: :
:
:
:
3 4
1,828,800,000.00 1,469,061,000.00 1,828,800,000.00 1,469,061,000.00 1,828,800,000.00 1,469,061,000.00
5,860,438,218.00 5,753,905,678.00 2,121,247,218.00 2,094,931,824.00 2,121,247,218.00 2,094,931,824.00 3,739,191,000.00 3,658,973,854.00 658,374,171.00 646,513,824.00
78,000,000.00 68,374,853.00
Belanja Barang dan Jasa 78,000,000.00 68,374,853.00
4,000,000.00 2,470,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00 2,470,000.00
115,708,000.00 115,538,000.00
Belanja Pegawai 115,708,000.00 115,538,000.00
21,625,500.00 21,625,500.00
Belanja Barang dan Jasa 21,625,500.00 21,625,500.00
22,077,000.00 22,074,000.00
Belanja Barang dan Jasa 22,077,000.00 22,074,000.00
2,940,000.00 2,940,000.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 17 Kebudayaan
Unit Organisasi 1 . 17 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN (359,739,000.00) 80.33
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (359,739,000.00) 80.33
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah (359,739,000.00) 80.33 Perda Nomor 3 Tahun 2011
Perda Nomor 13 Tahun 2012
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (106,532,540.00) 98.18
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (26,315,394.00) 98.76
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (26,315,394.00) 98.76
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (80,217,146.00) 97.85
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (11,860,347.00) 98.20
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(9,625,147.00) 87.66
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (9,625,147.00) 87.66
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(1,530,000.00) 61.75
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (1,530,000.00) 61.75
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (170,000.00) 99.85
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (170,000.00) 99.85
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(3,000.00) 99.99
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 (3,000.00) 99.99
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa 2,940,000.00 2,940,000.00 256,390,000.00 256,085,300.00
Belanja Barang dan Jasa 256,390,000.00 256,085,300.00
157,633,671.00 157,406,171.00
Belanja Pegawai 38,840,000.00 38,840,000.00
Belanja Barang dan Jasa 118,793,671.00 118,566,171.00
216,493,400.00 216,241,900.00
8,792,000.00 8,792,000.00
Belanja Modal 8,792,000.00 8,792,000.00
50,340,000.00 50,340,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Modal 50,340,000.00 50,340,000.00
8,250,000.00 8,250,000.00
Belanja Modal 8,250,000.00 8,250,000.00
50,129,400.00 49,975,900.00
Belanja Barang dan Jasa 50,129,400.00 49,975,900.00
33,982,000.00 33,884,000.00
Belanja Barang dan Jasa 33,982,000.00 33,884,000.00
65,000,000.00 65,000,000.00
Belanja Modal 65,000,000.00 65,000,000.00
69,900,500.00 69,196,600.00
69,900,500.00 69,196,600.00
Belanja Barang dan Jasa 69,900,500.00 69,196,600.00
51,001,525.00 50,891,025.00
51,001,525.00 50,891,025.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 44,581,525.00 44,471,025.00
282,504,875.00 275,935,275.00
76,195,000.00 73,030,000.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 3,840,000.00
Belanja Barang dan Jasa 69,775,000.00 69,190,000.00
206,309,875.00 202,905,275.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 5,611,500.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (304,700.00) 99.88
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (304,700.00) 99.88
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (227,500.00) 99.86
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (227,500.00) 99.81
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(251,500.00) 99.88
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(153,500.00) 99.69
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (153,500.00) 99.69
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (98,000.00) 99.71
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (98,000.00) 99.71
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(703,900.00) 98.99
1.17 . 1.17.01 . 00 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal (703,900.00) 98.99
1.17 . 1.17.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 (703,900.00) 98.99
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(110,500.00) 99.78
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 . 07 Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD (110,500.00) 99.78
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 (110,500.00) 99.75
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariw isata (6,569,600.00) 97.67
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 03 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
(3,165,000.00) 95.85
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 (2,580,000.00) 59.81
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (585,000.00) 99.16
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
(3,404,600.00) 98.35
Belanja Barang dan Jasa 198,629,875.00 197,293,775.00 152,559,454.00 146,758,055.00
53,263,500.00 51,003,100.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 4,815,000.00
Belanja Barang dan Jasa 46,843,500.00 46,188,100.00
99,295,954.00 95,754,955.00
Belanja Pegawai 10,720,000.00 7,510,000.00
Belanja Barang dan Jasa 88,575,954.00 88,244,955.00
1,793,033,200.00 1,749,217,800.00 703,882,500.00 678,897,100.00
Belanja Pegawai 13,320,000.00 11,610,000.00
Belanja Barang dan Jasa 611,112,500.00 587,837,100.00
Belanja Modal 79,450,000.00 79,450,000.00
1,089,150,700.00 1,070,320,700.00
Belanja Modal 1,089,150,700.00 1,070,320,700.00
439,895,875.00 431,539,375.00 278,006,000.00 276,846,000.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 7,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 270,326,000.00 269,166,000.00
161,889,875.00 154,693,375.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 3,840,000.00
Belanja Barang dan Jasa 154,209,875.00 150,853,375.00
75,428,000.00 72,680,000.00
75,428,000.00 72,680,000.00
Belanja Pegawai 11,300,000.00 9,725,000.00
Belanja Barang dan Jasa 64,128,000.00 62,955,000.00
(4,031,638,218.00) (4,284,844,678.00)
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 (1,336,100.00) 99.33
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (5,801,399.00) 96.20
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno
(2,260,400.00) 95.76
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 (1,605,000.00) 75.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 (655,400.00) 98.60
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 04 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah (3,540,999.00) 96.43
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 (3,210,000.00) 70.06
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 (330,999.00) 99.63
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 Program Pengembangan Destinasi Pariw isata (43,815,400.00) 97.56
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan (24,985,400.00) 96.45
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 (1,710,000.00) 87.16
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 (23,275,400.00) 96.19
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
(18,830,000.00) 98.27
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 (18,830,000.00) 98.27
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya (8,356,500.00) 98.10
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (1,160,000.00) 99.58
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 (1,160,000.00) 99.57
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (7,196,500.00) 95.55
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 (3,840,000.00) 50.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 (3,356,500.00) 97.82
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 Program Pengembangan Kemitraan (2,748,000.00) 96.36
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 . 03 Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
(2,748,000.00) 96.36
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 (1,575,000.00) 86.06
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 (1,173,000.00) 98.17
SURPLUS / ( DEFI SI T) (253,206,460.00) 106.28
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 4
