:
Belanja Barang dan Jasa 645,000.00 645,000.00
8,400,000.00 8,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa 8,400,000.00 8,400,000.00
1,550,000.00 1,375,100.00
Belanja Barang dan Jasa 1,550,000.00 1,375,100.00
88,020,000.00 88,020,000.00
Belanja Pegawai 83,220,000.00 83,220,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,800,000.00 4,800,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00 2,400,000.00
2,200,000.00 2,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,200,000.00 2,200,000.00
2,280,000.00 2,280,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,280,000.00 2,280,000.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (174,900.00) 88.72
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(174,900.00) 88.72
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (9,165,000.00) 96.16
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (2,056,287.00) 99.87
Unit Organisasi 1 . 20 . 16 Kantor Kecamatan Bonto Tiro
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
25,050,000.00 20,602,900.00
Belanja Barang dan Jasa 25,050,000.00 20,602,900.00
108,106,000.00 103,563,000.00
Belanja Pegawai 27,900,000.00 27,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa 80,206,000.00 75,663,000.00
69,349,000.00 64,119,000.00
18,750,000.00 16,260,000.00
Belanja Modal 18,750,000.00 16,260,000.00
10,349,000.00 7,849,000.00
Belanja Modal 10,349,000.00 7,849,000.00
15,350,000.00 15,350,000.00
Belanja Modal 15,350,000.00 15,350,000.00
12,898,500.00 12,898,500.00
Belanja Barang dan Jasa 12,898,500.00 12,898,500.00
10,031,500.00 9,791,500.00
Belanja Barang dan Jasa 10,031,500.00 9,791,500.00
1,970,000.00 1,970,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,970,000.00 1,970,000.00
10,000,000.00 9,906,900.00
7,491,000.00 7,490,900.00
Belanja Barang dan Jasa 7,491,000.00 7,490,900.00
2,509,000.00 2,416,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,509,000.00 2,416,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 10,000,000.00
(1,967,722,824.00) (1,951,178,437.00)
Halaman 3
SURPLUS / ( DEFI SI T) 16,544,387.00 99.16
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H 1.11 . 1.20.16 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat
Propinsi
0.00 100.00
1.11 . 1.20.16 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.16 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 (93,000.00) 96.29
1.11 . 1.20.16 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
0.00 100.00
1.02 . 1.20.16 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 (100.00) 100.00
1.02 . 1.20.16 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (93,000.00) 96.29
1.02 . 1.20.16 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (93,100.00) 99.07
1.02 . 1.20.16 . 00 . 16 . 17 Peningkatan Jaringan Air Bersih (100.00) 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (240,000.00) 97.61
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (240,000.00) 97.61
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (2,500,000.00) 75.84
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (2,500,000.00) 75.84
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (2,490,000.00) 86.72
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (2,490,000.00) 86.72
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (4,543,000.00) 94.34
1.20 . 1.20.16 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(5,230,000.00) 92.46
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (4,543,000.00) 95.80
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.16 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (4,447,100.00) 82.25
Halaman 3
