13 Koordinasi Dan Konsultasi

(1)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

:

3.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

3.01.01.19. - Koordinasi Dan Konsultasi

Lokasi Kegiatan

:

Kec. Turikale

Latar belakang

perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

36 Jenis 36 Jenis

Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 90.000.000 Rp 80.000.000

Keluaran Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi. Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

1 Tahun 1 Tahun

Hasil Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

2,63% 2,63%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan administrasi perkantoran

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10 11 12

-

90.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

-

80.000.000,00

(10.000.000,00)

(11,1)

-

90.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

-

80.000.000,00

(10.000.000,00)

(11,1)

-

90.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

-

80.000.000,00

(10.000.000,00)

(11,1)

(2)

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9

10

11

12 -

40.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

-

40.000.000,00

0

0,0

1.00 Tahun

15,000,000.00

15.000.000,00

Perjalanan dinas dalam kabupaten

1,00

Tahun

15.000.000,00

0

0,0

1.00 Tahun

25,000,000.00

25.000.000,00

Perjalanan dinas dalam provinsi

1,00

Tahun

25.000.000,00

0

0,0

-

50.000.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

-

40.000.000,00

(10.000.000,00)

(20,0)

1.00 Tahun

50,000,000.00

50.000.000,00

Perjalanan dinas luar provinsi

1,00

Tahun

40.000.000,00

(10.000.000,00)

(20,0)