RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD RUDY KARYA DI PROV. JAWA BARAT

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD RUDY KARYA DI PROV. JAWA BARAT

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategori Menengah - Nama Unit Manajemen : PT Klaseman

- Jenis Produk dan Kap. Izin

(m3/Tahun) : Veneer sheet (500), Sawn Timber (3.850), Bahan Konstruksi dari Kayu (200), Konstruksi untuk bangunan (500), Finger Joint Laminated, Laminated Board, Finger Joint Stick, Finger Joint Laminated Multilayer, Solid Laminated Profile, Profile Moulding (1.675)

- Kegiatan : Penilikan Ke-5

- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (September 2020 s.d. Agustus 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com

4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK - Nomor

- Masa Berlaku :

: LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d :

: No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025

6. Penetapan Perubahan

Ruang Lingkup

- Nomor

- Tanggal :

: No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021

7. Direktur : Ir Kurnia, IPU

8. Tim Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri) 9 Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT KLASEMAN

2. Alamat / Lokasi Industri : Desa Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo 3. Nomor Izin Usaha : NIB 9120112162709 tanggal 20 November 2019

(Perubahan Ke – 1 tanggal 18 Agustus 2020) 4. Produk dan Kap. Izin

(m3/Tahun) : Veneer sheet (500), Sawn Timber (3.850), Bahan Konstruksi dari Kayu (200), Konstruksi untuk bangunan (500), Finger Joint Laminated, Laminated Board, Finger Joint Stick, Finger Joint Laminated Multilayer, Solid Laminated Profile, Profile Moulding (1.675)

5. Pengurus Perusahaan : Direktur : Darmawan Linggadjaja Komisaris : Linda Dwi Sari

6. Nama dan Email

MR Auditee : Dwi Rizqi Agung Pribadi klasemanpt@gmail.com

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan : 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 23 September 2021

- Tempat : Kantor PT Klaseman di Kabupaten Probolinggo

a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 23 - 25 September 2021

- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Klaseman di Kabupaten Probolinggo - Ringkasan Catatan :

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (Sepetmber 2020 s.d. Agustus 2021);

- Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 September 2021

- Tempat : Kantor PT Klaseman di Kabupaten Probolinggo - Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 4 Oktober 2021.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Oktober 2021

- Hasil Keputusan audit penilikan ke-5 pada PT Klaseman dalah :

a) Dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan

b) Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) PT Klaseman dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a) Hasil penilaian kesesuaian PT Klaseman terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier 1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Legalitas badan usaha IUIPHHK PT Klaseman, telah sesuai dengan dokumen : a. Akta Pendirian : No. 108 tanggal 28 Mei 1951

Pengesahan : No. J.A.8/66/17 tanggal 07 Desember 1951.

b. Akta Perubahan Terakhir

: No. 03 tanggal 24 Oktober 2019 Pengesahan Menteri

Hukum dan HAM

: No. AHU-0086644.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019. Daftar perseroan PT Klaseman No. AHU- 0202798.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 c. Nomor Induk

Berusaha (NIB)

: 9120112162709 tanggal 20 November 2019 (dicetak tanggal 09 September 2021)

2. Verifier 1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ SIUP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan identitas :

a. No. SIUP : 517/0052/PM/426.116/2018 tanggal 23 Agustus 2018

b. Alamat Kantor : Jl. Raya Karangpranti KM 17 RT 003 RW 005, Desa Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo

c. Lokasi Usaha : Jl. Raya Karangpranti KM 17 RT 003 RW 005, Desa Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo

d. Kode dan Nama KLBI

: 16221 – Industri barang bangunan dari kayu e. NPWP : 01.123.344.2-651.000

f. Masa Berlaku : Selama perusahaan menjalankan usahanya

▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP

3. Verifier 1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan NIB 9120112162709 (Berbasis Resiko) diterbitkan tanggal 20 November 2019 (dicetak tanggal 09 September 2021) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan identitas :

a. Nama Perusahaan : PT Klaseman b. Alamat

Perusahaan

: Desa Karangpranti, Kelurahan Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur

c. Kode dan Nama KLBI

: 1. 16102 – Industri pengawetan kayu 2. 16213 – Industri panel kayu lainnya

(4)

3. 16214 – Industri veneer

4. 16101 – Industri penggergajian kayu 5. 16221 – Industri barang bangunan dari kayu 46636 – Perdagangan besar bahan konstrusi dari kayu d. Status Penanaman

Modal : PMDN

e. Skala Usaha : Usaha Mikro

▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

4. Verifier 1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan NPWP :

a. Nomor : 01.123.344.2-651.000

b. Nama : PT Klaseman

c. Alamat : Desa Karangpranti, Kelurahan Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur

d. Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 5. Verifier 1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup

lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ PT Klaseman telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL-UPL yang telah disahkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo No.

660.05/1188/426.303/2016 tanggal 20 April 2016.

▪ PT Klaseman telah melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode September 2020 – Agustus 2021 ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan.

6. Verifier 1.1.1.f : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Klaseman : Dari Instansi Terkait :

a. Nama Instansi : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur b. Nomor Izin Usaha : No. 510/96/116.05/2006 tanggal 13 April 2006 c. Produk & Kap. Izin : Kayu gergajian kapasitas 5.500 m³/tahun

d. Lokasi Pabrik : Desa Karangpranti, Pajarakan, Kabupaten Probolinggo

▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Klaseman telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya.

7. Verifier 1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

: ▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2020 dan tahun berjalan (2021) secara elektronik sebagai berikut :

- Perubahan ke – 0 tahun 2020 No. 0000664373 tanggal 23 Januari 2020 - Perubahan ke – 1 tahun 2020 No. 0000673993 tanggal 10 Februari 2020 - Perubahan ke – 0 tahun 2021 No. 0000797877 tanggal 20 Februari 2021

▪ Sampai dengan saat ini (Tahun 2021), melakukan revisi pelaporan RPBBI sebanyak 1 kali dengan pelaporan No. 0000798179 tanggal 22 Februari 2021

(5)

▪ PT Klaseman telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada rpbbi.menlhk.go.id secara elektronik.

▪ RPBBI Tahun 2021, dilengkapi dokumen pendukung yang berupa : 1. Pemasok Kayu

Hutan Alam : -

2. Pemasok Kayu HTI : - 3. Pemasok Kayu

Budidaya Perhutani : - 4. Pemasok Kayu

Budidaya Hutan Hak Milik

: Nota Pembelian

8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : PT Klaseman tidak tercatat sebagai importir produk kayu.

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Ringkasan

Justifikasi : a) Penerimaan bahan baku kayu bulat PT Klaseman pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL/S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :

No.

KELOMPOK BAHAN BAKU DAN

NAMA PEMASOKNYA

Volume (m³)

Kelompok/

Jenis Kayu

Bulat Sertifikasi Bentuk Kerjasama 1. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..) -

2. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri -

3. Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES - 4. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES - 5. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan - a. Usman Ali -

Kabupaten Probolinggo

3.085,01 KB Jabon DKP Jual Beli

6. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan

Usaha -

b) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : Nota Pembelian

2. Verifier 2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode September 2020 – Agustus 2021, PT Klaseman tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara/alam.

3. Verifier 2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah (point a dan b) dengan rincian selama 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) adalah :

(6)

No. Nama Pemasok Realisasi Pengiriman Dokumen Angkutan Kayu Jenis Produk Volume

(m³) Nama

Dokumen Jumlah (set) 1. Usman Ali –

Kabupaten Probolinggo KB Jabon 3.085,01 Nota Angkutan 391 b) Posisi stok kayu bulat pada saat ini (23 September 2021) berdasarkan laporan

perusahaan 86,26 m³ dengan jenis KB Jabon

c) Hasil uji petik yang dilakukan oleh auditor menunjukkan kesesuaian dokumen dengan stok kayu di lapangan.

d) Personil PT Klaseman memiliki GANIS PHPL PKB-R atas nama Dwi Rizqi Agung Pribadi dengan No. register 04200003397 yang diterbitkan sesuai sesuai Keputusan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar No.

SK.3324/BPHP.VII/PEPHP/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Keputusan Direktur PT Klaseman No. 04/KLM/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan masa berlaku sampai dengan 21 Desember 2023.

e) Selama periode audit, PT Klaseman tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

4. Verifier 2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran

5. Verifier 2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.

6. Verifier 2.1.1.f : Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Validitas S-LK/S-PHPL/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK PT Klaseman pada saat bahan baku diterima di bawah ini :

No. Nama Pemasok S-LK/S- PHPL DKP

Keterangan DKP 1. Usman Ali – Kabupaten

Probolinggo DKP - PT Klaseman telah memiliki prosedur DKP.

- Perusahaan telah membuat laporan pengecekan DKP berdasarkan dokumen angkutan yang diterimanya.

- PT Klaseman telah memiliki petugas pengecek DKP atas nama Dwi Rizqi Agung Pribadi yang dibuktikan dengan surat penunjukkan yang disetujui oleh Direktur Perusahaan.

7. Verifier 2.1.2 :

a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

8. Verifier 2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) PT Klaseman melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : laporan produksi

(7)

2) Laporan produksi yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan jenis kayu yang dihasilkan, volume bahan baku yang digunakan dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMHHKO.

9. Verifier 2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Rendemen produksi PT Klaseman pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) adalah :

No. Jenis Produksi Volume Produksi (m³)

Penggunaan Bahan Baku KB

(m³)

Rendemen (%)

1. Kayu Gergajian 1.925,9909 3.018,14 63,81

10. Verifier 2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1. Realisasi produksi IUIPHHK PT Klaseman sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :

Izin Usaha Industri Produksi Tahun

2020 (m³)

Produksi Tahun

2021 (m³) No. Ruang

Lingkup Produk

Kapasitas Izin (m³/Tahun) 1. Kayu

Gergajian 5.500 2.256,4866

(41,03 %) 1.241,0255 (22,56%) 2. Hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.

11. Verifier 2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

12. Verifier 2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ PT Klaseman membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun Pelayanan Surabaya)

▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Penerimaan Bahan Baku, Laporan produksi, dan penjualan.

13. Verifier 2.1.4 :

a,b,c,d, dan e : Proses produksi menggunakan jasa industri lain Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : Not Appicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Selama periode September 2020 – Agustus 2021, PT Klaseman tidak melakukan penjualan domestik/lokal terhadap produk kayu gergajian.

(8)

Seluruh hasil produksi kayu gergajian digunakan sebagai bahan baku untuk produk FJ Laminating, FJLB/Multilayer/FJLB, FJ Stick.

2. Verifier 3.2.1.a : Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode September 2020 – Agustus 2021, PT Klaseman tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu gergajian

7. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) IUIPHHK PT Klaseman telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 021-LVLK-010-IDN

b) PT Klaseman merupakan perusahaan terintegrasi IUIPHHK dan IUI, belum mengimplementasikan pembubuhan tanda V-Legal karena belum ada penjualan lokal/domestik kayu gergajian. Seluruh produk kayu gergajian digunakan sebagai bahan baku untuk industri lanjutannya.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1. Verifier 4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3

Ringkasan

Justifikasi : PT Klaseman telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Dwi Rizqi Agung Pribadi jabatan ekspor sesuai Surat Penunjukkan tanggal 20 September 2021 sesuai penunjukkan oleh Manager Perusahaan.

2. Verifier 4.1.1.b : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

: Di lokasi pabrik PT Klaseman telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :

a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Helm, Sepatu Safety, Ear Plug, Masker dan Hand sanitizer

b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

3. Verifier 4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja.

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.

4. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Dilingkungan perusahaan (pabrik) PT Klaseman, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PT Klaseman memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.

5. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik PT Klaseman per bulan September 2021 mencapai 80 orang.

▪ PT Klaseman dalam proses pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo yang dibuktikan dengan tanda terima tanggal 08 September 2021.

(9)

6. Verifier 4.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Klaseman bulan September 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Klaseman yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

b) Hasil penilaian kesesuaian PT Klaseman terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier 1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.a.

2. Verifier 1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.b.

3. Verifier 1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.c.

4. Verifier 1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.

5. Verifier 1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.

6. Verifier 1.1.1.f : Izin usaha industri (IUI)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) PT Klaseman sebagai berikut : 1) Dari Instansi

Izin Tetap Usaha Industri :

a. No. dan Tanggal : 078/DJIA/ITU-IV/NONPMA-PMDM/VII/1994 tanggal 11 Agustus 1994

b. Penerbit : Menteri Perindustrian Republik Indonesia

c. Alamat Industri : Desa Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

d. Nilai Investasi : Rp. 1.553.000.000 e. Produk dan

Kapasitas Izin

: 1. Laminated Board kapasitas 1.500 m³/th 2. Furniture kapasitas 1.000 m³/th 3. Lantai Kayu kapasitas 1.000 m³/th 4. Wall Panel kapasitas 1.000 m³/th 5. Dry Kiln kapasitas 4.500 m³/th

(10)

f. Masa Berlaku : Selama perusahaan masih beroperasi Izin Usaha Tetap Industri (IUT) :

a. No. dan Tanggal : 576/335/426.510/2004 tanggal 26 April 2004 b. Penerbit : SK Bupati Probolinggo

d. Produk dan Kapasitas Izin

: 1. Sawn Timber kapasitas 5.500 m³/th 2. Laminated Board kapasitas 1.500 m³/th 3. Furniture kapasitas 1.000 m³/th 4. Lantai Kayu kapasitas 1.000 m³/th 5. Wall Panel kapasitas 1.000 m³/th 6. Dry Kiln kapasitas 4.500 m³/th e. Masa Berlaku : Selama perusahaan masih berlaku Izin Usaha Perubahan :

a. No. dan Tanggal : 570/328/426.404/2014

b. Penerbit : Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo

d. Perizinan yang diubah

: 576/335/426.510/2004, tanggal 26 April 2004 e. Produk dan

Kapasitas Izin

: Furniture kapasitas 1.500 m³/th menjadi Finger Joint kapasitas 1.500 m³/th

2) Dari Lembaga OSS :

a. NIB : 9120112162709 b. Tanggal

Diterbitkan

: 30 Desember 2019 (Perubahan ke – 1 tanggal 18 Agustus 2020)

c. Nama dan Kode KBLI

: 16221 – Industri barang bangunan dari kayu 16214 – Industri veneer

16213 – Industri panel kayu lainnya 16102 – Industri pengawetan kayu 16101 – Industri penggergajian kayu d. Produk dan

Kapasitas

: 1. Veneer sheet kapasitas 500 m³/tahun 2. Sawn Timber kapasitas 3.850 m³/tahun

3. Bahan Konstruksi dari Kayu kapasitas 200 m³/tahun

4. Konstruksi untuk bangunan kapasitas 500 m³/tahun

5. Finger Joiny Laminated, Laminated Board, Finger Joint Stick, Finger Joint Laminated Multilayer, Solid Laminated Profile, Profile Moulding kapasitas 1.675 m³/tahun

▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Klaseman, telah sesuai dengan IUI yang dimilkinya.

7. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir

(11)

Justifikasi : Merujuk lampiran 4.2. verifier 1.2.1.

8. Verifier 1.3.1 : Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : PT Klaseman tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : 1. Selama periode September 2020 – Agustus 2021, PT Klaseman tidak menerima bahan bahan baku kayu olahan untuk kegiatan produksinya.

2. Seluruh kegiatan produksi FJLB/Multilayer/Laminated Board, Finger Joint Laminated, dan Finger Joint Stick berasal dari hasil produksi sendiri berupa kayu gergajian.

3. PT Klaseman merupakan perusahaan terintegrasi IUIPHHK dan IUI.

2. Verifier 2.1.1.b : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : 1. Selama periode September 2020 – Agustus 2021, PT Klaseman tidak menerima bahan bahan baku kayu olahan untuk kegiatan produksinya.

2. Seluruh kegiatan produksi FJLB/Multilayer/Laminated Board, Finger Joint Laminated, dan Finger Joint Stick berasal dari hasil produksi sendiri berupa kayu gergajian.

4. Verifier 2.1.1.c : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran

5. Verifier 2.1.1.d : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.

6. Verifier 2.1.1.e : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi 1. Selama periode September 2020 – Agustus 2021, PT Klaseman tidak menerima bahan baku kayu bulat dan kayu olahan.

2. Seluruh kegiatan produksi FJLB/FJ Multilayer/Laminated Board, FJ Laminated, dan Finger Joint Stick berasal dari hasil produksinya sendiri berupa kayu gergajian.

7. Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Nilai : Not Applicable (N/A)

(12)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

8. Verifier 2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) PT Klaseman melakukan pencatatan atas penggunaan bahan baku dan hasil produksinya menggunakan blanko : laporan produksi

2) Laporan produksi yang digunakan memuat informasi terkait tanggal produksi, jenis produk, volume, ukuran, dan jumlah digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO)

9. Verifier 2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Rendemen produksi IUI PT Klaseman pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 – Agustus 2021) adalah :

No. Jenis Produksi Penggunaan Bahan Baku KG

(m³)

Hasil Produksi

(m³) Rendemen (%)

1. FJ Laminating 2.045,3159 818,1264 40,00

2. FJLB 105,1571 47,3259 45,00

3. FJL Multilayer 40,722 22,3987 55,00

3. Finger Joint Stick 114,8968 45,9587 40,00

10 Verifier 2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

: Realisasi produksi IUI PT Klaseman sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :

Izin Usaha Industri Produksi Tahun 2020

(m³)

Produksi Tahun 2021 Sampai Bulan

Agustus (m³) No. Ruang Lingkup Produk Kapasitas Izin

(m³/tahun)

1. Finger Joint Laminating 1.675 759,4538 560,2337

2. FJLB 92,6889 21,4705

3. FJL Multilayer 22,3971 0,0000

4. Finger Joint Stick 59,0883 45,9587

Total 933,6281 627,6629

Seluruh hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin terpasang yang diberikan.

11 Verifier 2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

12 Verifier 2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 2.1.3.e.

PT Klaseman merupakan perusahaan terintegrasi yang memiliki izin IUIPHHK dan IUI, LMHHKO telah dibuat dan dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun Pelayanan Surabaya) sesuai dengan dokumen pendukungnya.

13 Verifier 2.1.4 :

a,b,c,d, dan e : Proses produksi menggunakan jasa industri lain Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain

(13)

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode September 2020 – Agustus 2021, PT Klaseman tidak melakukan penjualan lokal/domestik atas produk Finger Joint Laminating, FJLB/Multilayer/Block, dan Finger Joint Stick.

2. Verifier 3.2.1.a : Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : • Selama periode audit (September 2020 – Agustus 2021) PT Klaseman melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sebagai berikut :

No. Jenis Produk Negara Volume

(m³) PEB 1. Finger Joint

Laminating Jepang 773,8256 21

2. FJLB/Multilayer/Block 69,7178 21

3. Finger Joint Stick 45,9587 21

• Produk yang diekspor merupakan produk kayu olahan sendiri.

• Total produk kayu olahan yang diekspor telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.

3. Verifier 3.2.1.b : Dokumen Ekspor

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List, Laporan Surveyor, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian.

- Penjualan ekspor PT Klaseman selama periode audit (September 2020 – Agustus 2021) meliputi :

No. Dokumen Ekspor Jumlah Dokumen

1. PEB 21

2. PL 21

3. INV 21

4. BL 21

5. Laporan Surveyor 1

6. V-Legal 21

7. CITES/SATLn - 4. Verifier 3.2.1.c : Dokumen pembetulan ekspor

Justifikasi : Selama periode September 2020 – Agustus 2021, tidak ada dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan penjualan ekspor.

5. Verifier 3.2.1.d : Bukti pembayaran bea keluar Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Produk yang di ekspor oleh PT Klaseman selama periode September 2020 – Agustus 2021 tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.

6. Verifier 3.2.1.d : Dokumen CITES Nilai : Not Applicable (N/A)

(14)

PRINSIP 4:

Pemen u han terhadap Peratu ran Ketenagakerjaan bagi lndustri ^pengolahan Ringkasan

Justifikasi

PlMuk yang dieksporoleh PT Klaseman selama periode September 2020 -Agustus ²⁰²¹^tidak termasuk dalam produk yang berasaldaribahan baku CITES

7. Vedfer 3.3.1 Tandav'Legal ymg dihubuhkan sessai dengsn k&ntnran

Nilai MEMENUHI

a) PT Klaseman telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK pifrustinOo

Prima Karya dengan nomor seri : 021 -LVLK-O1 0-lDN

b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Klaseman pada tempat yang sesuai, yaitu pada Kemasan Produk siap ekspor

c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pda produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Klaseman tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temtlan, sitaan atau rampasanl

1". Verifbri$,1,1.a lmplementsi:l(3

Nilai MEMENUHI

Merujuk pda Lampinn 4.2. verifrer 4.1.1.a. dan 4.1.1.1.b.

2. Vefitlgr4.1,1.b Catdan lrecelailraaR keiia,

Nilai MEMENUHI

Ringkasan Justiflkasi

ilterujuk pMa Lampiran 4.2. verifier 4,1,1.c.

3. Vetifer4.2,1. Srikat ^pe*aqaatal ketilalen

perusahm

^yang

_ruelr

trkan untdr mernbentuk atau tedibat dalam keoiatan serikat oekeria

Nilai MEMENUHI

Merujuk pada _Lampiran4.2. vefifrer 4.2.1.

4. Von'fur4.2,2. ltetersBdiaan Ootuffpnr,Kesepafl(atan l&ria,Eecamd.,[KK8], dau.,Peraturan.Perusahaan {FP}

yang,,rnen0 rhak -hd< pekerla {iika nrempe{ar&kan,lunftirsfl Eb{fi dari l0orano},

Nilai MEMENUHI

Merujuk pda Lampinn 4.2. verifier 4.2.2.

5. \Ielffir4;2.3. Fe*elia Yangrmasih di bai,ah.rmur

Nilai MEMENUHI

Merujuk ^padaLampinn 4.2. verifier 4.2.3,

$-- -. vst ^Irsr rr rvst I

i;'fl

"n:.,LVLK PT Trustindo Prima Karya Y1^i;r , .-