10 Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

:

3.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

3.01.01.10. - Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan

Lokasi Kegiatan

:

Kec. Turikale

Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

36 Jenis 36 Jenis

Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 76.500.000 Rp 76.500.000

Keluaran Jumlah ATK, Jumlah Barang Cetak, Jumlah Penggandaan. Jumlah ATK, Jumlah Barang Cetak, Jumlah Penggandaan.

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan.

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan.

2,63% 2,63%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan administrasi perkantoran

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10 11 12

Rincian Perhitungan

-

76.500.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

76.500.000,00

0

0,0

-

76.500.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

76.500.000,00

0

0,0

-

54.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

54.000.000,00

0

0,0

-

54.000.000,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

-

54.000.000,00

0

0,0

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9

10

11

12

Rincian Perhitungan

12.00

Bulan

4,500,000.00

54.000.000,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor.

12,00

Bulan

4.500.000,00

54.000.000,00

0

0,0

-

22.500.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

-

22.500.000,00

0

0,0

-

10.500.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

-

10.500.000,00

0

0,0

12.00

Bulan

875,000.00

10.500.000,00

Belanja cetak.

12,00

Bulan

875.000,00

10.500.000,00

0

0,0

-

12.000.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

-

12.000.000,00

0

0,0

12.00

Bulan

1,000,000.00

12.000.000,00

Belanja pengandaan.

12,00

Bulan

1.000.000,00

12.000.000,00

0

0,0

Jumlah

76,500,000.00

76.500.000,00

MAROS, 15 Juli 2016

KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM

NIP. 19630301 199103 1 013

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

1.

2.

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9

10

11

12

Rincian Perhitungan

Tanda Tangan

Jabatan

NIP

Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

1

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

2