RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya DI PROV. JAWA TIMUR

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUI Kategori Kecil

- Nama Unit Manajemen : KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya

- Kegiatan : Penilikan Ke-5

- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku :

: LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d :

: No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025

6. Penetapan Perubahan

Ruang Lingkup

- Nomor

- Tanggal :

: No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021

7. Direktur : Ir Kurnia, IPU 8. Tim Audit : Anjar Guntoro, S.Hut 9 Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : KPRI BINA KARYA MANDIRI SURABAYA

2. Alamat Kantor : Jl. Dukuh Menanggal III/29, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 3. Jenis Izin Usaha : IUI Kategori Kecil

4. SK IUI : IUI : 536/67.E/436.7.5/2016 tanggal 26 September 2016 5. Produk dan Kap. Izin Furniture (400 m³/Tahun)

6. Pengurus Perusahaan : Susunan Pengurus :

1. Ketua I : Miftahul Huda, ST, MPd 2. Ketua II : Ngari, SPd

3. Sekretaris : Yunik Kurniawati 4. Bendahara I : Hendi Dermawan, ST 5. Bendahara I : Bibiet Anddriyanto JR, SPd.T 7. Nama dan Email

MR Auditee : Christriany / kikiptcsby@yahoo.co.id

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan : 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 11 Oktober 2021

- Tempat : Kantor KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya di Kota Surabaya

a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 11 - 12 Oktober 2021

- Tempat : Kantor KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya di Kota Surabaya - Ringkasan Catatan :

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (Oktober 2020 s.d. September 2021);

- Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 Oktober 2021

- Tempat : Kantor KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya di Kota Surabaya - Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 26 Oktober 2021.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 2 November 2021

- Hasil Keputusan Penilikan Ke-5 pada KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya adalah :

a) Dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan

b) Status S-LK KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/

2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Legalitas badan usaha IUI KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya, telah sesuai dengan dokumen :

▪ Akta Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Balai Latihan Kerja Industri Surabaya dibuat berdasarkan rapat pembentukan koperasi tanggal 9 Desember 1982 yang dihadiri dan ditandatangani oleh lima orang karyawan BLKI Surabaya yaitu : Slamet Goenadi, Sawidji Widjianto, Harijadi Budihardjo, Endang Lestariningdyah dan Setiajit. Akta pendirian ini mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah departemen Koperasi Provinsi Jawa Timur dengan No. 5525/BH/II/83 tanggal 30 September 1983.

▪ Akta perubahan terakhir dibuat berdasarkan rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar koperasi pegawai negeri Balai Latihan Kerja Industri Surabaya. Berkedudukan di Jl. Dukuh Menanggal Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1995, dihadiri oleh 95 dari 104 anggota koperasi. Akta perubahan disahkan berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil Republik Indonesia No. 290/PAD/KWK.13/5.1/VIII/96 tanggal 12 Agustus 1996 di Surabaya.

▪ Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015160214 tanggal 01 November 2018 telah sesuai dengan akta terakhir.

▪ Susunan Pengurus KPRI Bina Karya Mandiri Masa Bakti 2021 : 1) Ketua I : Miftahul Huda, ST., MPd

2) Ketua II : Ngari, SPd 3) Sekertaris : Yunik Kurniawati 4) Bendahara I : Hendi Dermawan, ST

5) Bendahara I : Bibiet Anddriyanto JR, SPd.T 2. Verifier

1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan SIUP 8120015160214 tanggal 12 Agustus 2019. yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan indentiitas :

a. Nama Perusahaan : KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya

b. Alamat : Jl. Dukuh Menanggal III No.29 Kel. Dukuh Menanggal Kec.

Gayungan, Kota Surabaya c. Kode dan Nama

KLBI : 46491 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.

d. Lokasi Usaha : Jl. Dukuh Menanggal III No.29 Kel. Dukuh Menanggal Kec.

Gayungan, Kota Surabaya

e. Status : SIUP telah Memenuhi Komitmen dan berlaku EFEKTIF dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketetuan perundang-undangan

(4)

▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP

3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan TDP sesui dengan kepemilikan NIB Berbasis Resiko : 8120015160214 diterbitkan tanggal tanggal 01 November 2018 dengan indentiitas :

a. Nama Perusahaan : Koperasi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya

b. Alamat : Jl. Dukuh Menanggal III No.29 Kel. Dukuh Menanggal Kec.

Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 60234

c. Kode dan Nama

KLBI : 64141 - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simoan Pinjam Konvensional Konvensional

31001 – Industri Furniture Dari Kayu

46491 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.

d. Status Penanaman

Modal : Bukan PMA/PMDN

e. Skala Usaha : Kecil

▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB

4. Verifier

1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Justifikasi : Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :

▪ Kepemilikan NPWP :

a. Nomor : 01.510.336.9-609.000

b. Nama : Koperasi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya

c. Alamat : Jl. Dukuh Menanggal III no. 29 RT 000 RW 000 Dukuh Menanggal Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Surabaya Wonocolo

▪ Kepemilikan SKT :

a. Nomor : S-6536KT/WPJ.11/KP.0703/2017 tanggal 13 Oktober 2017

c. Alamat : Jl. Dukuh Menanggal III no. 29 RT 000 RW 000 Dukuh Menanggal Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Surabaya Wonocolo

▪ Kepemilikan SPPKP :

a. Nomor : S-421PKP/WPJ.11/KP.0703/2017 tanggal 13 Oktober 2017

c. Alamat : Jl. Dukuh Menanggal III no. 29 RT 000 RW 000 Dukuh Menanggal Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur

(5)

d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Surabaya Wonocolo Nomor NPWP telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen NIB 5. Verifier

1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Justifikasi : ▪ KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi No. 660.1/26/436.7.2/2014 tanggal 24 Januari 2014 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang memuat informasi : penanggung jawab KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan produksi furniture KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya, penanggung jawab KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kota surabaya dan instansi – instansi sektor terkait setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

▪ Terdapat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya nomor : 660.1/779/Kep/436.7.12/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Gedung Pusat Latihan Kejuruan Industri Surabaya (Produksi Furniture KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya) oleh KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya di Jl. Dukuh Menanggal III No. 29 - 31, Dukuh Menanggal, Gayungan, Kota Surabaya. Izin lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

▪ KPRI Bina Karya Mandiri telah melakukan pelaporan semester UKL – UPL periode tahun 2021 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan tanda terima nomor 3627/1080/ST-1/2021 Tanggal 18 Oktober 2021.

6. Verifier

1.1.1.f : Izin usaha industri (IUI) Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) 536/67.E/436.7.5/2016 Tanggal 27 September 2016 :

a. Nama Instansi : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya

b. Jenis Industri

(KBLI) : Industri Furniture dari Kayu (31001) c. NPWP : 01.510.336.9-609.000

d. Produk & Kap.

Izin : Furniture (Meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak buku, kitchen set, Furniture dan kelengkapan rumah tangga dari kayu) Kapasitas : 400 m3/th

e. Lokasi Pabrik : Jl. Dukuh Menanggal III/29 Surabaya

▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) 8120015160214 Tanggal 12 Agustus 2021 : a. Nama Instansi : Lembaga OSS

b. Produk & Kap.

Izin : Furniture (400 m3/th)

c. Lokasi Pabrik : Jl. Dukuh Menanggal III/29, Kel. Dukuh Menanggal, Kec.

Gayungan, Kota Surabaya

(6)

e. Status : Izin Usaha Masih Berlaku

Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya , telah sesuai dengan IUI yang dimilikinya.

7. Verifier

1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : KPRI BIna Karya Mandiri Surabaya tidak mempunyai izin Impor (API-P) dan sesuai dalam dokumen NIB tidak tercatat sebagai importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu kayu asal impor

8. Verifier

1.3.1 : Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Proses sertiikasi legalitas kayu kepada KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya dilakukan secara mandiri atau berkelompok bersama industri lainnya (group certification)

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Oktober 2020 s.d September 2021) dari setiap pemasok memilki/dilengkapi dokumen jual beli yang sah, meliputi :

No. Jenis Pasokan Bahan Baku Bukti Pembayaran /

Dokumen Jual Beli Lainnya Total Volume/

SVLK/DKP 1. Kayu Gergajian

(Jati, Sengon) yang berasal dari hutan hak/rakyat)

▪ Bukti Bank Keluar

▪ Bukti Transfer bank 172,4527 m³ / DKP Kayu Gergajian

(Mahoni, Mindi) yang berasal dari

hutan hak/rakyat) 35,9184 m³/ SLK

2. Veneer Jati ▪ Bukti Bank Keluar

▪ Kwitansi Pembayaran

▪ Bukti Transfer bank 3,3702 m³/SLK

3. MDF ▪ Bukti Bank Keluar

▪ Bukti Transfer bank 68,2209 m³/SLK 2. Verifier

2.1.1.b : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memilki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) adalah :

No. Jenis Bahan Baku Pcs / Volume Jenis dan Jumlah Dokumen 1. Kayu Gergajian 60290 Keping = 208,3711

m3 30 Nota Angkutan dan

Nota Perusahaan 2. Veneer 4706 Lembar = 3,3702 m3 4 Nota Perusahaan

3. MDF 2840 Lembar = 68,2209

m3 10 Surat Jalan

(7)

▪ Posisi stok bahan baku pada saat ini berdasarkan laporan perusahaan pada saat audit lapanagan meliputi :

No. Jenis Produk Kayu

(Bahan Baku Volume

(M3) Lokasi Penumpukan/

Penyimpanan 1. Kayu Gergajian Jati 2,2828

Gudang bahan baku KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya

3. Veneer 0,7090

3. MDF 2,6936

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap fisik kayu stock bahan baku, diketahui telah sesuai dengan dokumen laporan stock, baik jenis dan ukuran serta volume.

4. Verifier

2.1.1.c : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran

5. Verifier

2.1.1.d : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri lain.

6. Verifier

2.1.1.e : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Validitas S-LK/DKP pemasok bahan baku IUI KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya pada saat bahan baku diterima :

Data implementasi SVLK dan DKP pemasok bahan baku kayu kepada KPRI BIna Karya Mandiri Surabaya selam periode audit (Oktober 2020 s.d September 2021 ) adalah :

Pemasok Bentuk SVLK Jenis Produk Validitas

UD Sumber Rejeki (KUB Alam Lestari)

SLK : Tric-IDN-TL- 309

Kayu Gergajian Mindi, Mahoni

Aktif

PT Karunia Indah Veneer

SLK :

091.SVLK.010- IDN.03.15

Veneer

Aktif

PT Sukses Perkasa Forestama

SLK : 73-SIC- 04.02

MDF Aktif

CV Mitra Bangun Perkasa

DKP Kayu Gergajian

Sengon

Laporan pengecekan DKP telah dilakukan terhadap kesesuain izin usaha, Informasi dalam Nota Angkutan dan DKP BB

CV Sumber Artha DKP Kayu Gergajian

Sengon

Laporan pengecekan DKP telah dilakukan terhadap kesesuain izin usaha, Informasi

(8)

dalam Nota Angkutan dan DKP BB

Hariaji Setiawan DKP Kayu Gergajian Jati Laporan pengecekan DKP telah dilakukan terhadap kesesuain izin usaha, Informasi dalam Nota Angkutan dan DKP BB

Daniel Djap DKP Kayu Gergajian Jati Laporan pengecekan DKP telah dilakukan terhadap kesesuain izin usaha, Informasi dalam Nota Angkutan dan DKP BB

KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya memiliki prosedur dan personel yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterbitkan pemasok atas nama Yunik Kurniawati.

7. Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi

: Periode Audit Oktober 2020 s.d September 2021 tidak terdapat realisasi import bahan baku.

Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

8. Verifier

2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Setiap penggunaan bahan baku untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan Laporan Pemakaian Kayu yang berisi informasi tanggal permintaan, uraian barang produksi, pemakaian bahan, nomor serial, dan nomor asal dokumen bahan baku dan catatan hasil produksi sesuai nomor order.

▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut

▪ Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu olahan (LMKO).

9. Verifier

2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Rendemen produksi IUI KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) berdasarkan laporan produksi job order adalah sebagai berikut :

No

. Output Produk Input Bahan Baku Rerata Rendemen

1. Furniture = 53,34936

m³ Kayu Gergajian & Veneer = 99,8647 m³ 58,43 %

(9)

2. Furniture = 149,0787

m³ MDF = 122,022 m³ 81,85 %

Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan Oktober 2020 s.d September 2021 telah sesuai dengan LMKO bulan Oktober 2020 s.d September 2021

1

0 Verifier

2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Jenis produksi dan kapasitas izin IUI KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya yang diberikan berupa Furniture = (400 m³/tahun)

1) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan periode Januari - Desember 2020 :

Jenis Produk Kap. Izin Realisasi %

Furniture 400 m³/tahun 103,5779 m³ 25,89

2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan periode Januari – September 2021

Jenis Produk Kap. Izin Realisasi %

Furniture 400 m³/tahun 127,292 m³ 31,82

1

1 Verifier

2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

1

2 Verifier

2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) Periode Oktober 2020 s.d September 2021, dan melaporkannya kepada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

▪ LMKO Oktober 2020 s.d September 2021 telah sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.

1

3 Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e

: Proses produksi menggunakan jasa industri lain

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

(10)

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier

3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Nilai : MEMENUHI

Ringkasa n Justifikas i

: Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya menjual hasil produksi berupa furniture dengan tujuan domestik/local dengan rincian :

Jenis Produk Volume (m³) Jumlah Dok.

Angkutan

Kab/Kota Tujuan Furniture

(meja rias, meja ngaji folding table cabinet 3 drawers, luna dresing table, cube box, stool, lemari buku)

8,97251 24 Surat Jalan Surabaya

Seluruh penjualan furniture dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surta Jalan 2. Verifier

3.2.1.a : Produk hasil olahan kayu yang diekspor Nilai : MEMENUHI

: Produk furniture yang diekspor KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri yang dibuktikan dengan kesesuaian antara stock produk jadi, hasil produksi dan penjualan ekspor dengan rincian :

Jenis Produk Volume (m³) Dok Ekspor * Negara Tujuan Furniture

(Tempat Tidur, Dressing table, Cube Box, Cabinet, Meja Rias)

158,69642 15 Korea dan Taiwan

Dokumen ekspor meliputi : dokumen PEB, B/L, P/L, Invoice, dan Dokumen V-Legal 3. Verifier

3.2.1.b : Dokumen Ekspor : a. PEB

b. Invoice c. Bill of Lading d. V-Legal e. CITES

f. Laporan Verifikasi Teknis (LS) Nilai : MEMENUHI

: ▪ Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian.

▪ Penjualan ekspor KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya selama periode audit (Oktober 2020 s.d September 2021) meliputi :

No. Dokumen Ekspor Jumlah Dokumen

1. PEB 15 Set

2. Invoice 15 Set

3. Packing List 15 Set

4. Bill of Lading 15 Set

5. V-Legal 15 Set

(11)

6. CITES 0 / NIHIL

7. Laporan Surveyor 0 / NIHIL

4. Verifier

3.2.1.c : Dokumen Pembetulan ekspor Nilai : Not Applicable (N/A)

: Selama periode audit (Oktober 2020 s.d September 2021) KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya tidak terdapat pembetulan dalam dokumen ekspornya

5. Verifier 3.2.1.d

: Bukti pembayaran bea keluar Nilai : Not Applicable (N/A)

: Hasil produksi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya tidak termasuk kedalam produk wajib kena bea keluar

6. Verifier 3.2.1.e

: Dokumen CITES Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasa

n Justifikas i

: Hasil produksi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya tidak termasuk kedalam produk yang dibatasi perdagangannya

7. Verifier

3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan Nilai : MEMENUHI

: ▪ IUI KPRI BIna Karya Mandiri Surabaya telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V- Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 267-LVLK-010-IDN

▪ Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUI KPRI BIna Karya Mandiri Surabaya pada tempat yang sesuai, yaitu pada :

- Dokumen Invoice, Pakicking List dan, - Kemasan/Box produk siap ekspor

▪ Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan 1. Verifier

4.1.1.a : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Bapak Ngari, SPd sesuai surat perintah tugas No.024/SP/PTC/SUB/01/2021 Tanggal 29 Januari 2021. Di lokasi pabrik KPRI BIna Karya Mandiri Surabaya telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :

a) Peralatan K3 yang memadai sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik, tersedia : Masker, Ear Plug, Kotak P3K dan Himbauan K3.

(12)

^,,. .Cs^; . 1ir

';

Sarnarinda, 4 November 2021x

:

L\tK PT Trustindo Prima Karya

.,,rr,yhi,G,ou

//

^oxurnia,^tPU

' I

Direktur

Alat Psmadam Api Riryan {AFAR} tersedia di areal kantor, dan area ^pr,oduksi sejumlah 12 APAR, peralatan tersebut berfungsi dengan baik

Telah dibuat ritik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang ^jelas, tidak terhalang baranglbangunan dan mengarah ke titik kumpul.

lmplementasi Prokes covid-19 telah dilakukan dengan baik yaitu pengukuran suhu tubuh di lakukan sebelum karyawan masuk dan tersedia tempat cuci b)

c) d)

2. Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

Nilai MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

'

KPRI Bina Karya MandiriSurabaya telah membuat dan mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang meliputi informasi Tanggal Kejadian, Jam Kejadian, Nama, Status Pekerja, Akibat Kecelakaan, Berobat dan Klaim Pengobatan.

.

Selama periode audit (0ktober 2A20 s.d September 2A21) KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya telah melakukan tindakan penanganan kecelakaan kerja dengan baik.

3. Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perus*raan (auditee) yang membotehkan untuk msrnbentuk atau terlihat dalam kegiatan serikat ^pekeria,

Nilai MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

e KPRI Bina Karya Mandiri belum terbentuk serikat ^pekerjadan terdapat kebebasan berserikat pagi ^pekerja.

o Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 09 0ktober 201 9 yang menyatakan bahwa tidak melarang seluruh Karyawan PTC (Unit Produksi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya) untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekeria.

4_ Verifier 4.2.2. Ketersediaan dokumen KesepakatanKerja Bersama {KKB) atau Peraturan ^Perusahaan (PP) yang mengatur hak - hak pekeria 6ifa mempekb4a(an karyawan lebih dari ¹⁰ orano),

Nitai MEMENUHI

Peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 560/515/436.7.812020 tanggal 21 April2A2A.

Masa berlaku peraturan perusahaan sampai denqan 20 April 2A22.

a

a 5.

t

Verifier 4.2.3. Pekeria vanq masih dibaunh umur

Nilai MEMENUHI

Jumlah karyawanlpekerja dilingkungan pabrk t(PRl Bina Karya fi{andiri Surabaya 1{

0ktober 2021 menupai 48 or;ang, dengan rincian karyawan laki laki sebanyak 39 orang dan karyawan wanita sebanyak 9 orang.

Dan dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya yang berusia dibawah 18 (delapan Bas) tahun. Umur termuda atas nama Adrian Fahr.eza S {19 tahun) b.aoian Produksi.