República Democrática de Timor-Leste
Ano
Fiscal
de
2012
Relatório
de
Execução
Orçamental
até
ao
Terceiro
Trimestre
Ministério
das
Finanças
Ano Fiscal de 2012
Relatório de Execução Orçamental até ao
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………
1
1.
Dotações Orçamentais
………
1
2. Estimativas
Fiscais
………
2
Execução Orçamental Todo o Governo
………
3
1. Execução
Orçamental
Global
………
3
2. Receitas
Não
Petrolíferas
………
5
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………
6
4.
Despesas de Contingência
………
7
5. Despesas
por
Itens
………
8
6. Fundos
Especiais
………
9
Conclusão e Resumo
………
10
Declarações
1.
Resumo de Receitas
2.
Resumo de Despesas por Itens
3.
Declaração de Despesas por Funções
4. Declaração
de
Despesas
5.
Declaração de Despesas para o
Fundo de Infraestruturas
1
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l a t é a o T e rc e iro
T rim e st re do AF de 2 0 1 2
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Dot a ç õe s Orç a m e nt a is
O
Orçamento
para
o
Ano
Financeiro
de
2012
foi
aprovado
a
21
de
Dezembro
de
2011,
segundo
a
Lei
N.º
16/2011.
O
total
de
dotações
aprovadas,
incluindo
ambos
os
fundos
especiais,
é
de
1.674
milhões
de
dólares.
O
orçamento
para
o
Fundo
de
Infraestruturas
é
de
800,3
milhões
de
dólares,
incluindo
43,1
milhões
provenientes
de
empréstimos
externos.
O
orçamento
aprovado
para
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
em
2012
é
de
30
milhões
de
dólares.
Excluindo
os
Fundos
Especiais,
as
dotações
totalizam
843,9
milhões
de
dólares.
A
tabela
seguinte
apresenta
as
dotações
originais,
bem
como
uma
comparação
com
o
Ano
Financeiro
de
2011.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2012
(milhares de dólares)
Dotações
AF de 2011 (milhares
de dólares)
Variação em
relação ao
AF de 2011
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
140.071
116.834
23.237
Bens e Serviços
346.268
269.151
77.117
Capital Menor
42.917
29.262
13.655
Capital e Desenvolvimento
115.034
89.009
26.025
Transferências Públicas
199.579
177.456
22.123
Total do CFET
843.869
681.712
162.157
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infraestruturas
800.261
599.306
200.955
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano
30.000
25.000
5.000
2
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A
tabela
seguinte
descreve
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
mostra
o
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento
previu
um
total
de
despesas
de
1.674
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
136,1
milhões
durante
o
AF
de
2012.
O
Parlamento
aprovou
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
até
1.494,9
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
O
défice
fiscal
total
é
calculado
em
1.538
milhões
de
dólares
(1.674
milhões
–
136
milhões).
Este
défice
será
financiado
por
meio
de
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
1.494,9
milhões
de
dólares
e
por
empréstimos
externos
na
ordem
dos
43,1
milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2012
(milhares de
dólares)
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2011
(milhares de
dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
136.080
110.700
2. Receitas Fiscais
95.060
64.900
3. Receitas Não Fiscais
41.020
45.800
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.494.900
1.055.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado
(1+4)
1.630.980
1.165.700
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
713.151
588.481
7. Salários e Vencimentos
140.207
116.834
8. Bens e Serviços
373.040
294.191
9. Transferências
199.904
177.456
10. Capital Menor
45.603
29.262
11. Capital e Desenvolvimento
915.375
688.315
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+10+11)
1.674.129
1.306.018
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-577.071
-477.781
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não Petrolífero
(1-12)
3
através de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
1.494.900
1.055.000
b. Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
-
140.318
Orçamentais Originais
Estimativas Orçamentais Actuais
Dinheiro Concreto
% de Dinheiro Concreto para o Orçamento
Actual do 3.º T de
2012
% de Dinheiro Concreto para o Orçamento
Actual do 3.º T de
2011 (Milhares de
dólares)
(Milhares de dólares)
(Milhares de dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
136.080
136.080
97.263
71%
65%
2. Receitas Fiscais
95.060
95.060
70.688
74%
77%
3. Receitas Não Fiscais
41.020
41.020
26.575
65%
49%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.494.900
1.494.900
908.000
61%
52%
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.630.980
1.630.980
1.005.263
62%
53%
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
715.918
700.459
456.418
65%
55%
7. Salários e Vencimentos
140.071
141.097
87.700
62%
63%
8. Bens e Serviços
376.267
361.135
225.416
62%
54%
9. Transferências
199.580
198.227
143.302
72%
52%
10. Capital Menor
42.917
48.725
19.123
39%
23%
11. Capital e Desenvolvimento
915.295
1.049.818
325.773
31%
54%
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
1.674.130
1.799.002
801.315
45%
54%
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
4
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não
Petrolífero (1-12)
(1.538.050)
(1.662.922)
(704.052)
42%
52%
15. Défice Fiscal Não Petrolífero
financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
1.494.900
1.494.900
908.000
61%
52%
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
0
0
-203.948
55%
c. Transporte
0
124.872
d. Empréstimos Externos
43.149
43.149
0
0%
No
final
do
terceiro
trimestre
o
total
das
receitas
domésticas
cobradas
e
depositadas
na
conta
consolidada
era
de
97,2
milhões
de
dólares
(71%
das
estimativas
orçamentais),
tendo
sido
transferidos
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
908
milhões
(61%
da
estimativa
orçamental).
Temos
assim
que
as
receitas
globais
do
orçamento
de
estado
representam
62%
das
estimativas
orçamentais,
valor
este
que
é
superior
aos
53%
registados
no
período
correspondente
(tercerio
trimestre)
do
ano
fiscal
anterior
(2011).
A
Declaração
1
contém
detalhes
sobre
as
receitas
cobradas.
A
execução
orçamental
até
ao
terceiro
trimestre
para
todo
o
Orçamento
de
Estado,
incluindo
Fundos
Especiais,
foi
de
801
milhões
de
dólares
(segundo
o
método
de
caixa),
o
que
representa
45%
do
orçamento
total
de
1.799
milhões
(os
valores
incluem
o
Fundo
de
Infra
‐
estruras,
no
montante
de
124,872
milhões,
transporatdo
do
saldo
de
2011).
Este
valor
é
inferior
à
execução
orçamental
de
54%
verificada
em
igual
período
de
2011.
A
Figura
1
mostra
uma
análise
de
tendências
por
trimestre
relativamente
à
execução
orçamental
total
para
todos
os
fundos
enquanto
percentagem
do
orçamento
total.
Aqui
pode
ver
‐
se
que
a
execução
no
ano
anterior
está
a
evoluir
de
acordo
com
padrões
semelhantes
aos
dos
anos
anteriores.
Figura 1
5
A
Declaração
3
apresenta
a
posição
consolidada
da
despesa
para
todos
os
fundos
com
base
nas
funções.
Pode
ver
‐
se
que
o
grosso
das
despesas
diz
respeito
a
serviços
económicos
(49%
do
total
das
despesas),
Serviços
Gerais
(15%),
Protecção
Social
(14%),
Educação
(8,7%),
Saúde
(4%)
e
Defesa
/
Segurança
(3,4%).
A
Declaração
4
contém
detalhes
sobre
as
despesas
por
ministério
e
divisão,
bem
como
detalhes
para
todas
as
categorias
de
dotação,
incluindo
todos
os
fundos.
O
défice
recorrente
até
ao
final
do
terceiro
trimestre
do
AF
de
2012
foi
de
359,1
milhões
de
dólares
(64%
das
estimativas
orçamentais),
valor
este
que
é
superior
aos
52%
registados
em
igual
período
do
ano
anterior
(2011).
Isto
deve
‐
se
ao
aumento
das
despesas
recorrentes
comparativamente
com
o
ano
transacto.
O
défice
fiscal
não
petrolífero
até
ao
final
do
terceiro
trimestre
foi
de
704
milhões
de
euros,
o
que
corresponde
a
42%
das
estimativas
orçamentais
e
é
inferior
ao
valor
registado
no
AF
de
2011.
Em
termos
absolutos,
porém,
a
Figura
2
mostra
que
o
défice
aumentou
em
comparação
com
os
anos
anteriores.
Isto
explica
‐
se
pelo
aumento
do
volume
do
orçamento
durante
o
AF
de
2012
comparativamente
com
o
orçamento
para
o
AF
de
2011.
Figura 2
2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O
total
das
cobranças
de
receitas
domésticas
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
97,2
milhões
de
dólares.
As
cobranças
fiscais
até
ao
período
representaram
74%
das
estimativas.
As
receitas
não
fiscais
representaram
65%
das
estimativas,
ao
passo
que
as
agências
autónomas
cobraram
67%
das
suas
receitas
durante
o
trimestre.
Os
Direitos
sobre
o
Consumo,
o
Imposto
Especial
de
Retenção,
o
Imposto
sobre
Vendas
e
o
Imposto
sobre
as
Importações
são
os
principais
componentes
das
receitas
fiscais,
conforme
se
pode
ver
na
Figura
3.
A
Declaração
1
contém
detalhes
sobre
os
diversos
impostos,
taxas
de
utilização
e
pagamentos
e
outras
receitas
não
fiscais.
6
Figura 3
Imposto sobre
vendas
Imposto sobre os rendimentos fora do Governo
5% Imposto sobre
os rendimentos
colectivos 6% Imposto
especial de
retenção 18% Imposto sobre
serviços 3% Taxas e pagamentos
de utilização instituições
autónomas 14%
Composição
das
Receitas
Domésticas
A
Figura
4
mostra
que
as
receitas
cobradas
durante
o
AF
de
2012
são
superiores
às
cobradas
nos
anos
anteriores
e
que
estão
a
seguir
o
padrão
anual
através
dos
vários
trimestres,
embora
tenham
registado
uma
subida
no
terceiro
trimestre.
7
Figura 5
As
Declarações
3
e
4
contêm
igualmente
detalhes
a
nível
de
categorias
para
cada
função
e
também
por
ministério
e
divisão
(relativamente
a
todos
os
fundos).
A
análise
de
tendências
para
as
despesas
do
CFET
apresentada
na
Figura
6
mostra
que
a
execução
orçamental
do
CFET
para
2012,
enquanto
percentagem
do
orçamento,
melhorou
comparativamente
com
anos
anteriores.
Figura 6
4 . De spe sa s de Cont ingê nc ia
Até
ao
terceiro
trimestre
as
transferências
a
partir
do
Fundo
de
Contingência
para
ministérios
operacionais
totalizaram
16,9
milhões
de
dólares,
sendo
que
a
execução
de
dinheiro
foi
de
apenas
9,1
milhões.
O
grosso
das
despesas
ocorreu
sob
a
categoria
de
Bens
e
Serviços
(60%),
seguida
pela
categoria
de
Capital
e
Desenvolvimento
(22%).
A
Figura
7
mostra
a
composição
das
Despesas
de
Contingência
por
categoria.
8
Figura 7
5 . De spe sa s por I t e ns,
e x c luindo
Fundos Espe c ia is
Os
principais
itens
de
despesa
foram
os
Pagamentos
de
Transferências
(23%),
os
Salários
e
Subsídios
(18%)
e
o
Combustível
para
Geradores
(13%),
tal
como
se
pode
ver
na
Figura
8.
A
Declaração
4
contém
detalhes
das
despesas
por
itens
.
9
6 .
Fundos Espe c ia is
a . Fundo de I nfra e st rut ura s
A
despesa
total
para
o
Fundo
de
Infraestruturas
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
289,1
milhões
de
dólares.
Os
principais
componentes
desta
despesa
foram
o
Projeto
Central
de
Eletricidade
(241,8
milhões
de
dólares),
o
aeroporto,
estradas
e
portos
(12,1
milhões)
e
os
Edifícios
Públicos
(7,2
milhões).
A
Declaração
5
apensa
ao
presente
relatório
contém
detalhes
sobre
o
fundo.
A
análise
das
tendências
de
execução
orçamental
(segundo
o
método
de
caixa)
em
relação
ao
fundo
mostra
que
este
está
a
ter
um
desempenho
pior
no
ano
actual
do
que
em
período
correspondente
do
ano
anterior,
tanto
em
termos
absolutos
como
enquanto
percentagem
da
dotação
orçamental.
A
Figura
9
contém
detalhes
sobre
isto.
Figura 9
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
Até
ao
terceiro
trimestre
a
despesa
total
do
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
foi
de
23,8
milhões
de
dólares.
Os
componentes
principais
da
despesa
foram
Bolsas
de
Estudo
(12,7
milhões
de
dólares)
e
Formação
Profissional
(6,8
milhões).
A
Declaração
6
apensa
ao
presente
relatório
contém
detalhes
sobre
o
fundo.
10
Figura 10
Conc lusã o e Re sum o
A
cobrança
de
receitas
domésticas
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
97,2
milhões
de
dólares,
comparativamente
com
estimativas
para
o
ano
inteiro
no
valor
de
136,1
milhões
(71%).
A
execução
orçamental
até
ao
terceiro
trimestre
para
todo
o
Orçamento
de
Estado,
incluindo
Fundos
Especiais,
foi
de
801
milhões
de
dólares
(segundo
o
método
de
caixa),
o
que
representou
45%
do
orçamento
total
de
1.799
milhões
(incluido
o
Fundo
de
infra
‐
estruras,
no
montante
de
124,8
milhões,
transporatdo
do
saldo
de
2011).
Em
termos
percentuais
a
cobrança
de
receitas
é
superior
à
registada
no
ano
transacto,
enquanto
as
despesas
total
e
baixo
em
comparação
com
o
ano
transacto.
No
geral
o
défice
fiscal
não
petrolífero
global
de
42%
da
estimativa
orçamental
é
inferior
ao
do
ano
anterior
em
termos
percentuais,
embora
seja
maior
em
termos
absolutos.
Até
ao
terceiro
trimestre
a
execução
de
dinheiro,
excluindo
os
Fundos
Especiais,
foi
de
474
milhões
de
dólares,
o
que
representa
56%
das
estimativas
orçamentais
e
mostra
assim
uma
execução
orçamental
melhor
(em
termos
percentuais)
do
que
a
do
ano
transacto.
Codigo Iten de Receitas Estimativas Original de Receitas
Estimativas Final de Receitas
Cobranças Concretas
% Concretas
Actual Q3 of FY2011
06 Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias 54, 500 54, 500 42, 032 77% 32, 832 07 Receitas Não Fiscais C. Juros 100 100 66 66% 55
5505 Juros 100 100 66 66% 55
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais 19, 990 19, 990 12, 435 62% 10, 349
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012 (US '000) 09 INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 5900 Recei t as da EDTL 16, 080 16, 080 10,977 68% 8, 989 Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V 136, 080 136, 080 97, 263 71% 72, 151 Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
Codigo Rubrica de Despesas 2012 Orçamento Original(A)
2012 Orçamento Final (B)
Virements C=B-A
2012 Despesas em Dinheiro (D)
% D/ B 2012 Adiantamentos
(E)
2012 Obrigações
(F)
2012 Comprimissos
(G)
2012 Saldo B-(D+E+F+G)
Q3 FY 2011 Despesas em Dinheiro Avanços de Dinheiro 740 Avanços Fundo Manei o para Mi ni st éri os - - 406 54 - (459) 1,326 745 Avanços Ext raordi nári os de Di nhei ro - - - - 53 34 - (86) 20
760 Avanços para Embai xadas - - - - 2,420 40 - (2,460) 785
140 Avanços para Di st ri t os - - - - 11,169 2, 111 - (13,280) 6,557 3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012 (US$ '000)
Avanços de Dinheiro 805 Avanços para Embai xadas - - - - 95 - - (95) 283
Fundo de Infra-estruturas Capit al e Desenvol viment o 800, 261 925, 133 124, 872 289, 109 31% 15 125, 314 39, 443 471, 252 337, 609 Act ivos de Inf ra-est rut uras 800, 261 925,133 124, 872 289, 109 31% 125, 314 39, 443 471, 267 Avanços Capit al e Desenvol viment o - 15 -
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços Final
Capital Menor Final
Capital e Desenvolvi mento Final
Transferencia
Final TOTAL
% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais 13,235 56,149 7,601 21,978 20,224 119,188 14.9%
Defesa 5,447 9,869 6,375 4,424 1,483 27,598 3.4%
Ordem Pública e Segurança 12,588 13,994 576 532 198 27,889 3.5%
Assuntos Económicos 8,650 84,304 1,244 283,541 14,497 392,236 48.9%
Protecção Ambiental 196 276 54 1,132 20 1,678 0.2%
Habitação e Comunidade 1,958 2,220 - 9,115 35 13,328 1.7%
Saúde 8,277 13,658 1,574 1,739 7,193 32,442 4.0%
Lazer, Cultura e Religião 819 3,007 597 1,206 989 6,618 0.8%
Educação 35,322 31,849 934 1,434 - 69,539 8.7%
Protecção Social 1,208 10,089 168 672 98,664 110,800 13.8%
Global 87,700 225,416 19,123 325,773 143,302 801,315 100.0%
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
Declaração
4
‐
Despesas
por
Ministérios
5,700 5,677 6,415 3,299 51.4 624 112
Despesas 115 2,151
01 Salários e Vencimentos 290 500 312 242 77.5 - - - 70
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 110
740 Fundo de Maneio 5
03 Capital Menor 271 356 444 4 0.8 - 137 43 260
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - -
-Geral Embaixadas
-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 5,700 5,677 6,415 3,299 51.4 115 624 112 2,151
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 110
740 Fundo de Maneio 5
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 2,862 2,228 3,154 1,820 57.7 109 206 - 911
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 104
740 Fundo de Maneio 5
03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 1,655 2,342 2,154 980 45.5 - 395 110 668
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
740 Fundo de Maneio
-03 Capital Menor 265 356 356 4 1.0 - 137 43 172
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 935 669 669 355 53.1 - 7 - 307
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 247 438 438 144 32.9 6 15 1 265
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 6
740 Fundo de Maneio
-03 Capital Menor 6 - 88 - - - - - 88
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
10,253 15,569 15,569 5,105 32.8 904 3,807
Despesas 244 5,265
01 Salários e Vencimentos 3,489 4,095 4,095 2,553 62.3 - - - 1,542
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 192
740 Fundo de Maneio 52
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-03 Capital Menor 781 4,182 5,214 - - - 629 3,685 901
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - -
-Geral Embaixadas
-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 10,253 15,569 15,569 5,105 32.8 244 904 3,807 5,265
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 192
740 Fundo de Maneio 52
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-03 Capital Menor 781 4,182 5,214 - - - 629 3,685 901
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 3,482 8,158 8,901 2,176 24.4 20 143 3,422 3,120
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 20
03 Capital Menor - 3,352 4,384 - - - 134 3,372 878
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 415 623 623 128 20.6 95 - - 305
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 95
03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 107 114 114 50 44.3 27 36 - -27
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 27
03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 5,080 5,817 5,074 2,412 47.5 99 721 385 1,357
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 49
740 Fundo de Maneio 50
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-03 Capital Menor 781 809 809 - - - 495 313 2
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 140 86 86 48 55.3 - - - 38
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020105 - COMISSÃO A ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 44 69 69 8 12.2 - - - 61
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020106 - COMISSÃO B ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 119 76 76 53 69.9 - - - 23
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020107 - COMISSÃO C ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 117 55 55 28 51.1 - - - 27
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020109 - COMISSÃO D ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 79 33 33 25 77.1 - - - 8
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020110 - COMISSÃO E ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 137 54 54 30 55.4 - - - 24
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020111 - COMISSÃO F ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 141 65 65 23 36.0 - - - 42
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020112 - COMISSÃO G ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 92 38 38 21 54.6 - - - 17
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020113 - COMISSÃO H ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 24 9 9 - - - - - 9
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020114 - COMISSÃO I ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 236 352 352 102 28.9 2 3 - 243
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
740 Fundo de Maneio 2
03 Capital Menor - 21 21 - - - - - 21
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020115 - CONSELHO CONSULTIVO DO FUNDO PETROLÍFEIRO ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 42 20 20 - - - - - 20
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-020116 - GRUPO MULHERES PARLAMENTAR DO TIMOR LESTE ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
43,772 51,302 53,777 21,504 40.0 15,375 126
Despesas 147 16,477
01 Salários e Vencimentos 614 1,417 1,367 447 32.7 - - - 920
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 122
740 Fundo de Maneio 25
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-03 Capital Menor 1,561 440 659 237 36.0 - 76 72 274
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - -
-Geral Embaixadas
-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 33,916 46,488 50,388 20,079 39.8 137 14,677 118 15,239
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 122
740 Fundo de Maneio 15
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-03 Capital Menor 1,312 411 630 209 33.2 - 76 72 273
0301 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 70 90 90 60 66.8 - - - 30
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-030101 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO ($'000) 0301 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 1,216 636 3,136 1,395 44.5 67 70 - 1,536
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 67
740 Fundo de Maneio
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-030102 - SECRETARIADO DO PRIMEIRO MINISTRO ($'000) 0301 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas - 10,557 11,957 8,552 71.5 - 1,989 - 1,416
Geral Embaixadas
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-030103 - ASSESSORIA DA SOCIEDADE CIVIL ($'000) 0301 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas - - - - - - - -
-Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
805 Minor Capital - Adiantamento - - - - - -
-Geral Embaixadas
-030104 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ($'000) 0301 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2011
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
