RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV TIGA SAMUDRA DI PROV. JAWA TIMUR

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV TIGA SAMUDRA DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategor Menengah - Nama Unit Manajemen : CV Tiga Samudra

- Jenis Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.998 m3/Tahun) dan Kayu Olahan, meliputi Flooring, Finger Board, Door Frame, Finger Joint, Laminated Board, Vynil, Furniture (5.998 m3/Tahun)

- Kegiatan : Resertifikasi

- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (September 2020 s.d. Agustus 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku :

: LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d :

: No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025

6. Penetapan Perubahan

Ruang Lingkup

- Nomor

- Tanggal :

: No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021

7. Direktur : Ir Kurnia, IPU

8. Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri) 9 Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Tiga Samudra

2. Alamat / Lokasi Industri : Jl. Raya Kembangringgit KM 06, Kel. Kembangringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategori Menengah 4. Nomor Izin Usaha : • IUIPHHK No. P2T/2/14.03/01/II/2018 tanggal 27 Februari 2018

• IUI No. 188/0325/416-115.3/2018 tanggal 09 Februari 2018

• NIB 0220008312046 tanggal 24 Maret 2020 5. Produk dan Kap. Izin : 1. Kayu Gergajian (5.998 m³/Tahun)

2. Kayu Olahan, meliputi Flooring, Finger Board, Door Frame, Finger Joint, Laminated Board, Vynil, Furniture (5.998 m³/Tahun) 6. Pengurus Perusahaan : Direktur : Juwita Novia Sari

Komisaris : Silvian Fitri Lukiana 7. Nama MR Auditee : Lilis Kurniawan

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan : 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 20 September 2021

- Tempat : Kantor CV Tiga Samudra di Kabupaten Mojokerto

a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 20 - 22 September 2021

- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Tiga Samudra di Kabupaten Mojokerto - Ringkasan Catatan :

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (September 2020 s.d. Agustus 2021);

- Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 22 September 2021

- Tempat : Kantor CV Tiga Samudra di Kabupaten Mojokerto - Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 6 Oktober 2021.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 21 Oktober 2021

- Hasil Keputusan resertifikasi legalitas kayu pada CV Tiga Samudra dalah :

a) Dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan

b) Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) CV Tiga Samudra dapat diterbitkan kembali dengan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a) Hasil penilaian kesesuaian CV Tiga Samudra terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/

2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Legalitas badan usaha IUIPHHK CV Tiga Samudra, telah sesuai dengan dokumen : a. Akta Pendirian : No. 18 tanggal 28 Januari 2010

Pengesahan : 1. No. 28/II/Reg.BH.CV/2010/PN.Mkt. tanggal 04 Februari 2018 dari Pengadilan Negeri Mojokerto 2. No. AHU-0024562-AH.01.15 tahun 2020 tanggal

23 Maret 2018 b. Akta Perubahan

Terakhir

: No. 02 tanggal 03 Juli 2015 Pengesahan

Menteri Hukum dan HAM

: 1. No. 40/VIII/Reg.Perb.AD.CV/2015/PN.Mkt tanggal 07 Juli 2015 dari Pengadilan Negeri Mojokerto 2. No.AHU-0006344-AH.01.17 Tahun 2020 tanggal

23 Maret 2020 c. Nomor Induk

Berusaha (NIB)

: NIB 0220008312046 tanggal 24 Maret 2020 (perubahan ke – 1 tanggal 27 Maret 2020)

2. Verifier 1.1.1.b

: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ SIUP yang diterbitkan Lembaga OSS dengan NIB 0220008312046 tanggal 24 Maret 2020 dan berlaku efektif, dengan identitas :

a. Nama Perusahaan

: CV Tiga Samudra b. Alamat

Perusahaan

: Jl. Raya Kembangringgit 06, Kelurahan kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

c. KBLI : 47526 – Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu.

▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP

3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan NIB 0220008312046 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 24 Maret 2020 (perubahan ke – 1 tanggal 27 Maret 2020) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan identitas :

a. Nama Perusahaan

: CV Tiga Samudra b. Alamat

Perusahaan

: Jl. Raya Kembangringgit 06, Kelurahan kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

c. KBLI : 1. 16101 – Industri penggergajian kayu

(4)

2. 47526 – Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu.

▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

4. Verifier

1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan NPWP :

a. Nomor : 31.162.548.7-602.000 b. Nama : CV Tiga Samudra

c. Alamat : Jl. Raya Kembangringgit 06, Kelurahan kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Mojokerto

▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB

5. Verifier 1.1.1.e

: Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ CV Tiga Samudra telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL-UPL yang telah disahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto No.

660/243/416-110/2018 tanggal 05 Januari 2018

▪ CV Tiga Samudra belum melaporkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode audit September 2020 – Agustus 2021. CV Tiga Samudra baru sampai tahap melakukan pengujian udara ambient dan udara ruang yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 660/243/416-110.1/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

▪ CV Tiga Samudra memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 020008312046 tanggal 05 Januari 2018 dan telah berlaku efektif.

6. Verifier

1.1.1.f : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

: ▪ Kepemilikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Tiga Samudra :

Dari Instansi Terkait :

a. Nama Instansi : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Pemerintah Provinsi Jawa Timur

b. Nomor Izin Usaha

: No. P2T/2/14.03/01/II/2018 tanggal 27 Februari 2018

c. Produk & Kap.

Izin

: Kayu gergajian kapasitas 5.998 m³/tahun

d. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kembangringgit KM 06, Kelurahan Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

(5)

▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh CV Tiga Samudra telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya.

7. Verifier

1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2020 dan tahun berjalan (2021) secara elektronik sebagai berikut :

Perubahan ke – 3 tahun 2020 No. 0000868756 tanggal 13 Oktober 2021 Perubahan ke – 0 tahun 2021 No. 0000868893 tanggal 13 Oktober 2021

▪ Sampai dengan saat ini (Tahun 2021), melakukan revisi pelaporan RPBBI sebanyak satu kali dengan pelaporan No. 0000868948 tanggal 13 Oktober 2021

▪ CV Tiga Samudra telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada rpbbi.menlhk.go.id secara elektronik.

▪ RPBBI Tahun 2021, dilengkapi dokumen pendukung yang berupa : 1. Pemasok Kayu

Hutan Alam : -

2. Pemasok Kayu HTI : - 3. Pemasok Kayu

Budidaya Perhutani : Perjanjian jual beli dan surat jual beli 4. Pemasok Kayu

Budidaya Hutan Hak Milik

: Bukti transfer bank

8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : CV Tiga Samudra tidak tercatat sebagai importir produk kayu.

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Ringkasan

Justifikasi : a) Penerimaan bahan baku kayu bulat CV Tiga Samudra pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan kayu gergajian, nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S- PHPL/S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :

No.

KELOMPOK BAHAN BAKU

NAMA DAN PEMASOKNYA

Volume (m³)

Kelompok/

Jenis Kayu

Bulat Sertifikasi Bentuk Kerjasama

A. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..) -

B. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri -

C. Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES - Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur

1 TPK Kraksaan 12,53 KB Agathis S-PHPL Jual Beli D. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES -

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 1 TPK Kradenan 463,58 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli

(6)

2 TPK Wonogiri 113,26 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli 3 TPK Batokan 7,00 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli 4 T{K Sambirejo 778,84 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli 5 TPK Monggot 10,81 KB

6 TPK Bejen 5,40 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli 7 TPK Bangsri 70,16 KB

8 TPK Pati 2,00 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur

9 TPK Madiun 8,80 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli 10 TPK Glonggong 5,91 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli 11 TPK Ambulu 36,35 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli 12 TPK Kambangan 5,02 KB

13 TPK Tuban 12,34 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli 14 TPK Brangkal 12,48 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli 15 TPK Senggowar 9,92 KB

Sonokeling S-PHPL Jual Beli E. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui

Perorangan -

1 Kabupaten

Jember 65,54 KB

Sonokeling DKP Jual Beli 2 Kabupaten

Malang 223,40 KB

Probolinggo 38,54 KB

Pamekasan 20,77 KB

Sampang 10,68 KB

Sragen 93,35 KB

Jembrana 0,72 KB

Bondowoso 11,25 KB

Mojokerto 18,65 KB

Purworejo 120,11 KB

Sonokeling DKP Jual Beli 11 Kabupaten Blitar 811,17 KB

Banyuwangi 29,36 KB

Sonokeling DKP Jual Beli

(7)

13 Kabupaten

Ponorogo 38,91 KB

Sonokeling DKP Jual Beli 14 Kabupaten Tegal 4,55 KB

Trenggalek 146,90 KB

Sonokeling DKP Jual Beli 16 Kabupaten Kediri 15,54 KB

Tulungagung 3,05 KB

Pacitan 7,03 KB

Lumajang 6,19 KB

Banyumas 188,23 KB

Sonokeling DKP Jual Beli F. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan

Usaha -

1 CV Lentera

Abadi 116,16 KB

Sonokeling DKP Jual Beli 2 UD Wana Lestari 294,11 KB

Sonokeling S-LK Jual Beli

3 UD Tunas

Mandiri 116,08 KB

Sonokeling DKP Jual Beli 4 UD Gijosan 66,09 KB

Sonokeling DKP Jual Beli 5 CV Wahyu Karya 137,99 KB

Sonokeling S-LK Jual Beli 6 UD Adji Jaya

Moulding 83,15 KB

Sonokeling DKP Jual Beli

7 CV Usaha

Barokah 36,02 KB

Sonokeling DKP Jual Beli b) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap

pemasok, berupa :

1. Bahan baku KB dari Perum Perhutani dilengkapi dengan dokumen perjanjian jual beli dan surat jual beli

2. Bahan baku KB dari Hutan Hak Budidaya Rakyat (Perorangan) dan industri lain dilengkapi dengan dokumen bukti transfer bank

2. Verifier

2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 133 set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHH-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan negara atau kayu hutan alam yang diterima pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) dengan rincian :

No. Nama Pemasok Jenis Izin Usaha*

Volume Kayu Bulat

(m³)

SKSHH-KB (set) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

1. TPK Kradenan Hak

Pengelolaan 463,58 28

2. TPK Wonogiri 113,26 13

3. TPK Batokan 7,00 1

4. TPK Sambirejo 778,84 53

(8)

5. TPK Monggot 10,81 4

6. TPK Bejen 5,40 2

7. TPK Bangsri 70,16 7

8. TPK Pati 2,00 1

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur

9. TPK Kraksaan Hak

Pengelolaan 12,53 2

10. TPK Madiun 8,80 1

11. TPK Glonggong 5,91 2

12. TPK Ambulu 36,35 12

13. TPK Kambangan 5,02 2

14. TPK Tuban 12,34 2

15. TPK Brangkal 12,48 1

16. TPK Senggowar 9,92 2

TOTAL 1.554,40 133

b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil penanggung jawabnya, yaitu atas Silvian Fitri Lukiana sesuai dengan SIGANISHUT No. 04200004605 sesuai SK No. SK.2929/PHPL-BPHP.VII/3/06/2020 tanggal 02 Juni 2020

c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.

d) Pada fisik kayu bulat hutan alam atau berasal dari hutan negara yang diterima, terpasang label ID Barecode pada kedua bontosnya.

3. Verifier

2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah (point a dan b) dengan rincian selama 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) adalah :

No. Nama Pemasok Realisasi Pengiriman Dokumen Angkutan Kayu Jenis Produk Volume (m³) Nama

Dokumen Jumlah (set) Kayu Bulat dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur

1 TPK Kraksaan KB Agathis 12,53 SKSHHKB 2

2 TPK Madiun KB

Sonokeling 8,80 SKSHHKB 3 1

TPK Glonggong KB

TPK Ambulu KB

TPK Kambangan KB

TPK Tuban KB

TPK Brangkal KB

TPK Senggowar KB

Sonokeling 9,92 SKSHHKB Kayu Bulat dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 2 9 TPK Kradenan KB

Sonokeling 463,58 SKSHHKB

28

(9)

10 TPK Wonogiri KB

TPK Batokan KB

TPK Sambirejo KB

TPK Monggot KB

TPK Bejen KB

TPK Bangsri KB

TPK Pati KB

Sonokeling 2,00 SKSHHKB Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya Rakyat – Perorangan 1 17 Kabupaten Jember KB

Sonokeling 65,54 Nota

Angkutan 16 18 Kabupaten Malang KB

Angkutan 46 19 Kabupaten

Probolinggo KB

Pamekasan KB

Angkutan 4 21 Kabupaten Sampang KB

Angkutan 2 22 Kabupaten Sragen KB

Angkutan 4 23 Kabupaten Jembrana KB

Bondowoso KB

Angkutan 5 25 Kabupaten Mojokerto KB

Purworejo KB

Angkutan 6 27 Kabupaten Blitar KB

Banyuwangi KB

Angkutan 6

29 Kabupaten Ponorogo KB

Angkutan 5 30 Kabupaten Tegal KB

Trenggalek KB

Angkutan 16 32 Kabupaten Kediri KB

Tulungagung KB

Angkutan 1

34 Kabupaten Pacitan KB

Angkutan 1 35 Kabupaten Lumajang KB

Banyumas KB

Angkutan 13

(10)

Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat – Melalui Badan Usaha 37 CV Lentera Abadi KB

Angkutan 7 38 UD Wana Lestari KB

Angkutan 16 39 UD Tunas Mandiri KB

Angkutan 7

40 UD Gijosan KB

Angkutan 8 41 CV Wahyu Karya KB

Angkutan 13 42 UD Adji Jaya

Moulding KB

Angkutan 9 43 CV Usaha Barokah KB

Angkutan 2 b) Auditor melakukan kegiatan uji petik pada dokumen tanggal 15 September 2021

jenis kayu bulat Sonokeling dengan volume : 6,63 m³ (79 batang) dari pemasok UD Gijosan. Hasil uji petik yang dilakukan oleh auditor menunjukkan kesesuaian dokumen dengan stok kayu di lapangan.

c) Personil CV Tiga Samudra memiliki GANIS PHPL sebagai berikut : GANIS

PHPL Nama Keterangan

PKB-R Silvian Fitri Lukiana 1. No. Register SIGANISHUT : 04200004605 2. SK No. SK.2929/PHPL-BPHP.VII/3/06/2020

tanggal 02 Juni 2020

3. Keputusan Direktur CV Tiga Samudra No.

SK.002/TS/XI/2020 tanggal 02 Juni 2020 4. Masa berlaku : 02 Juni 2020 – 01 Juni

2023.

PKG-R 1. No. Register SIGANISHUT : 06200004605

2. No. SK.2928/PHPL-BPHP.VII/3/06/2020 tanggal 02 Juni 2021

3. Keputusan Direktur CV Tiga Samudra No.

SK.002/TS/XI/2020 tanggal 02 Juni 2020 4. Masa berlaku : 02 Juni 2020 – 01 Juni

2023

d) Selama periode audit, CV Tiga Samudra tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

4. Verifier

2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran

5. Verifier

2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.

6. Verifier

2.1.1.f : Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

(11)

Nilai : MEMENUHI Ringkasan

Justifikasi : Validitas S-LK/S-PHPL/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK CV Tiga Samudra pada saat bahan baku diterima di bawah ini :

No. Nama Pemasok S-LK/S- PHPL

DKP Validasi

1. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur (TPK Kraksaan, TPK

Madiun, TPK

Glonggong, TPK

Ambulu, TPK

Kambangan, PK Tuban, TPK Brangkal, dan TPK Senggowar)

SPHPL No. Sertifikat :

041.5/EQCPHPL/V/2021 Status : Aktif

2. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah (TPK Kradenan, TPK Wonogiri, TPK

Batokan, TPK

Sambirejo, TPK Monggot, TPK Bejen, TPK Bangsri, dan TPK Pati)

SPHPL No. Sertifikat :

040.4/EQCPHPL/V/2021 Status : Aktif

3. UD Wahyu Karya S-LK No. Sertifikat : VLK 00481 Status : Aktif

4. UD Wana Lestari S-LK No. Sertifikat : 357.SLK.010-IDN Status : Aktif

5. CV Lentera Abadi DKP - CV Tiga Samudra telah memiliki prosedur DKP dan petugas pengecek DKP atas nama Silvian Ftri Lukiana, S.Pd. sesuai dengan Surat Penunjukkan tanggal 01 Januari 2021 yang telah disetujui oleh Direktur Perusahaan

- CV Tiga Samudra telah membuat laporan pengecekan DKP sesuai dengan prosedur DKP yang dimilikinya.

6. UD Tunas Mandiri DKP

7. UD Gijosan DKP

8. UD Adji Jaya Moulding DKP 9. CV Usaha Barokah DKP 10. Kabupaten Jember DKP 11. Kabupaten Malang DKP 12. Kabupaten

Probolinggo DKP

13. Kabupaten Pamekasan DKP 14. Kabupaten Sampang DKP 15. Kabupaten Sragen DKP 16. Kabupaten Jembrana DKP 17. Kabupaten

Bondowoso DKP

18. Kabupaten Mojokerto DKP 19. Kabupaten Purworejo DKP 20. Kabupaten Blitar DKP 21. Kabupaten

Banyuwangi DKP

22. Kabupaten Ponorogo DKP 23. Kabupaten Tegal DKP 24. Kabupaten Trenggalek DKP

(12)

25. Kabupaten Kediri DKP 26. Kabupaten

Tulungagung DKP

27. Kabupaten Pacitan DKP 28. Kabupaten Lumajang DKP 29. Kabupaten Banyumas DKP 7. Verifier 2.1.2

: a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

8. Verifier

2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) CV Tiga Samudra melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : laporan produksi 2) Laporan produksi yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan jenis

kayu yang dihasilkan, volume bahan baku yang digunakan dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMHHKO.

9. Verifier

2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Rendemen produksi CV Tiga Samudra pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) adalah :

No. Jenis Produksi Volume Produksi (m³)

Penggunaan Bahan Baku KB

(m³)

Rendemen (%)

1. Kayu Gergajian 2.609,6266 4.390,98 59,43

10. Verifier

2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1. Realisasi produksi IUIPHHK CV Tiga Samudra sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :

Izin Usaha Industri Produksi Tahun

2020 (m³)

Produksi Tahun

2021 (m³) No. Ruang

Lingkup Produk

Kapasitas Izin (m³/Tahun) 1. Kayu

Gergajian 5.998 2.789,31 1.905,119 2. Hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.

11. Verifier

2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

(13)

12. Verifier

2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ CV Tiga Samudra membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun Pelayanan Surabaya)

▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Penerimaan Bahan Baku, Laporan produksi, dan penjualan.

13. Verifier 2.1.4 :

a,b,c,d, dan e

: Proses produksi menggunakan jasa industri lain

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : Not Appicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Selama periode September 2020 – Agustus 2021, CV Tiga Samudra tidak melakukan penjualan domestik/lokal terhadap produk kayu gergajian.

Seluruh hasil produksi kayu gergajian digunakan sebagai bahan baku untuk produk kayu olahan (Flooring, Finger Board, Door Frame, Finger Joint, Laminated Board, Vynil, Furniture)

2. Verifier

3.2.1.a : Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode September 2020 – Agustus 2021, CV Tiga Samudra tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu gergajian

7. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) IUIPHHK CV Tiga Samudra telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri :179-LVLK-010-IDN

b) CV Tiga Samudra merupakan perusahaan terintegrasi IUIPHHK dan IUI, belum mengimplementasikan pembubuhan tanda V-Legal karena belum ada penjualan lokal/domestik kayu gergajian. Seluruh produk kayu gergajian digunakan sebagai bahan baku untuk industri lanjutannya.

(14)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1. Verifier

4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3

Ringkasan

Justifikasi : CV Tiga Samudra telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Silvian Fitri Lukiana,S.Pd sesuai Surat Penunjukkan tanggal 01 Januari 2021 sesuai penunjukkan oleh Direktur Perusahaan.

2. Verifier

4.1.1.b : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

: Di lokasi pabrik CV Tiga Samudra telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih

berfungsi baik), tersedia : APAR, Helm, Sepatu Safety, Rompi, Penutup Telinga, Masker, dan Sarung Tangan.

b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

3. Verifier

4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja.

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.

4. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Dilingkungan perusahaan (pabrik) CV Tiga Samudra, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen CV Tiga Samudra memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.

5. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik CV Tiga Samudra per bulan September 2021 mencapai 38 orang.

▪ CV Tiga Samudra memiliki peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dengan No. 188.45/1509/416-107/2021 tanggal 28 September 2021

6. Verifier 4.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan CV Tiga Samudra bulan September 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik CV Tiga Samudra yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

(15)

b) Hasil penilaian kesesuaian CV Tiga Samudra terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.a.

2. Verifier

1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.b.

3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.c.

4. Verifier

1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.

5. Verifier

1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.

6. Verifier

1.1.1.f : Izin usaha industri (IUI)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) CV Tiga Samudra sebagai berikut : 1) Dari Instansi

Izin Tetap Usaha Industri :

a. No. dan Tanggal : No. 188/0325/416-115.3/2018 tanggal 09 Februari 2018

b. Penerbit : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (a.n. Bupati Mojokerto) c. Alamat Industri : Jl. Raya Kembangringgit 06, Kelurahan

kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

d. Produk dan Kapasitas Izin

: Kayu olahan (flooring, finger board, door frame, finger joint, laminated board, vynil, furniture) kapasitas 5.998 m³ /tahun.

e. Nilai Investasi : Rp 9.895.450.000,-

(16)

f. Masa Berlaku : Selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya

▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh CV Tiga Samudra, telah sesuai dengan IUI yang dimilkinya.

7. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Merujuk lampiran 4.2. verifier 1.2.1.

8. Verifier 1.3.1 : Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : a) Jumlah pemasok bahan baku industri kepada IUI CV Tiga Samudra dalam 12 bulan terakhir (September 2020 s.d. Agustus 2021) sebanyak tujuh pemasok dengan jenis produk yang disuplai dan kepemilikan S-LK atau DKP nya sebagai berikut :

No. Nama Pemasok

Suplai Bahan Baku Industri

S-LK/

Jenis Produk Bahan DKP Baku Produk*

Volume (m³)

1. CV Partawood

Indonesia KG Sonokeling E 44,0000 DKP

2. UD Wana Lestari KG Sonokeling E 546,4038 S-LK 3. CV Lentera Abadi KG Sonokeling E 220,2200 DKP 4. UD Sono Manunggal KG Sonokeling E 3,2416 DKP 5. UD Tunas Mandiri KG Sonokeling E 4,8867 DKP 6. UD Adji Jaya Moulding KG

Sonokeling E 6,1640 DKP

Keterangan :

A = Jika terdapat atau seluruhnya berbahan baku kayu hutan alam

B = Jika terdapat atau seluruhnya berbahan baku kayu Perhutani (Masuk Daftar CITES)

C = Jika seluruhnya berbahan baku kayu HTI

D = Jika seluruhnya berbahan baku kayu Perhutani (Tidak Masuk Daftar CITES) E = Jika seluruhnya berbahan baku kayu Budidaya dari Hutan Hak Milik

b) Bentuk kerjasama suplai bahan baku kayu antar pemasok dengan IUI CV Tiga Samudra, seluruhnya merupakan hubungan jual beli.

c) Terdapat dokumen bukti pembelian dari setiap bahan baku kayu yang diterima, berupa bukti transfer bank

2. Verifier

2.1.1.b : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Nilai : Not Applicable (N/A)

(17)

Ringkasan

Justifikasi : Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (September 2020 s.d. Agustus 2021) adalah :

No. Nama Pemasok Realisasi Pengiriman Dokumen Angkutan Kayu Jenis Produk Volume

(m³) Nama

Dokumen Jumlah (set) 1. CV Partawood

Indonesia KG Sonokeling 44,0000 Nota

Perusahaan 4 2. UD Wana Lestari KG Sonokeling 546,4038 Nota

Perusahaan 40 3. CV Lentera Abadi KG Sonokeling 220,2200 Nota

Perusahaan 13 4. UD Sono Manunggal KG Sonokeling 3,2416 Nota

Perusahaan 1 5. UD Tunas Mandiri KG Sonokeling 4,8867 Nota

Perusahaan 1 6. UD Adji Jaya

Moulding KG Sonokeling 6,1640 Nota

Perusahaan 1 a) Seluruh bahan baku kayu olahan yang diterima telah sesuai dengan dokumen

angkutannya.

b) Selama periode audit (September 2020 s.d. Agustus 2021), CV Tiga Samudra tidak menerima bahan baku kayu lelang.

4. Verifier

2.1.1.c : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran

5. Verifier

2.1.1.d : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.

6. Verifier

2.1.1.e : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi a) Validitas S-LK/S-PHPL/DKP pemasok bahan baku IUI CV Tiga Samudra pada saat bahan baku diterima di bawah ini :

No. Nama Pemasok S-LK/S- PHPL

DKP Nomor dan Status S-LK 1. UD Wana Lestari S-LK No. Sertifikat : 357.SLK.010-IDN

Status : Aktif 2. CV Partawood

Indonesia DKP - CV Tiga Samudra telah memiliki prosedur DKP dan petugas pengecek DKP atas nama Silvian Ftri Lukiana, S.Pd. sesuai dengan Surat Penunjukkan tanggal 01 Januari 2021 yang telah disetujui oleh Direktur Perusahaan 3. CV Lentera Abadi DKP

4. UD Sono Manunggal DKP 5. UD Tunas Mandiri DKP 6. UD Adji Jaya Moulding DKP

(18)

- CV Tiga Samudra telah membuat laporan pengecekan DKP sesuai dengan prosedur DKP yang dimilikinya.

7. Verifier 2.1.2 :

a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

8. Verifier

2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) CV Tiga Samudra melakukan pencatatan atas penggunaan bahan baku dan hasil produksinya menggunakan blanko : laporan produksi

2) Laporan produksi yang digunakan memuat informasi terkait tanggal produksi, jenis produk, volume, ukuran, dan jumlah digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO)

9. Verifier

2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Rendemen produksi IUI CV Tiga Samudra pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) adalah :

No. Jenis Produksi Penggunaan Bahan Baku KG

(m³)

Hasil Produksi

(m³) Rendemen (%) 1. Kayu Olahan (Window

Board, E2E, Post Beam, Decorative Profile)

2.704,9323 3.434,5427 78,76

10 Verifier

2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi produksi IUI CV Tiga Samudra sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :

Izin Usaha Industri Produksi Tahun 2020

(m³)

Produksi Tahun 2021 Sampai Bulan

Agustus (m³) No. Ruang Lingkup Produk Kapasitas Izin

(m³/tahun) 1. Kayu Olahan (Window

Board, E2E, Post Beam, Decorative Profile)

5.998 1.501,039 1.917,091

Seluruh hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin terpasang yang diberikan.

11 Verifier

2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

(19)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

12 Verifier

2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 2.1.3.e.

CV Tiga Samudra merupakan perusahaan terintegrasi yang memiliki izin IUIPHHK dan IUI, LMHHKO telah dibuat dan dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun Pelayanan Surabaya) sesuai dengan dokumen pendukungnya.

13 Verifier 2.1.4 :

a,b,c,d, dan e

: Proses produksi menggunakan jasa industri lain

Justifikasi

: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Selama periode September 2020 – Agustus 2021, CV Tiga Samudra tidak melakukan penjualan lokal/domestik atas produk kayu olahan (Window Board, E2E, Post Beam, Decorative Profile) yang diproduksinya.

2. Verifier

3.2.1.a : Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : • Selama periode audit (September 2020 – Agustus 2021) CV Tiga Samudra melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sebagai berikut :

No. Jenis Produk Negara Volume

(m³) PEB 1. Kayu Olahan

(Window Board, E2E, Post Beam, Decorative Profile)

China 2.694,4100 114

• Produk yang diekspor merupakan produk kayu olahan sendiri.

• Total produk kayu olahan yang diekspor telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.

3. Verifier

3.2.1.b : Dokumen Ekspor Nilai : MEMENUHI Ringkasan

Justifikasi : - Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List, Laporan Surveyor, Dokumen CITES, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian.

- Penjualan ekspor CV Tiga Samudra selama periode audit (September 2020 – Agustus 2021) meliputi :

(20)

No. Dokumen Ekspor Jumlah Dokumen

1. PEB 114

2. PL 114

3. INV 114

4. BL 114

5. Laporan Surveyor 114

6. V-Legal 114

7. CITES/SATLn 114 4. Verifier

3.2.1.c : Dokumen pembetulan ekspor Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode September 2020 – Agustus 2021, tidak ada dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan penjualan ekspor.

5. Verifier

3.2.1.d : Bukti pembayaran bea keluar Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Produk yang di ekspor oleh CV Tiga Samudra selama periode September 2020 – Agustus 2021 tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.

6. Verifier

3.2.1.d : Dokumen CITES

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1. Seluruh hasil produksi yang di ekspor oleh CV Tiga Samudra berasal dari bahan baku Sonokeling.

2. Seluruh kegiatan ekspor produk Kayu Olahan (Window Board, E2E, Post Beam, Decorative Profile) telah dilengkapi dengan dokumen CITES sebanyak 114 dokumen.

3. CV Tiga Samudra memiliki :

a. Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang – Undang Termasujk Appendiks CITES Jenis Sonokeling sesuai Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur No.

SK.05/K2/BIDTEK.1/KSA/1/2017 tanggal 04 Januari 2017.

b. Izin Usaha Pengedar Luar Negeri Kayu Sonokeling sesuai Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasi No.

SK.41/KSDAE/SET/KSA.2/1/2017 tanggal 24 Januari 2017.

7. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) CV Tiga Samudra telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 179-LVLK-010-IDN

b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh CV Tiga Samudra pada tempat yang sesuai, yaitu pada Kemasan Produk siap ekspor

c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Tiga Samudra tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

(21)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan 1. Verifier

4.1.1.a : Implementasi K3

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.a. dan 4.1.1.1.b.

2. Verifier

4.1.1.b : Catatan kecelakaan kerja.

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.c.

3. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.1.

4. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

5. Verifier 4.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Samarinda, 22 Oktober 2021 LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU Direktur