Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_02212

022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

2.825.456.132 3.888.140.469 4.194.727.741 4.194.727.741

1975 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat

159.754.253 876.228.886 918.460.379 918.460.379

1975.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat

1975.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat

1975.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat

1975.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat

1975.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM Perhubungan Darat

1975.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat

1975.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat

1975.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat

1975.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 8.815.450 726.336.551 761.927.041 761.927.041

1976 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

331.339.732 309.045.838 299.280.440 299.280.440

1976.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut

1976.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut

1976.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut

1976.010 Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut

1976.014 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut

1976.016 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

1976.017 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut

1976.018 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut

1976.019 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut

2.268.193 2.162.245

1976.021 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

69.963 66.695

63.580 69.963

Laporan 1,0000

1976.023 Laporan Kerjasama 923.672 923.672 923.672 923.672

Laporan 5,0000

1976.026 Jaringan 120.000 125.880 132.048 132.048

Paket 1,0000

1976.028 Peralatan Diklat Perhubungan Laut 54.948.565 84.169.110 8.796.824 8.796.824 Unit

203,0000

1976.032 Buku-buku dan Bahan Cetakan 430.360 541.737 662.994 662.994 Buah

50,0000

1976.033 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 5.123.876 4.023.644 4.031.930 4.031.930 Laporan

63,0000

1976.034 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

1.543.530 1.231.448

946.132 1.543.530

Orang 160,0000

1976.994 Layanan Perkantoran 42.494.199 32.566.690 33.002.353 33.002.353

Bulan Layanan 12,0000

1976.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.450.828 4.477.481 4.495.997 4.495.997 Unit

138,0000

1976.998 Gedung/Bangunan 126.217.007 108.755.985 168.698.407 168.698.407

M2 59.627,0000

1977 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara

213.509.270 186.293.557 171.942.626 171.942.626

1977.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara

322.756 307.680

550.006 322.756

Sistem Informasi 4,0000

1977.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara

4.502.359 4.292.049

5.735.548 4.502.359

Dokumen 17,0000

1977.008 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara 44.060.390 44.115.092 46.253.888 46.253.888 Orang

2.314,0000

1977.009 Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara 828.292 642.395 673.872 673.872 Laporan

1,0000

1977.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara

4.117.280 15.773.726

20.564.171 4.117.280

Laporan 15,0000

1977.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara

2.762.840 2.724.826

2.409.770 2.762.840

1977.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara

1.134.232 1.081.257

1.151.140 1.134.232

Laporan 14,0000

1977.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara

1.465.241 1.411.102

1.443.774 1.465.241

Laporan 25,0000

1977.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara

924.184 881.022

857.974 924.184

Laporan 18,0000

1977.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Perhubungan Udara

1.540.591 1.468.628

2.238.745 1.540.591

Laporan 35,0000

1977.017 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

903.535 865.622

2.205.330 903.535

Laporan 3,0000

1977.019 Laporan Kerjasama 1.288.755 1.346.361 1.406.785 1.406.785

Laporan 2,0000

1977.021 Bangunan 38.915.685 51.576.315 36.069.036 36.069.036

m2 14.175,0000

1977.022 Jaringan 3.510.503 3.682.516 3.862.960 3.862.960

Paket 1,0000

1977.024 Peralatan Diklat Perhubungan Udara 54.097.165 16.723.961 22.136.102 22.136.102 Unit

96,0000

1977.026 Peralatan Kantor 313.445 328.803 344.915 344.915

Unit 69,0000

1977.028 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 136.175 191.075 196.215 196.215 Buah

150,0000

1977.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 1.858.811 524.319 550.008 550.008 Laporan

8,0000

1977.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

1.376.803 1.312.491

1.181.150 1.376.803

Orang 197,0000

1977.994 Layanan Perkantoran 20.857.842 24.731.143 25.187.898 25.187.898

Bulan Layanan 12,0000

1977.995 Kendaraan Bermotor 917.320 18.682 19.598 19.598

Unit 8,0000

1977.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.662.378 7.047.312 6.748.609 6.748.609 Unit

224,0000

1977.998 Gedung/Bangunan 5.174.701 5.247.180 9.442.919 9.442.919

1977.999 Output Cadangan 550.200 0 0 0 Cadangan

1,0000

1978 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

1978.006 Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

1978.008 Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM

1978.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan

1978.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan

1978.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan

1978.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan

1978.016 Laporan Kehumasan,Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

1978.019 Laporan Penataan Kelembagaan 3.041.081 3.190.091 3.346.403 3.346.403 Laporan

4,0000

1978.023 Peralatan Diklat 5.328.576 499.078 523.533 523.533

Unit 56,0000

1978.027 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 40.000 41.960 44.016 44.016 Buah

100,0000

1978.994 Layanan Perkantoran 16.162.051 16.555.309 16.962.338 16.962.338

Bulan Layanan 12,0000

1978.995 Kendaraan Bermotor 693.950 396.015 415.420 415.420

Unit 3,0000

1978.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7.836.381 5.168.598 5.421.858 5.421.858 Unit

196,0000

1978.998 Gedung/Bangunan 30.900.947 66.897.331 105.262.950 105.262.950

M2 9.691,0000

1978.999 Output Cadangan 438.603 0 0 0

Cadangan 1,0000

1979 Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

76.720.632 72.279.889 78.032.544 78.032.544

1979.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

245.205 245.205

245.205 245.205

Sistem Informasi 1,0000

1979.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Aparatur Perhubungan

185.547 185.547

1.113.285 185.547

Dokumen 6,0000

1979.006 Lulusan Diklat struktural 9.858.365 10.494.386 10.600.389 10.600.389

Orang 465,0000

1979.007 Lulusan Diklat Teknis 32.014.304 18.983.616 24.522.277 24.522.277

Orang 3.786,0000

1979.008 Lulusan Diklat fungsional 2.914.690 4.996.601 5.412.987 5.412.987

Orang 210,0000

1979.009 Lulusan Diklat Prajabatan 3.496.561 11.576.128 11.765.901 11.765.901

Orang 737,0000

1979.012 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Aparatur Perhubungan

341.429 338.091

191.380 341.429

Dokumen 4,0000

1979.013 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Aparatur Perhubungan

397.973 379.386

361.670 397.973

1979.014 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM

1979.015 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Aparatur Perhubungan

1979.016 Laporan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Aparatur Perhubungan

1979.018 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

3996.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat

3996.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat

3996.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Darat

3996.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan

3996.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Darat

3996.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat

3996.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM Perhubungan Darat

3996.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat

3996.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat

3996.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat

3996.028 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 37.500 39.337 41.265 41.265

3996.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

3997.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut

3997.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut

3997.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Laut

3997.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut

3997.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut

3997.009 Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut

3997.010 Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut

3997.015 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut 7.152.885 7.525.070 7.878.742 7.878.742

Dokumen 41,0000

3997.016 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

1.956.003 1.886.284

1.756.758 1.956.003

Laporan 43,0000

3997.017 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut

1.910.774 1.841.343

2.480.636 1.910.774

Laporan 59,0000

3997.018 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut

6.905.985 6.627.674

6.736.504 6.905.985

Laporan 77,0000

3997.019 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut

5.711.892 5.451.711

4.880.092 5.711.892

Laporan 26,0000

3997.020 Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat 793.425 592.561 609.618 609.618 Laporan

8,0000

3997.021 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

4.586.924 4.386.973

5.354.546 4.586.924

Laporan 33,0000

3997.023 Laporan Kerjasama 152.750 160.233 168.084 168.084

Laporan 3,0000

3997.024 Laporan Penataan Kelembagaan 558.399 692.707 723.452 723.452 Laporan

5,0000

3997.028 Peralatan Diklat Perhubungan Laut 149.412.705 173.435.841 203.651.078 203.651.078 Unit

8.786,0000

3997.031 Kendaraan 292.910 0 0 0

Unit 2,0000

3997.032 Buku-buku dan Bahan Cetakan 1.677.401 2.218.943 2.628.493 2.628.493 Buah

1.841,0000

3997.033 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 32.848.038 37.017.323 38.630.566 38.630.566 Laporan

26,0000

3997.034 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

6.080.693 5.805.719

5.541.276 6.080.693

Orang 1.693,0000

3997.994 Layanan Perkantoran 162.362.232 157.643.784 160.294.452 160.294.452

Bulan Layanan 12,0000

3997.995 Kendaraan Bermotor 6.765.372 6.162.103 6.422.330 6.422.330

Unit 12,0000

3997.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 178.520 187.267 196.443 196.443 Unit

3997.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 11.859.864 8.860.787 9.558.103 9.558.103

3998.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara

3998.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara

3998.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Udara

3998.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara

3998.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara

3998.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara

3998.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara

3998.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara

3998.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara

3998.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara

3998.017 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

1.840.655 1.759.183

1.917.015 1.840.655

Laporan 15,0000

3998.019 Laporan Kerjasama 533.250 559.151 585.964 585.964

Laporan 13,0000

3998.021 Bangunan 2.153.853 89 93 93

m2 26.276,1000

3998.022 Jaringan 19.154.393 20.092.957 25.152.531 25.152.531

Paket 3,0000

3998.024 Peralatan Diklat Perhubungan Udara 226.654.047 136.982.128 176.382.285 176.382.285 Unit

754,0000

3998.028 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 844.570 538.960 614.886 614.886 Buah

690,0000

3998.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 15.235.861 20.159.863 21.147.693 21.147.693 Laporan

27,0000

3998.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

2.122.184 1.942.131

3.607.936 2.122.184

Orang 635,0000

3998.994 Layanan Perkantoran 78.290.885 80.470.661 82.397.943 82.397.943

Bulan Layanan 12,0000

3998.998 Gedung/Bangunan 120.895.664 184.291.857 207.183.660 207.183.660