Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_09001

(1)

1 2

3702.002 Dokumen rencana jangka menengah Setjen dan Kemendag

3702.004 Laporan akuntabilitas kinerja serta hasil analisa pelaksanaan program kegiatan Kemendag

3702.005 Dokumen kerjasama lembaga negara dan lembaga pemerintah

3702.007 Dokumen Bantuan Luar Negeri dan Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri

(2)

1 2

3703 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 22.647.701 482.284 502.400 502.400

3703.011 Laporan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai 12.117.695 0 0 0 Laporan

5,0000

3703.012 Calon Pegawai Negeri Sipil 1.149.850 0 0 0

Orang 300,0000

3703.016 Sistem peningkatan dan pengembangan SDM yang disusun

0 0

282.451 0

Sistem 2,0000

3703.017 Laporan Manajemen dan prestasi kinerja 1.041.149 0 0 0 Laporan

5,0000

3703.018 Dokumen perencanaan dan prosedur kerja 277.612 0 0 0 Dokumen

1,0000

3703.019 Laporan peningkatan kapasitas organisasi 2.924.342 0 0 0 Laporan

9,0000

3703.020 Dokumen bidang kepegawaian 1.527.912 231.152 242.478 242.478

Dokumen 5,0000

3703.994 Layanan Perkantoran 2.925.030 251.132 259.922 259.922

Bulan Layanan 12,0000

3703.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 180.000 0 0 0 Unit

11,0000

3703.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 221.660 0 0 0 Unit

14,0000

3704 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 182.062.396 186.736.009 192.977.020 192.977.020

3704.024 Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan (opini) dari BPK

6.746.197 6.431.073

6.127.528 6.746.197

Laporan 35,0000

3704.025 Laporan Realisasi Belanja Terhadap Pagu 1.640.946 1.721.345 1.805.693 1.805.693 Laporan

11,0000

3704.026 Peraturan Bidang Pengelolaan Keuangan 975.038 1.022.809 1.072.929 1.072.929 Peraturan

9,0000

3704.027 Dokumen Bidang Pengelolaan Keuangan 904.651 948.977 995.473 995.473 Dokumen

10,0000

3704.028 Dokumen Terkait Reformasi Birokrasi 400.052 419.652 440.214 440.214 Dokumen

6,0000

3704.029 Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Biro Keuangan

82.199 78.360

530.860 82.199

(3)

1 2

3704.030 Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Biro Keuangan 76.040 79.765 83.674 83.674 Laporan

1,0000

3704.994 Layanan Perkantoran 170.510.731 176.034.028 181.750.641 181.750.641

3704.995 Kendaraan Bermotor 275.100 0 0 0

Unit 1,0000

36,0000

2,0000

3705 Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan

75.933.391 76.245.231 76.569.159 76.569.159

3705.004 Laporan Kinerja Biro 1.159.725 1.246.710 1.295.333 1.295.333

Laporan 5,0000

3705.007 Laporan persentase pencapaian implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan.

6.204.503 5.971.610

5.747.460 6.204.503

Laporan 1,0000

3705.008 Laporan Perencanaan Kebutuhan 644.630 565.870 587.939 587.939

Laporan 1,0000

3706 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan

13.421.775 13.965.492 14.519.231 14.519.231

3706.026 Draft Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perdagangan

8.978.863 8.590.780

8.220.825 8.978.863

Draft 22,0000

3706.027 Kajian Hukum/Legal Opinion 507.625 532.498 558.590 558.590

Laporan 3,0000

3706.028 Advokasi/Pelayanan Hukum 650.672 661.795 682.281 682.281

Advokasi 30,0000

3706.029 Bantuan Hukum 410.400 430.508 451.604 451.604

Bantuan Hukum 9,0000

3706.030 Dokumen dan Informasi Hukum 1.780.685 1.969.820 2.051.615 2.051.615

Dokumen 170,0000

3706.032 Laporan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Pelayanan Hukum

476.310 467.329

458.768 476.310

(4)

1 2

11,0000

3707 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 28.314.451 29.109.224 29.934.300 29.934.300 3707.001 Peserta pendidikan dan pelatihan struktural 2.177.604 2.262.529 2.350.768 2.350.768

Orang 76,0000

3707.002 Peserta pendidikan dan pelatihan teknis 5.474.770 5.688.273 5.910.115 5.910.115 Orang

820,0000

3707.003 Peserta pendidikan dan pelatihan fungsional 323.990 336.625 349.754 349.754 Orang

15,0000

3707.004 Peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan 1.741.695 1.809.620 1.880.195 1.880.195 Orang

250,0000

3707.010 Modul yang sesuai dengan kebutuhan diklat 818.320 850.234 883.393 883.393 Modul

25,0000

3707.012 Laporan pembinaan SDM 670.060 696.189 723.340 723.340

Laporan 5,0000

3707.016 Dokumen perencanaan dan penganggaran 839.258 871.986 905.993 905.993 Dokumen

12,0000

3707.017 Laporan pengelolaan keuangan dan barang milik negara 341.000 354.299 368.116 368.116

Laporan 25,0000

3707.021 Laporan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi/lembaga terkait.

1.822.225 1.753.826

1.687.995 1.822.225

Laporan 2,0000

3707.022 Tenaga pengajar internal sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

731.104 703.662

677.250 731.104

Orang 30,0000

3707.024 Laporan kegiatan promosi pendidikan dan pelatihan. 215.000 223.384 232.095 232.095 Laporan

12,0000

3707.025 Laporan kegiatan evaluasi alumni diklat 233.279 242.375 251.829 251.829 Laporan

1,0000

3707.026 Pelayanan pasca-diklat yang diberikan kepada para alumni diklat

106.547 102.548

98.700 106.547

Layanan 1,0000

3707.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 164.000 170.396 177.041 177.041 Unit

(5)

1 2

3707.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 206.500 214.553 222.920 222.920 Unit

65,0000

3707.999 Output Cadangan 102.590 106.591 110.748 110.748

Cadangan 1,0000

3708 Pengelolaan Pendidikan/Pelatihan Fungsional dan Teknis Kemetrologian

28.845.704 18.647.076 19.553.779 19.553.779

3708.001 Laporan penyelenggaraan dan monitoring pendidikan dan pelatihan di bidang kemetrologian

1.271.479 1.212.084

1.155.472 1.271.479

Laporan 6,0000

3708.004 Dokumen promosi dan kerjasama dengan dunia usaha dan partisipasi dalam organisasi metrologi regional

1.200.338 1.144.269

1.090.821 1.200.338

Laporan 10,0000

3708.005 Pegawai balai diklat metrologi yang mengikuti pelatihan 376.974 395.445 414.822 414.822

orang 25,0000

3708.007 Mahasiswa yang mengikuti program D3 Metrologi dan instrumentasi

4.004.000 3.823.644

3.651.463 4.004.000

Orang 150,0000

3708.008 Peserta diklat yang mengikuti seleksi diklat di daerah 223.954 234.927 246.439 246.439 orang

240,0000

3708.013 Peserta diklat dari pusat dan daerah 6.327.062 6.637.084 6.962.297 6.962.297 Orang

575,0000

3708.994 Layanan Perkantoran 9.640.914 0 0 0

40,0000

3708.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.786.744 5.021.293 5.267.336 5.267.336 Unit

5,0000

3708.998 Gedung/Bangunan 600.000 0 0 0

M2 800,0000

3708.999 Output Cadangan 822.300 0 0 0

Cadangan 1,0000

3709 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 23.842.941 23.242.571 23.040.437 23.040.437 3709.001 Laporan Peningkatan Citra Positif Kementerian

Perdagangan

5.976.418 5.713.896

5.463.013 5.976.418

Laporan 3,0000

3709.002 Laporan publikasi 6.002.430 6.043.542 6.086.670 6.086.670

(6)

1 2

3709.003 Laporan sosialisasi kebijakan 4.132.720 3.467.018 3.530.191 3.530.191

Laporan 4,0000

3709.006 Dokumen Perencanaan 98.820 103.662 108.741 108.741

Dokumen 2,0000

3709.007 Laporan Monitoring dan Evaluasi 260.490 215.558 226.121 226.121

Laporan 4,0000

3709.010 Laporan Kemampuan Peningkatan SDM 523.480 549.130 576.037 576.037 Laporan

2,0000

3709.011 Laporan peliputan kegiatan pimpinan 3.467.517 3.617.517 3.317.517 3.317.517 Laporan

1,0000

3709.012 Laporan Forum Jumpa pers 722.500 881.000 564.000 564.000

Laporan 1,0000

3709.995 Kendaraan Bermotor 17.810 0 0 0

Unit 1,0000

14,0000

12,0000

3709.999 Output Cadangan 200.000 0 0 0

Cadangan 1,0000

3710 Koordinasi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Perdagangan

6.652.128 6.973.563 7.257.781 7.257.781

3710.008 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 267.464 316.919 332.447 332.447 Dokumen

5,0000

3710.014 Laporan tindak lanjut pelaksanaan instruksi menteri dan penugasan khusus bagi perwakilan luar negeri

3.082.648 2.938.655

2.800.760 3.082.648

Laporan 12,0000

3710.015 Laporan executive summary dari perwakilan luar negeri 235.100 246.619 258.704 258.704

Laporan 12,0000

3710.016 Resume Instruksi Menteri dan penugasan khusus bagi perwakilan luar negeri

143.052 136.370

130.000 143.052

resume 53,0000

3710.017 Laporan evaluasi pelaksanaan BSC 1.774.700 1.854.634 1.945.513 1.945.513 Laporan

12,0000

3710.018 Laporan Indeks Persepsi Stakeholder (Menteri, Wamen dan Eselon I)

40.604 38.708

36.900 40.604

(7)

1 2

3711.014 Laporan hasil analisa tentang adanya indikasi importasi barang dumping/barang mengandung subsidi.

3711.019 Laporan ketentuan anti dumping yang sesuai dengan Agreement WTO

3711.021 Laporan hasil evaluasi tentang dampak pengenaan BMAD

(8)

1 2

3711.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 119.395 93.277 93.277 93.277 Unit

32,0000

3711.998 Gedung/Bangunan 180.000 0 0 0

M2 50,0000

3711.999 Output Cadangan 30.410 0 0 0

Cadangan 1,0000

3712 Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)

8.419.000 7.887.707 8.199.517 8.199.517

3712.007 Laporan hasil analisa terhadap indikasi pelonjakan volume impor

54.469 51.925

49.500 54.469

Laporan 1,0000

3712.008 Laporan Sosialisasi dan advokasi kepada pihak yang berkepentingan (pelaku usaha dan aparat daerah)

1.539.991 1.468.056

1.399.482 1.539.991

Laporan 11,0000

3712.009 Pelatihan SDM di bidang Tindakan Pengamanan (Safeguard)

470.633 448.649

427.693 470.633

Pelatihan 5,0000

3712.010 Kasus tindakan pengamanan (safeguard) yng ditangani 1.969.287 2.065.780 2.167.004 2.167.004

Kasus 8,0000

3712.011 Produsen yang diberi asistensi dan bantuan teknis 156.745 164.425 172.482 172.482 Produsen

30,0000

3712.012 Dokumen Program dan Rencana Kerja 266.889 0 0 0 Dokumen

3,0000

3712.013 Website dan Database KPPI 246.024 0 0 0

Jaringan 2,0000

6,0000

4,0000

3712.998 Gedung/Bangunan 160.988 0 0 0

M2 117,0000

3713 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan

49.630.878 39.062.297 39.995.454 39.995.454

3713.005 Laporan Penyelenggaraan Tata Usaha/Rumah Tangga Biro

1.759.177 1.677.004

2.406.560 1.759.177

(9)

1 2

3713.015 Laporan Pelaksanaan Forum Bisnis 82.400 114.240 114.240 114.240 Laporan

2,0000

3713.016 Laporan Pelaksanaan Market Brief 69.200 57.200 57.200 57.200 Laporan

1,0000

3713.017 Laporan Market Intelligent 54.800 66.800 66.800 66.800

Laporan 1,0000

3713.018 Kajian Kebijakan Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan 39.000 33.000 33.000 33.000

Kajian 2,0000

3713.019 Laporan Penanganan Hambatan Perdagangan 112.327 103.851 108.939 108.939 Laporan

1,0000

3713.022 Laporan Penyelesaian TKI bermasalah 3.058.200 2.821.700 2.821.700 2.821.700 Laporan

2,0000

3713.024 Laporan Penanganan WNI Bermasalah 132.000 180.000 180.000 180.000 Laporan

1,0000

3713.025 Pelayanan Publik 5.424.310 1.156.333 1.212.994 1.212.994

Layanan 3,0000

3713.026 Laporan Pelaksanaan Promosi TTI 3.183.593 0 0 0

Laporan 5,0000

3713.027 Laporan Pembinaan Masyarakat Indonesia 1.410.399 1.573.399 1.573.399 1.573.399 Laporan

1,0000

3713.030 Laporan Peningkatan Kualitas SDM 529.000 130.000 130.000 130.000 Laporan

3,0000

3713.995 Kendaraan Bermotor 1.400.000 0 0 0

Unit 1,0000

63,0000

3713.999 Output Cadangan 240.000 0 0 0

Cadangan 1,0000

3714 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 59.000.000 58.813.633 60.376.875 60.376.875

3714.006 Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Survey Perdagangan

5.689.767 5.423.995

5.707.679 5.689.767

Laporan 25,0000

3714.007 Laporan 3.300.764 3.401.603 3.568.268 3.568.268

(10)

1 2

3714.010 Laporan Penyelanggaraan/Keturutsertaan dalam pameran, publikasi dan promosi perdagangan dari 25 perwakilan Kementerian Perdagangan di Luar Negeri

5112 Pengeloaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang

3.000.000 3.116.919 3.238.414 3.238.414

(11)

1 2

5112.004 Laporan promosi dan publikasi diklat Bidang Pengujian Mutu Barang

5112.005 Laporan monitoring dan evaluasi diklat Bidang Pengujian Mutu Barang

5112.006 Laporan analisis kebutuhan diklat bidang pengujian mutu barang

(12)

1 2

3718.998 Gedung/Bangunan 80.631.000 85.026.783 88.342.827 88.342.827

M2 153.582,0000

3718.999 Output Cadangan 204.210 0 0 0

Cadangan 1,0000

607.146.266 589.890.361