upload dokumen BKDD

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

6.689.100.000,00 1.000.000,00

Cakupan layanan administrasi perkantoran

1.20.1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

427.000.000,00 1.000.000,00

17 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.20.1.20.06.01.01. Input _:Jumlah Dana Maros 1.000.000,00 1.000.000,00

Output _:Jumlah surat yang distribusi Terlaksananya

pengendalian surat menyurat

-Outcome :- -

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.06.01.02. Input _:Jumlah Dana Maros 12.000.000,00 -

Output _:Jumlah pembayaran jasa

komunikasi

Terbayarnya jasa komunikasi

-Outcome :- -

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Jumlah layanan adm

perkantoran

Ternayarnya jasa adm.perkatoran

-Outcome :- -

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Jumlah penerima jasa

pembersih kantor

3 orang

-Outcome :- -

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Jumlah Layanan adm.

perkantoran

50 jenis

-Outcome :- -

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya Barang cetak dan

penggandaan

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :- -

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Tersedianya makan minum

tamu dan rapat

2 jenis

-Outcome :- -

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:Jumlah Perjalanan dinas luar

daerah

24 kali

-Outcome :- -

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:Tersedianya jumlah

perjalanan dinas dalam daerah

24 kali

-Outcome :- -

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

1.20.1.20.06.01.20. Input _:Jumlah Dana BKDD 90.000.000,00 -

Output _:Tersedianya makan dan

minum PNS

55 orang

-Outcome :- -

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Tersdianya Jasa operasional

sopir dan operator Kantor

4 orang

-Outcome :- -

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Jumlah jasa pengamanan

kantor

36 orang

-Outcome :- -

-Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan

Output _:Jumlah jasa adm perencana SIPKD

1 orang

-Outcome :- -

-Tersedianya sarana dan prasarana Kantor 1.20.1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

45.000.000,00 -

15 jenis

Pengadaan mobeleur

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah Pengadaan mobeleur 2 janis

-Outcome :- -

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Jumlah kendaraan dinas

terpelihara

13 unit

-Outcome :Terwujudnya pemeliharaan

kendaraan dinas

Lancaranya pelaksanaan tugas kantor

-Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output _:Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

10 macam

-Outcome :- -

-Prosentase tingkat kedisipilnan aparatur

1.20.1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 12.000.000,00 -

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Output _:Jumlah pakaian dinas 55 orang

-Outcome :- -

-Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Terlaksananya pengadaan

pakain khusus hari tertentu

22 orang

-Outcome :- -

-Pronsentase pemenuhan kebutuhan diklat dan penjenjangan pendidikan PNS dari 20 % menjadi 30% ketepatan waktu

pelaksanaan diklat 1.20.1.20.06.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.535.000.000,00 -

13 Jenis

Pendidikan dan pelatihan formal

Output _:Terkirimnya peserta diklat

formal

5 orang

-Outcome :- -

-Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

1.20.1.20.06.05.05. Input _:Jumlah Dana Maros 1.500.000.000,00 -

Output _:Tersedianya data yang

mengikuti diklat PIM.II, III dan IV

90 orang

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dan Iktisar SKPD 1.20.1.20.06.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.000.000,00 -

7 macam

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

1.20.1.20.06.06.01. Input _:Jumlah Dana BKDD 5.000.000,00 -

Output _:Jumlah Laporan capaian kinerja

1 laporan

-Outcome :- -

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

Output _:Tersedianya laporan

keuangan semesteran

2 laporan

-Outcome :- -

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 laporan

-Outcome :- -

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Tersedianya laporan

keuangan bulanan/triwulan

16 laporan

-Outcome :- -

-Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

1.20.1.20.06.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 4 dokumen 20.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:Jumlah dokumen dalam

penyusunan renstra SKPD

1 dokumen

-Outcome :- -

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Jumlah dokumen penyusnan

renja SKPD

1 Dokumen

-Outcome :- --

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Jumlah dokumen yang

disusun

4 dokumen

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Prosentase tingkat pendidikan kedinasan

1.20.1.20.06.30. Program Pendidikan Kedinasan 100% 30.000.000,00 -

Pendidikan dan pelatihan teknis

Output _:Pengiriman PNS untuk

mengikuti diklat teknis

6 orang

-Outcome :- -

-Prosentase kapasitas sumber daya aparatur

1.20.1.20.06.31. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.275.000.000,00 -

7 jenis

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Output _:Jumlah peserta prajabatan 1086 orang

-Outcome :- -

-Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Output _:Jumlah peserta ynag mengikuti diklat pim. II, III dan IV

90 orang

-Outcome :- -

-Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

Output _:Jumlah peserta diklat teknis

tugas dan fungsi

94 peserta

-Outcome :- -

-Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Output _:Jumlah peserta whorshop diklat fungsional

94 orang

-Outcome :- -

-Diklat Perencanaan Dan Penganggaran

Output _:Jumlah peserta yang mengikuti perencanaan dan peganggaran

(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Terlaksananya penyusunan

renstra melalui perencanaan dan peganggaran

Meningkatnya program kegiatan berdasarkan renstra SKPD sesuai dengan RPJMD Kabupaten

-Workshop Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Output _:Prosentase pelayanan bagi

PNS

95%

-Outcome :- -

-Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 1.20.1.20.06.32. Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

1.220.100.000,00 -

20 kegiatan

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Output _:Terwujudnya pelaksanaan

baperjakat

16 kali

-Outcome :- -

-Seleksi penerimaan calon PNS

Output _:Prosentase Rekrutment

pegawai

400 org

-Outcome :- -

-Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Output _:Tersedianya data pegawai

atau file pegawai

7225 pegawai

-Outcome :- -

-Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Output _:Jumlah kasus atau

pelanggaran

10 kasus

-Outcome :- -

-Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Output _:Jumlah calon praja IPDN 30 calon praja

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya

Output _:Terlaksananya penyerahan

satya karya satya, 10,20 dan 30tahun

penghargaan

-Outcome :- -

-Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Di Lingkungan Pemda Maros

1.20.1.20.06.32.18. Input _:Jumlah Dana BKDD- BKN 115.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya pengelolaan

kenaikan pangkat PNS

2 periode

-Outcome :- -

-Pengambilan Sumpah/Janji PNSD Pemkab Maros

Output _:Jumlah pengambilan sumpah

/janji PNS

200 orang

-Outcome :- -

-Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

Output _:Jumlah CPNS menjadi PNS 107 org

-Outcome :- -

-Test Kompetensi Calon Pejabat Struktural Dan Fungsional

Output _:Terlaksanaya test komptensi

calon pejabat struktural/fungsional

8 kali

-Outcome :- -

-Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Pejabat Struktural

Output _:Terlaksanaya pengambilan

sumpan pejabat struktural

17 kali

-Outcome :- -

-Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

Output _:Terwujudnya pendistribusian

LHKPN

300 orang

-Outcome :- -

-Penerbitan Kartu Istri/Suami Dan Karpeg PNS

(8)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terwujudnya penerbitan

Karis/karsu dan karpeg PNS

1000 orang

-Outcome :- -

-Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah PNS

Output _:Terlaksananya ujian dinas dan

penyesuaian ijazah PNS

100 orang

-Outcome :- -

-Pengelolaan SK Jabatan Fungsional PNS

Output _:Terbitnya SK jabatan

fungsional tepat waktu

200 orang

-Outcome :- -

-Penyusunan Formasi PNS Pemkab Maros

Output _:Terlaksananya penyusunan formasi pegawai

400 orang

-Outcome :- -

-Penyusunan Kebutuhan PNS Melalui Analisis Beban Kerja

Output _:Terwujudnya penyusunan

kebutuhan PNS melalui Aanalisis kebutuhan diklat

1 dokumen

-Outcome :- -

-Pengolahan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian

Output _:Pengelohan sistem aplikasi

pengelolaan kepegawaian

3 dokumen

-Outcome :- -

-Terlaksananya penerima purna bakti PNS 1.20.1.20.06.84. Program fasilitas pindah/purna tugas

PNS

100.000.000,00 -

orang

Fasilitasi Terhadap PNS Purna Tugas

Output _:Jumlah penerima fasilitas

terhadap PNS purna bakti

50 orang

-Outcome :- -

-Tempat penyimpanan data PNS 1.20.1.20.06.85. Program Penyediaan Sarana

Pendukung Pembangunan Dan Pengembangan SIMPEG

5.000.000,00 -

(9)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pemeliharaan Dan Perawatan Komputer SIMPEG

Output _:Terpeliharanya data pegawai

secara berkala

7225 data

-Outcome :- -

-Maros, 20 Mei 2014