DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

(1)

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

93.721.100,00 49.721.100,00 47.592.800,00 3.345.000,00 194.380.000,00

1 Paket

1.13 . 1.13.01 . 01

50.000.000,00 Dinas Sosial

tenaga kerja dan transmigrasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

16.671.600,00 16.671.600,00 16.656.800,00 0,00

1 Paket

3 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

10.380.000,00 Dinas Sosial

Tenaga kerja dan transmigrasi

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1 orang

3 2.595.000,00 2.595.000,00 2.595.000,00 2.595.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

45.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penyediaan alat tulis kantor

^{1 paket}

3 44.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

12.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan transmigrasi Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.319.000,00 3.819.000,00 4.862.000,00 0,00

3

12 bulan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

3.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga kerja dan Transmigrasi Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.387.500,00 1.387.500,00 225.000,00 0,00

12 bulan

3 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12

3.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penyediaan peralatan rumah tangga

1 paket

3 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

3.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan transmigrasi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1 paket

3 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

8.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga kerja dan transmigrasi

Penyediaan makanan dan minuman

7 bulan

3 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

Halaman 1

(2)

60.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga kerja dan transmigrasi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

^{12 bulan}

3 19.998.000,00 19.998.000,00 20.004.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

608.989.000,00 59.016.000,00 35.661.000,00 12.369.000,00 716.035.000,00

1 Paket

1.13 . 1.13.01 . 02

225.000.000,00 Kab. Tegal

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1 unit dan 4 unit

3 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 05

13.820.000,00 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengadaan perlengkapan kantor

^{2 unit}

3 13.820.000,00 0,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 07

317.215.000,00 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengadaan komputer dan printer

4 unit

3 317.215.000,00 0,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 11

75.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga kerja dan transmigrasi

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

^{2 unit}

3 30.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

75.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

20.454.000,00 21.181.000,00 20.996.000,00 12.369.000,00

3

12 bulan

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

10.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.500.000,00 2.835.000,00 4.665.000,00 0,00

13 Komputer, 6

3

laptop dan 9

printer

1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

^{1 Paket}

0,00 13.800.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00

1.13 . 1.13.01 . 03

13.800.000,00 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengadaan pakaian kerja lapangan

92 Stel

3 0,00 13.800.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.455.000,00 6.687.000,00 8.948.000,00 0,00 17.090.000,00

1.13 . 1.13.01 . 05

10.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pendidikan dan pelatihan formal

^{3 orang}

3 0,00 6.687.000,00 3.313.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

7.090.000,00 Kabupaten

Tegal

Penilaian angka kredit

35 orang

3 1.455.000,00 0,00 5.635.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.340.000,00 5.340.000,00 5.340.000,00 5.340.000,00 31.360.000,00

1 Paket

1.13 . 1.13.01 . 06

10.000.000,00 Dinas Sosial

Tenaga Kerja

Penyusunan renja dan lakip SKPD

^{46 buku}

3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 06

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

dan Transmigrasi

21.360.000,00 Kab. Tegal

Penatausahaan dan pelaporan adminitrasi keuangan daerah

5.340.000,00 5.340.000,00 5.340.000,00 5.340.000,00

1 Tahun

3 1.13 . 1.13.01 . 06 . 08

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

527.700.000,00 170.865.000,00 0,00 0,00 698.565.000,00

1 Paket

1.13 . 1.13.01 . 15

37.600.000,00 Kabupaten

Tegal Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin

0,00 37.600.000,00 0,00 0,00

3

20 keluarga

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02

382.000.000,00 Kabupaten

Tegal Pelatihan ketrampilan bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

248.735.000,00 133.265.000,00 0,00 0,00

3

320 orang

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05

278.965.000,00 Kab. Tegal

Pendampingan Program Keluarga Harapan

^{1 paket}

3 278.965.000,00 0,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

Program pengembangan wilayah transmigrasi

67.760.000,00 0,00 37.240.000,00 23.704.000,00 128.704.000,00

1 Paket

2.08 . 1.13.01 . 15

105.000.000,00 Kabupaten

Tegal Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta

penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

67.760.000,00 0,00 37.240.000,00 0,00

3

10 KK

2.08 . 1.13.01 . 15 . 05

23.704.000,00 Kabupaten

Tegal

Pelatihan ketrampilan calon transmigrasi

16 orang

3 0,00 0,00 0,00 23.704.000,00

2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

0,00 531.601.200,00 896.433.100,00 351.965.700,00 1.780.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15

400.000.000,00 Kabupaten

Tegal Pengadaan peralatan pendidikan dan

ketrampilan bagi pencari kerja BLK ( DBHCHT )

0,00 0,00 400.000.000,00 0,00

1 paket

1.14 . 1.13.01 . 15 . 03

250.000.000,00 Kabupaten

Tegal Pendidikan ketrampilan bagi pencari kerja

institusional BLK ( DBHCHT )

0,00 0,00 225.255.000,00 24.745.000,00

32 siswa

1.14 . 1.13.01 . 15 . 10

280.000.000,00 Kabupaten

Tegal Pendidikan dan pelatihan ketrampilan non

institusional

0,00 0,00 152.779.300,00 127.220.700,00

13 jenis pelatihan

1.14 . 1.13.01 . 15 . 11

200.000.000,00 Kabupaten

Tegal Pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi BLK ( DBHCHT )

0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

32 orang/2 jenis pelatihan

1.14 . 1.13.01 . 15 . 12

650.000.000,00 Kabupaten

Tegal Pendidikan dan pelatihan berbasis

masyarakat BLK ( DBHCHT )

0,00 531.601.200,00 118.398.800,00 0,00

200 orang

1.14 . 1.13.01 . 15 . 13

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

1 Paket

1.16 . 1.13.01 . 15

5.000.000,00 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penyelenggaraan pameran investasi

^{1 kali}

3 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.16 . 1.13.01 . 15 . 10

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

42.455.000,00 64.395.000,00 26.165.000,00 0,00 133.015.000,00

1 Paket

1.13 . 1.13.01 . 16

31.420.000,00 Kabupaten

Tegal Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye

sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

31.420.000,00 0,00 0,00 0,00

3

280 Peserta

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

45.430.000,00 Kabupaten

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan

1 paket

3 11.035.000,00 34.395.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07

Halaman 3

(4)

Tegal prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS

26.165.000,00 Kab. Tegal

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

0,00 0,00 26.165.000,00 0,00

25 orang

3

anggota TAGANA

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

30.000.000,00 kabupaten

tegal Pendataan Anak Yatim, Piatu dan Yatim

Piatu

0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

287 desa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Paket

832.564.000,00 433.178.000,00 39.783.000,00 8.475.000,00 1.314.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

50.000.000,00 Kabupaten

Tegal

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1 paket

3 18.575.000,00 11.475.000,00 11.475.000,00 8.475.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 01

650.000.000,00 Kabupaten

Tegal Kerjasama pendidikan dan pelatihan kerja

sama dengan LPKS ( DBHCHT )

462.444.000,00 187.556.000,00 0,00 0,00

3

480 pencaker

1.14 . 1.13.01 . 16 . 03

43.000.000,00 Kab. Tegal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9 PJTKI

3 35.240.000,00 7.760.000,00 0,00 0,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 07

27.000.000,00 Kabupaten

Tegal

Fasilitasi TKi bermasalah

150 orang

3 0,00 25.290.000,00 1.710.000,00 0,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 08

160.000.000,00 Kabupaten

Tegal Pembinaan kewirausahaan bagi usaha kecil

diwilayah industri dan penghasil tembakau ( DBHCHT )

0,00 153.402.000,00 6.598.000,00 0,00

80 orang

3 1.14 . 1.13.01 . 16 . 09

364.000.000,00 Kab. Tegal

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

316.305.000,00 47.695.000,00 0,00 0,00

320 orang

3 1.14 . 1.13.01 . 16 . 11

20.000.000,00 Kab.Tegal

Pelatihan Ketrampilan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja

0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

20 orang

3

pencaker

1.14 . 1.13.01 . 16 . 12

Program pembinaan anak terlantar

^{1 Paket}

0,00 0,00 34.840.000,00 20.560.000,00 55.400.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17

34.840.000,00 Kabupaten

Tegal Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar

kerja bagi anak terlantar

0,00 0,00 34.840.000,00 0,00

3

50 anak terlantar

1.13 . 1.13.01 . 17 . 02

20.560.000,00 Kabupaten

Tegal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

175 orang

3 0,00 0,00 0,00 20.560.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 06

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

131.309.000,00 108.681.000,00 0,00 0,00 239.990.000,00

1 Paket

1.14 . 1.13.01 . 17

44.516.000,00 Kabupaten

Tegal Fasilitasi penyelesaian prosedur,

penyelesaian perselisihan hubungan industrial

0,00 44.516.000,00 0,00 0,00

3

300 orang, 45

perusahaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

40.785.000,00 Kabupaten

Tegal Peningkatan pengawasan, perlindungan dan

penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

26.860.000,00 13.925.000,00 0,00 0,00

35 perusahaan

3 1.14 . 1.13.01 . 17 . 05

49.625.000,00 Kabupaten

tegal Pelatihan keselamatan dan kesehatan keerja

sektor informal

49.625.000,00 0,00 0,00 0,00

1000 orang

3 1.14 . 1.13.01 . 17 . 10

66.718.000,00 Kabupaten

Tegal Penelitian dan peningkatan pengetahuan K3

bagi tenaga kerja dan pengurus perusahaan dan pemberdayaan lembaga P2K3

16.478.000,00 50.240.000,00 0,00 0,00

3

3 hari, 40 orang

1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

38.346.000,00 Kabupaten

Tegal Penelitian dan peningkatan pengetahuan

pengawasan masalah hubungan industrial dan pemberdayaan LKS bipartit

38.346.000,00 0,00 0,00 0,00

300 orang, 34

3

perusahaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

34.351.000,00 35.649.000,00 28.560.000,00 0,00 98.560.000,00

1 Paket

1.13 . 1.13.01 . 18

70.000.000,00 Kabupaten

Tegal Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang

cacat dan eks trauma

34.351.000,00 35.649.000,00 0,00 0,00

3

20 orang

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03

28.560.000,00 Kabupaten

Tegal Pendataan penyandang masalah

kesejahteraan sosial(PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial

0,00 0,00 28.560.000,00 0,00

287 desa

3 1.13 . 1.13.01 . 18 . 06

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

0,00 90.000.000,00 0,00 32.382.000,00 122.382.000,00

1 Paket

1.13 . 1.13.01 . 19

30.000.000,00 Kab. Tegal

Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo

0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

3

1 Unit

1.13 . 1.13.01 . 19 . 02

60.000.000,00 Kab. Tegal

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

3

34 Unit

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03

32.382.000,00 Kab. Tegal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

^{18 Panti}

3 0,00 0,00 0,00 32.382.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 06

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

18.742.500,00 19.992.500,00 66.065.000,00 0,00 104.800.000,00

1 Paket

1.13 . 1.13.01 . 20

44.800.000,00 Kabupaten

Tegal Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

0,00 0,00 44.800.000,00 0,00

3

20 PMKS

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01

60.000.000,00 kabupaten

tegal

Penjaringan PGOT,WTS dan Eks WTS

100 orang

3 18.742.500,00 19.992.500,00 21.265.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

0,00 94.980.000,00 0,00 0,00 94.980.000,00

1 Paket

1.13 . 1.13.01 . 21

94.980.000,00 Kabupaten

Tegal Peningkatan jejaring kerjasama

pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

0,00 94.980.000,00 0,00 0,00

3

75 Kt, TKSK, PSM

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

Program pengelolaan areal pemakaman

1 Paket

11.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 22

20.000.000,00 Kab. Tegal

Pemeliharaan Areal Taman Makam Pahlawan

¹

3 11.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Taman/bangunan

1.13 . 1.13.01 . 22 . 03

Halaman 5

(6)