Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Undana Tahun I. BIDANG PENDIDIKAN KODE INDIKATOR KINERJA Satuan Baseline

(1)

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Undana Tahun 2011 – 2015

I. BIDANG PENDIDIKAN

KODE INDIKATOR KINERJA Satuan Baseline TARGET PENCAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015 IK.1.1  Semua prodi memiliki ijin % 100 100 100 100 100 100

 10% prodi A & 90% prodi B % 0 & 40 2 & 50 4 % 55 6 & 60 8 & 75 10 & 90 IK 1.2  40 persen dosen memiliki skor

TOEFL ≥ 500 % 10 20 30 40 50 60

 Lulusan Undana memiliki skor

TOEFL ≥ 450 % 5 10 15 20 25 30

 Perkuliahan dalam bahasa

Inggris % 2 4 6 8 10 12

 Partisipasi dosen/mhs dalam

sandwich % 1 2 3 4 5 6

 Partisipasi dosen dalam PAR % 1 2 3 4 5 6

 Dosen mengikuti magang D/LN Orang 20 30 40 50 60 70

 Mahasiswa mengikuti prog D/

LN Orang 5 10 15 20 25 30

 Prodi bertaraf internasional % 0 1 1 1 1 1

 30 persen prodi S-1 telah

menerapkan ISO % 5 10 15 20 25 30

 Peningkatan skor webometric Rank 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 1.000

IK 1.3  Semua prodi menerapkan KBK % 20 30 40 50 60 70

 Tersedianya modul/buku ajar % 50 60 70 80 90 100

IK 1.4  IPK lulusan ≥ 3,25 IPK 3,09 3,12 3,14 3,16 3,20 3,25

 Lama studi mahasiswa S-1 = 8 semester (60%) dan S-2 = 4 semester (70%)

% S-1

% S-2 10 20

20 30

30 40

40 50

50 60

60 70

 Peningkatan AEE % 65 68 69 70 72 73

 Lama waktu alumni memperoleh

pekerjaan pertama Bulan 36 30 24 18 12 6

 Bekerja Mandiri % 47 55 60 65 69 70

IK 1.5  Peningkatan akses layanan

komputer % 40 50 60 70 80 90

 Peningkatan akses layanan

internet % 20 30 40 50 60 70

 Peningkatan akses layanan vicon % 0 5 10 15 20 25

 > 50 persen materi kuliah di up-

load di jaringan website % 5 10 15 20 25 30

IK 1.6  Jumlah mata kuliah lintas prodi MK 4 5 6 7 8 9

 Jumlah mahasiswa kuliah lintas

prodi Orang 300 500 700 900 1.100 1.300

IK 1.7  Jumlah modul/bahan ajar

berbasis hasil penelitian Buku 10 20 30 40 50 60

IK 1.8  Peningkatan keketatan saing Rasio 1 : 5 1 : 10 1 : 15 1 : 20 1 : 25 1 : 30

 Matrikulasi % 60 65 70 75 80 85

 Basic study skill % 60 65 70 75 80 86

 Bahasa Inggris % 50 55 60 65 70 75

IK 1.9  Tersedianya RS Pendidikan Tersedia Klinik/RSH Tersedia sekolah lab

Pra_

Rencana Pra_

Rencana Rencana Rencana Rencana Bangun Bangun 1

 Penyelenggaraan sertifikasi guru Orang 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

 Terselenggara percepatan

pendidikan profesi guru Orang 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

 Terselenggara pendidikan profesi

dokter Orang 0 0 10 25 40 55

 Terselenggara pendidikan profesi Orang 0 0 0 0 10 20

(2)

kedokteran hewan

IK 1.10  E-library Rencana Rencana Rencana Rencana Rencana Proses Tahap I

 Peningkatan jumlah koleksi

buku, jurnal dan referensi Judul 80.358 82.016 84.837 88.570 90.000 100.000

 Tersedianya e-book &

Tersedianya e-journal

Ada/

Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

 Peningkatan jumlah kunjungan Orang/

Thn 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 IK 2.1  Jumlah dosen yang mengikuti

pendidikan S-2, spesialis dan S-3 (dalam dan luar negeri)

Orang 200 300 400 500 600 750

 Jumlah beasiswa yang disediakan bagi dosen untuk studi S-2 dan S-3

Orang 50 100 150 200 250 350

 Jumlah dosen yang memperoleh keringanan pembiayaan dalam studi S-2 di Undana

Orang 20 30 40 50 60 70

 Jumlah dosen bergelar S-3, 30 %

dan S-2, 70 % % 5 & 45 10 & 50 15 & 55 20 & 60 25 & 65 30 & 70

 Peningkatan rasio dosen S-2/S-3

dan spesialis terhadap mahasiswa Rasio 1 : 160 1 : 140 1 : 120 1 : 100 1 : 80 1 : 60

 Peningkatan jumlah GB Orang 10 15 20 25 30 35

 50 % dosen telah disertifikasi % 5 10 20 30 40 50

 80 persen dosen bersertifikat AA

dan 100 % bersertifikat pekerti % 30 & 50 40 & 60 50 & 70 60 & 80 70 & 90 80 & 100 IK 2.2  Jlh pegawai berpendidikan S-2 Orang 9 14 17 20 25 30

 70 % pegawai berkualifikasi

pendidikan diploma dan S-1 % 20 30 40 50 60 70

 Jumlah laboran Orang 2 5 6 7 8 10

 Jumlah pustakawan Orang 3 5 5 5 8 10

 Jumlah teknisi komputer Orang 2 4 6 8 10 12

 Jumlah arsiparis Orang 6 6 6 6 7 8

 Jumlah fungsional humas Orang 1 1 1 1 4 5

 Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan PIM 2, 3, 4 Orang 30 40 50 64 40 45

IK 3.1 Tersedia jumlah dan mutu :

 Ruang kuliah M² 17.879 17.879 17.530 18.824 20.000 30.000

 Ruang lab M² 9.258 9.258 11.725 17.064 18.000 20.000

 Ruang dosen M² 2.473 2.473 565 1.527 2.000 3.000

 Ruang kantor M² 24.297 25.863 32.865 32.865 33.000 33.100

 Auditorium Status(%) Rencana Rencana Rencana 50 75 100

 Student center M² 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

 Ruang Kantin Kondisi Baik Baik Baik Baik Sangat baik

Sangat baik

 Transportasi Unit 80 78 82 82 75 100

 Olahraga M² 8.850 8.850 8.850 8.850 1.500 9.100

 Taman kampus & air Kondisi Baik Baik Baik Baik Sangat baik

Sangat baik

IK 3.2  Listrik Unit 147 169 213 229 229 229

 Telepon Unit 10 20 30 40 50 60

 Meubeler Unit 17.954 13.574 18.856 19.394 20.000 25.000

 Sanitasi kampus Kondisi Baik Baik Baik Sgt Baik Sgt Baik Sgt Baik

 Peralatan kuliah dan kantor Kondisi Cukup Cukup Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap IK 4.1  Peningkatan daya tampung SO,

S-1, S-2 dan S-3 untuk menunjang kenaikan APK PT

S0 0 0 0 0 0 0

S-1 3.498 3.762 3.354 4.505 5.000 6.000

S-2 159 215 251 300 350 400

S-3 20 30 40 50 60 70

IK 4.2  Peningkatan jumlah mahasiswa Orang 200 300 400 500 600 700

(3)

miskin

 Jumlah beasiswa bidik misi Orang 100 200 56 500 600 700

 Rasio laki-laki dan perempuan

(S-1 dan S-2) Rasio 1:12 1:10 1:8 1:6 1:4 1:2

 Rasio laki-laki dan perempuan

dalam perolehan beasiswa Rasio 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

 Pendidikan ramah lingkungan &

Pendidikan anti korupsi

Ada/

IK 5.1  Jumlah organisasi mahasiswa

intra dan ekstra Buah 30 35 40 45 50 55

 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam organisasi intra dan ekstra kampus

Orang 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

IK 5.2  Peningkatan sumber beasiswa % 20 25 30 35 40 45

 Jumlah mahasiswa S-1 penerima

beasiswa (40-50%) % 10 15 20 30 40 50

IK 5.3  Prestasi mahasiswa dalam lomba

karya ilmiah nasional Orang 1 2 3 4 5 6

 Prestasi mahasiswa dalam

kompetisi olahraga nasional Orang 1 2 3 4 5 6

 Prestasi mahasiswa dalam bidang

seni dan tari Orang 1 2 3 4 5 6

IK 5.4  Mutu layanan asrama mahasiswa Kondisi Cukup Cukup Baik Sangat Baik

Sangat Baik

 Jumlah mahasiswa sebagai

anggota dalam kopma Orang 10.000 12.000 14.00 16.000 18.000 20.000

 Mutu klinik kesehatan

mahasiswa Kondisi Cukup Cukup Baik Sangat

Baik

Sangat Baik

 Mutu layanan kantin & mutu

layanan transportasi kampus Kondisi Cukup Cukup Baik Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik IK 5.5  Jumlah mahasiswa yang terlibat

dalam program kewirausahaan Orang 28 34 50 80 100 500

IK 5.6  Terlembaganya layanan SAC

dan bursa kerja Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada Ada

II. BIDANG PENELITIAN

2011 2012 2013 2014 2015 IK 6.1  Dokumen program payung

penelitian Eks 1 1 1 1 2 2

IK 6.2  Jumlah dosen yang mengajukan proposal penelitian taraf nasional (hibah penelitian)

Dosen 474 51 175 463 500 800

 Jumlah proposal penelitian yang

diterima Proposal 93 44 25 42 60 80

IK 6.3  Jumlah penelitian kerjasama Judul 4 3 5 9 2 50

 Jumlah dosen yang terlibat dalam

penelitian Dosen 21 14 36 50 80 100

 Jumlah dana penelitian Rupiah 6.3 M 2.3M 1.7 M 3 M 5 M 10 M IK 6.4  Jumlah dan mutu stasiun

penelitian yang menunjang PIP Kondisi Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik IK 7.1  Jumlah artikel dosen yang

dipublikasi dalam jurnal nasional dan internasional

Judul 4 6 8 10 12 14

 Jumlah jurnal yang diterbitkan

oleh prodi/fakultas/lembaga Judul 100 150 200 250 300 350

 Seminar hasil-hasil penelitian Judul 15 20 25 30 35 40 IK 8.1  Jumlah dan kualitas

kelembagaan pusat –pusat Unit 10 12 14 16 18 20

(4)

penelitian

 Jumlah dan jenis temuan/inovasi yang dihasilkan sebagai keunggulan kompetitif

Judul 1 2 3 4 5 6

 Kemandirian pembiayaan % 20 30 40 50 60 70

 SOP penelitian Ada/

III. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat dalam mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2011 2012 2013 2014 2015 IK 9.1  Jumlah dosen yang mengajukan

proposal PPM Dosen 170 173 210 128 300 > 300

 Jumlah dosen yang terlibat dalam

kegiatan PPM Dosen 75 75 283 211 300 > 300

 Jumlah proposal PPM untuk

kompetisi nasional Eks 62 39 74 80 100 > 100

 Jumlah proposal PPM yg

diterima secara nasional Eks 56 39 63 ? 100 > 100

 Jumlah dana PPM Rupiah 3 M 2.7 M 4.1 M 3.8 M 10 M > 10 M

 Jumlah masyarakat/kelompok binaan

Kelom

pok 4 6 6 10 15 20

IK 10.1  Jumlah kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, swasta dan masyarakat

Proposal 5 8 3 4 10 > 10

IK 11.1  Jumlah dan kualitas kelembagaan pusat –pusat penelitian

Unit 15 15 15 15 16 17

 Jumlah dan jenis aplikasi inovasi ipteks yang dihasilkan sebagai keunggulan kompetitif

Unit 5 6 7 7 10 > 10

IK 12.1  Peningkatan jumlah mahasiswa

KKN Dosen 2.124 2.893 3.113 2.910 3.000 > 3.000

 Jumlah dosen pembimbing KKN Dosen 38 67 110 182 200 > 200

 Jumlah desa/kelurahan target KKN

Desa/

Kel. 70 143 182 195 200 > 200

IV. BIDANG ORGANISASI ATAU TATA KELOLA

2011 2012 2013 2014 2015 IK 13.1  Dokumen Kebijakan SPMI

Undana Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada Ada

 Dokumen Manual SPMI Undana Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada Ada

 Jumlah auditor mutu professional Orang 30 35 40 50 60 70 IK 14.1  Rasio komputer- mahasiswa Rasio 1:20 1:17 1:14 1:10 1:7 1:5

 Portal Undana Unit 10 12 13 16 18 20

 Persentase dosen melek TIK % 75 85 95 99 100 100

 Persentase pegawai melek TIK % 50 60 65 70 75 80

 Persentase mahasiswa melek

TIK % 70 75 80 90 95 100

 Jumlah variasi/model TIK dalam

pembelajaran Model 5 5 7 8 10 12

IK 14.2  Pendaftaran mahasiswa online % 0 50 75 80 90 100

 Registrasi akademik online % 0 5 10 10 50 100

 Data akademik elektronik % 0 5 10 10 50 100

 Arsip elektronik % 25 50 60 75 90 100

IK 15.1  Jumlah Keputusan Senat SK 1 3 5 3 6 9

(5)

 Pembaharuan Statuta Undana Paket 0 0 0 1 0 0

 Peningkatan PNBP Rupiah 46.8 M 62.4M 60.2 M 65.6 M 70 M 80 M

 Undana sebagai BLU Rencana Rencana Rencana Proses Proses Proses Telah IK 15.2  Dokumen Rencana jangka

Panjang Undana 2011-2025 Draf Ada Ada Ada Ada Ada Ada

 Renstra Undana 2011-2015 Ada/

Tdk Ada Ada Ada Ada Ada Ada

 Dokumen Rencana Tahunan &

Rakor Perencanaan Tahunan

Kali/

Thn 1x/Thn 2x/Thn 2x/Thn 2x/Thn 2x/Thn 2x/Thn IK 15.3  Peningkatan kualitas kinerja

penyerapan dana Rupiah 33 M 49 M 48 M 51 M 55 M 70 M

 Tersedianya Dokumen LAKIP

secara berkala % 60 75 80 100 100 100

IK 15.4  Jumlah auditor terlatih Orang 45 47 48 50 55 60

 Administrasi yang bersih % 75 80 85 90 95 100

IK 15.5  Penerbitan brosur, koran, majalah, radio kampus

Paket/

Tahun 100 110 120 130 140 150

IK 16.1  Dokumen blueprint, SIM kepegawaian dan SOP SDM

Ada/

 Jumlah dosen naik pangkat % 10 15 20 25 30 40

 Jumlah pegawai naik pangkat % 10 13 18 20 30 35

 Peningkatan disiplin kerja % 75 80 90 99 100 100

 Laporan kinerja dosen % 100 100 100 100 100 100

IK 16.2  Dokumen blueprint manajemen

aset ^Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

 Legalisasi aset Undana Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

 Terbentuknya divisi air, listrik, bengkel, pertukangan, cleaning service dan pertamanan

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

IK 16.3  Dokumen blueprint sistem keuangan, SIM keuangan dan akuntansi berbasis IT

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

 Laporan keuangan Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

IK 16.4  Dokumen blueprint SIM

terpadu ^Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

IK 17.1  Jumlah MoU kerjasama

pendidikan, penelitian dan PPM MoU 24 31 11 18 35 40

IK 17.2  Jumlah bantuan/hibah

internasional Rupiah 1M 3M 5M 10 M 20 M 50 M

 Jumlah jalinan hubungan kerjasama dengan lembaga- lembaga nasional dan internasional

MoU 9 17 5 5 10 20

 International office Unit 1 1 1 1 2 3