: :
:
:
:
3 4
19,947,715,224.00 18,193,103,812.00 2,367,297,424.00 2,348,934,171.00 2,367,297,424.00 2,348,934,171.00 17,580,417,800.00 15,844,169,641.00 5,305,011,600.00 4,806,932,058.00
7,320,000.00 3,451,000.00
Belanja Barang dan Jasa 7,320,000.00 3,451,000.00
202,380,000.00 169,174,622.00
Belanja Barang dan Jasa 202,380,000.00 169,174,622.00
304,830,000.00 0.00
Belanja Pegawai 4,830,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00 0.00
34,700,000.00 11,786,500.00
Belanja Barang dan Jasa 34,700,000.00 11,786,500.00
144,724,500.00 141,459,000.00
Belanja Pegawai 117,396,000.00 117,365,000.00
Belanja Barang dan Jasa 27,328,500.00 24,094,000.00
90,000,000.00 90,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00 90,000,000.00
8,845,000.00 8,819,000.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(26,000.00) 99.71
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 (3,234,500.00) 88.16
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (3,265,500.00) 97.74
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (31,000.00) 99.97
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(22,913,500.00) 33.97
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (22,913,500.00) 33.97
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 (4,830,000.00) 0.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 (300,000,000.00) 0.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (33,205,378.00) 83.59
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS (304,830,000.00) 0.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 (3,869,000.00) 47.14
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(33,205,378.00) 83.59
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (498,079,542.00) 90.61
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (3,869,000.00) 47.14
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (18,363,253.00) 99.22
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (1,736,248,159.00) 90.12
7
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (1,754,611,412.00) 91.20
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (18,363,253.00) 99.22
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
Belanja Barang dan Jasa 8,845,000.00 8,819,000.00
0.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00
30,000,000.00 27,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Modal 28,000,000.00 25,000,000.00
255,960,000.00 255,960,000.00
Belanja Pegawai 9,720,000.00 9,720,000.00
Belanja Barang dan Jasa 246,240,000.00 246,240,000.00
3,181,410,000.00 3,181,109,636.00
Belanja Pegawai 20,580,000.00 20,580,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,160,830,000.00 3,160,529,636.00
1,044,842,100.00 918,172,300.00
Belanja Pegawai 112,716,000.00 107,879,000.00
Belanja Barang dan Jasa 932,126,100.00 810,293,300.00
2,904,800,450.00 2,698,254,300.00
1,238,420,000.00 1,197,024,000.00
Belanja Modal 1,238,420,000.00 1,197,024,000.00
302,840,000.00 302,840,000.00
Belanja Modal 302,840,000.00 302,840,000.00
511,840,000.00 511,840,000.00
Belanja Modal 511,840,000.00 511,840,000.00
150,412,300.00 144,830,000.00
Belanja Modal 150,412,300.00 144,830,000.00
23,349,100.00 23,334,000.00
Belanja Modal 23,349,100.00 23,334,000.00
111,906,300.00 111,900,000.00
Belanja Modal 111,906,300.00 111,900,000.00
44,995,250.00 44,929,300.00
Belanja Barang dan Jasa 44,995,250.00 44,929,300.00
312,369,500.00 159,810,500.00
Belanja Barang dan Jasa 312,369,500.00 159,810,500.00
129,800,000.00 128,715,500.00
Belanja Barang dan Jasa 129,800,000.00 128,715,500.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(1,084,500.00) 99.16
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (1,084,500.00) 99.16
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (152,559,000.00) 51.16
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (152,559,000.00) 51.16
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (65,950.00) 99.85
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (65,950.00) 99.85
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (6,300.00) 99.99
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (6,300.00) 99.99
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (15,100.00) 99.94
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (15,100.00) 99.94
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (5,582,300.00) 96.29
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 (5,582,300.00) 96.29
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 04 Pengadaan Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor (41,396,000.00) 96.66
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 (41,396,000.00) 96.66
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (121,832,800.00) 86.93
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(206,546,150.00) 92.89
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (126,669,800.00) 87.88
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (4,837,000.00) 95.71
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (300,364.00) 99.99
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (300,364.00) 99.99
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 (3,000,000.00) 89.29
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (3,000,000.00) 90.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 (26,000.00) 99.71
1.20 . 1.20.04 . 00 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 0.00
31,868,000.00 31,850,000.00
Belanja Barang dan Jasa 31,868,000.00 31,850,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00
45,000,000.00 39,181,000.00
Belanja Modal 45,000,000.00 39,181,000.00
469,590,000.00 449,530,000.00 469,590,000.00 449,530,000.00
Belanja Barang dan Jasa 469,590,000.00 449,530,000.00
506,827,000.00 503,067,700.00
506,827,000.00 503,067,700.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 506,827,000.00 503,067,700.00
14,728,500.00 9,633,000.00
5,000,000.00 4,979,000.00
Belanja Pegawai 2,748,000.00 2,734,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,252,000.00 2,245,000.00
4,796,500.00 3,754,000.00
Belanja Pegawai 3,933,000.00 2,898,000.00
Belanja Barang dan Jasa 863,500.00 856,000.00
4,932,000.00 900,000.00
Belanja Pegawai 4,032,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 900,000.00 900,000.00
4,592,917,500.00 3,654,706,550.00
301,211,000.00 299,743,000.00
Belanja Pegawai 24,761,000.00 24,758,000.00
Belanja Barang dan Jasa 276,450,000.00 274,985,000.00
116,962,500.00 73,222,500.00
Belanja Barang dan Jasa 116,962,500.00 73,222,500.00
105,975,000.00 70,326,500.00
Belanja Pegawai 18,600,000.00 17,799,000.00
Belanja Barang dan Jasa 87,375,000.00 52,527,500.00
192,600,000.00 192,585,500.00
Belanja Barang dan Jasa 192,600,000.00 192,585,500.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 04 Rapat-Rapat Paripurna (14,500.00) 99.99
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 (14,500.00) 99.99
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 (801,000.00) 95.69
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (34,847,500.00) 60.12
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 (43,740,000.00) 62.60
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (35,648,500.00) 66.36
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 (1,465,000.00) 99.47
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 02 Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
(43,740,000.00) 62.60
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (1,468,000.00) 99.51
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 (3,000.00) 99.99
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perw akilan Rakyat Daerah
(938,210,950.00) 79.57
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 06 Penatausahaan Administrasi Kepegawaian (4,032,000.00) 18.25
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 (4,032,000.00) 0.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 (1,035,000.00) 73.68
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 (7,500.00) 99.13
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 (7,000.00) 99.69
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 05 Penyusunan Program Kerja SKPD (1,042,500.00) 78.27
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (21,000.00) 99.58
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 (14,000.00) 99.49
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (3,759,300.00) 99.26
1.20 . 1.20.04 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(5,095,500.00) 65.40 1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan
Perundang-Undangan
(3,759,300.00) 99.26
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 (20,060,000.00) 95.73
1.20 . 1.20.04 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(3,759,300.00) 99.26
1.20 . 1.20.04 . 00 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (20,060,000.00) 95.73
1.20 . 1.20.04 . 00 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (20,060,000.00) 95.73
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (5,819,000.00) 87.07
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (5,819,000.00) 87.07
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (18,000.00) 99.94
447,122,000.00 154,180,000.00
Belanja Pegawai 27,600,000.00 27,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 419,522,000.00 126,580,000.00
41,930,000.00 3,621,000.00
Belanja Barang dan Jasa 41,930,000.00 3,621,000.00
2,057,167,000.00 1,991,494,200.00
Belanja Pegawai 20,580,000.00 20,580,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,036,587,000.00 1,970,914,200.00
1,043,950,000.00 789,645,850.00
Belanja Pegawai 11,100,000.00 11,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,032,850,000.00 778,545,850.00
286,000,000.00 79,888,000.00
Belanja Pegawai 21,000,000.00 16,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 265,000,000.00 63,688,000.00
86,537,750.00 78,277,750.00
37,737,750.00 30,807,250.00
Belanja Pegawai 34,572,000.00 27,702,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,165,750.00 3,105,250.00
48,800,000.00 47,470,500.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 5,320,000.00
Belanja Barang dan Jasa 42,380,000.00 42,150,500.00
3,700,005,000.00 3,643,768,283.00
3,700,005,000.00 3,643,768,283.00
Belanja Pegawai 39,105,000.00 38,105,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,660,900,000.00 3,605,663,283.00
(19,947,715,224.00) (18,193,103,812.00)
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 5
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 (55,236,717.00) 98.49
SURPLUS / ( DEFI SI T) 1,754,611,412.00 91.20
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 . 03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (56,236,717.00) 98.48
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 (1,000,000.00) 97.44
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 (229,500.00) 99.46
1.20 . 1.20.04 . 00 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (56,236,717.00) 98.48
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 38 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan (1,329,500.00) 97.28
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 (1,100,000.00) 82.87
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 (6,870,000.00) 80.13
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 (60,500.00) 98.09
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
(8,260,000.00) 90.46
1.20 . 1.20.04 . 00 . 17 . 21 Penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(6,930,500.00) 81.64
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 (4,800,000.00) 77.14
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 (201,312,000.00) 24.03
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 (254,304,150.00) 75.38
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 09 Peningkatan Publikasi dan I nformasi Kelembagaan DPRD
(206,112,000.00) 27.93
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (254,304,150.00) 75.64
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 (65,672,800.00) 96.78
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 (38,309,000.00) 8.64
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (65,672,800.00) 96.81
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 (292,942,000.00) 30.17
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
(38,309,000.00) 8.64
1.20 . 1.20.04 . 00 . 15 . 05 Kegiatan Reses (292,942,000.00) 34.48
