AKHIR Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara

(1)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

1 2.02.2.02.01.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Banjarmasin; Belanja perangko, materai

dan benda pos lainnya (1 Tahun);

2000000 2200000

2 2.02.2.02.01.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SKPD; Belanja telpon/fax/internet, belanja air dan belanja listrik (1 Tahun);

60000000 66000000

3 2.02.2.02.01.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Banjarmasin; SKPD;

Service kendaraan roda 4 (1 Tahun);

BBM dan pelumas kendaraan roda 4 (1 Tahun);

STNK (1 Tahun); Honor juru mudi (12 OB);

80103000 88000000

4 2.02.2.02.01.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD; Belanja ATK (1 Tahun); Honorarium panitia pelaksana kegiatan (12 OB);

56550000 62205000

5 2.02.2.02.01.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD; Honor petugas kebersihan (12 OB);

Belanja bahan dan alat kebersihan (1 Tahun);

30000000 33000000

6 2.02.2.02.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD; Belanja ATK (1 Tahun); 20000000 22000000

7 2.02.2.02.01.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SKPD; Belanja cetak dan penggandaan (1 Tahun);

5000000 5500000

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR

BALAI PELAYANAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BARITO MUARA

TAHUN 2016

Renja Akhir SKPD

(2)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

8 2.02.2.02.01.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SKPD; Belanja alat listrik dan elektronik (1 Tahun);

5000000 5500000

9 2.02.2.02.01.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SKPD; Belanja surat kabar daerah dan nasional (1 Tahun);

3000000 3300000

10 2.02.2.02.01.02.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD; Konsumsi harian pegawai dan konsumsi rapat (1 Tahun);

30000000 33000000

11 2.02.2.02.01.02.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Provinsi; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (1 Tahun);

80000000 88000000

12 2.02.2.02.01.02.01.19. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Banjarmasin; Provinsi;

Perjalanan dinas dalam daerah (1 Tahun);

35000000 38500000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

13 2.02.2.02.01.02.05.65 Peningkatan Kapasitas SDM SKPD; Provinsi; Banjarmasin;

Kontribusi kursus singkat peningkatan kompetensi aparatur (4 Kali); Perjalanan dinas dalam rangka kursus singkat peningkatan kompetensi aparatur (4 Kali); Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kunjungan kerja dengan BKD Provinsi (1 Kali);

45000000 50000000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

14 2.02.2.02.01.02.02.02. Pengadaan Konstruksi/Gudang SKPD; Pengadaan

konstruksi/gudang (1 Unit);

200000000 220000000

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(3)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

15 2.02.2.02.01.02.02.03. Pembangunan Gedung Kantor SKPD; Pengadaan

konstruksi/pembelian gedung kantor/pembuatan jembatan kantor (1 Buah);

150000000 165000000

16 2.02.2.02.01.02.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD; Pengadaan Notebook (3 Unit);

Honor pejabat pengadaan (1 Orang);

Honor pejabat penerima (1 Orang);

50000000 55000000

17 2.02.2.02.01.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (1 Tahun); Honor penjaga malam (12 OB);

Honor tukang kebun (12 OB);

60000000 66000000

18 2.02.2.02.01.02.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

SKPD; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (1 Tahun);

5000000 5500000

19 2.02.2.02.01.02.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

SKPD; Rutin/berkala peralatan gedung kantor (1 Tahun);

8000000 8800000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

(4)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

20 2.02.2.02.01.02.19.16. Monitoring Peredaran Hasil Hutan Provinsi;

Banjarmasin;

Cross cek ke provinsi tujuan dokumen KO asal

Banjarmasin (3 Provinsi); Cross cek ke provinsi asal dokumen KO tujuan Banjarmasin (1 Provinsi); Monitoring peredaran hasil hutan di Pelabuhan Trisakti (12 Bulan);

Cross cek ke kabupaten asal dokumen KO yang melalui Pelabuhan Trisakti (2 Kabupaten); Sewa pos monitoring peredaran hasil hutan di Pelabuhan Trisakti (12 Bulan);

Rekonsiliasi/identifikasi PNBP SDA Kehutanan (4 Kali); Monitoring peredaran hasil hutan di Kota Banjarmasin (4 Kali);

300000000 330000000 Melalui Proses Musrenbang;

21 2.02.2.02.01.02.19.21. Monitoring dan Pengujian Legalitas Hasil Hutan

Provinsi; Banjarmasin;

Peserta pelatihan SI-PUHH online< 6000 m3 (60 Orang); Uji petik terhadap dokumen asal KB luar daerah (3 Kali); Uji petik terhadap dokumen asal KB (4 Kali);