DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

(1)

Tahun Anggaran 2013

Formulir DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN TRIWULAN JUMLAH

KODE PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

KEGIATAN TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.087.559.248,99 557.484.131,16 452.154.471,74 458.151.028,91 2.555.348.880,80

1.15 . 1.15.01 . 01

7.500.130,80 Diskoperindag

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1 1.936.698,99 1.817.231,16 1.845.071,74 1.901.128,91

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 Kantor UPTD 1 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pasar

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 UPTD, 9 Pasar 134.815.000,00 40.185.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00

dan Dinas 1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 145.075.000,00 0,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 290.454.550,00 3.311.400,00 3.311.400,00 3.311.400,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 3.437.500,00 0,00 3.437.500,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 UPTD, Dinas 91.480.000,00 83.520.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 133 orang (Dinas) 6.250.500,00 6.250.500,00 6.250.500,00 6.248.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

Penyediaan makanan dan minuman 7 UPTD dan 148.440.000,00 149.480.000,00 149.040.000,00 150.520.000,00

Dinas, 70 org TKK 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 24.070.000,00 30.745.000,00 24.920.000,00 32.395.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan

Administrasi Perkantoran ^{70 orang} 211.300.000,00 211.400.000,00 211.300.000,00 212.400.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam

Daerah 15.300.000,00 15.775.000,00 16.050.000,00 15.375.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 20

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 198.821.000,00 349.564.000,00 573.735.000,00 166.755.000,00 1.288.875.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 UPTD dan Dinas 22.406.000,00 194.594.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional R2 = 13 unit, R4 136.895.000,00 154.970.000,00 158.755.000,00 162.255.000,00

= 11 unit 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

450.000.000,00 Cikancung, Kec

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor ^{2 UPTD} 39.520.000,00 0,00 410.480.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 42

(2)

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Psr Baru Majalaya &

Psr Baleendah

Program peningkatan disiplin aparatur 383.970.000,00 0,00 0,00 0,00 383.970.000,00

1.15 . 1.15.01 . 03

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya ^{387 orang} 97.880.000,00 0,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian kerja lapangan 7 UPTD/9 Pasar 157.595.000,00 0,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 03

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ^{463 orang} 128.495.000,00 0,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.000.000,00 0,00 3.875.000,00 11.625.000,00 34.500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 3.875.000,00 3.875.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 04

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil

Menengah yang konduksif 8.855.000,00 7.600.000,00 157.225.400,00 1.319.600,00 175.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15

175.000.000,00 Kabupaten

Bandung

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 8.855.000,00 7.600.000,00 157.225.400,00 1.319.600,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

Program peningkatan kapasitas iptek sistem

produksi 95.385.000,00 116.865.000,00 274.360.000,00 217.860.000,00 704.470.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15

240.000.000,00 6 Kecamatan

(Ciwidey, Banjaran, Solokanjeruk,

Kert Pengembangan sistem inovasi teknologi

industri 0,00 0,00 119.055.000,00 120.945.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05

144.470.000,00 Wil. Kec.

Soreang,Kuta waringin, Majalaya, Rancabal Penguatan kemampuan industri berbasis

teknologi 0,00 85.070.000,00 59.400.000,00 0,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06

320.000.000,00 Wil. Kec.

Paseh, Kec.

Cikancung, Kec.

Katapang, Wi

Pengembangan industri kreatif berbasis fashion 95.385.000,00 31.795.000,00 95.905.000,00 96.915.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 07

Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan 21.540.000,00 138.000.250,00 22.400.000,00 4.555.000,00 186.495.250,00

2.06 . 1.15.01 . 15

10.170.000,00 Wilayah

Kabupaten Bandung Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan

lembaga perlindungan konsumen 0,00 10.170.000,00 0,00 0,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 01

(3)

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

33.240.250,00 Wilayah

Kabupaten Bandung Fasilitasi penyelesaian

permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

0,00 12.830.250,00 20.150.000,00 260.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15 . 02

133.010.000,00 Wilayah

Kabupaten Bandung Peningkatan pengawasan peredaran barang

dan jasa 11.465.000,00 115.000.000,00 2.250.000,00 4.295.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

10.075.000,00 Wilayah

Kabupaten Bandung Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah 10.075.000,00 0,00 0,00 0,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

Program pengembangan industri kecil dan

menengah 157.367.500,00 606.935.000,00 30.190.000,00 92.167.500,00 886.660.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16

422.310.000,00 Wil.

Kabupaten Bandung Pembinaan industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industeri 245 pelaku usaha 157.367.500,00 206.985.000,00 30.190.000,00 27.767.500,00 IK TPT, KPK dan

KDA 2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

40.000.000,00 Kabupaten

Bandung Pemberian fasilitas kemudahan akses

perbankan bagi industri kecil dan menengah 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 05

175.450.000,00 Wil.

Kabupaten Bandung, Kemitraan Tujuan : Lampung Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro,

kecil dan menengah dengan swasta 0,00 175.450.000,00 0,00 0,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 06

48.900.000,00 Kabupaten

Bandung Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten

Bandung 0,00 24.500.000,00 0,00 24.400.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 07

200.000.000,00 Kabupaten

Bandung Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan GMP Produk

Tembakau 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

230.349.450,00 526.354.000,00 156.737.700,00 464.159.400,00 1.377.600.550,00 1.15 . 1.15.01 . 16

309.912.750,00 Kabupaten

Bandung Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah 37.739.500,00 272.173.250,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 03

603.117.800,00 Kabupaten

Bandung

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 100.856.700,00 134.470.750,00 98.913.450,00 268.876.900,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

223.380.000,00 Kabupaten

Bandung dan Kecamatan

Ciparay Pelatihan manajemen pengelolaan

Koperasi/KUD 68.462.000,00 119.710.000,00 35.208.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

91.190.000,00 Kabupaten

Bandung

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 Koperasi 23.291.250,00 0,00 22.616.250,00 45.282.500,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10

150.000.000,00 Kabupaten

Bandung Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan bagi

UMKM Petani Tembakau 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 157.932.975,00 31.765.000,00 125.747.975,00 0,00 315.445.950,00 1.15 . 1.15.01 . 17

251.495.950,00 Kabupaten

Bandung Penyelenggaraan pembinaan industri rumah

tangga, industri kecil dan industri menengah 104 PIRT, 90 Halal 125.747.975,00 0,00 125.747.975,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 08

63.950.000,00 Diskoperinda

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ^{313 UMKM} 32.185.000,00 31.765.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 11

(4)

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

g Program peningkatan dan pengembangan

ekspor 210.345.500,00 57.000.000,00 0,00 0,00 267.345.500,00

2.06 . 1.15.01 . 17

140.345.500,00 Luar Negeri

Pengembangan informasi peluang pasar

perdagangan luar negeri 1 kali pameran di 140.345.500,00 0,00 0,00 0,00

Luar Negeri untuk 6 Pengusaha Eksportir TPT 2.06 . 1.15.01 . 17 . 02

57.000.000,00 Kabupaten

Bandung Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur

dan dokumen ekspor dan impor 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 03

70.000.000,00 Kabupaten

Bandung

Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi 25 pelaku usaha, 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00

IKM, UMKM dan Koperasi 2.06 . 1.15.01 . 17 . 13

Program peningkatan kemampuan

teknologi industri 254.770.000,00 252.730.000,00 92.065.000,00 41.040.000,00 640.605.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17

507.500.000,00 Wilayah

Kabupaten Bandung

Pembinaan kemampuan teknologi industri 254.770.000,00 252.730.000,00 0,00 0,00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01

92.065.000,00 Kecamatan

Katapang, Ciparay, Pangalengan Pengembangan dan pelayanan teknologi

industri 0,00 0,00 92.065.000,00 0,00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 02

41.040.000,00 Kabupaten

Bandung Perluasan penerapan SNI untuk mendorong

saya saing industri manufaktur 0,00 0,00 0,00 41.040.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 03

Program penataan struktur industri 0,00 0,00 25.350.000,00 70.000.000,00 95.350.000,00

2.07 . 1.15.01 . 18

25.350.000,00 Kabupaten

Bandung Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu

hingga ke hilir 0,00 0,00 25.350.000,00 0,00

2.07 . 1.15.01 . 18 . 03

70.000.000,00 Kabupaten

Bandung Pelatihan/Pembinaan Sistem Manajemen Mutu

bagi IKM 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 18 . 04

Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri 304.397.750,00 764.340.000,00 3.685.519.025,00 4.546.135.000,00 9.300.391.775,00

2.06 . 1.15.01 . 18

89.695.000,00 Kabupaten

Bandung Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan

usaha 11 Kecamatan, 4.495.000,00 84.175.000,00 1.025.000,00 0,00

UPTD Pasar 2.06 . 1.15.01 . 18 . 02

8.425.851.525,00 Pasar

Tradisional yang dikelola

Kabupaten Bandung Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk ^{6 Pasar} 292.597.500,00 440.575.000,00 3.421.979.025,00 4.270.700.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

300.000.000,00 Kabupaten

Bandung, DKI Jakarta dan Jawa Tengah Pengembangan kelembagaan kerjasama

kemitraan 1.000.000,00 119.290.000,00 44.590.000,00 135.120.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 04

43.425.250,00 9 UPTD (11

Pasar) dan 12 Kec. di Wilayah Kab.

Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan 5.250.250,00 17.300.000,00 11.625.000,00 9.250.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06

(5)

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Bdg

95.510.000,00 10 Kecamatan

di Wilayah Kab Bandung Sosialisasi peningkatan penggunaan produk

dalamnegeri 615.000,00 0,00 51.570.000,00 43.325.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 07

345.910.000,00 Kabupaten

Bandung, Provinsi Jabar, DKI

Jakarta Ka Pengembangan Distribusi dan Promosi

Barang/Produk 440.000,00 103.000.000,00 154.730.000,00 87.740.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 08

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi 45.865.000,00 188.774.000,00 23.370.000,00 61.165.000,00 319.174.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18

61.165.000,00 Kabupaten

Bandung Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian ^{80 UMKM} 0,00 0,00 0,00 61.165.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan

koperasi berprestasi 0,00 96.480.000,00 23.370.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05

Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi 45.865.000,00 35.785.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06

56.509.000,00 Kabupaten

Bandung Penyebaran model-model pola pengembangan

koperasi 0,00 56.509.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 07

Program pembinaan pedagang kakilima dan

asongan 200.000,00 136.000.000,00 0,00 0,00 136.200.000,00

2.06 . 1.15.01 . 19

75.000.000,00 Kecamatan

Cicalengka Kecamatan dan Margahayu Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang

kakilima dan asongan ^{2 Pasar} 200.000,00 74.800.000,00 0,00 0,00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 02

61.200.000,00 Desa

Sindangsari, Drawati (Kecamatan

Paseh ) Penataan tempat berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan 1 Kecamatan 0,00 61.200.000,00 0,00 0,00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 03

Program pengembangan sentra-sentra

industri potensial 9.855.000,00 15.075.000,00 0,00 50.070.000,00 75.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19

75.000.000,00 Kabupaten

Bandung Penyediaan sarana informasi yang dapat

diakses masyarakat 9.855.000,00 15.075.000,00 0,00 50.070.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02

(6)

6lrbrurt t0l!

-aM AN994RAN PEMERTNTAH DAEMH JABATAIT

TAT{DA _TAT{GAT{

ruIK DPA SKPD 2.2

Drs. H. Asep Raksadijaya, SH., MH. 19570916198103100s Ir. Inran All Syahbana, _M.Si.

lr. Erutn Rlnatdl _M.Sc.

19620274198603!012

19580112199031002

196907171990031005 Euls Cucu Rukmini, SH., _M.Si.