DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE NAMA FORMULIR

R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

DPA SKPD 3.1 DPA SKPD 3.2

(2)

Formulir DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 DINAS PENDAPATAN DAERAH KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 265.336.168.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 265.336.168.000,00

4 . 1 . 1 Pajak Daerah 265.336.168.000,00

5 BELANJA 58.301.246.500,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.860.830.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 42.860.830.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.440.416.500,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 961.048.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.669.231.100,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.810.137.400,00

SURPLUS / (DEFISIT) 207.034.921.500,00

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 66.334.041.000,00 66.334.041.000,00 66.334.041.000,00 66.334.045.000,00 265.336.168.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 10.715.211.000,00 10.715.211.000,00 10.715.211.000,00 10.715.197.000,00 42.860.830.000,00

Belanja Langsung

2.2 5.662.991.070,00 4.227.549.875,00 3.311.496.622,00 2.238.378.933,00 15.440.416.500,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2013

Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PENDAPATAN

1.20 06 00 00 4

NO DPA SKPD :

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 20 . 06 . 01 DINAS PENDAPATAN DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: : :

Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd 19650509 198602 1 004

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

(4)

Formulir DPA SKPD

1

NOMOR DPA SKPD

00 00 4

Tahun Anggaran 2014

1.20 06

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 DINAS PENDAPATAN DAERAH

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif / Harga Volume

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

PENDAPATAN

4 265.336.168.000,00

265.336.168.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 1 Pajak Daerah 265.336.168.000,00

4 . 1 . 1 . 05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 177.336.168.000,00

4 . 1 . 1 . 05 . 01 Premium 177.336.168.000,00

98.308.665.000,00 Premium

- ₁ TA 98.308.665.000

3.142.133.000,00 Pertamax

- ₁ TA 3.142.133.000

75.885.370.000,00 Solar

- ₁ TA 75.885.370.000

4 . 1 . 1 . 07 Pajak Rokok 88.000.000.000,00

4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Rokok 88.000.000.000,00

88.000.000.000,00 Pajak Rokok

- 1 TA 88.000.000.000

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp66.334.041.000,00 Rp66.334.041.000,00 Rp66.334.041.000,00 Rp66.334.045.000,00

Jumlah Rp265.336.168.000,00

NIP. 19630620 198403 1 002

MANADO, 31 December 2013

PRASENO HADI, MM, Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP. 19650509 198602 1 004

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

(5)

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.20 06 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 20 . 06 . 01 DINAS PENDAPATAN DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: :

: KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 19650509 198602 1 004

Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd

(6)

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

00 5 1

00

Tahun Anggaran 2014

1.20 06

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 DINAS PENDAPATAN DAERAH

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BELANJA

5 42.860.830.000,00

42.860.830.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 42.860.830.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 13.813.860.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.661.540.000,00

Gaji Pokok/Uang Representasi 10.661.540.000,00

10.661.540.000,00 Gaji Pokok/Uang Representasi

- 1,00 TA 10.661.540.000

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 987.480.000,00

Tunjangan Keluarga 987.480.000,00

987.480.000,00 Tunjangan Keluarga

- _1,00 TA 987.480.000

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 770.970.000,00

Tunjangan Jabatan 770.970.000,00

770.970.000,00 Tunjangan Jabatan

- 1,00 TA 770.970.000

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 437.580.000,00

Tunjangan Umum 437.580.000,00

437.580.000,00 Tunjangan Umum

- _1,00 TA 437.580.000

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 724.320.000,00

Tunjangan beras 724.320.000,00

724.320.000,00 Tunjangan beras

- 1,00 TA 724.320.000

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 231.730.000,00

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 231.730.000,00

231.730.000,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- _1,00 TA 231.730.000

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 240.000,00

Pembulatan Gaji 240.000,00

240.000,00 Pembulatan Gaji

- 1,00 TA 240.000

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 8.046.970.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 8.046.970.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 8.046.970.000,00

8.046.970.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- 1,00 TA 8.046.970.000

5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 21.000.000.000,00

5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 21.000.000.000,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 21.000.000.000,00

21.000.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

- 1,00 TA 21.000.000.000

Rp 10.715.211.000,00 Rp 10.715.211.000,00 Rp 10.715.211.000,00 Rp 10.715.197.000,00 Rp 42.860.830.000,00 Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

(7)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Mengesahkan,

PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

(8)

Tahun Anggaran 2014

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 DINAS PENDAPATAN DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

356.250.000,00 232.100.000,00 221.375.000,00 205.110.090,00 1.014.835.090,00 1.20 . 1.20.06 . 01

478.650.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

147.250.000,00 123.100.000,00 112.125.000,00 96.175.000,00 6

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

183.150.000,00 Provinsi

Administrasi Keuangan

45.787.500,00 45.787.500,00 45.787.500,00 45.787.500,00

6 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

32.400.000,00 Provinsi

Administrasi Barang/Jasa

8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00

6 1.20 . 1.20.06 . 01 . 03

62.305.090,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Kegiatan Penataan Kearsipan 6 15.750.000,00 15.750.000,00 16.000.000,00 14.805.090,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 05

258.330.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara dan Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

139.362.500,00 39.362.500,00 39.362.500,00 40.242.500,00

6 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.796.390.250,00 2.078.526.750,00 1.161.764.750,00 290.003.750,00 6.326.685.500,00 1.20 . 1.20.06 . 02

1.285.500.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 464.000.000,00 821.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 05

687.530.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 311.230.000,00 0,00 376.300.000,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 07

1.819.212.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Pengadaan peralatan gedung kantor 6 1.727.400.000,00 91.812.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 09

482.300.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Pengadaan mebeleur 6 0,00 0,00 482.300.000,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

185.554.500,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 46.460.250,00 46.364.750,00 46.364.750,00 46.364.750,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

(9)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Sulawesi Utara dinas/operasional

29.450.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

7.500.000,00 8.050.000,00 7.500.000,00 6.400.000,00

6 1.20 . 1.20.06 . 02 . 26

46.200.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

11.550.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00

6 1.20 . 1.20.06 . 02 . 28

880.500.000,00 Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6 0,00 871.000.000,00 9.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 42

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 222.250.000,00 0,00 0,00 0,00 222.250.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03

50.000.000,00 Manado

Pengadaan mesin/kartu absensi 6 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 01

172.250.000,00 Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

172.250.000,00 0,00 0,00 0,00

6 1.20 . 1.20.06 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 86.566.250,00 86.566.250,00 0,00 173.132.500,00

1.20 . 1.20.06 . 05

173.132.500,00 Manado

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

0,00 86.566.250,00 86.566.250,00 0,00

6 1.20 . 1.20.06 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

64.037.450,00 37.407.450,00 37.719.675,00 37.719.675,00 176.884.250,00

1.20 . 1.20.06 . 06

20.278.000,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20.278.000,00 0,00 0,00 0,00

6 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

12.261.000,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

0,00 12.261.000,00 0,00 0,00

6 1.20 . 1.20.06 . 06 . 02

18.613.000,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

18.613.000,00 0,00 0,00 0,00

6 1.20 . 1.20.06 . 06 . 04

125.732.250,00 Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 6 25.146.450,00 25.146.450,00 37.719.675,00 37.719.675,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

180.000.000,00 0,00 80.023.160,00 0,00 260.023.160,00

1.20 . 1.20.06 . 07

260.023.160,00 Privinsi

Sulawesi Utara

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 6 180.000.000,00 0,00 80.023.160,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 07 . 01

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

402.245.000,00 448.250.750,00 401.619.600,00 355.839.500,00 1.607.954.850,00 1.20 . 1.20.06 . 17

527.343.350,00 Manado

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

136.841.250,00 134.817.000,00 133.510.850,00 122.174.250,00 6

1.20 . 1.20.06 . 17 . 16

400.240.900,00 Manado

Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

117.982.000,00 119.312.000,00 94.987.000,00 67.959.900,00 6

1.20 . 1.20.06 . 17 . 20

265.154.100,00 Manado

Inventarisasi aset/barang daerah 6 69.545.750,00 69.545.750,00 65.545.750,00 60.516.850,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 31

415.216.500,00 Manado

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Daerah

77.876.000,00 124.576.000,00 107.576.000,00 105.188.500,00 6

1.20 . 1.20.06 . 17 . 47

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

204.200.000,00 424.489.000,00 286.200.000,00 244.000.000,00 1.158.889.000,00 1.20 . 1.20.06 . 23

1.158.889.000,00 Manado

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

204.200.000,00 424.489.000,00 286.200.000,00 244.000.000,00 6

1.20 . 1.20.06 . 23 . 01

(10)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

39.260.000,00 166.703.250,00 149.193.662,00 77.581.638,00 432.738.550,00

1.20 . 1.20.06 . 33

303.868.100,00 Manado

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6 25.860.000,00 115.668.025,00 116.976.050,00 45.364.025,00

1.20 . 1.20.06 . 33 . 15

128.870.450,00 Manado

Penataan Administrasi Kepegawaian 6 13.400.000,00 51.035.225,00 32.217.612,00 32.217.613,00

1.20 . 1.20.06 . 33 . 23

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

135.788.200,00 150.170.050,00 180.933.950,00 133.783.000,00 600.675.200,00 1.20 . 1.20.06 . 35

130.833.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Peningkatan sumber retribusi daerah 6 32.459.500,00 32.709.500,00 32.709.500,00 32.954.500,00

1.20 . 1.20.06 . 35 . 02

348.247.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD 6 73.295.000,00 87.061.750,00 87.061.750,00 100.828.500,00

1.20 . 1.20.06 . 35 . 09

121.595.200,00 Provinsi

Sulawesi Utara Koordinasi pengelolaan dana perimbangan

dan lain-lain pendapatan daerah

30.033.700,00 30.398.800,00 61.162.700,00 0,00

6 1.20 . 1.20.06 . 35 . 13

Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

99.686.000,00 250.465.100,00 334.502.600,00 119.222.000,00 803.875.700,00 1.20 . 1.20.06 . 64

267.727.600,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Penyusunan Target Pendapatan Daerah 6 0,00 30.000.000,00 162.127.600,00 75.600.000,00

1.20 . 1.20.06 . 64 . 01

241.404.100,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 6 99.686.000,00 66.221.100,00 31.875.000,00 43.622.000,00

1.20 . 1.20.06 . 64 . 02

294.744.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara Pengkajian Potensi Sumber Pendapatan

Daerah

0,00 154.244.000,00 140.500.000,00 0,00

6 1.20 . 1.20.06 . 64 . 07

Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah

390.767.150,00 172.086.250,00 182.185.950,00 504.689.650,00 1.249.729.000,00 1.20 . 1.20.06 . 65

855.447.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 6 281.419.750,00 66.002.250,00 75.780.750,00 432.244.250,00

1.20 . 1.20.06 . 65 . 01

155.818.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak

Daerah

41.554.350,00 50.734.950,00 42.554.350,00 20.974.350,00

6 1.20 . 1.20.06 . 65 . 02

133.403.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Koordinasi Pengelolaan Samsat 6 36.943.250,00 23.499.250,00 36.943.250,00 36.017.250,00

1.20 . 1.20.06 . 65 . 03

105.061.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 30.849.800,00 31.849.800,00 26.907.600,00 15.453.800,00

1.20 . 1.20.06 . 65 . 04

Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aset dan Personil

117.021.620,00 146.277.025,00 146.277.025,00 175.532.430,00 585.108.100,00 1.20 . 1.20.06 . 67

244.859.400,00 Provinsi

Sulawesi Pengawasan Rutin/Berkala Penerimaan

Pajak dan Daerah

48.971.880,00 61.214.850,00 61.214.850,00 73.457.820,00

6 1.20 . 1.20.06 . 67 . 01

(11)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Sulawesi Utara Aset dan Personil

165.276.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 33.055.200,00 41.319.000,00 41.319.000,00 49.582.800,00

1.20 . 1.20.06 . 67 . 03

Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan

0,00 34.508.000,00 43.135.000,00 94.897.200,00 172.540.200,00

1.20 . 1.20.06 . 68

172.540.200,00 Provinsi

Sulawesi Utara Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil

Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

0,00 34.508.000,00 43.135.000,00 94.897.200,00

6 1.20 . 1.20.06 . 68 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN)

655.095.400,00 0,00 0,00 0,00 655.095.400,00

1.20 . 1.20.06 . 42

655.095.400,00 Gedung

kantor

Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) 100 % 1 655.095.400,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 42 . 01

5.662.991.070,00 4.227.549.875,00 3.311.496.622,00 2.238.378.933,00 15.440.416.500,00 JUMLAH

PRASENO HADI, MM, Ak

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,