: :
:
:
:
3 4
32,615,731,173.00 29,723,384,550.00 8,453,262,923.00 8,389,894,814.00 8,453,262,923.00 8,389,894,814.00 24,162,468,250.00 21,333,489,736.00 9,762,462,250.00 9,062,884,416.00
24,192,000.00 11,321,288.00
Belanja Barang dan Jasa 24,192,000.00 11,321,288.00
4,927,786,000.00 4,909,094,811.00
Belanja Barang dan Jasa 4,927,786,000.00 4,909,094,811.00
210,556,000.00 147,868,000.00
Belanja Pegawai 30,000,000.00 28,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 180,556,000.00 119,868,000.00
15,000,000.00 5,189,048.00
Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 5,189,048.00
60,000,000.00 49,197,000.00
Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 49,197,000.00
145,920,000.00 145,020,000.00
Belanja Pegawai 136,320,000.00 135,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,600,000.00 9,600,000.00
190,810,000.00 190,810,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (900,000.00) 99.38
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (900,000.00) 99.34
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(10,803,000.00) 82.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (10,803,000.00) 82.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (9,810,952.00) 34.59
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 (9,810,952.00) 34.59
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 (2,000,000.00) 93.33
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 (60,688,000.00) 66.39
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (18,691,189.00) 99.62
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (62,688,000.00) 70.23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 (12,870,712.00) 46.80
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(18,691,189.00) 99.62
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (699,577,834.00) 92.83
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12,870,712.00) 46.80
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (63,368,109.00) 99.25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (2,828,978,514.00) 88.29
7
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (2,892,346,623.00) 91.13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (63,368,109.00) 99.25
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
Belanja Pegawai 1,310,000.00 1,310,000.00
Belanja Barang dan Jasa 189,500,000.00 189,500,000.00
1,031,086,000.00 972,867,800.00
Belanja Pegawai 9,000,000.00 9,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 520,026,000.00 474,842,000.00
Belanja Modal 502,060,000.00 489,025,800.00
76,000,000.00 74,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 76,000,000.00 74,600,000.00
287,310,000.00 287,258,840.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 7,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 279,630,000.00 279,578,840.00
1,322,230,000.00 1,217,176,579.00
Belanja Barang dan Jasa 1,322,230,000.00 1,217,176,579.00
126,000,000.00 126,000,000.00
Belanja Pegawai 126,000,000.00 126,000,000.00
348,915,000.00 95,601,000.00
Belanja Barang dan Jasa 348,915,000.00 95,601,000.00
996,657,250.00 830,880,050.00
Belanja Pegawai 33,300,000.00 33,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 963,357,250.00 797,580,050.00
4,394,623,000.00 3,774,519,810.00
602,882,500.00 517,660,000.00
Belanja Modal 602,882,500.00 517,660,000.00
856,520,000.00 856,520,000.00
Belanja Modal 856,520,000.00 856,520,000.00
1,174,114,820.00 1,163,470,000.00
Belanja Modal 1,174,114,820.00 1,163,470,000.00
167,426,850.00 153,413,000.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
Belanja Modal 167,426,850.00 153,413,000.00
101,334,550.00 100,810,000.00
Belanja Modal 101,334,550.00 100,810,000.00
323,304,000.00 251,223,250.00
Belanja Modal 323,304,000.00 251,223,250.00
173,521,280.00 152,215,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (21,306,280.00) 87.72
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (72,080,750.00) 77.70
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (72,080,750.00) 77.70
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (524,550.00) 99.48
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 (524,550.00) 99.48
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 (14,013,850.00) 91.63
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (10,644,820.00) 99.09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (14,013,850.00) 91.63
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (10,644,820.00) 99.09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 (85,222,500.00) 85.86
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 Pengadaan Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(620,103,190.00) 85.89
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor (85,222,500.00) 85.86
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (165,777,200.00) 82.79
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 (253,314,000.00) 27.40
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (165,777,200.00) 83.37
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 20 Peningkatan Tugas Kedinasan dan Tugas Opersional (253,314,000.00) 27.40
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (105,053,421.00) 92.05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 Penyediaan Tenaga Tekhnis Perkantoran 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (51,160.00) 99.98
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (105,053,421.00) 92.05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(51,160.00) 99.98
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1,400,000.00) 98.16
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 (1,400,000.00) 98.16
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 (45,184,000.00) 91.31
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 (13,034,200.00) 97.40
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(58,218,200.00) 94.35
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
Belanja Modal 173,521,280.00 152,215,000.00
70,000,000.00 12,702,500.00
Belanja Barang dan Jasa 70,000,000.00 12,702,500.00
250,000,000.00 169,409,000.00
Belanja Barang dan Jasa 250,000,000.00 169,409,000.00
194,990,000.00 126,508,634.00
Belanja Barang dan Jasa 194,990,000.00 126,508,634.00
148,080,000.00 97,356,426.00
Belanja Barang dan Jasa 148,080,000.00 97,356,426.00
77,659,500.00 36,162,000.00
Belanja Barang dan Jasa 77,659,500.00 36,162,000.00
115,926,500.00 0.00
Belanja Modal 115,926,500.00 0.00
138,863,000.00 137,070,000.00
Belanja Modal 138,863,000.00 137,070,000.00
59,980,000.00 59,980,000.00
32,780,000.00 32,780,000.00
Belanja Barang dan Jasa 32,780,000.00 32,780,000.00
27,200,000.00 27,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 27,200,000.00 27,200,000.00
66,574,500.00 56,038,900.00
66,574,500.00 56,038,900.00
Belanja Pegawai 10,097,000.00 3,985,000.00
Belanja Barang dan Jasa 56,477,500.00 52,053,900.00
37,890,100.00 35,855,850.00
27,890,100.00 25,855,850.00
Belanja Pegawai 11,727,000.00 11,333,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,163,100.00 14,522,850.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00
69,224,000.00 61,631,500.00
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah (7,592,500.00) 89.03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 (394,000.00) 96.64
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 (1,640,250.00) 89.85
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(2,034,250.00) 94.63
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
(2,034,250.00) 92.71
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 (6,112,000.00) 39.47
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 (4,423,600.00) 92.17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(10,535,600.00) 84.17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (10,535,600.00) 84.17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (1,793,000.00) 98.71
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 (115,926,500.00) 0.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (1,793,000.00) 98.71
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (41,497,500.00) 46.56
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas (115,926,500.00) 0.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (50,723,574.00) 65.75
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (41,497,500.00) 46.56
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (68,481,366.00) 64.88
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(50,723,574.00) 65.75
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (80,591,000.00) 67.76
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (68,481,366.00) 64.88
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 (57,297,500.00) 18.15
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (80,591,000.00) 67.76
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (21,306,280.00) 87.72
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan (57,297,500.00) 18.15
69,224,000.00 61,631,500.00
Belanja Pegawai 20,820,000.00 20,813,000.00
Belanja Barang dan Jasa 48,404,000.00 40,818,500.00
247,154,200.00 224,550,750.00
8,776,000.00 8,550,000.00
Belanja Barang dan Jasa 8,776,000.00 8,550,000.00
109,634,200.00 96,389,000.00
Belanja Pegawai 59,400,000.00 59,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa 50,234,200.00 36,989,000.00
86,820,000.00 81,827,750.00
Belanja Pegawai 40,320,000.00 36,580,000.00
Belanja Barang dan Jasa 46,500,000.00 45,247,750.00
41,924,000.00 37,784,000.00
Belanja Pegawai 27,000,000.00 24,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,924,000.00 13,484,000.00
1,747,868,500.00 1,336,122,700.00
134,768,500.00 85,212,150.00
Belanja Pegawai 25,257,000.00 18,516,000.00
Belanja Barang dan Jasa 109,511,500.00 66,696,150.00
1,613,100,000.00 1,250,910,550.00
Belanja Modal 1,613,100,000.00 1,250,910,550.00
96,288,000.00 74,035,000.00
96,288,000.00 74,035,000.00
Belanja Pegawai 41,520,000.00 41,520,000.00
Belanja Barang dan Jasa 54,768,000.00 32,515,000.00
847,872,500.00 463,726,000.00
386,335,000.00 227,253,500.00
Belanja Barang dan Jasa 386,335,000.00 227,253,500.00
306,425,000.00 166,855,000.00
Belanja Barang dan Jasa 306,425,000.00 166,855,000.00
80,000,000.00 2,780,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 (139,570,000.00) 54.45
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 Kunjunagn Kerja/ I nspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
(77,220,000.00) 3.48
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 (159,081,500.00) 58.82
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
(139,570,000.00) 54.45 1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
(384,146,500.00) 54.69
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan
(159,081,500.00) 58.82
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 (22,253,000.00) 59.37
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
(22,253,000.00) 76.89
1.22 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 Koordinasi Penyaluran RASKI N (22,253,000.00) 76.89
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 Pengadaan/ Pembebasan/ Pengamanan Tanah Pemerintah Daerah
(362,189,450.00) 77.55
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 (362,189,450.00) 77.55
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 (6,741,000.00) 73.31
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 (42,815,350.00) 60.90
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
(411,745,800.00) 76.44
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
(49,556,350.00) 63.23
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 (2,700,000.00) 90.00
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 (1,440,000.00) 90.35
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 (1,252,250.00) 97.31
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 Pengelolaan Administrasi Sistem Persandian (4,140,000.00) 90.12
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan I nformasi
(4,992,250.00) 94.25
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 (3,740,000.00) 90.72
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 (13,245,200.00) 73.63
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 (226,000.00) 97.42
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem I nformasi (13,245,200.00) 87.92
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi dan Media Massa
(22,603,450.00) 90.85
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan I nformasi
(226,000.00) 97.42
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 (7,000.00) 99.97
1.09 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 (7,585,500.00) 84.33
Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00 2,780,000.00
75,112,500.00 66,837,500.00
Belanja Pegawai 35,460,000.00 27,313,000.00
Belanja Barang dan Jasa 39,652,500.00 39,524,500.00
330,938,250.00 312,762,600.00
167,827,750.00 165,596,850.00
Belanja Pegawai 54,150,000.00 54,129,000.00
Belanja Barang dan Jasa 113,677,750.00 111,467,850.00
70,000,500.00 60,507,250.00
Belanja Pegawai 22,788,000.00 22,787,000.00
Belanja Barang dan Jasa 47,212,500.00 37,720,250.00
93,110,000.00 86,658,500.00
Belanja Pegawai 31,816,000.00 31,816,000.00
Belanja Barang dan Jasa 61,294,000.00 54,842,500.00
152,940,500.00 133,847,500.00
152,940,500.00 133,847,500.00
Belanja Pegawai 38,680,000.00 38,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 114,260,500.00 95,167,500.00
37,999,500.00 29,870,850.00
37,999,500.00 29,870,850.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 31,579,500.00 23,450,850.00
106,631,750.00 93,125,624.00
106,631,750.00 93,125,624.00
Belanja Pegawai 5,400,000.00 3,250,000.00
Belanja Barang dan Jasa 101,231,750.00 89,875,624.00
175,526,250.00 131,339,800.00
175,526,250.00 131,339,800.00
Belanja Pegawai 57,000,000.00 57,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 118,526,250.00 74,339,800.00
2,206,247,050.00 2,120,400,804.00
737,813,550.00 715,830,050.00 1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan
Beragama dan Kesra
(85,846,246.00) 96.11
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi
(21,983,500.00) 97.02
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 (44,186,450.00) 62.72
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 Program Koordinasi, Pengembangan Sumber Daya Kehumasan, dan Keprotokoleran
(44,186,450.00) 74.83
1.25 . 1.20.03 . 00 . 19 . 01 Koordinasi dan Pelatihan Serta Pengaturan Acara-Acara Pemda
(44,186,450.00) 74.83
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 (2,150,000.00) 60.19
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 (11,356,126.00) 88.78
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 Program Kerjasama I nformasi Dengan Mas Media (13,506,126.00) 87.33
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 02 Penyebarluasan I nformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(13,506,126.00) 87.33
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 (8,128,650.00) 74.26
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
(8,128,650.00) 78.61
1.16 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 Koordinasi Produksi Daerah (8,128,650.00) 78.61
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 (19,093,000.00) 83.29
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan (19,093,000.00) 87.52
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan (19,093,000.00) 87.52
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 (6,451,500.00) 89.47
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 (9,492,250.00) 79.89
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 39 Penatausahaan Administrasi Pembukuan (6,451,500.00) 93.07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 38 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan (9,493,250.00) 86.44
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 (1,000.00) 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 (21,000.00) 99.96
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 (2,209,900.00) 98.06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
(18,175,650.00) 94.51
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 20 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah
(2,230,900.00) 98.67
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 (8,147,000.00) 77.02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 (128,000.00) 99.68
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 (77,220,000.00) 3.48
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 07 Penyusunan LPPD dan I LPPD (8,275,000.00) 88.98
Belanja Pegawai 33,000,000.00 32,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 704,813,550.00 683,330,050.00
95,667,000.00 86,916,000.00
Belanja Pegawai 33,100,000.00 33,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 62,567,000.00 53,816,000.00
264,150,000.00 264,150,000.00
Belanja Pegawai 9,720,000.00 9,720,000.00
Belanja Barang dan Jasa 254,430,000.00 254,430,000.00
162,882,500.00 158,395,000.00
Belanja Pegawai 13,685,000.00 13,685,000.00
Belanja Barang dan Jasa 149,197,500.00 144,710,000.00
732,748,000.00 710,932,454.00
Belanja Pegawai 40,500,000.00 40,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 692,248,000.00 670,432,454.00
43,087,500.00 26,278,800.00
Belanja Barang dan Jasa 43,087,500.00 26,278,800.00
169,898,500.00 157,898,500.00
Belanja Pegawai 8,250,000.00 8,250,000.00
Belanja Barang dan Jasa 161,648,500.00 149,648,500.00
561,179,000.00 511,552,817.00
30,905,000.00 30,092,000.00
Belanja Pegawai 14,544,000.00 14,487,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,361,000.00 15,605,000.00
119,376,500.00 118,328,700.00
Belanja Pegawai 65,940,000.00 65,040,000.00
Belanja Barang dan Jasa 53,436,500.00 53,288,700.00
260,897,500.00 215,468,567.00
Belanja Pegawai 140,230,000.00 107,237,667.00
Belanja Barang dan Jasa 120,667,500.00 108,230,900.00
150,000,000.00 147,663,550.00
Belanja Pegawai 63,595,000.00 63,520,000.00
Belanja Barang dan Jasa 86,405,000.00 84,143,550.00
152,428,500.00 146,827,000.00
152,428,500.00 146,827,000.00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengaw asan
(5,601,500.00) 96.33
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21 . 03 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah
(5,601,500.00) 96.33
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 (75,000.00) 99.88
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 (2,261,450.00) 97.38
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 (12,436,600.00) 89.69
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 12 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (2,336,450.00) 98.44
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 09 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (TPTGR)
(45,428,933.00) 82.59
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 (32,992,333.00) 76.47
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 (900,000.00) 98.64
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 (147,800.00) 99.72
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 (756,000.00) 95.38
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (1,047,800.00) 99.12
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (813,000.00) 97.37
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 (57,000.00) 99.61
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 (12,000,000.00) 92.58
1.20 . 1.20.03 . 00 . 20 Program Peningkatan Sistem Pengaw asan I nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
(49,626,183.00) 91.16
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 15 Pembinaan Hafidz dan Hafidza (12,000,000.00) 92.94
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 13 Rapat Koordinasi dan HI V/ AI DS (16,808,700.00) 60.99
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 (16,808,700.00) 60.99
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 (21,815,546.00) 96.85
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 (4,487,500.00) 96.99
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 10 Pembinaan Kegiatan Guru TKA/ TPA (21,815,546.00) 97.02
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 Syafari Ramadhan (4,487,500.00) 97.24
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 (8,751,000.00) 86.01
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 06 I nsentif I mam Mesjid 0.00 100.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 05 Pengajian Rutin (8,751,000.00) 90.85
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 (500,000.00) 98.48
1.11 . 1.20.03 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 (21,483,500.00) 96.95
Belanja Pegawai 110,208,000.00 109,322,000.00
Belanja Barang dan Jasa 42,220,500.00 37,505,000.00
163,804,500.00 141,773,000.00
78,328,000.00 75,607,000.00
Belanja Pegawai 49,230,000.00 46,627,000.00
Belanja Barang dan Jasa 29,098,000.00 28,980,000.00
85,476,500.00 66,166,000.00
Belanja Pegawai 32,700,000.00 32,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 52,776,500.00 33,466,000.00
126,755,500.00 122,241,000.00
46,755,500.00 45,852,000.00
Belanja Pegawai 20,250,000.00 20,250,000.00
Belanja Barang dan Jasa 26,505,500.00 25,602,000.00
80,000,000.00 76,389,000.00
Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00 76,389,000.00
103,431,400.00 86,105,900.00
103,431,400.00 86,105,900.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 7,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 95,751,400.00 78,425,900.00
1,023,334,500.00 808,251,450.00
18,617,500.00 16,266,000.00
Belanja Pegawai 1,570,000.00 1,570,000.00
Belanja Barang dan Jasa 17,047,500.00 14,696,000.00
300,000,000.00 161,907,000.00
Belanja Pegawai 80,220,000.00 59,182,000.00
Belanja Barang dan Jasa 219,780,000.00 102,725,000.00
261,607,400.00 217,077,150.00
Belanja Pegawai 44,100,000.00 37,596,000.00
Belanja Barang dan Jasa 217,507,400.00 179,481,150.00
79,720,500.00 78,310,500.00
Belanja Pegawai 9,290,000.00 9,290,000.00
Belanja Barang dan Jasa 70,430,500.00 69,020,500.00
15,917,000.00 15,603,750.00
Belanja Barang dan Jasa 15,917,000.00 15,603,750.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan (313,250.00) 98.03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 (313,250.00) 98.03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 (1,410,000.00) 98.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 (38,026,250.00) 82.52
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (1,410,000.00) 98.23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (44,530,250.00) 82.98
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 (6,504,000.00) 85.25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 (21,038,000.00) 73.77
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 (117,055,000.00) 46.74
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 (2,351,500.00) 86.21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
(138,093,000.00) 53.97 1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
(2,351,500.00) 87.37
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 (17,325,500.00) 81.91
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (215,083,050.00) 78.98
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 . 03 Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di Bidang Hukum
(17,325,500.00) 83.25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 (3,611,000.00) 95.49
1.20 . 1.20.03 . 00 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
(17,325,500.00) 83.25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 (903,500.00) 96.59
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 05 Penyusunan I ndeks Kepuasan Masyarakat (I KM) (3,611,000.00) 95.49
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 04 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (903,500.00) 98.07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 (19,310,500.00) 63.41
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi I nformasi
(4,514,500.00) 96.44
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (19,310,500.00) 77.41
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 (2,603,000.00) 94.71
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 (118,000.00) 99.59
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah (22,031,500.00) 86.55
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
(2,721,000.00) 96.53
1.20 . 1.20.03 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 (886,000.00) 99.20
89,027,500.00 86,921,600.00
Belanja Pegawai 56,220,000.00 54,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 32,807,500.00 32,501,600.00
92,375,000.00 91,499,850.00
Belanja Pegawai 27,160,000.00 27,109,000.00
Belanja Barang dan Jasa 63,455,000.00 62,970,200.00
Belanja Modal 1,760,000.00 1,420,650.00
24,476,600.00 21,868,900.00
Belanja Pegawai 6,050,000.00 4,350,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,426,600.00 17,518,900.00
37,525,000.00 36,823,500.00
Belanja Pegawai 1,230,000.00 1,230,000.00
Belanja Barang dan Jasa 36,295,000.00 35,593,500.00
31,237,000.00 29,341,000.00
Belanja Pegawai 15,830,000.00 14,630,000.00
Belanja Barang dan Jasa 15,407,000.00 14,711,000.00
23,606,000.00 3,794,800.00
Belanja Barang dan Jasa 23,606,000.00 3,794,800.00
49,225,000.00 48,837,400.00
Belanja Pegawai 11,400,000.00 11,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa 37,825,000.00 37,437,400.00
269,443,000.00 254,978,900.00
52,371,000.00 51,208,700.00
Belanja Pegawai 20,100,000.00 20,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 32,271,000.00 31,108,700.00
126,075,500.00 124,463,200.00
Belanja Pegawai 57,462,000.00 57,215,000.00
Belanja Barang dan Jasa 68,613,500.00 67,248,200.00
48,816,000.00 46,280,500.00
Belanja Pegawai 32,200,000.00 32,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,616,000.00 14,080,500.00
42,180,500.00 33,026,500.00
Belanja Pegawai 15,100,000.00 10,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa 27,080,500.00 22,126,500.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1 (4,200,000.00) 72.19
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 (4,954,000.00) 81.71
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 (2,535,500.00) 84.74
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 12 Pendataan Nama Rupa Bumi (9,154,000.00) 78.30
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 11 Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kersajama Daerah
(2,535,500.00) 94.81
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 (247,000.00) 99.57
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 (1,365,300.00) 98.01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 (1,162,300.00) 96.40
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 04 Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru
(1,612,300.00) 98.72 1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 03 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
Administrasi Antar Daerah
(1,162,300.00) 97.78
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 (387,600.00) 98.98
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru (14,464,100.00) 94.63
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 14 Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
(387,600.00) 99.21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 13 Pembinaan Kelompok Kadarkum (19,811,200.00) 16.08
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 (19,811,200.00) 16.08
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 (1,200,000.00) 92.42
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 (696,000.00) 95.48
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 (701,500.00) 98.07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 11 Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM (1,896,000.00) 93.93
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 09 Bintek Produk Hukum Daerah (701,500.00) 98.13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 (1,700,000.00) 71.90
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 (907,700.00) 95.07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 (339,350.00) 80.72
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 08 Penyuluhan Hukum Terpadu (2,607,700.00) 89.35
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 (51,000.00) 99.81
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 (484,800.00) 99.24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 (305,900.00) 99.07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 Penataan Dokumentasi Hukum (875,150.00) 99.05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah
(2,105,900.00) 97.63
103,627,500.00 99,812,800.00
17,942,500.00 16,270,500.00
Belanja Pegawai 4,794,000.00 3,462,000.00
Belanja Barang dan Jasa 13,148,500.00 12,808,500.00
48,096,000.00 47,553,100.00
Belanja Pegawai 8,031,000.00 7,864,000.00
Belanja Barang dan Jasa 40,065,000.00 39,689,100.00
37,589,000.00 35,989,200.00
Belanja Pegawai 7,578,000.00 7,121,000.00
Belanja Barang dan Jasa 30,011,000.00 28,868,200.00
226,547,500.00 196,232,600.00 115,349,000.00 103,339,100.00
Belanja Pegawai 64,080,000.00 64,080,000.00
Belanja Barang dan Jasa 51,269,000.00 39,259,100.00
111,198,500.00 92,893,500.00
Belanja Pegawai 33,600,000.00 32,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 77,598,500.00 60,293,500.00
123,632,500.00 120,477,200.00 123,632,500.00 120,477,200.00
Belanja Pegawai 34,040,000.00 33,972,000.00
Belanja Barang dan Jasa 89,592,500.00 86,505,200.00
706,010,000.00 670,316,600.00
706,010,000.00 670,316,600.00
Belanja Pegawai 29,100,000.00 23,850,000.00
Belanja Barang dan Jasa 676,910,000.00 646,466,600.00
170,000,000.00 135,673,165.00
170,000,000.00 135,673,165.00
Belanja Barang dan Jasa 170,000,000.00 135,673,165.00
92,054,000.00 68,555,200.00
42,054,000.00 31,214,000.00
Belanja Pegawai 3,250,000.00 2,850,000.00
Belanja Barang dan Jasa 38,804,000.00 28,364,000.00
50,000,000.00 37,341,200.00
Belanja Pegawai 33,810,000.00 33,810,000.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 04 Pengendalian Tingkat I nflasi Daerah (12,658,800.00) 74.68
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1 (400,000.00) 87.69
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 (10,440,000.00) 73.10
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 Program Pembangunan/ Pengembangan
Perekonomian Daerah
(23,498,800.00) 74.47
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 03 Sosialisasi Ekonomi Kerakyatan (10,840,000.00) 74.22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 36 . 01 Pelayanan Kesehatan KDH dan WKDH (34,326,835.00) 79.81
1.20 . 1.20.03 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 (34,326,835.00) 79.81
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 (30,443,400.00) 95.50
1.20 . 1.20.03 . 00 . 36 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati
(34,326,835.00) 79.81
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 . 01 Penyediaan Kebutuhan Bahan Rumah Tangga (35,693,400.00) 94.94
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 (5,250,000.00) 81.96
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 (3,087,300.00) 96.55
1.20 . 1.20.03 . 00 . 35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan
(35,693,400.00) 94.94 1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 07 Fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan
Kelurahan
(3,155,300.00) 97.45
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 (68,000.00) 99.80
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 (17,305,000.00) 77.70
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 Program Pembinaan Kecamatan (3,155,300.00) 97.45
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 04 Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
(18,305,000.00) 83.54
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 (1,000,000.00) 97.02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 (12,009,900.00) 76.57
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi (30,314,900.00) 86.62
1.20 . 1.20.03 . 00 . 31 . 01 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (12,009,900.00) 89.59
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1 (457,000.00) 93.97
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 (1,142,800.00) 96.19
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 (375,900.00) 99.06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 20 Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan (1,599,800.00) 95.74
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 18 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (542,900.00) 98.87
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 (167,000.00) 97.92
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 (1,332,000.00) 72.22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 (340,000.00) 97.41
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (3,814,700.00) 96.32
Belanja Barang dan Jasa 16,190,000.00 3,531,200.00 (32,615,731,173.00) (29,723,384,550.00)
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 11
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
1.20 . 1.20.03 . 00 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 (12,658,800.00) 21.81
