ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
6.755.406.928.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7.120.442.341.00 (365.035.413.00) (5.13)
0.00
6.755.406.928.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 7.120.442.341.00 (365.035.413.00) (5.13) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 20 20 0010 - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
143.891.945.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 159.775.000.00 (15.883.055.00) (9.94)
229.144.610.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 306.600.011.00 (77.455.401.00) (25.26)
187.000.000.00
1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 199.196.800.00 (12.196.800.00) (6.12)
560.036.555.00
Jumlah Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 665.571.811.00 (105.535.256.00) (15.86)
560.036.555.00 Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH 665.571.811.00 (105.535.256.00) (15.86) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0021 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.093.333.933.00
1 20 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 1.178.039.900.00 (84.705.967.00) (7.19)
738.708.901.00
1 20 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 796.596.064.00 (57.887.163.00) (7.27)
605.000.00
1 20 0021 5 2 3 Belanja Modal 605.000.00 0.00 0.00
1.832.647.834.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.975.240.964.00 (142.593.130.00) (7.22) 1.832.647.834.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.975.240.964.00 (142.593.130.00) (7.22) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0022 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
92.789.899.00
1 20 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 104.657.500.00 (11.867.601.00) (11.34)
386.334.431.00
1 20 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 427.604.645.00 (41.270.214.00) (9.65)
3.850.000.00
1 20 0022 5 2 3 Belanja Modal 3.905.440.00 (55.440.00) (1.42)
482.974.330.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 536.167.585.00 (53.193.255.00) (9.92) 482.974.330.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 536.167.585.00 (53.193.255.00) (9.92) 1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 20 29 0001 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
249.922.500.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 296.725.000.00 (46.802.500.00) (15.77)
1.674.272.875.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.012.069.440.00 (337.796.565.00) (16.79)
1.924.195.375.00
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 2.308.794.440.00 (384.599.065.00) (16.66) 1 20 29 0002 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
423.744.595.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 452.555.500.00 (28.810.905.00) (6.37)
2.057.694.085.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.481.438.680.00
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 2.998.056.666.00 (516.617.986.00) (17.23) 1 20 29 0003 - Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
76.501.426.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 89.754.500.00 (13.253.074.00) (14.77)
554.533.950.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 932.845.100.00 (378.311.150.00) (40.55)
631.035.376.00
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 1.022.599.600.00 (391.564.224.00) (38.29) 1 20 29 0004 - Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS
30.793.033.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 35.115.000.00 (4.321.967.00) (12.31)
83.455.300.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110.590.550.00 (27.135.250.00) (24.54)
114.248.333.00
Jumlah Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS 145.705.550.00 (31.457.217.00) (21.59) 1 20 29 0005 - Seleksi Penerimaan Calon PNS
103.334.798.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 147.427.500.00 (44.092.702.00) (29.91)
1.296.651.320.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.775.825.890.00 (479.174.570.00) (26.98)
39.600.000.00
1 20 0005 5 2 3 Belanja Modal 44.000.000.00 (4.400.000.00) (10.00)
1.439.586.118.00
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS 1.967.253.390.00 (527.667.272.00) (26.82) 1 20 29 0006 - Penempatan Pegawai
119.975.747.00
1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 151.435.000.00 (31.459.253.00) (20.77)
103.436.650.00
1 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 108.499.880.00 (5.063.230.00) (4.67)
223.412.397.00
Jumlah Penempatan Pegawai 259.934.880.00 (36.522.483.00) (14.05) 1 20 29 0007 - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
245.288.876.00
1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 284.155.000.00 (38.866.124.00) (13.68)
217.121.980.00
1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 275.266.770.00 (58.144.790.00) (21.12)
462.410.856.00
Jumlah Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 559.421.770.00 (97.010.914.00) (17.34) 1 20 29 0008 - Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
139.473.484.00
1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 159.557.500.00 (20.084.016.00) (12.59)
7.721.100.00
1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23.194.150.00 (15.473.050.00) (66.71)
147.194.584.00
Jumlah Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 182.751.650.00 (35.557.066.00) (19.46) 1 20 29 0009 - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
3.700.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
37.151.950.00
1 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 48.578.220.00 (11.426.270.00) (23.52)
40.851.950.00
Jumlah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 52.278.220.00 (11.426.270.00) (21.86) 1 20 29 0011 - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
28.849.875.00
1 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 33.042.500.00 (4.192.625.00) (12.69)
120.436.800.00
1 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 163.045.940.00 (42.609.140.00) (26.13)
149.286.675.00
Jumlah Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 196.088.440.00 (46.801.765.00) (23.87) 1 20 29 0012 - Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS
17.000.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 21.200.000.00 (4.200.000.00) (19.81)
20.866.600.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23.279.440.00 (2.412.840.00) (10.36)
37.866.600.00
Jumlah Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS 44.479.440.00 (6.612.840.00) (14.87) 1 20 29 0013 - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
174.441.430.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 205.740.500.00 (31.299.070.00) (15.21)
87.163.000.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 158.190.990.00 (71.027.990.00) (44.90)
261.604.430.00
Jumlah Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 363.931.490.00 (102.327.060.00) (28.12) 1 20 29 0014 - Pembekalan kepada PNS dan CPNS
10.700.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 12.100.000.00 (1.400.000.00) (11.57)
60.016.950.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 99.130.130.00 (39.113.180.00) (39.46)
70.716.950.00
Jumlah Pembekalan kepada PNS dan CPNS 111.230.130.00 (40.513.180.00) (36.42) 1 20 29 0015 - Promosi Jabatan
454.819.331.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 482.587.500.00 (27.768.169.00) (5.75)
137.543.778.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 199.693.070.00 (62.149.292.00) (31.12)
592.363.109.00
Jumlah Promosi Jabatan 682.280.570.00 (89.917.461.00) (13.18) 1 20 29 0016 - Pengangkatan CPNS dan PNS
6.000.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 22.000.000.00 (16.000.000.00) (72.73)
75.260.250.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 169.814.550.00 (94.554.300.00) (55.68)
81.260.250.00
Jumlah Pengangkatan CPNS dan PNS 191.814.550.00 (110.554.300.00) (57.64) 1 20 29 0017 - Peningkatan Wawasan Aparatur
36.515.606.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
358.529.300.00
1 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 455.805.470.00 (97.276.170.00) (21.34)
395.044.906.00
Jumlah Peningkatan Wawasan Aparatur 497.402.970.00 (102.358.064.00) (20.58) 1 20 29 0018 - Pelayanan Administrasi Kepegawaian
142.308.753.00
1 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 159.450.000.00 (17.141.247.00) (10.75)
340.208.280.00
1 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 367.807.250.00 (27.598.970.00) (7.50)
22.968.000.00
1 20 0018 5 2 3 Belanja Modal 23.100.000.00 (132.000.00) (0.57)
505.485.033.00
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian 550.357.250.00 (44.872.217.00) (8.15) 1 20 29 0019 - Tes Kesehatan bagi PNS
30.543.294.00
1 20 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 33.922.500.00 (3.379.206.00) (9.96)
69.188.171.00
1 20 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 98.495.520.00 (29.307.349.00) (29.76)
99.731.465.00
Jumlah Tes Kesehatan bagi PNS 132.418.020.00 (32.686.555.00) (24.68) 1 20 29 0020 - Ujian Dinas Tingkat I
9.407.500.00
1 20 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 15.660.000.00 (6.252.500.00) (39.93)
26.533.165.00
1 20 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38.892.980.00 (12.359.815.00) (31.78)
35.940.665.00
Jumlah Ujian Dinas Tingkat I 54.552.980.00 (18.612.315.00) (34.12) 9.693.673.752.00
Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 12.321.352.006.00 (2.627.678.254.00) (21.33) 12.569.332.471.00
Jumlah Belanja Langsung 15.498.332.366.00 (2.928.999.895.00) (18.90) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (19.324.739.399.00) 3.294.035.308.00 (14.56) 19.324.739.399.00 (3.294.035.308.00) (14.56) .00
.00) (22.618.774.707
