: :
:
:
:
3 4
6,077,312,681.00 6,015,735,718.00 2,523,798,181.00 2,516,046,826.00 2,523,798,181.00 2,516,046,826.00 3,553,514,500.00 3,499,688,892.00 605,241,885.00 600,676,606.00
9,390,000.00 9,240,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,390,000.00 9,240,000.00
60,000,000.00 58,801,796.00
Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 58,801,796.00
138,840,000.00 138,752,000.00
Belanja Pegawai 138,840,000.00 138,752,000.00
20,640,835.00 20,636,050.00
Belanja Barang dan Jasa 20,640,835.00 20,636,050.00
10,550,000.00 10,514,460.00
Belanja Barang dan Jasa 10,550,000.00 10,514,460.00
2,040,000.00 1,485,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,040,000.00 1,485,000.00
259,760,000.00 258,077,200.00
Belanja Barang dan Jasa 259,760,000.00 258,077,200.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (1,682,800.00) 99.35
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (555,000.00) 72.79
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1,682,800.00) 99.35
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 (35,540.00) 99.66
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(555,000.00) 72.79
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 (4,785.00) 99.98
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(35,540.00) 99.66
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (88,000.00) 99.94
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (4,785.00) 99.98
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,198,204.00) 98.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (88,000.00) 99.94
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 (150,000.00) 98.40
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(1,198,204.00) 98.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (4,565,279.00) 99.25
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (150,000.00) 98.40
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (7,751,355.00) 99.69
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (53,825,608.00) 98.49
7
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (61,576,963.00) 98.99
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (7,751,355.00) 99.69
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 20 . 19 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
104,021,050.00 103,170,100.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 7,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 96,341,050.00 95,490,100.00
281,239,875.00 278,379,821.00
55,430,750.00 55,430,750.00
Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 3,000,000.00
Belanja Modal 52,430,750.00 52,430,750.00
26,432,000.00 26,400,000.00
Belanja Modal 26,432,000.00 26,400,000.00
89,027,125.00 88,900,000.00
Belanja Modal 89,027,125.00 88,900,000.00
9,150,000.00 9,023,071.00
Belanja Barang dan Jasa 9,150,000.00 9,023,071.00
3,590,000.00 3,376,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,590,000.00 3,376,000.00
17,330,000.00 15,020,000.00
Belanja Barang dan Jasa 17,330,000.00 15,020,000.00
2,100,000.00 2,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,100,000.00 2,100,000.00
78,180,000.00 78,130,000.00
Belanja Modal 78,180,000.00 78,130,000.00
53,870,000.00 45,200,000.00
48,870,000.00 40,725,000.00
Belanja Pegawai 8,300,000.00 4,975,000.00
Belanja Barang dan Jasa 40,570,000.00 35,750,000.00
5,000,000.00 4,475,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,475,000.00
39,854,500.00 39,799,500.00
5,000,000.00 4,999,000.00
Belanja Pegawai 4,240,000.00 4,239,000.00
Belanja Barang dan Jasa 760,000.00 760,000.00
5,000,000.00 4,956,000.00
Belanja Pegawai 4,610,000.00 4,566,000.00
Belanja Barang dan Jasa 390,000.00 390,000.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (44,000.00) 99.12
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 (44,000.00) 99.05
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 (1,000.00) 99.98
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(55,000.00) 99.86
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
(1,000.00) 99.98 1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan
Perundang-Undangan
(525,000.00) 89.50
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (525,000.00) 89.50
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 (3,325,000.00) 59.94
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 (4,820,000.00) 88.12
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(8,670,000.00) 83.91
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (8,145,000.00) 83.33
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (50,000.00) 99.94
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (50,000.00) 99.94
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (2,310,000.00) 86.67
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (2,310,000.00) 86.67
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(214,000.00) 94.04
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (214,000.00) 94.04
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (126,929.00) 98.61
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (126,929.00) 98.61
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (127,125.00) 99.86
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (127,125.00) 99.86
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (32,000.00) 99.88
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (32,000.00) 99.88
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(2,860,054.00) 98.98
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (850,950.00) 99.12
29,854,500.00 29,844,500.00
Belanja Pegawai 27,320,000.00 27,310,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,534,500.00 2,534,500.00
118,598,300.00 118,546,300.00 118,598,300.00 118,546,300.00
Belanja Pegawai 15,586,000.00 15,534,000.00
Belanja Barang dan Jasa 103,012,300.00 103,012,300.00
1,380,686,500.00 1,356,188,900.00
311,214,500.00 300,610,500.00
Belanja Pegawai 26,400,000.00 26,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa 284,814,500.00 274,210,500.00
1,069,472,000.00 1,055,578,400.00
Belanja Pegawai 5,550,000.00 5,550,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,063,922,000.00 1,050,028,400.00
1,074,023,440.00 1,060,897,765.00
388,720,000.00 386,160,500.00
Belanja Pegawai 134,355,000.00 133,119,000.00
Belanja Barang dan Jasa 254,365,000.00 253,041,500.00
95,936,250.00 95,132,300.00
Belanja Pegawai 81,000,000.00 81,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,936,250.00 14,132,300.00
89,588,500.00 89,123,000.00
Belanja Pegawai 26,925,000.00 26,482,000.00
Belanja Barang dan Jasa 62,663,500.00 62,641,000.00
84,687,940.00 84,294,740.00
Belanja Pegawai 28,290,000.00 28,289,000.00
Belanja Barang dan Jasa 56,397,940.00 56,005,740.00
28,359,250.00 28,293,225.00
Belanja Pegawai 3,350,000.00 3,350,000.00
Belanja Barang dan Jasa 25,009,250.00 24,943,225.00
41,681,500.00 41,428,500.00
Belanja Pegawai 26,700,000.00 26,525,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,981,500.00 14,903,500.00
163,180,000.00 155,680,000.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 7,680,000.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan I katan Dinas (7,500,000.00) 95.40
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 (175,000.00) 99.34
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 (78,000.00) 99.48
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 (66,025.00) 99.74
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
(253,000.00) 99.39
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi (66,025.00) 99.77
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 (1,000.00) 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 (392,200.00) 99.30
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 (22,500.00) 99.96
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 05 Pembangunan/ Pengembangan Sistem I nformasi Kepegawaian Daerah
(393,200.00) 99.54 1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
(465,500.00) 99.48
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 (443,000.00) 98.35
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 (803,950.00) 94.62
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,323,500.00) 99.48
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 03 Penempatan PNS (803,950.00) 99.16
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS (2,559,500.00) 99.34
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 (1,236,000.00) 99.08
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 (13,893,600.00) 98.69
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (13,125,675.00) 98.78
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (13,893,600.00) 98.70
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 (10,604,000.00) 96.28
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
(24,497,600.00) 98.23
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
(10,604,000.00) 96.59
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 (52,000.00) 99.67
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 Program Pendidikan Kedinasan (52,000.00) 99.96
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 . 06 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme (52,000.00) 99.96
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 (10,000.00) 99.96
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
Belanja Barang dan Jasa 155,500,000.00 148,000,000.00
44,910,500.00 44,525,000.00
Belanja Pegawai 5,803,000.00 5,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 39,107,500.00 38,825,000.00
39,162,000.00 39,162,000.00
Belanja Pegawai 11,112,000.00 11,112,000.00
Belanja Barang dan Jasa 28,050,000.00 28,050,000.00
43,835,000.00 43,835,000.00
Belanja Barang dan Jasa 43,835,000.00 43,835,000.00
53,962,500.00 53,263,500.00
Belanja Pegawai 17,096,000.00 16,852,000.00
Belanja Barang dan Jasa 36,866,500.00 36,411,500.00
(6,077,312,681.00) (6,015,735,718.00)
Halaman 5
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 61,576,963.00 98.99
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 (244,000.00) 98.57
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 (455,000.00) 98.77
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 24 Penyusunan Kebutuhan dan Formasi PNS (699,000.00) 98.70
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 23 Pelayanan Administrasi Pensiun 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 18 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 (103,000.00) 98.23
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 (282,500.00) 99.28
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 (7,500,000.00) 95.18
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja I PDN
