: :
:
:
:
3 4
8,428,909,310.00 8,351,183,579.00 3,957,806,110.00 3,935,260,219.00 3,957,806,110.00 3,935,260,219.00 4,471,103,200.00 4,415,923,360.00 613,425,600.00 600,341,244.00
810,000.00 810,000.00
Belanja Barang dan Jasa 810,000.00 810,000.00
36,600,000.00 25,846,644.00
Belanja Barang dan Jasa 36,600,000.00 25,846,644.00
81,008,000.00 80,377,000.00
Belanja Pegawai 75,578,000.00 74,947,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,430,000.00 5,430,000.00
16,270,000.00 16,270,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,270,000.00 16,270,000.00
1,842,000.00 1,842,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,842,000.00 1,842,000.00
2,040,000.00 2,040,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,040,000.00 2,040,000.00
187,650,000.00 187,650,000.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan 2 . 02 Kehutanan
Unit Organisasi 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (77,725,731.00) 99.08
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (22,545,891.00) 99.43
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (22,545,891.00) 99.43
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (55,179,840.00) 98.77
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (13,084,356.00) 97.87
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(10,753,356.00) 70.62
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (10,753,356.00) 70.62
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (631,000.00) 99.22
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (631,000.00) 99.17
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
Belanja Barang dan Jasa 187,650,000.00 187,650,000.00 287,205,600.00 285,505,600.00
Belanja Pegawai 97,080,000.00 96,180,000.00
Belanja Barang dan Jasa 190,125,600.00 189,325,600.00
731,197,400.00 717,458,100.00
24,941,700.00 23,612,800.00
Belanja Modal 24,941,700.00 23,612,800.00
30,859,700.00 30,859,700.00
Belanja Modal 30,859,700.00 30,859,700.00
29,244,000.00 29,244,000.00
Belanja Barang dan Jasa 29,244,000.00 29,244,000.00
12,080,000.00 7,963,000.00
Belanja Barang dan Jasa 12,080,000.00 7,963,000.00
34,072,000.00 33,036,600.00
Belanja Barang dan Jasa 34,072,000.00 33,036,600.00
600,000,000.00 592,742,000.00
Belanja Modal 600,000,000.00 592,742,000.00
5,000,000.00 4,475,000.00
5,000,000.00 4,475,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,475,000.00
4,944,000.00 4,942,000.00
4,944,000.00 4,942,000.00
Belanja Pegawai 4,944,000.00 4,942,000.00
258,077,500.00 257,771,180.00
82,136,000.00 82,136,000.00
Belanja Barang dan Jasa 82,136,000.00 82,136,000.00
89,047,000.00 88,901,000.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 82,627,000.00 82,481,000.00
86,894,500.00 86,734,180.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 86,894,500.00 86,734,180.00
54,228,500.00 54,086,500.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (1,700,000.00) 99.41
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (900,000.00) 99.07
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (800,000.00) 99.58
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(13,739,300.00) 98.12
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (1,328,900.00) 94.67
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (1,328,900.00) 94.67
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (4,117,000.00) 65.92
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (4,117,000.00) 65.92
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(1,035,400.00) 96.96
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (1,035,400.00) 96.96
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (7,258,000.00) 98.79
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (7,258,000.00) 98.79
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(525,000.00) 89.50
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal (525,000.00) 89.50
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 (525,000.00) 89.50
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(2,000.00) 99.96
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
(2,000.00) 99.96
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 (2,000.00) 99.96
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (306,320.00) 99.88
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 04 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
(146,000.00) 99.84
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 (146,000.00) 99.82
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 Pengembangan I ndustri dan Pemasaran Hasil Hutan (160,320.00) 99.82
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 (160,320.00) 99.82
54,228,500.00 54,086,500.00
Belanja Pegawai 21,420,000.00 21,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 32,808,500.00 32,666,500.00
363,743,000.00 363,132,761.00
77,926,000.00 77,616,600.00
Belanja Pegawai 49,200,000.00 49,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 28,726,000.00 28,416,600.00
44,428,000.00 44,197,500.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 38,008,000.00 37,777,500.00
241,389,000.00 241,318,661.00
Belanja Barang dan Jasa 241,389,000.00 241,318,661.00
1,671,866,500.00 1,650,595,475.00 1,366,981,000.00 1,345,759,975.00
Belanja Barang dan Jasa 1,136,126,750.00 1,133,174,375.00
Belanja Modal 230,854,250.00 212,585,600.00
142,350,000.00 142,300,000.00
Belanja Modal 142,350,000.00 142,300,000.00
162,535,500.00 162,535,500.00
Belanja Pegawai 19,030,000.00 19,030,000.00
Belanja Barang dan Jasa 143,505,500.00 143,505,500.00
102,352,000.00 101,279,700.00
68,226,000.00 68,196,000.00
Belanja Barang dan Jasa 68,226,000.00 68,196,000.00
34,126,000.00 33,083,700.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 27,706,000.00 26,663,700.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
134,818,500.00 134,779,200.00
94,209,500.00 94,179,700.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15 . 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
(142,000.00) 99.74
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 (142,000.00) 99.57
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
(610,239.00) 99.83
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan (309,400.00) 99.60
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 (309,400.00) 98.92
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
(230,500.00) 99.48
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 (230,500.00) 99.39
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 29 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
(70,339.00) 99.97
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 (70,339.00) 99.97
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (21,271,025.00) 98.73
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan (21,221,025.00) 98.45
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 (2,952,375.00) 99.74
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 (18,268,650.00) 92.09
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 04 Pemeliharaan Kawasan Hutan I ndustri dan Hutan Wisata
(50,000.00) 99.96
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 (50,000.00) 99.96
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 05 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (1,072,300.00) 98.95
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 01 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
(30,000.00) 99.96
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 (30,000.00) 99.96
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
(1,042,300.00) 96.95
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 (1,042,300.00) 96.24
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDH 0.00 0.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
(39,300.00) 99.97
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 02 Fasilitasi Kerjasama Regional/ Nasional/ I nternasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Komplementer
Belanja Barang dan Jasa 94,209,500.00 94,179,700.00
40,609,000.00 40,599,500.00
Belanja Barang dan Jasa 40,609,000.00 40,599,500.00
156,319,000.00 153,487,900.00
156,319,000.00 153,487,900.00
Belanja Pegawai 11,500,000.00 11,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 144,819,000.00 141,987,900.00
375,131,200.00 373,574,300.00
54,232,500.00 54,117,500.00
Belanja Pegawai 21,420,000.00 21,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 32,812,500.00 32,697,500.00
190,248,000.00 190,031,000.00
Belanja Barang dan Jasa 190,248,000.00 190,031,000.00
130,650,700.00 129,425,800.00
Belanja Pegawai 9,680,000.00 9,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 120,970,700.00 119,745,800.00
(8,428,909,310.00) (8,351,183,579.00)
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 (29,800.00) 99.97
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah
(9,500.00) 99.98
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 (9,500.00) 99.98
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
(2,831,100.00) 98.19
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 . 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
(2,831,100.00) 98.19
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 (2,831,100.00) 98.05
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
(1,556,900.00) 99.58
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
(115,000.00) 99.79
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 (115,000.00) 99.65
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (217,000.00) 99.89
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 (217,000.00) 99.89
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan (1,224,900.00) 99.06
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 (1,224,900.00) 98.99
SURPLUS / ( DEFI SI T) 77,725,731.00 99.08
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 5
