URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN ORGANISASI : KECAMATAN GAJAH MUNGKUR SKPD Jumlah

(1)

URUSAN PEMERINTAH

: KEWILAYAHAN

ORGANISASI

: KECAMATAN GAJAH MUNGKUR

SKPD

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Bertambah / (Berkurang)

Keterangan

Rp

Anggaran

Realisasi

Rp.

%

Rp.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 BELANJA DAERAH 28.376.106.000 27.774.673.110 97.88 ( 601.432.890 ) 2.12 3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.995.350.000 9.638.827.930 96.43 ( 356.522.070 ) 3.57

3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 9.995.350.000 9.638.827.930 96.43 ( 356.522.070 ) 3.57

BELANJA LANGSUNG 18.380.756.000 18.135.845.180 98.67 ( 244.910.820 ) 1.33 3.1.06 3.1.06.10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.211.824.000 6.079.776.715 97.87 ( 132.047.285 ) 2.13 3.1.06 3.1.06.10 01 002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

121.200.000 102.487.632 84.56 ( 18.712.368 ) 15.44

3.1.06 3.1.06.10 01 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 121.200.000 102.487.632 84.56 ( 18.712.368 ) 15.44

3.1.06 3.1.06.10 01 006 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

12.550.000 6.836.630 54.48 ( 5.713.370 ) 45.52

3.1.06 3.1.06.10 01 010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 120.223.000 119.376.950 99.3 ( 846.050 ) 0.7

3.1.06 3.1.06.10 01 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.223.000 119.376.950 99.3 ( 846.050 ) 0.7

3.1.06 3.1.06.10 01 011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.000.000 6.236.250 77.95 ( 1.763.750 ) 22.05

3.1.06 3.1.06.10 01 017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 780.166.000 749.310.000 96.04 ( 30.856.000 ) 3.96

3.1.06 3.1.06.10 01 018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.10 01 028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

4.476.225.000 4.467.578.000 99.81 ( 8.647.000 ) 0.19

3.1.06 3.1.06.10 01 028 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.476.225.000 4.467.578.000 99.81 ( 8.647.000 ) 0.19

3.1.06 3.1.06.10 01 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 123.460.000 106.799.500 86.51 ( 16.660.500 ) 13.49

3.1.06 3.1.06.10 01 154 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 117.460.000 100.799.500 85.82 ( 16.660.500 ) 14.18 3.1.06 3.1.06.10 01 154 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000 6.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 01 243 Operasional Kelurahan Karangrejo 65.000.000 58.430.100 89.89 ( 6.569.900 ) 10.11

3.1.06 3.1.06.10 01 244 Operasional Kelurahan Bendan Nduwur 65.000.000 58.297.199 89.69 ( 6.702.801 ) 10.31

3.1.06 3.1.06.10 01 245 Operasional Kelurahan Bendan Ngisor 65.000.000 60.905.384 93.7 ( 4.094.616 ) 6.3

3.1.06 3.1.06.10 01 246 Operasional Kelurahan Sampangan 65.000.000 61.160.612 94.09 ( 3.839.388 ) 5.91

3.1.06 3.1.06.10 01 247 Operasional Kelurahan Gajahmungkur 65.000.000 58.236.021 89.59 ( 6.763.979 ) 10.41

3.1.06 3.1.06.10 01 248 Operasional Kelurahan Lempongsari 65.000.000 59.929.594 92.2 ( 5.070.406 ) 7.8

3.1.06 3.1.06.10 01 249 Operasional Kelurahan Petompon 65.000.000 54.658.648 84.09 ( 10.341.352 ) 15.91

3.1.06 3.1.06.10 01 250 Operasional Kelurahan Bendungan 65.000.000 59.939.695 92.21 ( 5.060.305 ) 7.79

3.1.06 3.1.06.10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.957.587.000 1.944.518.674 99.33 ( 13.068.326 ) 0.67

3.1.06 3.1.06.10 02 007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.275.950.000 1.274.288.955 99.87 ( 1.661.045 ) 0.13

3.1.06 3.1.06.10 02 007 5 2 3 BELANJA MODAL 1.275.950.000 1.274.288.955 99.87 ( 1.661.045 ) 0.13

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 BELANJA MODAL 63.000.000 62.700.000 99.52 ( 300.000 ) 0.48

3.1.06 3.1.06.10 02 021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 7.500.000 7.145.000 95.27 ( 355.000 ) 4.73

3.1.06 3.1.06.10 02 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 342.000.000 341.350.650 99.81 ( 649.350 ) 0.19

3.1.06 3.1.06.10 02 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

200.537.000 200.448.069 99.96 ( 88.931 ) 0.04

3.1.06 3.1.06.10 02 026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

15.000.000 15.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 02 026 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000 15.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 02 028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

43.600.000 37.086.000 85.06 ( 6.514.000 ) 14.94

3.1.06 3.1.06.10 02 029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER 10.000.000 6.500.000 65 ( 3.500.000 ) 35

3.1.06 3.1.06.10 02 029 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000 6.500.000 65 ( 3.500.000 ) 35

3.1.06 3.1.06.10 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

309.620.000 309.120.000 99.84 ( 500.000 ) 0.16

3.1.06 3.1.06.10 06 005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU 306.120.000 306.120.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 306.120.000 306.120.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 06 006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD 500.000 500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 06 006 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000 500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 06 010 PENYUSUNAN LAKIP 500.000 500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 06 014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

500.000 0 0 ( 500.000 ) 100

3.1.06 3.1.06.10 06 014 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000 0 0 ( 500.000 ) 100

(4)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.10 06 023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

500.000 500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 06 028 PENYUSUNAN RENJA SKPD 500.000 500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 06 034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 500.000 500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

619.983.000 612.860.250 98.85 ( 7.122.750 ) 1.15

3.1.06 3.1.06.10 16 001 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA 51.866.000 51.865.000 100 ( 1.000 ) 0

3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.866.000 51.865.000 100 ( 1.000 ) 0

3.1.06 3.1.06.10 16 003 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

568.117.000 560.995.250 98.75 ( 7.121.750 ) 1.25

3.1.06 3.1.06.10 18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

186.800.000 186.800.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 18 002 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 186.800.000 186.800.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

189.050.000 184.050.000 97.36 ( 5.000.000 ) 2.64

3.1.06 3.1.06.10 20 001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN

181.450.000 177.450.000 97.8 ( 4.000.000 ) 2.2

3.1.06 3.1.06.10 20 003 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7.600.000 6.600.000 86.84 ( 1.000.000 ) 13.16

3.1.06 3.1.06.10 21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

(5)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.10 21 001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 161.600.000 139.296.262 86.2 ( 22.303.738 ) 13.8

3.1.06 3.1.06.10 21 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 8.000.000 7.780.000 97.25 ( 220.000 ) 2.75

3.1.06 3.1.06.10 21 003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 79.465.000 77.577.273 97.62 ( 1.887.727 ) 2.38

3.1.06 3.1.06.10 21 004 FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG

1.632.800.000 1.610.313.621 98.62 ( 22.486.379 ) 1.38

3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 3 BELANJA MODAL 1.632.800.000 1.610.313.621 98.62 ( 22.486.379 ) 1.38

3.1.06 3.1.06.10 21 005 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum

49.732.000 49.032.000 98.59 ( 700.000 ) 1.41

3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 40.600.000 39.900.000 98.28 ( 700.000 ) 1.72 3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.132.000 9.132.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 21 006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

942.588.000 936.319.385 99.33 ( 6.268.615 ) 0.67

3.1.06 3.1.06.10 21 006 5 2 3 BELANJA MODAL 942.588.000 936.319.385 99.33 ( 6.268.615 ) 0.67

3.1.06 3.1.06.10 21 008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan

2.350.200.000 2.345.633.000 99.81 ( 4.567.000 ) 0.19

3.1.06 3.1.06.10 21 008 5 2 3 BELANJA MODAL 2.350.200.000 2.345.633.000 99.81 ( 4.567.000 ) 0.19

3.1.06 3.1.06.10 21 009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang 219.955.000 206.090.000 93.7 ( 13.865.000 ) 6.3

3.1.06 3.1.06.10 21 094 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo

357.450.000 356.961.000 99.86 ( 489.000 ) 0.14

3.1.06 3.1.06.10 21 094 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.250.000 32.250.000 100 0 0 3.1.06 3.1.06.10 21 094 5 2 3 BELANJA MODAL 325.200.000 324.711.000 99.85 ( 489.000 ) 0.15

3.1.06 3.1.06.10 21 095 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Nduwur

354.775.000 354.210.000 99.84 ( 565.000 ) 0.16

(6)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.10 21 095 5 2 3 BELANJA MODAL 330.000.000 329.535.000 99.86 ( 465.000 ) 0.14

3.1.06 3.1.06.10 21 096 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor

353.200.000 352.436.000 99.78 ( 764.000 ) 0.22

3.1.06 3.1.06.10 21 096 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.100.000 24.800.000 98.8 ( 300.000 ) 1.2 3.1.06 3.1.06.10 21 096 5 2 3 BELANJA MODAL 328.100.000 327.636.000 99.86 ( 464.000 ) 0.14

3.1.06 3.1.06.10 21 097 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sampangan

354.250.000 351.275.000 99.16 ( 2.975.000 ) 0.84

3.1.06 3.1.06.10 21 097 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 27.350.000 27.350.000 100 0 0 3.1.06 3.1.06.10 21 097 5 2 3 BELANJA MODAL 326.900.000 323.925.000 99.09 ( 2.975.000 ) 0.91

3.1.06 3.1.06.10 21 098 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur

354.950.000 354.294.000 99.82 ( 656.000 ) 0.18

3.1.06 3.1.06.10 21 099 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempongsari

360.440.000 359.856.000 99.84 ( 584.000 ) 0.16

3.1.06 3.1.06.10 21 100 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petompon

365.819.000 364.840.000 99.73 ( 979.000 ) 0.27

3.1.06 3.1.06.10 21 100 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.200.000 35.900.000 99.17 ( 300.000 ) 0.83 3.1.06 3.1.06.10 21 100 5 2 3 BELANJA MODAL 329.619.000 328.940.000 99.79 ( 679.000 ) 0.21

3.1.06 3.1.06.10 21 101 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendungan

354.725.000 351.978.000 99.23 ( 2.747.000 ) 0.77

3.1.06 3.1.06.10 21 101 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.425.000 30.675.000 94.6 ( 1.750.000 ) 5.4 3.1.06 3.1.06.10 21 101 5 2 3 BELANJA MODAL 322.300.000 321.303.000 99.69 ( 997.000 ) 0.31

3.1.06 3.1.06.10 22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

(7)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.10 22 001 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN

15.068.000 14.813.000 98.31 ( 255.000 ) 1.69

3.1.06 3.1.06.10 22 002 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR

1.200.000 900.000 75 ( 300.000 ) 25

3.1.06 3.1.06.10 22 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000 900.000 75 ( 300.000 ) 25

3.1.06 3.1.06.10 22 003 IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

455.000.000 455.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 22 004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) 5.000.000 5.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 22 004 5 2 3 BELANJA MODAL 5.000.000 5.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 128.000.000 123.440.000 96.44 ( 4.560.000 ) 3.56 3.1.06 3.1.06.10 23 001 FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT 128.000.000 123.440.000 96.44 ( 4.560.000 ) 3.56

3.1.06 3.1.06.10 25 1.175.000 1.175.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 25 004 MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN 1.175.000 1.175.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 26 PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD 500.000 500.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.10 26 003 OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

500.000 500.000 100 0 0

JUMLAH BELANJA DAERAH 28.376.106.000 27.774.673.110 97.88 ( 601.432.890 ) 2.12 SURPLUS / (DEFISIT) ( 28.376.106.000 ) ( 27.774.673.110 ) 97.88 601.432.890 2.12