /

*

740 .

(15)

Tanggal Revisi : -

1 S1 Sederajat;

2 SMA Sederajat;

3

PENGADILAN AGAMA NATUNA

PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 /PMK.05/2008

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009

1. SOP Pelaporan PNBP 2. SOP Pelaporan Anggaran

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir SSBP

STAF/

BENDAHARA KASUBBAG

KPPN Kelengkapan Waktu Output

1

Menghimpun semua transaksi Penerimaan dan penyetoran PNBP berupa SSBP yang telah memperoleh NTPN dari Bank Persepsi;

30 Menit

2 Membukukan seluruh transaksi tersebut ke dalam BKU dan Buku Pembantu;

PC, kertas, alat tulis, stempel dan Referensi

3 Jam

/

*

BKU dan Buku Pembantu;

Referensi terkait

3

Mencetak BKU dan Buku Pembantu, melakukan Rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran dengan KPA kemudian Membuat BAP Kas dan Rekonsiliasi dan LPJ untuk ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA;

Tidak

1 Jam

4 Menyerahkan LPJ kepada KPPN untuk divalidasi;

Ya PC, kertas,

30 Menit

5 Mengarsipkan Pembukuan, BAP Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ yang sudah divalidasi KPPN;

1 Jam /

*

740 .

(16)

1 S1 Sederajat;

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PENYUSUNAN LRA MANUAL SATKER

STAF KASUBBAG KUASA PENGGUNA

ANGGARAN Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat LRA Manual berdasarkan LRA SAIBA pada Bulan Pelaporan;

1 Jam

2 Mencocokkan data yang ada di LRA Manual dengan LRA SAIBA;

30 Menit

3

Memintakan Paraf Kasubbag Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta Tanda

Tidak PC, kertas, alat tulis,

stempel dan 15 Menit LRA

Peraturan;

194 6....

...

...0 00 00.

..

3 Pejabat Pembuat Komitmen, serta Tanda Tangan Kuasa Pengguna Anggaran dan memberi stempel;

stempel dan Referensi terkait

15 Menit LRA Manual

4

Mengirim Ke Korwil dan tembusan ke Pusat selambat-lambatnya tanggal 6 bulan berikutnya;

Ya

1 Hari

5 Mengarsipkan pada tempat yang telah disediakan;

30 Menit 194

6....

...

...0 00 00.

..

(17)

Tanggal Revisi : -

1 1. S1 Sederajat;

2. SMA Sederajat;

1. SOP Perencanaan keuangan Perlengkapan Komputer, Jaringan Internet, Kertas, Alat

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) REKONSILIASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA NATUNA

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Arsip Keuangan, Arsip Umum

STAF KASUBBAG Kelengkapan Waktu Output

1 Menginventarisir SPM/SP2D belanja Modal yang realisasi pada bulan Pelaporan;

15 menit Data Pendukung

2 Menggandakan SPM tersebut dan memberikan pada petugas SIMAK BMN untuk input dalam aplikasi SIMAK BMN;

Tidak

15 menit Data Pendukung

3 Menginput data transfer masuk dan penerimaan lain ke dalam aplikasi SIMAK BMN;

15 menit

4

Mencetak Laporan Neraca dari Aplikasi BMN dan membuat file kirim dari aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA, dan memberikannya ke petugas SAIBA;

15 menit Neraca Perlengkapan Komputer, Jaringan Internet, Kertas, Alat tulis, Laporan, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

memberikannya ke petugas SAIBA; terkait

5

Petugas SAKPA menerima file kirim dari SIMAK BMN, apabila data antara SIMAK BMN dengan SAIBA sama, maka Petugas SIMAK BMN membuat BA Rekon Internal, apabila tidak melakukan koreksi ulang

Ya

ADK

6

Membuat Berita Acara Rekon Internal yang ditandatangani oleh Operator SIMAK-BMN, Operator SAIBA dan Kuasa Pengguna Barang;

15 menit BAR Rekon Internal

7 Mengarsipkan Berita Acara Rekon internal di Arsip Umum;

15 menit BAR Rekon Internal

(18)

1 S1 Sederajat;

2

3

PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA PENGADILAN AGAMA NATUNA

4

STAF/

BENDAHARA KASUBBAG PIHAK KE-3 Kelengkapan Waktu Output 1 Mencatatkan Perjanjian Kontrak/Perjanjian yang telah

ditandatangani ke dalam Aplikasi SPM;

PC, dan Referensi terkait

1 Jam

2

Menyampaikan Data Perjanjian/Kontrak beserta ADK-nya kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatanganinya kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN, Mendaftarkan Supplier untuk Penyedia Barang/Jasa Baru;

PC, kertas, alat tulis, stempel, dan Referensi terkait

30 menit

Penerima Hak mengajukan Dokumen Tagihan (Bukti

PELAKSANA dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

DIPA

Mutu Baku

3

Penerima Hak mengajukan Dokumen Tagihan (Bukti Perjanjian, Referensi Bank yang menunjuk nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa, BA penyelesaian Pekerjaan, BA serah Terima Pekerjaan/Barang, BA Pembayaran, Kuitansi yang ditandatangani PPK dan penyedia Barang/Jasa, Faktur Pajak dan SSP) Kepada PPK berdasarkan bukti-bukti yang sah

untuk memperoleh pembayaran; Tidak

10 menit

4

Menguji Kelengkapan Dokumen Tagihan, Kebenaran Perhitungan Tagihan, Kebenaran Data Pihak yang berhak menerima pembayaran, Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa, Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Serah Terima barang/jasa dengan Kontrak, Kebenaran serta keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih, Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima dengan dokumen

kontrak; Ya

Kertas, alat tulis, dan Referensi terkait

1 Jam

5

Mengesahkan Dokumen Tagihan dan menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan Dokumen Pendukung (Bukti Perjanjian, Referensi Bank yang menunjuk nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa, BA penyelesaian Pekerjaan, BA serah Terima Pekerjaan/Barang, BA Pembayaran, Kuitansi yang ditandatangani PPK dan penyedia Barang/Jasa, Faktur Pajak dan SSP) dan menyampaikannya kepada PPSPM;

30 menit

6

Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap SPP-LS dan Dokumen Pendukung; apabila telah memenuhi persyaratan PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM, apabila SPP dan Dokumen tidak lengkap dan benar, PPSPM menolak/mengembalikan SPP kepada PPK;

Ya

Kertas, alat tulis dan Referensi terkait

2 jam

7

Menyampaikan Berkas Perkiraaan Penarikan Dana untuk Pembayaran Tagihan diatas 500.000.000 Kepada KPPN 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM-LS;

Ya

8

Menerbitkan dan Menandatangani SPM serta mengarsipkan Seluruh bukti pengeluaran, Kemudian menyerahkan Dokumen SPM beserta ADK-nya kepada Petugas pengantar SPM untuk diserahkan Ke KPPN;

20 menit

diserahkan Ke KPPN; terkait

Bersambung ke Halaman Selanjutnya

(19)

STAF/

BENDAHARA KASUBBAG PIHAK KE-3 Kelengkapan Waktu Output

Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

5 Mengantar Berkas Pengajuan SPM-LS yang sudah lengkap

beserta ADK-nya diajukan Kepada KPPN; 2 Jam

9 Memasukkan Berkas SPM melalui Petugas Front Office KPPN

untuk diproses SP2Dnya; 20 Menit

10 Menerbitkan SP2D;

SOP Pengadilan Agama Natuna - Sub. Bagian Umum dan Keuangan 11 Mengambil SP2D di KPPN;

13 Pencairan Pembayaran LS Otomatis masuk ke Rekening Penyedia Barang/Jasa

1 Jam

(20)

1 S1 Sederajat;

2 SMA Sederajat;

1. SOP Perencanaan keuangan

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) REKONSILIASI KPPN PENGADILAN AGAMA NATUNA

PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunna Laporan Keuangan K/L Tahun 2013;

Perlengkapan Komputer, Kertas, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

PETUGAS

SATKER SEKRETARIS KPPN Kelengkapan Waktu Output

1 Menginput data SPM, SP2D, SSBP, Laporan SIMAK, dll ke dalam Aplikasi SAIBA;

3 Jam

2 Memposting kemudian membuat File Kirim Ke KPPN;

10 Menit

3

Mengirimkan File Kirim (ADK) beserta Laporan SAIBA (cetakan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan dan Hibah, Pengembalian

Tidak

PC, kertas, alat tulis, stempel

dan Referensi 1 Hari

Perlengkapan Komputer, Kertas, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Pendapatan dan Hibah, Pengembalian Pendapatan dan Hibah) dan Laporan SIMAK BMN;

4

Penerimaan Data oleh KPPN untuk direkonsiliasi antara SPAN dan SAI; apabila data sama, maka KPPN membuat BA Rekonsiliasi,

apabila data tidak sama, Data dicek kembali; Ya

5

Membuat dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi untuk kemudian ditandatangani KPA;

6 Menerima Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN;

Tidak

1 Jam

7 Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi;

Ya

10 Menit

8 Mengarsip Berita Acara dan Hasil Rekonsiliasi yang telah ditandatangani;

10 Menit BA dan Hasil Rekonsiliasi

(21)

Tanggal Revisi : -

1 S1 Sederajat;

2 SMA Sederajat;

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) TUNTUTAN PERBENDAHARAAN PENGADILAN AGAMA NATUNA

PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunna Laporan Keuangan K/L Tahun 2013;

PETUGAS

SATKER SEKRETARIS KPPN Kelengkapan Waktu Output

1 Menginput data SPM, SP2D, SSBP, Laporan SIMAK, dll ke dalam Aplikasi SAKPA;

3 Jam

2 Memposting kemudian membuat File Kirim Ke KPPN;

10 Menit

Mengirimkan File Kirim (ADK) beserta Laporan SAKPA (cetakan Neraca, Laporan Realisasi

Tidak

PC, kertas, alat tulis,

Perlengkapan Komputer, Kertas, Buku Pedoman dan Peraturan- Peraturan;

3

SAKPA (cetakan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan dan Hibah, Pengembalian Pendapatan dan Hibah) dan Laporan SIMAK BMN;

alat tulis, stempel dan Referensi terkait

1 Hari

4

Penerimaan Data oleh KPPN untuk direkonsiliasi antara SPAN dan SAI; apabila data sama, maka KPPN membuat BA Rekonsiliasi, apabila data tidak sama, Data dicek kembali;

Ya

5

Membuat dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi untuk kemudian ditandatangani KPA;

6 Menerima Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN;

Tidak

1 Jam

PC, kertas, alat tulis, 7 Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi;

Ya

alat tulis, stempel dan Referensi terkait

10 Menit

8 Mengarsip Berita Acara dan Hasil Rekonsiliasi yang telah ditandatangani;

10 Menit BA dan Hasil Rekonsiliasi

(22)

1 S1 Mesin/Komputer;

2 SMA/STM;

1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Undang-undang nomor 14 Tahun 1985;

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN PENGADILAN AGAMA NATUNA

Undang-undang nomor 5 Tahun 2004;

Perlengkapan Komputer, Peralatan Mesin dan Peralatan Kebersihan;

1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Arsip Umum

STAF KASUBAG. UMUM SEKRETARIS Kelengkapan Waktu Output

1

Pengecekan aset kantor meliputi:

- Gedung Kantor - Rumah Dinas - Kendaraan - Peralatan Elektronik;

Tidak

Ya

ATK Kondisional

Survey Lapangan Apabila terjadi kerusakan dilaporkan ke Kasubbag Umum

2 Menindak lanjuti kerusakan Aset kantor;

Laporan Kondisi Aset

Kantor dari Kondisional

Kasubbag.

Umum memberi arahan pada Perlengkapan Komputer, Peralatan Mesin dan Peralatan Kebersihan;

Kantor dari Staf

arahan pada petugas dan tenaga ahli

3 Proses Perbaikan Aset Kantor;

Peralatan dari Tanaga Ahli

Kondisional

kasubbag Umum memantau Jalannya Pemeliharaan

4 Laporan Hasil perbaikan aset kantor; ATK 1 Jam Laporan Hasil

Perbaikan

5 Rekap hasil laporan; ATK 30 menit

Rekap Laporan Hasil Perbaiakn perbulan, Penyerahan Rekap Laporan Perbaikan Aset ke Sekretaris Sekretaris

6 Penerimaan Hasil Rekap Laporan Perbaikan

Aset kantor; ATK 15 Menit

Rekap Laporan diterima Sekretaris

(23)

Tanggal Revisi : -

1 S1 Administrasi/Komputer;

1. SOP Perawatan dan Pemeliharaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007;

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN PENGADILAN AGAMA NATUNA

Perlengkapan Komputer, ATK Kantor;

1. SOP Perawatan dan Pemeliharaan 2. SOP Pengelolaan Barang Persediaan 3. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhirArsip Umum

SEKRETARIS Kelengkapan Waktu Output

1 Penerimaan Buku / Bahan Perpustakaan; Tanda Terima

Buku dan ATK 1 Jam

Mengarsipkan tanda terima buku sesuai tanggal terima buku

2 Pendataan dan Pengklasifikasian Buku / Bahan Pustaka Baru;

ATK dan

Komputer 15 menit

Buku yang sudah di sortir berdasarkan klasifikasinya dimasukkan dalam katalog perpustakaan Semua Pegawai Perlengkapan Komputer, ATK Kantor;

STAF/KASUBAG. UMUM

3 Pendaftaran Anggota Perpustakaan;

ATK, Formulir Pendaftaran Anggota, Kartu Anggota, PC, Aplikasi Perpustakaan

Maks 1 Hari

Semua Pegawai setelah mendaftar jadi anggota perputakaan mendapat kartu anggota yang punya masa berlaku

4 Peminjaman Buku / Bahan Pustaka;

ATK, Kartu Peminjaman, PC, Aplikasi Perpustakaan

15 menit

Staff mencatat buku yang di pinjam dan waktu pengembalian di kartu peminjaman

5 Pengembalian Buku / Bahan Pustaka;

ATK, Kartu Peminjaman, PC, Aplikasi Perpustakaan

15 menit

- Staff mencatat buku yang dikembalikan sesuai waktu dan kondisi buku sama dengan sebelum di pinjam, bila terlambat atau terlambat atau rusak ada sanksi

6 Pelaporan; ATK 40 Menit

Rekap pinjaman Buku / Bahan diperpustakaan dalam waktu 1 bulan

7 Penerimaan Laporan; ATK 15 menit

Hasil Rekap Laporan pinjaman Buku / Bahan diperpustakaan

(24)

1 D-3 Administrasi;

2 SMA;

3

Peraturan Menpan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

ADMINISTRASI PERSURATAN PENGADILAN AGAMA NATUNA

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 137/KMA/SK/X/2012 SK Ketua MA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007

1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengadaaan Barang/Jasa

STAF KASUBAG. UMUM PANITERA /

SEKRETARIS Kelengkapan Waktu Output

1 Penerimaan Surat Masuk;

Kebenaran alamat surat dan yang dituju

5 menit

Menyortir Surat Pribadi dan Surat Dinas;

Sudah dilakukan

Untuk Surat Dinas diberikan Perlengkapan Komputer, ATK Kantor;

3. SOP Penanganan Berkas Penghapusan BMN pada Pengadilan TK.

Banding

4. SOP Penanganan Berkas Penetapan Status BMN pada Pengadilan TK. Banding

2 Pengolahan Surat Masuk;

dilakukan pemisahan Surat dinas Biasa atau tertutup

15 menit

diberikan Nomor Urut setelah itu dicatat dalam lembar disposisi

3 Pencatatan Surat Masuk ke dalam Agenda Surat Masuk dan Lembar Disposisi;

Salinan disposisi untuk disimpan dan dicatat dalam aplikasi persuratan

10 menit

4 Pendistribusian Surat Masuk;

Lembar Disposisi, ATK, untuk Kesekretariata n Disposisi ke Sekretaris untuk Kepaniteraan disposisi ke

20 menit

Sekretaris Menindaklanju ti Surat Kesekretariata n, Panitera menindaklanju disposisi ke

Panitera, Surat Ketua melalui Sekretaris

menindaklanju ti Surat Kepaniteraan

5 Pengarsipan; Odner, ATK 10 menit

Penyimpanan arsip surat yang sudah didisposisi

6 Pelaporan;

ATK, PC, Aplikasi Persuratan

40 menit

Rekap Surat Masuk dalam 1 bulan

7 Penerimaan Laporan; ATK 15 menit

Hasil Rekap Laporan Surat Masuk

(25)

Tanggal Revisi : -

1 S1 Administrasi/Komputer/Ekonomi;

2 SMA sederajat;

3 4

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN PENGADILAN AGAMA NATUNA

PP Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN

PERDIRJEN No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi PMK Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 4

1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

STAF KASUBAG. UMUM SEKRETARIS /

PANITERA Kelengkapan Waktu Output

1

Membuat Perencanaan Kebutuhan Barang Persediaan menyamapaikan kepada Kasubbag.

Umum dan Wasek;

Tidak

PC, Aplikasi Persediaan dan ATK

Kondisional

Melakukan Pembelian Barang Persediaan Sesuai RAB berdasarkan Persetujuan Sekretaris dan Kasubbag. Umum

2 Menyetujui Perencanaan Pengadaan ATK ATK 15 menit

PERDIRJEN No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

2 Menyetujui Perencanaan Pengadaan ATK ATK 15 menit

3 Melakukan Pembelian ATK;

Ya

1 Jam

4

Pencatatan Barang Persediaan Masuk, menginput transaksi ke dalam Aplikasi Persediaan;

1,5 Jam

Mencatat Pembelian Barang Secara Manual dan menginput ke dalam Aplikasi Persediaan, Menyimpan Bukti Pembelian Barang

5

Pencatatan Barang Persediaan Keluar, Membuat Bon Barang, serta menginput ke dalam Aplikasi Persediaan;

ATK, Bon Pengeluaran , PC, Aplikasi Persediaan

15 menit

Mencatat Pengeluaran Barang secara manual dan menginput ke dalam Aplikasi Persediaan sesuai Bon pengeluaran Barang Barang

6 Melakukan Opname Fisik Barang Persediaan, menginput ke dalam Aplikasi Persediaan;

20 menit

BA Opname Fisik Barang Persediaan dengan Persetujuan Sekretaris

7 Pelaporan Barang Persediaan;

ATK, PC, Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN

10 menit

Rekap Laporan Hasil perbaikan perbulan

8 Penyerahan Rekap Laporan Persediaan

ATK, PC, Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN

10 menit

Rekap Laporan Hasil perbaikan perbulan, Penyerahan rekap Laporan Persediaan Ke Sekretaris

(26)

1 S1 Manajemen/Komputer;

2 3 4

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012

1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengadaaan Barang/Jasa

3. SOP Penanganan Berkas Penghapusan BMN pada Pengadilan TK. Banding 4. SOP Penanganan Berkas Penetapan Status BMN pada Pengadilan TK. Banding

STAF KASUBAG. UMUM SEKRETARIS Kelengkapan Waktu Output

1 Inventarisasi / Pendataan Fisik BMN;

PC, Aplikasi SIMAK-BMN dan ATK

Maks. 1 Bulan

2

Pelaksanaan Hasil Inventarisasi BMN, Mencatat hasil inventaris tim dalam Apilkasi SIMAK-BMN, apabila terdapat perubahan pada SIMAK-BMN juga disesuaikan DBR (Daftar Barang Ruangan) dan DBL (Daftar Barang Lainnya);

1 jam

Penatausahaan Perolehan BMN, mencatat BMN

3

Penatausahaan Perolehan BMN, mencatat BMN dalam Aplikasi SIMAK-BMN berdasarkan cara perolehannya, memberi label nomor kode registrasi barang dan ditempatkan sesuai DBL atau DBR ;

15 menit

4

Penatausahaan Perubahan BMN, Mencatat BMN di Aplikasi SIMAK-BMN semua perubahan dengan dilampiri data pendukung berupa SPM dan SP2D, Surat Keputusan, atau data pendukung lainnya, Perubahan BMN tanah, bangunan, atau alat angkutan, tercatat dalam KIB ;

30 menit

5

Penatausahaan Penghapusan BMN, BMN dihapus dengan cara Penghapusan, yang dilampiri SK persetujuan Penghapusan BMN, BMN dihapus dengan cara diserahkan ke instansi lain dalam dilampiri Berita Acara Serah Terima Barang;

30 menit

6

Pelaporan BMN, Aplikasi persediaan melakukan posting ke SIMAK-BMN, Selanjutnya aplikasi SIMAK-BMN melakukan posting ke SAIBA (aplikasi keuangan) untuk menyamakan neraca, Laporan

5 Jam keuangan) untuk menyamakan neraca, Laporan

persediaan, BMN dan SAIBA ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

ATK

7

Pelaporan BMN Pengadilan Tingkat Pertama, Menghimpun laporan BMN pada seluruh pengadilan tingkat pertama per semester, Mengirim laporan BMN seluruh pengadilan pada tingkat pertama ke UAPPBW dan UAPPBE-1;

1 mingguLaporan BMN

(27)

Tanggal Revisi : -

1 S1 Administrasi/Komputer/Ekonomi/Manajemen;

2

Perpres RI nomor 4 Tahun 2015;

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADILAN AGAMA NATUNA

PerKa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012

1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Pejabat Pembuat Komitmen

KPA dan TIM PPK ULP Kelengkapan Waktu Output

1 Melakukan identifikasi, menyusun dan menetapkan rencana PBJ;

ATK, PC, dan jaringan Internet

8 Hari

Organisasi PBJ Terbentuk PPK dan ULP

2

Menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Mengumumkan rencana PBJ, membuat Pengumuman resmi melalui Website;

5 jam

3 Pengajuan RUP (Rencana Umum Pengadaan);

11 hari Perlengkapan Komputer, ATK Kantor;

Internet

4

Menentukan Pemilihan Sistem Pengadaan, Metode Penilaian Kualifikasi, Metode Penyampaian Dokumen dan Metode Evaluasi;

ATK, PC, Kelengkapan Berkas Pengadaan dan jaringan Internet

6 jam

5

Penerimaan Pendaftaran Peserta PBJ, mengecek kelengkapan Dokumen pengajuan PBJ serta penjelasan tatacara Pelaksanaan PBJ;

3 Jam / Peserta yang mendaftar

6 Pembukaan Penawaran untuk Melakukan Pelelangan secara Terbuka;

5 hari

7 Penunjukan Penyedia PBJ; 1 jam

Surat Penunjuka n Penyedia PBJ

8 Penandatangan Kontrak, PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja;

(28)

1 S1 Sederajat;

Standar Operasional Prosedur ( S O P ) PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER PENGADILAN AGAMA NATUNA

STAF/

BENDAHARA

KASUBAG.

KEUANGAN

SEKRETARIS /

KPA Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat LRA Manual berdasarkan LRA SAIBA pada Bulan Pelaporan;

1 Jam

30 Menit

30 Menit Peraturan;

194 6....

terkait

3

Memintakan Paraf Kasubbag Keuangan , serta Tanda Tangan Sekretaris dan memberi stempel;

Tidak

15 Menit LRA Manual

4 Mengirim Ke PTA Pekanbaru selambat- lambatnya tanggal 6 bulan berikutnya;

Ya

1 Hari

5 Mengarsipkan pada tempat yang telah disediakan;

30 Menit 194

6....

...

...0 00 00.

..