4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.02. KESEHATAN 19.942.517.095,00
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
622.471.500,00 100%
02. DINKES
Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.1.02.01.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya pendistribusian surat menyurat dinkes
100% 1.497.000,00
100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.1.02.01.01.02. Tersedianya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Lancarnya komunikasi dan pelaksanaan tugas dinkes dan jajarannya
100% 74.052.000,00
100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.01.06. Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional (111 unit)
Terciptanya kenyamanan dan keamanan kendaraan
100% 16.800.000,00
100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.1.02.01.01.07. Tersedianya jasa pengelolaan adm
keuangan SKPD Dinkes Payakumbuh (31 org)
Meningkatnya kelancarana pelaksanaan tugas
80% 119.988.000,00
100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.1.02.01.01.08. Tersedianya bahan-bahan
kebersihan Dinkes dan Gudang Farmasi
Meningkatnya kebersihan kantor
100% 4.000.000,00
100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.02.1.02.01.01.09. Tersedianya perbaikan peralatan
kerja 83 komputer, 12 mesin tik, dan 6 AC
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 45.990.000,00
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.10. Tersedianya ATK pada jajaran
Kesehatan
Meningkatnya pelayanan ADM perkantoran jajaran kesehatan
100% 25.000.000,00
100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02.1.02.01.01.11. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
100% 30.000.000,00
100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.01.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik dan penerangan kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas
100% 3.606.500,00
100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02.1.02.01.01.13. Tersedianya perlengkapan kantor
untuk kenyamanan ruangan
Lancarnya pelaksanaan tugas
100% 42.780.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02.1.02.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan berupa
4 media
Meningkatnya wawasan aparatur jajaran kesehatan
100% 7.120.000,00
100%
Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.01.01.17. Terlaksananya koordinator &
Konsultasi keluar daerah
Meningkatnya wawasan pemahaman & kelancaran tugas
100% 17.660.000,00
100%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02.1.02.01.01.18. Terlaksananya koordinator &
Konsultasi keluar daerah
Meningkatnya wawasan pemahaman & kelancaran tugas
100% 89.490.000,00
100%
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.02.1.02.01.01.19. Terbayarkanya Honor THL dan
Insentif PTT
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
1 tahun 144.488.000,00
1 tahun
Meningkatnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan kerja aparatur
1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
512.109.595,00 100%
02. DINKES
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.1.02.01.02.22. Terpeliharanya gedung Dinkes dan
GFK, pembuatan papan DKK + GFK, pembuatan gapura DKK
Meningkatnya kenyamanan dan ketentraman pelaksanaan tugas
100% 245.046.895,00
1 pkt
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
Lancarnya pelaksanaan tugas
100% 267.062.700,00
111 unit
Meningkatnya disiplin dan kewajiban aparatur
1.02.1.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 163.260.000,00 DINKES
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.02.1.02.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Terpenuhinya seragan dinas buat pegawai Dinke
100% 163.260.000,00
360 stel
Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel
1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 04. 100% 1.208.953.400,00 DINKES
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.01. Terpenuhinya kebutuhan obat,
regensia selama 12 bulan
Meningkatnya mutu pelayanan di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel
100% 1.092.650.600,00
100%
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.05. Terlaksananya distribusi obat pd 8
psksms, terlaksananya kegiatan pelatihan cara belajar insan aktif untuk petugas, terlaksananya supervisi penggunaan obat raasional dan monev pengelolaan obat dan program farmasi pada 8 pskesms, 23 pustu, dan 53 poskeskel
Peningkatan rasional penggunaan obat dan tercukupinya ketersediaan obat di seluruh sarana pelayanan kesehatan masy, Addanya petugas yang mengerti dan tahu ttg program CBIA sehingga diharapkan petugas dapat memberikan materi tersebut kpd kader di kelurahan
90% 116.302.800,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di tarPuskesmas serta kelas III RSUD Dr. Adnaan WD dan RS Achmad Muchtar serta RSUP dr. M. Jamil
1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 04. 100% 5.684.479.200,00 DINKES
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02.1.02.01.16.02. Terlaksananya Sosialisasi JKN 5
kec, Terlaksananya Monev JKN
Terlaksananya Pembinaan BPJS kepada masyarakat Kota Payakumbuh
100% 5.646.800.000,00
1 pkt
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02.1.02.01.16.12. terlaksananya pertemuan
penaggulangan bencana bidang kesehatan dan terlaksananya penyediaan perlengkapan Siaga Bencana di lingkungan kesehatan
Terbentuknya tim siaga penanganan masalah kesehatan pasca bencana di kota payakumbuh
100% 37.679.200,00
1 pkt
Meningkatnya kualitas obat, makanan-minuman dan kosmetik sesuai standar
1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 04. 86% 110.081.800,00 DINKES
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02.1.02.01.17.02. Terlaksananya pengawasan
kesehatan pangan 20 toko, obat/jamu 13 toko dan
kosmetik/salon kecantikan 20 toko, terlaksananya pengawasan penjual makanan pasar pabukoan 30 penjual dan terlaksananya pemeriksaan sampel indutri rumah tangga pangan dan toko P&D, terlaksananya pemeriksaan sampel pangan jajanan anak sekolah 40 sampel, terlaksanya sosialisasi pangan bebas bahan berbahaya ke masy 160 org, terlaksananya pelatihan bagi pengusaa IRT-P 40 org
Terkendalinya/terawasinya keamanan pangan dan bahan berbahaya (obat-obatan, bahan kosmetik, bahan makanan tambahan) yang dimanfaatkan oleh masyarakat
86% 110.081.800,00
1 pkt
Terlaksananya Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentanng Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
428.027.150,00 100%
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02.1.02.01.19.01. Terlaksananya Penerapan
Kawasan Tanpa Rokok dan Penegakan hukum Perda KTR No. 15 Tahun 2011 serta Masyarakat mengetahui dan memahami resiko akibat yang ditimbulkan oleh rokok
Terciptanya kawasan tanpa rokok di kota Payakumbuh
100% 302.400.700,00
1 pkt
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.1.02.01.19.02. Terlaksananya kegiatanpembinaan
sekolah sehat di sekolah Tk (45 bh), SD (77 bh), SLTP (21 bh), SLTA (24 bh), kegiatan car free day, sport Radio, Pembinaan batra, PHBS ke sekolah , dan monev UKBM di 8 Wilayah kerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Meningkatnya pengetahuan seluruh lapisan masyarakat tentang pola hidup sehat untuk aktifitas penduduk
100% 125.626.450,00
1 pkt
Meningkatnya kualitas gizi masyarakat Kota Payakumbuh
1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 04. 60% 212.971.500,00 DINKES
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.1.02.01.20.03. Terlaksananya penanggulangan
masalah kesehatan akibat kekurangan zat gizi : Survey Anemia Ibu Hamil 1 kali, Orientasi TGP (Tenaga Gizi Puskesmas) 3 kali, Pertemuan Pokja GAKI 2 kali, Pemantapan keluarga sadar gizi (Kadarzi) 45 org, PMT pemulihan Balita Gizi Buruk 1 pkt, Pengadaan sarana KIE Program Gizi 1 pkt, PMT Ibu Hamil Kurang energi Kronis (KEK) 1 pkt, PMT Penyuluhan di Posyandu 10 bln, Orientasi Penanggulangan gizi buruk 40 org, Peningkatan Kapasitas petugas dalam PMBA 165 org, Peningkatan Kapasitas petugas KPASI 96 org
Meningkatnya status gizi masyarakat dan kecamatan bebas rawan gizi di Kota Payakumbuh
100% 212.971.500,00
1 Paket
Meningkatkan Perilaku Masyarakat untuk hidup Sehat, menurunkan penyakit berbasis lingkungan dan Meningkatnya Penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat
1.02.1.02.01.21.03. Terlaksananya
Penyuluhan/Pelatihan Penjamah dan Pengelola makanan dan minuman (80 org), Terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas 700 Kg sampah, Terlaksananya pengambilan sampel Air bersih (800 Bakteri dan 800 ), terlaksananya sosialisasi keterampilan masyarakat tentang pengolahan 36 kel, terlaksananya program sanitasi kota berbasis masyarakat 76 kel, terlaksananya program kota sehat 76 kel.
Terciptanya lingkungan kota payakumbuh yang saniter dan bebas masalah kesehatan lingkungan
80% 718.000.000,00
1 PKT
Terkendalinya penyebaran penyakit menular dan tidak menular
1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
387.480.050,00 97%
04. DINKES
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.1.02.01.22.01. Terlaksananya pengasapan /
fogging secara periodik dilingkungan yang rawan
Berkurangnya kasus KLB (DBD, Malaria, Cikungunya, dll) di kota payakumbuh
50% 24.254.750,00
1 Paket
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02.1.02.01.22.05. Terlaksananya pelacakan kasus TB
Paru, Terlaksananya Penyuluhan P2M, Rakor Rabies, Penyuluhan HIV AIDS ke sekolah 10 sekolah, Pembentukan WPA 39 kel, Monev TB dan P2M.
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
85% 259.735.000,00
1 pkt
Peningkatan Imunisasi
1.02.1.02.01.22.08. Terlaksananya monev bias ke
sekolah, sosialisasi imunisasi ke masy 76 kel, evaluasi program imunisasi 4 kl, sosialisasi imunisas,ke tokoh agama, monev cold chain dan pengelolaan chold chain Puskesmas dan GFK
Meningkatnya kualitas pelayanan imunisasi
40% 62.726.000,00
1 pkt
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
1.02.1.02.01.22.09. Terlaksananya Surveilance DBD,
oertemuan evaluasi surveilance
Menurunnya risiko wabah penyakit menular dan meningkatnya pengendalian kasus penyakit menular
80% 40.764.300,00
1 pkt
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.02. Terlaksananya Survey IKM 8
Puskesmas, Pelatihan Evaluasi Pelayanan IKM 8 Puskemas, Pelatihan teknik Instrumen Penelitian Bidang Kesehatan, Pelatihan Penyusunan Laporan Penelitian bidang kesehatan
Tecapainya mutu program kesehatan sesuai standa
100% 107.591.600,00
1 pkt
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.03. Terlaksananya peningkatan SDM
petugas data dan terlaksananya bank data online Puskesmas 8 unit, validasi data dasar 76 kel.
Meningkatnya kemampuan Petugas data Puskesmas dan di perolehnya data yang Valid
85% 208.547.000,00
1 pkt
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.1.02.01.23.06. Terlaksananya kegiatan monitoring
dan evaluasi program kegiatan Puskesmas, Pustu dan Poskeskel, Sosialisasi Program Khusus, Operasional Badan Peduli Puskesmas, Penilaian Puskesmas berprestasi 8 Puskesmas
Meningkatnya pencapaian basic Six MDG's dan Kinerja petugas Puskesmas, Pustu dan Poskeskel dan tercapainya mutu Program kesehatan sesuai standar
100% 80.753.000,00
1 pkt
Revitalisasi Sistem Kesehatan
1.02.1.02.01.23.08. Revitalisasi Sistem Kesehatan Revitalisasi Sistem
Kesehatan
1 Tahun 200.000.000,00
3 puskesmas
Terlasananya peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana Puskesmas dan jaringannya 1.02.1.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, dan Jaringannya
1.867.289.400,00 75%
04. DINKES
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02.1.02.01.25.06. Terlaksananya pengadaan alat
medis untuk peningkatan pelayanan
Meningkatnya pelayanan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas bagi Masyarakat
90% 500.000.000,00
1 Paket
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan Jaringannya
1.02.1.02.01.25.21. Terlaksananya perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya mutu pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana fisik puskesmas dan jaringannya
90% 1.367.289.400,00
6 unit
Meningkatnya cakupan kelas ibu hamil dan Meningkatnya pengetahuan petugas untuk penurunan AKI/AKB 1.02.1.02.01.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan
anak balita
204.295.000,00 100%
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1.02.1.02.01.29.04. Terlaksananya pelatihan
penanganan kegawat daruratan obstetri dan Neonatus 10 org, terlaksananya pelatihan puskesmas mampu tata laksana KTP/A 21 0rg, terlaksanya pelatihan PKPR bg murid SMP dan SMA 60 org, Terlaksananya pelatihan konseling bagi guru BK SMA dan SMP 30 org, terlaksananya pelatihan DDTK bg guru TK dan PAUD 24 org, terlaksananya pelatihan APN bg Bidan 10 org, terlaksananya pelaksanaan AMP 1 kali, terlaksananya pertemuan berkala peningkatan kinerja bidan 3 kali, terlaksananya monev ke Pustu dan Puskesmas 8 Psksms,
terlaksananya pengadaan buku KIA 1000 bh
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan anak balita
95% 204.295.000,00
1 pkt
Peningkatan cakupan pelayanan terhadap lansia
1.02.1.02.01.30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
123.318.500,00 100%
04. DINKES
Pelayanan kesehatan Lansia
1.02.1.02.01.30.06. Terlaksananya peltihan kader
lansia, seminar lansia, pemberian makanan tambahan di posyandu lansia, lomba senam jantung sehat, Bintek BPKJ ke KJS,
terlaksananya senam di KJS Puskesmas, terlaksananya pembelajaran pengembangan Puskesmas santun lansia
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan lansia pada sarana layanan kesehatan
70% 123.318.500,00
1 PKT
Terdeteksinya faktor resiko Penyakit Tidak Menular di Masyarakat
1.02.1.02.01.34 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 04. 100% 330.928.400,00 DINKES
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1.02.1.02.01.3401. Terlaksananya evaluasi program
PTM 4 kl, penyuluhan kader ttg PTM 37 Posbindu dan 76 kel, Penyuluhan kesehatan haji 2 kl, pengelolaan kes haji 300 JCH
Meningkatnya pengetahuan petugas dan masyarakat dalam penanggulangan penyakit tidak menular
100% 330.928.400,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Peningkatan mutu Pelayanan Puskesmas melalui BLUD
1.02.1.02.01.36. Program Operasional BLUD Puskesmas 04. 100% 6.771.960.000,00 DINKES
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Ibuh
1.02.1.02.01.36.01. Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100% 1.136.304.000,00
1 pkt
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Parit Rantang
1.02.1.02.01.36.02. Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100% 797.832.000,00
1 pkt
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Padang Karambia
1.02.1.02.01.36.03. Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100% 477.576.000,00
1 pkt
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tiakar
1.02.1.02.01.36.04. Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100% 566.784.000,00
1 pkt
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Air Tabit
1.02.1.02.01.36.05 Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100% 762.264.000,00
1 pkt
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Lampasi
1.02.1.02.01.36.06.. Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100% 1.178.424.000,00
1 pkt
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tarok
1.02.1.02.01.36.07. Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100% 1.043.496.000,00
1 pkt
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Payolansek
1.02.1.02.01.36.08. Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
100% 809.280.000,00
1 pkt
