RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 05 16 15 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.04
Pariwisata
UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01 . 05
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
PROGRAM
:
2.04 . 1.17.01 . 05 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
KEGIATAN
:
2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 15
Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata
LOKASI KEGIATAN
:
Surakarta
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
600.000.000,00
(Enam ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si
19630711 199302 1 002
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata
Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Program : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 15 Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata
Lokasi Kegiatan : Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran dan pergeseran rincian obyek belanja
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rata-rata lama tinggal Wisman 2,45 hari
CAPAIAN PROGRAM Rata-rata lama tinggal Wisman 2,45 hari
Rata-rata lama tinggal Wisnus 3,15 Hari
Rata-rata lama tinggal Wisnus 3,15 Hari
Rata-rata lama tinggal Wisman 637,18 $
Rata-rata lama tinggal Wisman 637,18 $
Rata-rata pengeluaran Wisnus Rp. 785,07
Rata-rata pengeluaran Wisnus Rp. 785,07
Jumlah Dana Rp. 600.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 600.000.000
Penyelenggaran pemilihan mas dan mbak duta wisata
70 orang KELUARAN Penyelenggaran pemilihan mas dan mbak duta
wisata
70 orang
Partisipasi pemilihan duta wisata 2 orang
Partisipasi pemilihan duta wisata 2 orang
Pemberdayaan mas dan mbak duta wisata jawa tengah pada event-event tertentu (MPU), provinsi, kab/kota)
35 orang Pemberdayaan mas dan mbak duta wisata jawa
tengah pada event-event tertentu (MPU), provinsi, kab/kota)
35 orang
Meningkatnya peran remaja dalam pengembangan pariwisata
70 orang HASIL Meningkatnya peran remaja dalam pengembangan
pariwisata
70 orang
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
PEMILIHAN MAS DAN MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
-Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa
PEMILIHAN MAS DAN MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
PEMILIHAN MAS AN MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00
-Perias Finalis Duta Wisata Tk Jateng 5 okh 500.000,00 2.500.000,00 5 okh 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
-Perias Event/Kegiatan prov 3 okh 500.000,00 1.500.000,00 3 okh 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.943.200,00 581.500.000,00 164.176.200,00 581.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.649.000,00 49.810.000,00 19.037.000,00 38.975.000,00 (10.835.000,00) (21,75)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 717.000,00 4.160.000,00 717.000,00 4.175.000,00 15.000,00 0,36
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
PEMILIHAN MAS DAN MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
Pemilihan Mas & Mbak Duta Wisata Jawa Tengah Tahun 2015 serta pemberdayaan Duta Wisata
400.000,00 800.000,00 400.000,00 800.000,0 0,00 0,00
-Banner Finalis Duta Wisata Jtg 2 buah 400.000,00 800.000,00 2 buah 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 17.600.000,00 19.400.000,00 17.600.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 932.000,00 25.450.000,00 320.000,00 14.600.000,00 (10.850.000,00) (42,63)
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
932.000,00 25.450.000,00 320.000,00 14.600.000,0 (10.850.000,00) (42,63)
-souvenir/ cenderamata MPU 10 buah 350.000,00 3.500.000,00 0 buah 0,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
Pemilihan Mas & Mbak Duta Wisata Jawa Tengah Tahun 2015 serta pemberdayaan Duta Wisata
5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00
-Belanja Registrasi Duta Nasional 1 kali 5.400.000,00 5.400.000,00 1 kali 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 82.200.000,00 85.800.000,00 75.200.000,00 78.800.000,00 (7.000.000,00) (8,16)
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
82.200.000,00 85.800.000,00 75.200.000,00 78.800.000,0 (7.000.000,00) (8,16)
-Publikasi Melalui Media Elektronik 1 paket 7.000.000,00 7.000.000,00 0 paket 0,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)
-Fasilitasi Hiburan/Atraksi Wisata (Tk.Nasional)
9.750.000,00 45.000.000,00 10.500.000,00 44.000.000,00 (1.000.000,00) (2,22)
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
9.750.000,00 45.000.000,00 10.500.000,00 44.000.000,0 (1.000.000,00) (2,22)
-Jasa Narasumber/Pengarah 1 OK 2.000.000,00 2.000.000,00 1 OK 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-Jasa Narasumber 1 OK 1.000.000,00 1.000.000,00 1 OK 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-Jasa Pengajar/ Penguji 7 OK 1.000.000,00 7.000.000,00 10 OK 1.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86
-Jasa Juri Grand Final 20 org/kgtn/jam 1.000.000,00 20.000.000,00 6 org/kgtn/jam 1.500.000,00 9.000.000,00 (11.000.000,00) (55,00)
-Juri Apresiasi 4 org/kl 1.000.000,00 4.000.000,00 6 org/kl 1.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00
-Juri Penelusuran 4 org/kali 1.000.000,00 4.000.000,00 6 org/kali 1.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00
-Jasa Juri Makalah & Presentasi 4 OK 750.000,00 3.000.000,00 6 OK 1.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 100,00
-Jasa Tenaga Koreografer 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-Jasa Narasumber Pembekalan Duwis 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 84.200,00 12.730.000,00 79.200,00 11.105.000,00 (1.625.000,00) (12,77)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 45.000,00 7.750.000,00 45.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
45.000,00 7.750.000,00 45.000,00 7.750.000,0 0,00 0,00
-Cetak Buku Panduan Finalis Duta Wisata
buku
150 25.000,00 3.750.000,00 150 buku 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
-Cetak Piagam 100 lbr 10.000,00 1.000.000,00 100 lbr 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-Cetak Poster Finalis 300 lbr 10.000,00 3.000.000,00 300 lbr 10.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 39.200,00 4.980.000,00 34.200,00 3.355.000,00 (1.625.000,00) (32,63)
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
39.200,00 4.980.000,00 34.200,00 3.355.000,0 (1.625.000,00) (32,63)
-Foto copy 8.775 lbr 200,00 1.755.000,00 8.775 lbr 200,00 1.755.000,00 0,00 0,00
-Pengandaan Materi 325 exp 9.000,00 2.925.000,00 325 exp 4.000,00 1.300.000,00 (1.625.000,00) (55,56)
-Pengandaan Buku laporan 10 buku 30.000,00 300.000,00 10 buku 30.000,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.600.000,00 94.400.000,00 1.700.000,00 79.050.000,00 (15.350.000,00) (16,26)
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
6.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0 (18.000.000,00) (100,00)
-Sewa Gedung Fasilitasi Penyelengga Duta
HK
3 6.000.000,00 18.000.000,00 0 HK 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)
-Sewa ruang pertemuan fasilitasi Penyelengg duta wisata kunjungan lapangan & Apresiasi
KL
1 2.000.000,00 2.000.000,00 0 KL 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.600.000,00 74.400.000,00 1.700.000,00 79.050.000,00 4.650.000,00 6,25
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
22.300.000,00 34.000.000,00 22.300.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 300.000,00 12.000.000,00 300.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
300.000,00 12.000.000,00 300.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00
-Penugasan Duwis pd event Jtg/nas/MPU
OK
40 300.000,00 12.000.000,00 40 OK 300.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-snack Grandfinal 100 org/kl 20.000,00 2.000.000,00 100 org/kl 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-Makan Grand Final 100 org/kl 25.000,00 2.500.000,00 100 org/kl 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.710.000,00 129.460.000,00 6.710.000,00 154.270.000,00 24.810.000,00 19,16
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.750.000,00 71.500.000,00 1.750.000,00 74.530.000,00 3.030.000,00 4,24
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
-BBM Evaluasi & Partisipasi event Kab/Kota
km
100 10.000,00 1.000.000,00 110 km 10.000,00 1.100.000,00 100.000,00 10,00
-Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Duta Wisata pada Event tertentu
org/hr
50 150.000,00 7.500.000,00 50 org/hr 150.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
-BBM untuk Duta Wisata pada Event tertentu
km/kl
700 10.000,00 7.000.000,00 700 km/kl 10.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.960.000,00 57.960.000,00 4.960.000,00 79.740.000,00 21.780.000,00 37,58
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
200.000,00 4.400.000,00 200.000,00 4.400.000,0 0,00 0,00
-Trophy Juara 22 buah 200.000,00 4.400.000,00 22 buah 200.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19630711 199302 1 002 Rp 41.486.000,00
Rp 72.306.000,00
Rp 106.201.000,00
Rp 380.007.000,00
Rp 600.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
