LK LAPAN TA 2011 Audited

(1)

BAGIAN ANGGARAN 082

LAPORAN KEUANGAN

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2011

(2)

Kata Pengantar - i

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

adalah salah satu Kementerian

Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan nomor

PER-65/PB/2010

tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah

disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan

TA 2011 Audited

ini, perlu kami

kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan

dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

TA

2011 Audited

adalah sebesar

Rp. 3.726.562.789,-

atau 23,22 persen dari yang

ditetapkan dalam DIPA TA 2011 Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah

sebesar

Rp. 403.318.324.191,-

atau 86,38 persen dari yang dianggarkan dalam

DIPA TA 2011.

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas

kementerian negara/lembaga

per 31 Desember 2011.

Dari Neraca tersebut

diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar

Rp. 924.316.542.623,-

dan

Kewajiban sebesar Rp. 491.302.499,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan

bersih)

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

per

31 Desember 2011

adalah sebesar Rp. 923.825.240.124,-

(3)

Kata Pengantar - ii

sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang

membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk

dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat,

sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (

good governance

). Diharapkan

penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 12 Maret 2012

Kepala

(4)

Daftar Isi – iii

Pernyataan Tanggung Jawab

x

I. Ringkasan

1

II. Laporan Realisasi Anggaran

3

III. Neraca

29

IV. Catatan atas Laporan Keuangan

31

A. Penjelasan Umum

31

A.1. Dasar Hukum

31

A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga

31

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

56

A.4. Kebijakan Akuntansi

57

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

63

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

63

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

63

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

71

C.1. Penjelasan Umum Neraca

71

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

72

C.3. Catatan Penting Lainnya

91

D. Pengungkapan Penting Lainnya

94

D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

94

D.2. Aset Lain-lain

94

D.3. TGR di Lingkungan LAPAN

94

D.4. Penghapusan

94

D.5. Aset Tetap Renovasi

95

D.6. Rekening Pemerintah

96

D.7. Tanah

96

D.8. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

97

D.9. Capaian Kinerja

97

D.10. Temuan Inspektorat

97

D.11. Persediaan

97

D.12. Informasi Lainnya

98

D.13. Penjelasan Perubahan Neraca Unaudited Menjadi Audited 2011

98

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor

Per-65/PB/2010

Laporan Barang Pengguna

Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU

Lampiran Laporan Rekening Pemerintah

Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK

(5)

Daftar Tabel – iv

8. Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 (SIMAK BMN)

57

9. Realisasi Anggaran

63

10. Perbandingan Realisasi PNBP

64

11. Realisasi PNBP Lainnya

65

12. Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum

66

13. Perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum

66

14. Perbandingan Realisasi Belanja Negara

67

15. Rincian dan Perbandingan Realisasi Belanja

68

16. Rincian dan Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

69

17. Rincian dan Perbandingan Realisasi Belanja Barang

70

18. Rincian dan Perbandingan Realisasi Belanja Modal

70

19. Komposisi Neraca

71

20. Perbandingan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

72

21. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per- Eselon 1

72

22. Perbandingan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas

72

23. Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per- Eselon 1

72

24. Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas

73

25. Perbandingan Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum

73

26. Rincian Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum Per- Eselon 1

73

27. Penjelasan Atas Kas Pada Badan Layanan Umum

74

28. Perbandingan Piutang Bukan Pajak

74

29. Rincian Piutang Bukan Pajak Per-Eselon 1

74

30. Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (Netto)

75

31. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi Per-Eselon 1

75

32. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi

75

33. Perbandingan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

76

34. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per-Eselon 1

76

35. Rincian Penjelasan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

76

36. Perbandingan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

77

37. Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per-Eselon 1

77

38. Perbandingan Persediaan

77

39. Perbandingan Persediaan Badan LayananUmum

78

40. Posisi Aset Tetap

78

41. Perbandingan Tanah

79

42. Realisasi Belanja Modal Tanah

79

43. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah

80

44. Perbandingan Peralatan dan Mesin

80

45. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

81

46. Rincian Selisih BM Peralatan dan Mesin SAK dan BMN

82

47. Perbandingan Gedung dan Bangunan

82

(6)

Daftar Tabel – v

60. Rincian Nilai KDP

87

61. Perbandingan Peralatan dan Mesin pada BLU

87

62. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BLU

88

63. Rincian dan Perbandingan Aset Lainnya

88

64. Rincian Aset Tak Berwujud

88

65. Perbandingan Aset Tak Berwujud

89

66. Perbandingan Aset Tak Berwujud Pada BLU

89

67. Perbandingan Aset Lain-lain

90

68. Perbandingan Utang pada Pihak Ketiga

90

69. Perbandingan Uang Muka dari KPPN

91

70. Perbandingan Pendapatan yang Ditangguhkan

91

71. Perbandingan Cadangan Piutang

91

72. Perbandingan Cadangan Persediaan

91

73. Perbandingan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

92

Jangka Pendek

74. Perbandingan Dana Lancar BLU

92

75. Perbandingan Saldo Diinvesasikan dalam Aset Tetap

92

76. Perbandingan Saldo Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

93

77. Penjelasan Selisih Aset Lain-lain

94

78. Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran

96

(7)

Daftar Grafik –. vi

(8)

Daftar Lampiran. vii

vi.

Laporan Realisasi Angaran Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian

Lembaga melalui BUN

vii.

Laporan Realisasi Angaran Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian

Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja

viii.

Laporan Realisasi Angaran Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian

Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat - Wilayah

ix.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Kementrian Lembaga melalui KPPN

x.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Kementrian Lembaga melalui BUN

xi.

dan BUN Satuan Kerja Pusat – Wilayah

xii.

dan BUN Sumber Dana dan Kegiatan

xiii.

Neraca Percobaan

b. Laporan Barang Pengguna

i.

Laporan Barang Pengguna Tahunan Intrakomptabel TA 2011

ii.

Laporan Barang Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel TA 2011

iii.

Laporan Barang Pengguna Tahunan Gabungan Intra dan Ekstra TA 2011

iv.

Laporan Barang Pengguna Tahunan Aset Tak Berwujud TA 2011

v.

Kartu Konstruksi Dalam Pengerjan (KDP)

vi.

Laporan Kondisi Barang

vii.

Laporan Barang Milik Negara Menurut Jenis Transaksi

viii. Neraca BMN

c. Laporan Keuangan BLU

d. Laporan Rekening Pemerintah

i. Daftar Rekening Kementerian Negara/Lembaga

ii.

Rekening Pemerintah

iii.

Rekening Pemerintah Lainnya

iv.

Monitoring Penutupan Rekening Kementerian Negara/Lembaga

e. Laporan Tindak Lanjut atas Temuan BPK

f. Laporan Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

g. Lampiran-lampiran Pendukung CALK

i.

CR BMN

ii.

Laporan Barang Persediaan

iii.

Daftar Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

iv.

KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan)

v.

SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)

vi.

Realisasi Anggaran dan Penghematan Lapan TA 2011

vii.

Penetapan Kinerja TA 2011

(9)

MA

: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI

: Sistem Akuntansi Instansi

SAK

: Sistem Akuntansi Keuangan

SAP

: Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA

: Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP

: Uang Persediaan

TA

: Tahun Anggaran

TAB

: Tahun Anggaran Berjalan

TAYL

: Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

: Tuntutan Ganti Rugi

TPA

: Tagihan Penjualan Angsuran

(10)

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan ix

Catatan

B.2.2

Belanja Negara

67

Catatan

B.2.2.1

Belanja

68

Catatan

Belanja Pegawai

69

Belanja Barang

70

Belanja Modal

70

NERACA

ASET

Catatan

C.2.1

Aset Lancar

Catatan

C.2.1.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

72

Catatan

C.2.1.2

Kas Lainnya dan Setara Kas

72

Catatan

C.2.1.3

_{Kas Pada Badan Layanan Umum}

73

C.2.1.4

_{Piutang Bukan Pajak}

74

C.2.1.5

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/TUntutan

74

C.2.1.6

Piutang Dari kegiatan Operasional BLU (Netto)

75

C.2.1.7

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)

77

C.2.1.8

Persediaan

77

C.2.1.9

Persediaan Pada BLU

78

Catatan

C.2.2

Aset Tetap

78

Catatan

C.2.3

Aset Lainnya

88

KEWAJIBAN

Catatan

C.2.4

Kewajiban Jangka Pendek

90

EKUITAS

Catatan

C.2.5

Ekuitas Dana Lancar

91

Catatan

C.2.6

Ekuitas Dana Investasikan

92

Catatan

C.3

Catatan Penting Lainnya

93

(11)

Pernyataan Tanggung Jawab – x

Laporan Keuangan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2011

Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala

(12)

Ringkasan – 1

Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional ini sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2011 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2011 Audited ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 Audited terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 3.726.562.789,- atau mencapai 23,22 persen dari anggaran yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2011 Audited adalah sebesar Rp.403.318.324.191,- atau mencapai 86,38 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 403.318.324.191,- atau 86,38 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1 : Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

TA 2011 TA 2010

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Pendapatan Negara dan Hibah

16.048.950.000 3.726.562.789 15.847.796.000 6.352.058.327

Belanja Rupiah Murni

466.887.940.000 403.318.324.191 239.030.606.000 222.484.268.905

JUMLAH 466.887.940.000 403.318.324.191 239.030.606.000 222.484.268.905

2. NERACA

(13)

Ringkasan – 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 : Laporan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

Uraian

Tanggal Neraca (dalam rupiah)

Nilai kenaikan/ (penurunan) 31 Desember 2011 31 Desember2010

Aset

Aset Lancar 25.488.651.705,- 15.185.433.550,- 10.303.218.155 Aset Tetap 891.020.249.436,- 712.441.898.718,- 178.578.350.718 Aset Lainnya 7.807.641.482,- 1.167.274.710,- 6.640.366.772

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

491.302.499,- 1.390.201.396,- (898.898.897)

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar 24.997.349.206,- 13.795.232.154,- 11.202.117.052 Ekuitas Dana Investasi 898.827.890.918,- 713.609.173.428,- 185.218.717.490

3.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

(14)

( 9,495,737,673) 6,352,058,327

15,847,796,000 23.22

( 12,322,387,211)

3,726,562,789 40.08

16,048,950,000 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS

A.I

( 9,495,737,673) 6,352,058,327

15,847,796,000 23.22

( 12,322,387,211)

3,726,562,789 40.08

16,048,950,000 PENERIMAAN NEGARA A.I.1 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Penerimaan Perpajakan

A.I.1.a

( 9,495,737,673) 6,352,058,327

15,847,796,000 23.22

( 12,322,387,211)

3,726,562,789 40.08

16,048,950,000 Penerimaan Negara Bukan Pajak

A.I.1.b 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 HIBAH A.I.2 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS

A.II 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 PENERIMAAN NEGARA NON KAS

A.II.1 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Penerimaan Perpajakan Non Kas

A.II.1.a 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas

A.II.1.b 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 HIBAH NON KAS

A.II.2

15,847,796,000

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 16,048,950,000 3,726,562,789 ( 12,322,387,211) 23.22 6,352,058,327 ( 9,495,737,673) 40.08

BELANJA NEGARA B

( 16,546,337,095) 222,484,268,905

239,030,606,000 86.38

( 63,569,615,809)

403,318,324,191 93.08

466,887,940,000 BELANJA TRANSAKSI KAS

B.I

( 16,546,337,095) 222,484,268,905

239,030,606,000 86.38

( 63,569,615,809)

403,318,324,191 93.08

466,887,940,000 Rupiah Murni

B.I.1

( 1,350,383,523) 58,810,301,477

60,160,685,000 98.66

( 862,535,010)

63,591,219,990 97.76

64,453,755,000 Belanja Pegawai

B.I.1.a

( 14,508,552,413) 121,031,047,587

135,539,600,000 82.80

( 31,887,971,089)

153,506,625,911 89.30

185,394,597,000 Belanja Barang

B.I.1.b

( 687,401,159) 42,642,919,841

43,330,321,000 85.80

( 30,819,109,710)

186,220,478,290 98.41

217,039,588,000 Belanja Modal B.I.1.c 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pembayaran Bunga Utang

B.I.1.d 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Subsidi B.I.1.e 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Hibah B.I.1.f 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Bantuan Sosial B.I.1.g 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Lain-lain B.I.1.h 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pinjaman dan Hibah

B.I.2 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Pegawai B.I.2.a 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Barang B.I.2.b 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Modal B.I.2.c 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pembayaran Bunga Utang

B.I.2.d 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Subsidi B.I.2.e 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Hibah B.I.2.f 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Bantuan Sosial B.I.2.g 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Lain-lain B.I.2.h 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 BELANJA TRANSAKSI NON KAS

(15)

0 0

0 0.00

0

0 0.00

0 Belanja Barang Non Kas

B.II.2 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Modal Non Kas

B.II.3 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pembayaran Bunga Utang Non Kas

B.II.4 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Subsidi Non Kas

B.II.5 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Hibah Non Kas

B.II.6 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Bantuan Sosial Non Kas

B.II.7 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Lain-lain Non Kas

B.II.8

239,030,606,000 222,484,268,905 ( 16,546,337,095) ( 63,569,615,809)

403,318,324,191 93.08

466,887,940,000 86.38

JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)

PEMBIAYAAN C 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

C.I 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Perbankan Dalam Negeri

C.I.1 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)

C.I.2 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

C.II 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Penarikan Pinjaman Luar Negeri

C.II.1 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

C.II.1

0 0

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00 0 0.00

Kepala Lapan

(16)

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

01 RUPIAH MURNI 01 PELAYANAN UMUM

04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK

9,690,934,552 87.51

( 35,851,589) 67,919,033,448

24,198,415,105 77,609,968,000

77,152,204,000 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Lapan

01 67,883,181,859

39,109,420,164 88.21

( 104,467,278) 292,479,633,836

144,555,076,532 331,589,054,000

330,685,965,000 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

06 292,375,166,558

48,800,354,716 88.07

( 140,318,867) 360,398,667,284

168,753,491,637 409,199,022,000

407,838,169,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 04 360,258,348,417

48,800,354,716 88.07

( 140,318,867) 360,398,667,284

168,753,491,637 409,199,022,000

407,838,169,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 360,258,348,417

05 LINGKUNGAN HIDUP

05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN

1,295,475,166 96.89

( 54,546,438) 40,344,492,834

5,514,307,158 41,639,968,000

41,614,035,000 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

06 40,289,946,396

1,295,475,166 96.89

( 54,546,438) 40,344,492,834

5,514,307,158 41,639,968,000

41,614,035,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 05 . 05 40,289,946,396

1,295,475,166 96.89

( 54,546,438) 40,344,492,834

5,514,307,158 41,639,968,000

41,614,035,000

50,095,829,882 88.89

( 194,865,305) 400,743,160,118

174,267,798,795 450,838,990,000

449,452,204,000

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 400,548,294,813

06 BADAN LAYANAN UMUM 01 PELAYANAN UMUM

04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK

13,278,920,622 17.26 0 2,770,029,378 1,527,793,760 16,048,950,000 16,048,950,000 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Lapan

01 2,770,029,378

13,278,920,622 17.26 0 2,770,029,378 1,527,793,760 16,048,950,000 16,048,950,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 04 2,770,029,378

13,278,920,622 17.26 0 2,770,029,378 1,527,793,760 16,048,950,000 16,048,950,000

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06 2,770,029,378

63,374,750,504 86.43

( 194,865,305) 403,513,189,496

175,795,592,555 466,887,940,000

465,501,154,000

(17)

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

63,374,750,504 86.43

( 194,865,305) 403,513,189,496

175,795,592,555 466,887,940,000

465,501,154,000 L A P A N

01 403,318,324,191

63,374,750,504 86.43

( 194,865,305) 403,513,189,496

175,795,592,555 466,887,940,000

465,501,154,000

JUMLAH BELANJA 403,318,324,191

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

61,700,916,514 85.22

( 150,230,933) 355,740,225,486

170,244,747,550 417,441,142,000

416,655,326,000 INSTANSI PUSAT

0199 355,589,994,553

1,235,422,077 96.09

( 24,194,529) 30,320,929,923

3,584,122,907 31,556,352,000

31,079,420,000 Prop. Jawa Barat

0200 30,296,735,394

128,516,827 96.32

( 930,828) 3,366,626,173

390,239,722 3,495,143,000

3,439,593,000 Prop. Jawa Timur

0500 3,365,695,345

35,849,931 98.31

( 1,586,200) 2,087,802,069

255,442,612 2,123,652,000

2,123,652,000 Prop. Sumatera Barat

0800 2,086,215,869

99,353,707 96.63

( 2,377,500) 2,846,948,293

285,674,341 2,946,302,000

2,915,292,000 Prop. Kalimantan Barat

1300 2,844,570,793

99,179,796 97.97

( 10,800,036) 4,792,054,204

644,744,494 4,891,234,000

4,753,226,000 Prop. Sulawesi Selatan

1900 4,781,254,168

75,511,652 98.30

( 4,745,279) 4,358,603,348

390,620,929 4,434,115,000

4,534,645,000 Prop. Irian Jaya

2500 4,353,858,069

63,374,750,504 86.43

( 194,865,305) 403,513,189,496

175,795,592,555 466,887,940,000

465,501,154,000

JUMLAH BELANJA 403,318,324,191

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

51 BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5111 229,534,200 99.45 0 41,188,606,800 3,106,473,380 41,418,141,000 40,101,494,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 41,188,606,800

322,193 80.28

( 399,189) 1,311,807

63,465 1,634,000

932,000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 912,618

59,396,718 98.25

( 165,640) 3,327,914,282

251,965,164 3,387,311,000

3,296,625,000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 3,327,748,642

34,593,587 96.61

( 536,985) 987,353,413

74,881,018 1,021,947,000

983,145,000

(18)

61,715,000 96.82

( 13,775,000) 1,879,050,000

148,230,000 1,940,765,000

1,908,010,000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1,865,275,000

65,967,000 98.53

( 45,639,900) 4,417,560,000

337,390,000 4,483,527,000

4,269,005,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 4,371,920,100

64,034,068 95.86 0 1,484,533,932 99,975,699 1,548,568,000 1,574,980,000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,484,533,932 33,959,570 98.88 ( 56,560) 2,987,050,430 221,771,740 3,021,010,000 1,895,088,000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 2,986,993,870 54,787,000 99.01 ( 10,258,000) 5,468,020,000 956,240,000 5,522,807,000 6,239,541,000 511129 Belanja Uang Makan PNS 5,457,762,000 13,550,000 92.24 0 160,950,000 12,750,000 174,500,000 177,000,000 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 160,950,000 24,108,400 59.28 0 35,091,600 16,469,400 59,200,000 0

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 35,091,600 59,876,000 96.08 ( 24,610,000) 1,469,445,000 110,810,000 1,529,321,000 1,890,847,000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,444,835,000 701,843,736 98.91 ( 95,441,274) 63,406,887,264 5,337,019,866 64,108,731,000 62,336,667,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 63,311,445,990 Belanja Lembur 5122 65,250,000 81.09 0 279,774,000 78,851,000 345,024,000 349,024,000 512211 Belanja uang lembur 279,774,000 65,250,000 81.09 0 279,774,000 78,851,000 345,024,000 349,024,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 279,774,000 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 5124 0 0.00 0 0 0 0 113,639,000 512412 Belanja Pegawai Transito 0

0 0.00 0 0 0 0 113,639,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 0

767,093,736 98.81 ( 95,441,274) 63,686,661,264 5,415,870,866 64,453,755,000 62,799,330,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 63,591,219,990 52 BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional 5211 351,249,930 95.45 0 7,361,222,070 1,475,877,306 7,712,472,000 7,040,672,000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,361,222,070 3,000 100.00 0 84,338,000 16,052,000 84,341,000 84,341,000 521113 Belanja penambahan daya tahan tubuh 84,338,000 20,653,778 81.57 0 91,385,222 44,931,540 112,039,000 52,039,000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 91,385,222

71,261,000 96.24

( 7,597,250) 1,822,895,000

302,805,000 1,894,156,000

2,135,826,000

521115 Honor Terkait Operasional Satuan Kerja 1,815,297,750

474,030,710 91.46

( 1,870,000) 5,075,718,290

250,465,850 5,549,749,000

5,618,049,000

(19)

917,198,418 94.03

( 9,467,250) 14,435,558,582

2,090,131,696 15,352,757,000

14,930,927,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 14,426,091,332

Belanja Barang Non Operasional 5212 728,235,524 89.98 0 6,536,092,476 1,001,520,003 7,264,328,000 6,788,021,000

521211 Belanja Bahan 6,536,092,476

2,706,906,250 94.19

( 30,009,525) 43,887,491,750

8,635,646,000 46,594,398,000

46,558,696,000

521213 Honor Terkait Output Kegiatan 43,857,482,225

6,900,561,821 86.26

( 1,375,000) 43,314,271,179

15,238,872,780 50,214,833,000

53,935,029,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 43,312,896,179

10,335,703,595 90.07

( 31,384,525) 93,737,855,405

24,876,038,783 104,073,559,000

107,281,746,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 93,706,470,880

Belanja Jasa 5221 683,030,099 86.30 0 4,302,210,901 431,963,700 4,985,241,000 5,001,261,000

522111 Belanja Langganan daya dan jasa 4,302,210,901

1,331,255 11.25 0 168,745 0 1,500,000 1,500,000

522112 Belanja Jasa pos dan giro 168,745

3,624,634,899 14.41 0 610,016,101 610,016,101 4,234,651,000 4,334,651,000

522113 Belanja Jasa Konsultan 610,016,101

257,395,743 87.67 0 1,830,700,257 418,901,050 2,088,096,000 2,771,221,000

522114 Belanja Sewa 1,830,700,257

602,726,000 93.27

( 3,910,000) 8,349,290,000

2,228,195,000 8,952,016,000

6,912,955,000

522115 Belanja Jasa Profesi 8,345,380,000

98,211,000 88.31 0 742,089,000 562,250,000 840,300,000 278,750,000

522119 Belanja Jasa Lainnya 742,089,000

5,267,328,996 75.04

( 3,910,000) 15,834,475,004

4,251,325,851 21,101,804,000

19,300,338,000

Belanja Pemeliharaan 5231 124,504,148 97.23 0 4,363,761,852 877,963,210 4,488,266,000 4,438,266,000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4,363,761,852

363,002,068 92.64 0 4,566,492,932 782,564,120 4,929,495,000 4,929,495,000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,566,492,932

3,475,000 93.98 0 54,248,000 17,225,000 57,723,000 57,723,000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54,248,000

2,364,000 98.82 0 197,636,000 197,636,000 200,000,000 0

523131 Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 197,636,000

5,000,000 0.00 0 0 0 5,000,000 0

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 0

498,345,216 94.85 0 9,182,138,784 1,875,388,330 9,680,484,000 9,425,484,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 9,182,138,784

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 5241

64,618,530 97.98

( 10,201,900) 3,129,848,470

370,360,300 3,194,467,000

3,219,097,000

524111 Belanja perjalanan biasa 3,119,646,570

11,465,700 97.76

( 1,624,500) 500,874,300

106,509,050 512,340,000

537,805,000

(20)

954,778,900 91.09

( 31,576,981) 9,758,305,100

2,294,184,700 10,713,084,000

9,473,587,000

524119 Belanja perjalanan lainnya 9,726,728,119

1,030,863,130 92.85

( 43,403,381) 13,389,027,870

2,771,054,050 14,419,891,000

13,230,489,000

Belanja Perjalanan Luar Negeri 5242 264,213,230 85.74 0 1,587,996,770 109,526,350 1,852,210,000 1,867,810,000

524211 Belanja perjalanan biasa - Luar Negeri 1,587,996,770

3,197,240 99.08

( 6,457,000) 342,609,760

160,166,400 345,807,000

345,807,000

524212 Belanja perjalanan tetap - Luar Negeri 336,152,760

193,205,111 92.50

( 4,801,875) 2,381,429,889

763,086,240 2,574,635,000

2,092,535,000

524219 Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri 2,376,628,014

460,615,581 90.35

( 11,258,875) 4,312,036,419

1,032,778,990 4,772,652,000

4,306,152,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 4,300,777,544

Belanja Barang BLU 5251 556,847,642 14.49 0 94,380,358 41,831,750 651,228,000 651,228,000

525112 Belanja Barang 94,380,358

106,637,355 10.09 0 11,962,645 4,289,222 118,600,000 118,600,000

525113 Belanja Jasa 11,962,645

13,462,122 86.18 0 83,962,878 16,427,500 97,425,000 97,425,000

525114 Belanja Pemeliharaan 83,962,878

258,317,000 1.30 0 3,400,000 0 261,717,000 261,717,000

525115 Belanja Perjalanan 3,400,000

12,343,228,003 16.96 0 2,521,251,997 1,465,245,288 14,864,480,000 14,864,480,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2,521,251,997

13,278,492,122 16.98 0 2,714,957,878 1,527,793,760 15,993,450,000 15,993,450,000

31,788,547,058 82.85

( 99,424,031) 153,606,049,942

38,424,511,460 185,394,597,000

184,468,586,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 153,506,625,911

53 BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah 5311 127,251,040 90.79 0 1,254,494,960 1,172,809,760 1,381,746,000 0

531111 Belanja Modal Tanah 1,254,494,960

6,750,000 0.00 0 0 0 6,750,000 6,750,000

531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 0

2,003,640 98.52 0 132,996,360 0 135,000,000 1,305,000,000

531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 132,996,360

1,188,600 92.73 0 15,158,400 0 16,347,000 16,347,000

531117 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 15,158,400

137,193,280 91.09 0 1,402,649,720 1,172,809,760 1,539,843,000 1,328,097,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311 1,402,649,720

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5321 13,401,129,931 85.59 0 79,585,533,069 54,537,224,038 92,986,663,000 92,994,347,000

(21)

6,271,051,099 92.35 0 75,698,518,901 52,734,176,351 81,969,570,000 95,542,570,000

532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 75,698,518,901

220,372,400 36.91 0 128,902,600 28,430,000 349,275,000 386,635,000 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis

Peralatan dan Mesin

128,902,600 32,000,000 0.00 0 0 0 32,000,000 32,000,000

532115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 0

19,924,553,430 88.64 0 155,412,954,570 107,299,830,389 175,337,508,000 188,955,552,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 155,412,954,570

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5331 6,890,908,700 71.79 0 17,534,735,300 14,768,041,580 24,425,644,000 21,909,991,000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17,534,735,300

20,130,000 41.29 0 14,160,000 14,160,000 34,290,000 69,775,000 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis

Gedung dan Bangunan

14,160,000 58,391,000 89.78 0 512,859,000 414,409,000 571,250,000 516,250,000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 512,859,000

0 100.00 0 9,500,000 0 9,500,000 468,750,000

533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 9,500,000

130,801,500 87.42 0 909,198,500 670,066,500 1,040,000,000 840,000,000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 909,198,500

7,100,231,200 72.78 0 18,980,452,800 15,866,677,080 26,080,684,000 23,804,766,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 18,980,452,800

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5341 3,116,040,000 68.84 0 6,883,960,000 5,623,467,800 10,000,000,000 0

534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 6,883,960,000

790,000 99.12 0 89,210,000 89,210,000 90,000,000 140,000,000

534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 89,210,000

8,700,000 61.94 0 14,160,000 0 22,860,000 0 534133 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis

Jaringan 14,160,000 3,183,500 96.42 0 85,816,500 0 89,000,000 100,000,000

534135 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan 85,816,500

254,166,000 77.51 0 875,834,000 875,834,000 1,130,000,000 1,130,000,000

534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 875,834,000

165,561,800 90.42 0 1,562,668,200 689,131,200 1,728,230,000 950,000,000

534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 1,562,668,200

3,548,441,300 72.83 0 9,511,648,700 7,277,643,000 13,060,090,000 2,320,000,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341 9,511,648,700

Belanja Modal Fisik Lainnya 5361 108,262,000 88.79 0 857,701,000 338,250,000 965,963,000 1,769,323,000

536111 Belanja Modal Fisik Lainnya 857,701,000

108,262,000 88.79 0 857,701,000 338,250,000 965,963,000 1,769,323,000

(22)

Belanja Modal BLU 5371

428,500 99.23

0 55,071,500

0 55,500,000

55,500,000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55,071,500

428,500 99.23

0 55,071,500

0 55,500,000

55,500,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371 55,071,500

30,819,109,710 85.80

0 186,220,478,290

131,955,210,229 217,039,588,000

218,233,238,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 186,220,478,290

63,374,750,504 86.43

( 194,865,305) 403,513,189,496

175,795,592,555 466,887,940,000

465,501,154,000

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. IKHTISAR MENURUT MAP

Penerimaan Dalam Negeri I

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 42

PENDAPATAN PNBP LAINNYA 423

Pendapatan Penjualan dan Sewa 4231

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 42311 9,700,000 0 9,700,000 0 0 0.00

423117 Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan

9,700,000 0

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42311 Pendapatan Penjualan Aset

42312 153,275,000 0 153,275,000 0 0 0.00

423129 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan

153,275,000 0

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42312 Pendapatan Sewa 42314 10,644,398 0 10,644,398 864,156 0 0.00

423141 Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri

10,644,398 0

10,644,398 864,156

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42314

173,619,398 0

173,619,398 864,156

0 0.00

4231

Jumlah Penerimaan

Pendapatan Jasa 4232

Pendapatan Jasa II 42322 1,527,879 0 1,527,879 106,467 0 0.00

423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

1,527,879 0

1,527,879 106,467

0 0.00

1,527,879 0

1,527,879 106,467

0 0.00

4232

Jumlah Penerimaan

Pendapatan Iuran dan Denda 4237

Pendapatan Denda I 42375 14,779,314 0 14,779,314 12,431,164 0 0.00

423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

14,779,314 0

14,779,314 12,431,164

0 0.00

14,779,314 0

14,779,314 12,431,164

0 0.00

4237

Jumlah Penerimaan

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 42391 58,206,371 0 58,206,371 544,216 0 0.00

423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

65,830,211 0

0 0.00

423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL

124,036,582 0

124,036,582 544,216

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42391 Pendapatan Pelunasan Piutang

42392 77,656,250 0 77,656,250 13,000,000 0 0.00

423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara

6,820,095 0

0 0.00

423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara

84,476,345 0

84,476,345 13,000,000

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42392 Pendapatan Lain-lain 42399 3,463,656 0 3,463,656 0 0 0.00

423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

117,394,136 0

117,394,136 41,697,500

0 0.00

423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain

120,857,792 0

120,857,792 41,697,500

0 0.00

329,370,719 0

329,370,719 55,241,716

0 0.00

4239 Jumlah Penerimaan 519,297,310 0 519,297,310 68,643,503 0 0.00 423 Jumlah Penerimaan

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 424

Pendapatan Jasa Layanan Umum 4241

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat 42411 3,186,760,712 0 3,186,760,712 1,812,549,808 16,048,950,000 19.85

424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan,Informasi,Pelatihan dan Tehnologi

3,186,760,712 0

3,186,760,712 1,812,549,808

16,048,950,000 19.85

3,186,760,712 0

3,186,760,712 1,812,549,808

16,048,950,000 19.85

4241

Jumlah Penerimaan

Pendapatan BLU Lainnya 4249

Pendapatan BLU Lainnya 42491 20,504,767 0 20,504,767 20,504,767 0 0.00

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

20,504,767 0

20,504,767 20,504,767

0 0.00

20,504,767 0

20,504,767 20,504,767

0 0.00

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8

3,726,562,789 0

3,726,562,789 1,901,698,078

16,048,950,000 23.22

42

Jumlah Penerimaan

3,726,562,789 0

3,726,562,789 1,901,698,078

16,048,950,000 23.22

Jumlah Penerimaan Dalam Negeri

3,726,562,789 0

3,726,562,789 1,901,698,078

16,048,950,000 23.22

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

II. IKHTISAR MENURUT ESELON

3,726,562,789 0

3,726,562,789 1,901,698,078

16,048,950,000 23.22

01 L A P A N

3,726,562,789 0

3,726,562,789 1,901,698,078

16,048,950,000 23.22

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH

3,644,789,122 0

3,644,789,122 1,900,407,066

16,048,950,000 22.71

PUSAT 0199

50,823,289 0

50,823,289 245,000

0 0.00

PROP. JAWA BARAT 0200

2,205,028 0

0 0.00

PROP. JAWA TIMUR 0500

562,080 0

0 0.00

PROP. SUMATERA BARAT 0800

14,185,692 0

14,185,692 378,966

0 0.00

PROP. KALIMANTAN BARAT 1300

2,905,200 0

2,905,200 167,100

0 0.00

PROP. SULAWESI SELATAN 1900

11,092,378 0

11,092,378 499,946

0 0.00

PROP. IRIAN JAYA 2500

3,726,562,789 0

3,726,562,789 1,901,698,078

16,048,950,000 23.22

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

RUPIAH MURNI 01

PELAYANAN UMUM 01

PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 04

9,690,934,552 87.51

67,883,181,859 ( 35,851,589)

67,919,033,448 24,198,415,105

77,609,968,000 77,152,204,000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan

01

38,628,468,852 87.83

278,793,679,630 ( 98,630,518)

278,892,310,148 143,125,752,547

317,520,779,000 316,704,250,000

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa 06

48,319,403,404 87.77

346,676,861,489 ( 134,482,107)

346,811,343,596 167,324,167,652

395,130,747,000 393,856,454,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 04

48,319,403,404 87.77

346,676,861,489 ( 134,482,107)

346,811,343,596 167,324,167,652

395,130,747,000 393,856,454,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 LINGKUNGAN HIDUP

05

TATA RUANG DAN PERTANAHAN 05

1,196,295,370 96.74

35,508,692,228 ( 43,746,402)

35,552,438,630 4,869,562,664

36,748,734,000 36,860,809,000

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa 06

1,196,295,370 96.74

35,508,692,228 ( 43,746,402)

35,552,438,630 4,869,562,664

36,748,734,000 36,860,809,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 05 . 05

1,196,295,370 96.74

35,508,692,228 ( 43,746,402)

35,552,438,630 4,869,562,664

36,748,734,000 36,860,809,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 05

49,515,698,774 88.53

382,185,553,717 ( 178,228,509)

382,363,782,226 172,193,730,316

431,879,481,000 430,717,263,000

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

BADAN LAYANAN UMUM 06

PELAYANAN UMUM 01

PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 04 13,278,920,622 17.26 2,770,029,378 0 2,770,029,378 1,527,793,760 16,048,950,000 16,048,950,000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 01 13,278,920,622 17.26 2,770,029,378 0 2,770,029,378 1,527,793,760 16,048,950,000 16,048,950,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 04

13,278,920,622 17.26 2,770,029,378 0 2,770,029,378 1,527,793,760 16,048,950,000 16,048,950,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

13,278,920,622 17.26 2,770,029,378 0 2,770,029,378 1,527,793,760 16,048,950,000 16,048,950,000

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06

62,794,619,396 85.98

384,955,583,095 ( 178,228,509)

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

62,794,619,396 85.98

384,955,583,095 ( 178,228,509)

385,133,811,604 173,721,524,076

447,928,431,000 446,766,213,000

L A P A N 01

62,794,619,396 85.98

384,955,583,095 ( 178,228,509)

385,133,811,604 173,721,524,076

447,928,431,000 446,766,213,000

JUMLAH BELANJA

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

61,700,916,514 85.22

355,589,994,553 ( 150,230,933)

355,740,225,486 170,244,747,550 417,441,142,000 416,655,326,000 INSTANSI PUSAT 0199 1,018,191,230 96.09 25,011,730,473 ( 23,252,297)

25,034,982,770 3,086,155,597

26,053,174,000 25,576,242,000

Prop. Jawa Barat 0200

75,511,652 98.30

4,353,858,069 ( 4,745,279)

4,358,603,348 390,620,929

4,434,115,000 4,534,645,000

Prop. Irian Jaya 2500

62,794,619,396 85.98

384,955,583,095 ( 178,228,509)

385,133,811,604 173,721,524,076

447,928,431,000 446,766,213,000

JUMLAH BELANJA

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

BELANJA PEGAWAI 51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5111

128,817,420 99.65

37,019,561,580 0

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 35,878,760,000 37,148,379,000 2,790,531,920 37,019,561,580

320,970 78.17

756,737 ( 392,293)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 817,000 1,470,000 56,042 1,149,030

39,073,778 98.69

2,953,861,222 0

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2,914,378,000 2,992,935,000 223,569,154 2,953,861,222

24,875,549 97.23

872,303,466 ( 536,985)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 866,366,000 897,716,000 66,246,040 872,840,451

61,085,000 96.68

1,768,415,000 ( 11,715,000)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1,824,030,000 1,841,215,000 139,230,000 1,780,130,000

68,712,000 98.34

4,032,297,600 ( 42,837,400)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3,990,155,000 4,143,847,000 311,010,000 4,075,135,000

50,074,059 96.46

1,364,632,941 0

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,450,644,000 1,414,707,000 91,854,545 1,364,632,941

40,789,280 98.47

2,619,790,720 0

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18,767,000 99.61

4,788,902,000 ( 9,698,000)

511129 Belanja Uang Makan PNS 5,489,625,000 4,817,367,000 839,080,000 4,798,600,000

13,550,000 92.24

160,950,000 0

511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 177,000,000 174,500,000 12,750,000 160,950,000

24,108,400 59.28

35,091,600 0

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar 0 59,200,000 16,469,400 35,091,600 Negeri

29,383,000 97.80

1,285,140,000 ( 21,855,000)

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,695,464,000 1,336,378,000 99,145,000 1,306,995,000

499,556,456 99.13

56,901,702,866 ( 87,034,678)

56,988,737,544 4,784,815,951

57,488,294,000 55,944,798,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 Belanja Lembur 5122 48,754,000 82.58 231,194,000 0

512211 Belanja uang lembur 279,948,000 279,948,000 57,971,000 231,194,000

48,754,000 82.58 231,194,000 0 231,194,000 57,971,000 279,948,000 279,948,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 5124

0 0.00

0 0

512412 Belanja Pegawai Transito 113,639,000 0 0 0

0 0.00 0 0 0 0 0 113,639,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124

548,310,456 99.05

57,132,896,866 ( 87,034,678)

57,219,931,544 4,842,786,951

57,768,242,000 56,338,385,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 BELANJA BARANG

52

Belanja Barang Operasional 5211

331,771,864 94.88

6,143,037,136 0

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5,803,009,000 6,474,809,000 1,286,236,824 6,143,037,136

3,000 99.99

35,997,000 0

521113 Belanja penambahan daya tahan tubuh 36,000,000 36,000,000 8,971,000 35,997,000

20,211,987 81.01

86,223,013 0

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 46,435,000 106,435,000 44,477,600 86,223,013

70,655,000 95.72

1,572,477,750 ( 7,597,250)

521115 Honor Terkait Operasional Satuan Kerja 1,892,400,000 1,650,730,000 262,235,000 1,580,075,000

455,432,760 91.52

4,914,781,240 ( 1,870,000)

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5,440,384,000 5,372,084,000 219,629,100 4,916,651,240

878,074,611 93.56

12,752,516,139 ( 9,467,250)

12,761,983,389 1,821,549,524

13,640,058,000 13,218,228,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 Belanja Barang Non Operasional

5212

727,415,574 89.24

6,035,958,426 0

521211 Belanja Bahan 6,287,067,000 6,763,374,000 949,405,003 6,035,958,426

2,648,353,500 93.96

41,150,595,175 ( 21,779,325)

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,888,126,671 86.13

42,785,679,329 ( 1,375,000)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 53,395,377,000 49,675,181,000 15,069,302,280 42,787,054,329

10,263,895,745 89.76

89,972,232,930 ( 23,154,325)

89,995,387,255 24,123,083,283

100,259,283,000 103,467,470,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 Belanja Jasa 5221 542,926,768 87.44 3,780,282,232 0

522111 Belanja Langganan daya dan jasa 4,339,229,000 4,323,209,000 371,785,193 3,780,282,232

3,624,634,899 14.41

610,016,101 0

522113 Belanja Jasa Konsultan 4,334,651,000 4,234,651,000 610,016,101 610,016,101

252,715,743 87.79

1,816,660,257 0

522114 Belanja Sewa 2,752,501,000 2,069,376,000 410,061,050 1,816,660,257

601,426,000 93.08

8,082,080,000 ( 3,910,000)

522115 Belanja Jasa Profesi 6,648,355,000 8,687,416,000 2,176,195,000 8,085,990,000

98,211,000 88.31

742,089,000 0

522119 Belanja Jasa Lainnya 278,750,000 840,300,000 562,250,000 742,089,000

5,119,914,410 74.60

15,031,127,590 ( 3,910,000)

15,035,037,590 4,130,307,344

20,154,952,000 18,353,486,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 Belanja Pemeliharaan 5231 124,167,048 95.56 2,674,058,952 0

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,748,226,000 2,798,226,000 747,213,610 2,674,058,952

357,807,383 91.09

3,656,365,617 0

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,014,173,000 4,014,173,000 662,899,635 3,656,365,617

50,000 98.77

4,000,000 0

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,050,000 4,050,000 0 4,000,000

2,364,000 98.82

197,636,000 0

523131 Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 200,000,000 197,636,000 197,636,000

5,000,000 0.00

0 0

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 0 5,000,000 0 0

489,388,431 93.03 6,532,060,569 0 6,532,060,569 1,607,749,245 7,021,449,000 6,766,449,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

5241

55,917,030 98.03

2,773,559,070 ( 10,201,900)

524111 Belanja perjalanan biasa 2,864,308,000 2,839,678,000 353,921,700 2,783,760,970

11,307,000 97.19

388,858,500 ( 1,624,500)

524112 Belanja perjalanan tetap 427,255,000 401,790,000 90,611,350 390,483,000

943,059,400 90.92

9,406,537,619 ( 31,576,981)

524119 Belanja perjalanan lainnya 9,141,677,000 10,381,174,000 2,235,731,700 9,438,114,600

1,010,283,430 92.58

12,568,955,189 ( 43,403,381)

12,612,358,570 2,680,264,750

13,622,642,000 12,433,240,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 Belanja Perjalanan Luar Negeri

5242

264,213,230 85.74

1,587,996,770 0

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,197,240 99.08

336,152,760 ( 6,457,000)

524212 Belanja perjalanan tetap - Luar Negeri 345,807,000 345,807,000 160,166,400 342,609,760

193,205,111 92.50

2,376,628,014 ( 4,801,875)

524219 Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri 2,092,535,000 2,574,635,000 763,086,240 2,381,429,889

460,615,581 90.35

4,300,777,544 ( 11,258,875)

4,312,036,419 1,032,778,990

4,772,652,000 4,306,152,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 Belanja Barang BLU

5251

556,847,642 14.49

94,380,358 0

525112 Belanja Barang 651,228,000 651,228,000 41,831,750 94,380,358

106,637,355 10.09

11,962,645 0

525113 Belanja Jasa 118,600,000 118,600,000 4,289,222 11,962,645

13,462,122 86.18

83,962,878 0

525114 Belanja Pemeliharaan 97,425,000 97,425,000 16,427,500 83,962,878

258,317,000 1.30

3,400,000 0

525115 Belanja Perjalanan 261,717,000 261,717,000 0 3,400,000

12,343,228,003 16.96

2,521,251,997 0

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14,864,480,000 14,864,480,000 1,465,245,288 2,521,251,997

13,278,492,122 16.98 2,714,957,878 0 2,714,957,878 1,527,793,760 15,993,450,000 15,993,450,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251

31,500,664,330 82.05

143,872,627,839 ( 91,193,831)

143,963,821,670 36,923,526,896

175,464,486,000 174,538,475,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 BELANJA MODAL

53

Belanja Modal Tanah 5311

127,251,040 90.79

1,254,494,960 0

531111 Belanja Modal Tanah 0 1,381,746,000 1,172,809,760 1,254,494,960

6,750,000 0.00

0 0

531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 6,750,000 6,750,000 0 0

2,003,640 98.52

132,996,360 0

531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 1,305,000,000 135,000,000 0 132,996,360

1,188,600 92.73

15,158,400 0

531117 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 16,347,000 16,347,000 0 15,158,400

137,193,280 91.09 1,402,649,720 0 1,402,649,720 1,172,809,760 1,539,843,000 1,328,097,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5321

13,390,331,131 85.29

77,645,987,869 0

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91,044,003,000 91,036,319,000 54,537,224,038 77,645,987,869

6,271,051,099 92.35

75,698,518,901 0

532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 95,542,570,000 81,969,570,000 52,734,176,351 75,698,518,901

220,372,400 36.91

128,902,600 0

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32,000,000 0.00

0 0

532115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 32,000,000 32,000,000 0 0

19,913,754,630 88.51 153,473,409,370 0 153,473,409,370 107,299,830,389 173,387,164,000 187,005,208,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5331

6,831,819,400 71.85

17,440,280,600 0

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21,756,447,000 24,272,100,000 14,768,041,580 17,440,280,600

20,130,000 41.29

14,160,000 0

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 69,775,000 34,290,000 14,160,000 14,160,000 Gedung dan Bangunan

58,391,000 89.78

512,859,000 0

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 516,250,000 571,250,000 414,409,000 512,859,000

0 100.00

9,500,000 0

533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 468,750,000 9,500,000 0 9,500,000

130,801,500 87.42

909,198,500 0

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 840,000,000 1,040,000,000 670,066,500 909,198,500

7,041,141,900 72.84 18,885,998,100 0 18,885,998,100 15,866,677,080 25,927,140,000 23,651,222,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5341

3,116,040,000 68.84

6,883,960,000 0

534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 10,000,000,000 5,623,467,800 6,883,960,000

790,000 99.12

89,210,000 0

534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 140,000,000 90,000,000 89,210,000 89,210,000

8,700,000 61.94

14,160,000 0

534133 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 0 22,860,000 0 14,160,000 Jaringan

3,183,500 96.42

85,816,500 0

534135 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan 100,000,000 89,000,000 0 85,816,500

254,166,000 77.51

875,834,000 0

534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 1,130,000,000 1,130,000,000 875,834,000 875,834,000

165,561,800 90.42

1,562,668,200 0

534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 950,000,000 1,728,230,000 689,131,200 1,562,668,200

3,548,441,300 72.83 9,511,648,700 0 9,511,648,700 7,277,643,000 13,060,090,000 2,320,000,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341 Belanja Modal Fisik Lainnya

5361

104,685,000 85.58

621,281,000 0

536111 Belanja Modal Fisik Lainnya 1,529,326,000 725,966,000 338,250,000 621,281,000

104,685,000 85.58 621,281,000 0 621,281,000 338,250,000 725,966,000 1,529,326,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 Belanja Modal BLU

5371

428,500 99.23

55,071,500 0

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

428,500 99.23

55,071,500 0

55,500,000 55,500,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371

30,745,644,610 85.68

183,950,058,390 0

183,950,058,390 131,955,210,229

214,695,703,000 215,889,353,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

62,794,619,396 85.98

384,955,583,095 ( 178,228,509)

385,133,811,604 173,721,524,076

447,928,431,000 446,766,213,000

(33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

RUPIAH MURNI 01

PELAYANAN UMUM 01

PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 04

480,951,312 96.58

13,581,486,928 ( 5,836,760)

13,587,323,688 1,429,3