LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SINDANGPANON TAHUN ANGGARAN 2019

(1)

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK URAIAN ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG) ( Rp )

6 Realisasi s.d 31/12/2019

2

PENDAPATAN 4.

Pendapatan Transfer 2.389.362.500,00 2.389.362.500,00 0,00

4.2.

Dana Desa 1.036.827.000,00 1.036.827.000,00 0,00

4.2.1.

Dana Desa 1.036.827.000,00 1.036.827.000,00 0,00

4.2.1.01.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 162.686.100,00 162.686.100,00 0,00

4.2.2.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 162.686.100,00 162.686.100,00 0,00 4.2.2.01.

Alokasi Dana Desa 903.401.400,00 903.401.400,00 0,00

4.2.3.

Alokasi Dana Desa 903.401.400,00 903.401.400,00 0,00

4.2.3.01.

Bantuan Keuangan Provinsi 127.288.000,00 127.288.000,00 0,00

4.2.4.

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 127.288.000,00 127.288.000,00 0,00 4.2.4.01.

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 159.160.000,00 159.160.000,00 0,00

4.2.5.

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.2.5.01.

Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupate 109.160.000,00 109.160.000,00 0,00 4.2.5.99.

Pendapatan Lain-lain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

4.3.

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.3.7.

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.3.7.99.

2.489.362.500,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.489.362.500,00 0,00

BELANJA 5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 889.247.500,00

1 889.247.500,00 0,00

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 686.701.400,00 686.701.400,00 0,00 1.1

29.000.000,00

1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 29.000.000,00 0,00

Kepala Desa

1.1.1 5.1. Belanja Pegawai 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

319.200.000,00

1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 319.200.000,00 0,00

Perangkat Desa

1.1.2 5.1. Belanja Pegawai 319.200.000,00 319.200.000,00 0,00

1.1.2 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat De 319.200.000,00 319.200.000,00 0,00

1.1.2 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 307.200.000,00 307.200.000,00 0,00

1.1.2 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

14.000.000,00

1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 14.000.000,00 0,00

dan Perangkat Desa

1.1.3 5.1. Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

1.1.3 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

(2)

1.1.3 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.1.3 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

59.901.400,00

1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 59.901.400,00 0,00

Honor PKPKD dan PPKD dll)

1.1.4 5.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

1.1.4 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 1.1.4 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

1.1.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 55.401.400,00 55.401.400,00 0,00

1.1.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 25.401.400,00 25.401.400,00 0,00

1.1.4 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

1.1.4 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 14.001.400,00 14.001.400,00 0,00 77.400.000,00

1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 77.400.000,00 0,00

1.1.5 5.1. Belanja Pegawai 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00

1.1.5 5.1.4. Tunjangan BPD 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00

1.1.5 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00

10.000.000,00

1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 10.000.000,00 0,00

Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

1.1.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

1.1.6 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.1.6 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

177.200.000,00

1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 177.200.000,00 0,00

1.1.7 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00

1.1.7 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.1.7 5.3. Belanja Modal 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00

1.1.7 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00

1.1.7 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 74.500.000,00 74.500.000,00 0,00 1.2

57.500.000,00

1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 57.500.000,00 0,00

Perkantoran/Pemerintahan

(3)

1.2.1 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00

17.000.000,00

1.2.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana 17.000.000,00 0,00

Pemerintahan Desa

1.2.99 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00

1.2.99 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, 10.886.100,00 10.886.100,00 0,00 1.3

9.982.500,00

1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran 9.982.500,00 0,00

Profil Desa **)

1.3.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 9.982.500,00 9.982.500,00 0,00 903.600,00

1.3.99 Lain-lain Sub Bidang Administrasi 903.600,00 0,00

Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

1.3.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 903.600,00 903.600,00 0,00

1.3.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 903.600,00 903.600,00 0,00

1.3.99 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 903.600,00 903.600,00 0,00

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 117.160.000,00 117.160.000,00 0,00 1.4

3.000.000,00

1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 3.000.000,00 0,00

Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

1.4.1 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.500.000,00

1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya 2.500.000,00 0,00

(Musdus, rembug desa Non Reguler)

1.4.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.000.000,00

1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 1.000.000,00 0,00

APBDes Perubahan, LPJ dll)

1.500.000,00

1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan 1.500.000,00 0,00

Informasi Kepada Masyarakat

109.160.000,00

1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, 109.160.000,00 0,00

Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

(4)

1.4.10 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 109.160.000,00 109.160.000,00 0,00 1.4.10 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 109.160.000,00 109.160.000,00 0,00

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.215.620.000,00

2 1.215.620.000,00 0,00

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.165.620.000,00 1.165.620.000,00 0,00 2.3

76.300.000,00

2.3.2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 76.300.000,00 0,00

Pemukiman/Gang

2.3.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.352.500,00 1.352.500,00 0,00

2.3.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 900.000,00 900.000,00 0,00

2.3.2 5.3. Belanja Modal 72.682.000,00 72.682.000,00 0,00

2.3.2 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 72.682.000,00 72.682.000,00 0,00 2.3.2 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 2.3.2 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 53.722.000,00 53.722.000,00 0,00

127.200.000,00

2.3.5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa 127.200.000,00 0,00

(Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)

2.3.5 5.3. Belanja Modal 127.200.000,00 127.200.000,00 0,00

2.3.5 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 2.3.5 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 2.3.5 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim 87.700.000,00 87.700.000,00 0,00 2.3.5 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha 87.700.000,00 87.700.000,00 0,00

530.000.000,00

2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera 530.000.000,00 0,00

san Jalan Desa **)

2.3.10 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.3.10 5.3. Belanja Modal 528.800.000,00 528.800.000,00 0,00

2.3.10 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 528.800.000,00 528.800.000,00 0,00 2.3.10 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegia 7.598.500,00 7.598.500,00 0,00 2.3.10 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 130.250.000,00 130.250.000,00 0,00 2.3.10 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 370.941.500,00 370.941.500,00 0,00

2.3.10 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 20.010.000,00 20.010.000,00 0,00

180.000.000,00

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 180.000.000,00 0,00

san Jalan Lingkungan

2.3.11 5.3. Belanja Modal 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

(5)

2.3.11 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 80.288.000,00

san Jalan Usaha Tani **)

2.3.12 5.3. Belanja Modal 80.288.000,00 80.288.000,00 0,00

2.3.12 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 80.288.000,00 80.288.000,00 0,00 2.3.12 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegia 365.000,00 365.000,00 0,00 2.3.12 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 2.3.12 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 68.273.000,00 68.273.000,00 0,00

100.000.000,00

san Jembatan Milik Desa **)

2.3.13 5.3. Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.3.13 5.3.6. Belanja Modal Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.3.13 5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.3.13 5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 29.610.000,00 29.610.000,00 0,00 2.3.13 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 68.890.000,00 68.890.000,00 0,00

71.832.000,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 71.832.000,00 0,00

Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

2.3.14 5.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00

2.3.14 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 600.000,00 600.000,00 0,00

2.3.14 5.3. Belanja Modal 71.232.000,00 71.232.000,00 0,00

Sub Bidang Kawasan Pemukiman 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.4

50.000.000,00

2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program 50.000.000,00 0,00

Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni

2.4.1 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2.4.1 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kep 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 112.300.000,00

3 112.300.000,00 0,00

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 3.2

22.000.000,00

3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, 22.000.000,00 0,00

Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya

3.2.3 5.3. Belanja Modal 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00

3.2.3 5.3.9.03. Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Kea 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

3.3

7.000.000,00

3.3.6 Pembinaan Karangtaruna/Klub 7.000.000,00 0,00

Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

3.3.6 5.3. Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

(6)

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 83.300.000,00 83.300.000,00 0,00

3.4

18.000.000,00

3.4.2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 18.000.000,00 0,00

3.4.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 42.300.000,00

3.4.3 Pembinaan PKK 42.300.000,00 0,00

3.4.3 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 27.050.000,00 27.050.000,00 0,00 6.000.000,00

3.4.4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 6.000.000,00 0,00

3.4.4 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 17.000.000,00

3.4.99 Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 17.000.000,00 0,00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 272.195.000,00

4 272.195.000,00 0,00

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00 4.2

13.195.000,00

4.2.4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 13.195.000,00 0,00

4.2.4 5.3. Belanja Modal 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00

4.2.4 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00 4.2.4 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 4.4

17.200.000,00

4.4.2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 17.200.000,00 0,00

101.800.000,00

4.4.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan 101.800.000,00 0,00

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

(7)

Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.5

20.000.000,00

4.5.1 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 20.000.000,00 0,00

4.5.1 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 219.000,00 219.000,00 0,00

4.5.1 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon 900.000,00 900.000,00 0,00

4.5.1 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 950.000,00 950.000,00 0,00

4.5.1 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00

4.5.1 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 20.000.000,00

4.5.3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk 20.000.000,00 0,00

Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non

4.5.3 5.3. Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.6

100.000.000,00

4.6.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan 100.000.000,00 0,00

Penanaman Modal

4.6.99 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.6.99 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.489.362.500,00

JUMLAH BELANJA 2.489.362.500,00 0,00

0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00

SINDANGPANON, 31 Desember 2019 PENJABAT KEPALA DESA

YANA SUHARNA

0,00 0,00