PERATURAN BUPATI JEPARA LAMPIRAN :
NOMOR : 66 Tahun 2010 TANGGAL : 23 Desember 2010
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2011
P E N J A B A R A N A P B D
URUSAN SKPD
: :
1.01 - PENDIDIKAN
1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01 .5
BELANJA DAERAH
370.829.444.0001.01.01.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
281.791.822.0001.01.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 281.791.822.000
1.01.01.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 236.266.804.600
1.01.01.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 175.668.513.665
1.01.01.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 16.314.242.564
1.01.01.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 457.981.875
1.01.01.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 23.194.972.125
1.01.01.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 1.962.382.500
1.01.01.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 10.274.844.938
1.01.01.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.641.873.722
1.01.01.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 3.618.332
1.01.01.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 3.748.374.879
1.01.01.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 858.600.000
1.01.01.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 858.600.000
1.01.01.000.000.5.1.1.06 Belanja Penghasilan Lainnya 44.666.417.400
1.01.01.000.000.5.1.1.06.01 Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD 30.758.192.000
1.01.01.000.000.5.1.1.06.02 Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD 13.908.225.400
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01 .5.2
BELANJA LANGSUNG
89.037.622.0001.01.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.265.000.000
1.01.01.001.032 PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISDIKPORA 1.265.000.000
1.01.01.001.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 451.505.000
1.01.01.001.032.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 45.990.000
1.01.01.001.032.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 27.600.000
1.01.01.001.032.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.390.000
1.01.01.001.032.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 364.595.000
1.01.01.001.032.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 364.595.000
1.01.01.001.032.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 40.920.000
1.01.01.001.032.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 40.920.000
1.01.01.001.032.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 778.313.000
1.01.01.001.032.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 201.246.000
1.01.01.001.032.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 86.954.000
1.01.01.001.032.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.293.000 1.01.01.001.032.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.348.000 1.01.01.001.032.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 18.160.000
1.01.01.001.032.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 40.950.000
1.01.01.001.032.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 33.541.000
1.01.01.001.032.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.838.000
1.01.01.001.032.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 3.838.000
1.01.01.001.032.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 233.830.000
1.01.01.001.032.5.2.2.03.01 Belanja telepon 78.000.000
1.01.01.001.032.5.2.2.03.02 Belanja air 27.600.000
1.01.01.001.032.5.2.2.03.03 Belanja listrik 115.200.000
1.01.01.001.032.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 8.280.000
1.01.01.001.032.5.2.2.03.08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1.500.000
1.01.01.001.032.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.792.000
1.01.01.001.032.5.2.2.05.01 Belanja cetak 6.648.000
1.01.01.001.032.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 26.144.000
1.01.01.001.032.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 64.815.000
1.01.01.001.032.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 8.400.000
1.01.01.001.032.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 56.415.000
1.01.01.001.032.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 129.030.000
1.01.01.001.032.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.680.000
1.01.01.001.032.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.350.000
1.01.01.001.032.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.345.000
1.01.01.001.032.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 50.345.000
1.01.01.001.032.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 62.417.000
1.01.01.001.032.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 62.417.000
1.01.01.001.032.5.2.3 BELANJA MODAL 35.182.000
1.01.01.001.032.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.182.000
1.01.01.001.032.5.2.3.06.01 Belanja modal pengadaan alat kantor 1.000.000
1.01.01.001.032.5.2.3.06.02 Belanja modal pengadaan alat rumah tangga 16.500.000
1.01.01.001.032.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 17.682.000
1.01.01.002 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1.000.000.000
1.01.01.002.058 PEMBANGUNAN UPT DISDIKPORA KECAMATAN KALINYAMATAN, PAKIS AJI,
DAN DONOROJO 600.000.000
1.01.01.002.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.840.000
1.01.01.002.058.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.840.000
1.01.01.002.058.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.840.000
1.01.01.002.058.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.567.000
1.01.01.002.058.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.352.000
1.01.01.002.058.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 481.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.002.058.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 250.000
1.01.01.002.058.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 555.000
1.01.01.002.058.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 555.000
1.01.01.002.058.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 140.000
1.01.01.002.058.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 140.000
1.01.01.002.058.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.520.000
1.01.01.002.058.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.520.000
1.01.01.002.058.5.2.3 BELANJA MODAL 590.593.000
1.01.01.002.058.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 590.593.000
1.01.01.002.058.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 590.593.000
1.01.01.002.063 LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH
RAGA 400.000.000
1.01.01.002.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.390.000
1.01.01.002.063.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.390.000
1.01.01.002.063.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.790.000
1.01.01.002.063.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000
1.01.01.002.063.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.410.000
1.01.01.002.063.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 640.000
1.01.01.002.063.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 390.000
1.01.01.002.063.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 250.000
1.01.01.002.063.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 630.000
1.01.01.002.063.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 630.000
1.01.01.002.063.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 140.000
1.01.01.002.063.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 140.000
1.01.01.002.063.5.2.3 BELANJA MODAL 389.200.000
1.01.01.002.063.5.2.3.30 Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung 389.200.000
1.01.01.002.063.5.2.3.30.01 Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 389.200.000
1.01.01.006
KINERJA DAN KEUANGAN 43.000.000
1.01.01.006.062 PEMELIHARAAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 18.000.000
1.01.01.006.062.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.300.000
1.01.01.006.062.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.500.000
1.01.01.006.062.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.500.000
1.01.01.006.062.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 9.800.000
1.01.01.006.062.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 9.800.000
1.01.01.006.062.5.2.3 BELANJA MODAL 6.700.000
1.01.01.006.062.5.2.3.25 Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.500.000
1.01.01.006.062.5.2.3.25.03 Belanja modal Pemeliharaan komputer 2.500.000
1.01.01.006.062.5.2.3.35 Belanja Modal Pemeliharaan Jaringan 4.200.000
1.01.01.006.062.5.2.3.35.05 Belanja Modal Pemeliharaan Jaringan multimedia 4.200.000
1.01.01.006.162 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DISDIKPORA 25.000.000
1.01.01.006.162.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.810.000
1.01.01.006.162.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 10.810.000
1.01.01.006.162.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.810.000
1.01.01.006.162.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.190.000
1.01.01.006.162.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.334.000
1.01.01.006.162.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 774.000
1.01.01.006.162.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 1.560.000
1.01.01.006.162.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 846.000
1.01.01.006.162.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 846.000
1.01.01.006.162.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.950.000
1.01.01.006.162.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.950.000
1.01.01.006.162.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 9.060.000
1.01.01.006.162.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.110.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.025 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 227.500.000
1.01.01.025.004 LOMBA KREATIFITAS GURU DAN SISWA TK/RA 50.000.000
1.01.01.025.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.940.000
1.01.01.025.004.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.780.000
1.01.01.025.004.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.780.000
1.01.01.025.004.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 18.160.000
1.01.01.025.004.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 13.480.000 1.01.01.025.004.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.680.000
1.01.01.025.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.060.000
1.01.01.025.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.277.000
1.01.01.025.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 497.000
1.01.01.025.004.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 330.000
1.01.01.025.004.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 450.000
1.01.01.025.004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.600.000
1.01.01.025.004.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 3.600.000
1.01.01.025.004.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 958.000
1.01.01.025.004.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 958.000
1.01.01.025.004.5.2.2.06 Belanja Sewa 8.550.000
1.01.01.025.004.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 5.400.000
1.01.01.025.004.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 3.150.000
1.01.01.025.004.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 11.400.000
1.01.01.025.004.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 11.400.000
1.01.01.025.004.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 4.275.000
1.01.01.025.004.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 4.275.000
1.01.01.025.014 PELATIHAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BAGI TENAGA PENGAJAR TK/RA 20.000.000
1.01.01.025.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.275.000
1.01.01.025.014.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.175.000
1.01.01.025.014.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.100.000 1.01.01.025.014.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 2.800.000
1.01.01.025.014.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 300.000
1.01.01.025.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.725.000
1.01.01.025.014.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.160.000
1.01.01.025.014.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.160.000
1.01.01.025.014.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.400.000
1.01.01.025.014.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.400.000
1.01.01.025.014.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.695.000
1.01.01.025.014.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.695.000
1.01.01.025.014.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 4.470.000
1.01.01.025.014.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.470.000
1.01.01.025.019 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN
PAUD NON FORMAL BAGI KELOMPOK BERMAIN 20.000.000
1.01.01.025.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000
1.01.01.025.019.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 167.000
1.01.01.025.019.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 167.000
1.01.01.025.019.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.000.000
1.01.01.025.019.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 18.000.000
1.01.01.025.019.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 48.000
1.01.01.025.019.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 48.000
1.01.01.025.019.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.785.000
1.01.01.025.019.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.785.000
1.01.01.025.025 PEMBINAAN KKG TK/RA 25.000.000
1.01.01.025.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.290.000
1.01.01.025.025.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 890.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.025.025.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 400.000
1.01.01.025.025.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 400.000
1.01.01.025.025.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.710.000
1.01.01.025.025.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 410.000
1.01.01.025.025.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 302.000
1.01.01.025.025.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 108.000
1.01.01.025.025.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 22.500.000
1.01.01.025.025.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 22.500.000
1.01.01.025.025.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 375.000
1.01.01.025.025.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 375.000
1.01.01.025.025.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 425.000
1.01.01.025.025.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 425.000
1.01.01.025.044 LANJUTAN PEMBANGUNAN USB TK PEMBINA KECAMATAN WELAHAN 112.500.000
1.01.01.025.044.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000
1.01.01.025.044.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 600.000
1.01.01.025.044.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 600.000
1.01.01.025.044.5.2.3 BELANJA MODAL 111.900.000
1.01.01.025.044.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 111.900.000
1.01.01.025.044.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 111.900.000
1.01.01.026 PRGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN 72.049.820.000
1.01.01.026.001 PENJAMINAN MUTU SMP RSBI (BANPROV) 800.000.000
1.01.01.026.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.000.000
1.01.01.026.001.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 26.000.000
1.01.01.026.001.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 26.000.000
1.01.01.026.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 599.900.000
1.01.01.026.001.5.2.2.02.01 Belanja tanaman / Ternak / Ikan 4.800.000 1.01.01.026.001.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 15.000.000 1.01.01.026.001.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 20.000.000 1.01.01.026.001.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 5.000.000
1.01.01.026.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.000.000
1.01.01.026.001.5.2.2.03.03 Belanja listrik 5.000.000
1.01.01.026.001.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 2.000.000
1.01.01.026.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 57.380.000
1.01.01.026.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 30.380.000
1.01.01.026.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 27.000.000
1.01.01.026.001.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 230.450.000
1.01.01.026.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000
1.01.01.026.001.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.450.000
1.01.01.026.001.5.2.2.10.03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 110.000.000
1.01.01.026.001.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 151.300.000
1.01.01.026.001.5.2.2.12.01 Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kursus singkat, sosialisasi dan
bimbingan teknis) 151.300.000
1.01.01.026.001.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 43.970.000
1.01.01.026.001.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 43.970.000
1.01.01.026.001.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 65.000.000
1.01.01.026.001.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 65.000.000
1.01.01.026.001.5.2.3 BELANJA MODAL 174.100.000
1.01.01.026.001.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 123.500.000
1.01.01.026.001.5.2.3.06.01 Belanja modal pengadaan alat kantor 15.500.000
1.01.01.026.001.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 96.000.000
1.01.01.026.001.5.2.3.06.04 Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja / rapat pejabat 12.000.000 1.01.01.026.001.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 29.600.000 1.01.01.026.001.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 29.600.000
1.01.01.026.001.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 21.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.026.002 PENGADAAN ALAT LAB IPA SMP (BANPROV) 150.000.000
1.01.01.026.002.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000
1.01.01.026.002.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 150.000.000
1.01.01.026.002.5.2.3.09.02 Belanja modal pengadaan alat peraga / praktek sekolah (a.l. Alat olah raga sekolah,
lab. Kimia, lab. Fisika, lab. Biologi, lab. Bahasa) 150.000.000
1.01.01.026.003 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP/SMPLB (BANPROV) 50.000.000
1.01.01.026.003.5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000
1.01.01.026.003.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000
1.01.01.026.003.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan perpustakaan 50.000.000
1.01.01.026.004 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SD/SDLB (BANPROV) 40.000.000
1.01.01.026.004.5.2.3 BELANJA MODAL 40.000.000
1.01.01.026.004.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 40.000.000
1.01.01.026.004.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan perpustakaan 40.000.000
1.01.01.026.005 PENGADAAN TIK PERPUSTAKAAN SD/SDLB (BANPROV) 125.000.000
1.01.01.026.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.500.000
1.01.01.026.005.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.500.000
1.01.01.026.005.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 12.500.000
1.01.01.026.005.5.2.3 BELANJA MODAL 112.500.000
1.01.01.026.005.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 112.500.000
1.01.01.026.005.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 112.500.000
1.01.01.026.006 PENGADAAN TIK PERPUSTAKAAN SMP/SMPLB (BANPROV) 490.000.000
1.01.01.026.006.5.2.3 BELANJA MODAL 490.000.000
1.01.01.026.006.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 490.000.000
1.01.01.026.006.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 490.000.000
1.01.01.026.007.5.2.3 BELANJA MODAL 1.235.000.000
1.01.01.026.007.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 1.235.000.000
1.01.01.026.007.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 1.235.000.000
1.01.01.026.008 REHAB RUANG KELAS SMP/SMPLB (BANPROV) 480.000.000
1.01.01.026.008.5.2.3 BELANJA MODAL 480.000.000
1.01.01.026.008.5.2.3.30 Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung 480.000.000
1.01.01.026.008.5.2.3.30.01 Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 480.000.000
1.01.01.026.009 REHAB RUANG KELAS SD/SDLB (BANPROV) 960.000.000
1.01.01.026.009.5.2.3 BELANJA MODAL 960.000.000
1.01.01.026.009.5.2.3.30 Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung 960.000.000
1.01.01.026.009.5.2.3.30.01 Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 960.000.000
1.01.01.026.011 PENINGKATAN SARANA SLB (BANPROV) 180.000.000
1.01.01.026.011.5.2.3 BELANJA MODAL 180.000.000
1.01.01.026.011.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 180.000.000
1.01.01.026.011.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 180.000.000
1.01.01.026.012 PENUNJANG SDLB DAN SLB 100.000.000
1.01.01.026.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 82.320.000
1.01.01.026.012.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 48.120.000
1.01.01.026.012.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 48.120.000
1.01.01.026.012.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 34.200.000
1.01.01.026.012.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 34.200.000
1.01.01.026.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.680.000
1.01.01.026.012.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 17.680.000
1.01.01.026.012.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 17.680.000
JUMLAH
KODE1.01.01.026.014 URAIANFASILITASI PENDIDIKAN INKLUSI SD (BANPROV) 200.000.000 PENJELASAN
1.01.01.026.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000
1.01.01.026.014.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70.000.000
1.01.01.026.014.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 70.000.000
1.01.01.026.014.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 60.000.000
1.01.01.026.014.5.2.2.12.01 Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kursus singkat, sosialisasi dan
bimbingan teknis) 60.000.000
1.01.01.026.014.5.2.3 BELANJA MODAL 70.000.000
1.01.01.026.014.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 70.000.000 1.01.01.026.014.5.2.3.06.04 Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja / rapat pejabat 70.000.000
1.01.01.026.021 LOMBA-LOMBA SMP/MTS (OOSN, OSN LOMBA MAPEL DLL) 75.000.000
1.01.01.026.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.845.000
1.01.01.026.021.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.320.000
1.01.01.026.021.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.620.000
1.01.01.026.021.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 4.700.000
1.01.01.026.021.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 27.525.000
1.01.01.026.021.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 27.525.000
1.01.01.026.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.155.000
1.01.01.026.021.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.964.000
1.01.01.026.021.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 784.000
1.01.01.026.021.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.080.000
1.01.01.026.021.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 1.100.000
1.01.01.026.021.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.250.000
1.01.01.026.021.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.250.000
1.01.01.026.021.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 961.000
1.01.01.026.021.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 961.000
1.01.01.026.021.5.2.2.06 Belanja Sewa 5.244.000
1.01.01.026.021.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 1.500.000
1.01.01.026.021.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 1.344.000
1.01.01.026.021.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 13.381.000
1.01.01.026.021.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 13.381.000
1.01.01.026.021.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.290.000
1.01.01.026.021.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.190.000
1.01.01.026.021.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.100.000
1.01.01.026.021.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 10.065.000
1.01.01.026.021.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 10.065.000
1.01.01.026.024 PENYELENGGARAAN SMP TERBUKA 100.000.000
1.01.01.026.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 92.620.000
1.01.01.026.024.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 92.620.000
1.01.01.026.024.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 92.620.000
1.01.01.026.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.380.000
1.01.01.026.024.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.010.000
1.01.01.026.024.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.568.000
1.01.01.026.024.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 1.442.000
1.01.01.026.024.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000
1.01.01.026.024.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 800.000
1.01.01.026.024.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 420.000
1.01.01.026.024.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 420.000
1.01.01.026.024.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000
1.01.01.026.024.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.150.000
1.01.01.026.026 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SD/MI 40.000.000
1.01.01.026.026.5.2.3 BELANJA MODAL 40.000.000
1.01.01.026.026.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 40.000.000
1.01.01.026.026.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan perpustakaan 40.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.026.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 430.000
1.01.01.026.028.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 430.000
1.01.01.026.028.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 430.000
1.01.01.026.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.570.000
1.01.01.026.028.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.108.000
1.01.01.026.028.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 980.000
1.01.01.026.028.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 216.000
1.01.01.026.028.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 1.912.000
1.01.01.026.028.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000
1.01.01.026.028.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 1.500.000
1.01.01.026.028.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.532.000
1.01.01.026.028.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.200.000
1.01.01.026.028.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 332.000
1.01.01.026.028.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.020.000
1.01.01.026.028.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.020.000
1.01.01.026.028.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.410.000
1.01.01.026.028.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.410.000
1.01.01.026.028.5.2.3 BELANJA MODAL 91.000.000
1.01.01.026.028.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 91.000.000
1.01.01.026.028.5.2.3.09.01 Belanja modal pengadaan unit alat laboratorium (a.l. Lab. Kimia air, lab. Mikrobiologi) 91.000.000
1.01.01.026.030 PENUNJANG PENYELENGGARAN SATUAN PENDIDIKAN SD/MI 1.900.000.000
1.01.01.026.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 970.000
1.01.01.026.030.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 970.000
1.01.01.026.030.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 970.000
1.01.01.026.030.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.899.030.000
1.01.01.026.030.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.220.000
1.01.01.026.030.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.220.000
1.01.01.026.030.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 877.500.000 1.01.01.026.030.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 877.500.000
1.01.01.026.030.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000
1.01.01.026.030.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.800.000
1.01.01.026.030.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 8.540.000
1.01.01.026.030.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 8.540.000
1.01.01.026.030.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.420.000
1.01.01.026.030.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.420.000
1.01.01.026.030.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.004.550.000
1.01.01.026.030.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1.004.550.000
1.01.01.026.031 PENGADAAN ALAT PERAGA PAIKEM,MULTIMEDIA DAN ALAT LABORATORIUM 50.000.000
1.01.01.026.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.060.000
1.01.01.026.031.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 6.060.000
1.01.01.026.031.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.250.000
1.01.01.026.031.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.810.000
1.01.01.026.031.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 315.000
1.01.01.026.031.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 315.000
1.01.01.026.031.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 315.000
1.01.01.026.031.5.2.3 BELANJA MODAL 43.625.000
1.01.01.026.031.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 43.625.000
1.01.01.026.031.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 43.625.000
1.01.01.026.036 PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH SD/MI 750.000.000
1.01.01.026.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 306.990.000
1.01.01.026.036.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 11.940.000
1.01.01.026.036.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 11.940.000
1.01.01.026.036.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 295.050.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.026.036.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 443.010.000
1.01.01.026.036.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 38.903.000
1.01.01.026.036.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 34.903.000
1.01.01.026.036.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 4.000.000
1.01.01.026.036.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 84.000.000
1.01.01.026.036.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 84.000.000
1.01.01.026.036.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 227.187.000
1.01.01.026.036.5.2.2.05.01 Belanja cetak 204.750.000
1.01.01.026.036.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 22.437.000
1.01.01.026.036.5.2.2.06 Belanja Sewa 5.250.000
1.01.01.026.036.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 5.250.000
1.01.01.026.036.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 46.820.000
1.01.01.026.036.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 46.820.000
1.01.01.026.036.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 40.850.000
1.01.01.026.036.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.100.000
1.01.01.026.036.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.750.000
1.01.01.026.037 PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH SMP/MTS 600.000.000
1.01.01.026.037.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.650.000
1.01.01.026.037.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.650.000
1.01.01.026.037.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.650.000
1.01.01.026.037.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 595.350.000
1.01.01.026.037.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.484.000
1.01.01.026.037.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.484.000
1.01.01.026.037.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 580.416.000
1.01.01.026.037.5.2.2.05.01 Belanja cetak 577.566.000
1.01.01.026.037.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.850.000
1.01.01.026.037.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.190.000
1.01.01.026.037.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.190.000
1.01.01.026.037.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.860.000
1.01.01.026.037.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.400.000
1.01.01.026.039 REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK SEDANG SMP/MTS 90.000.000
1.01.01.026.039.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.790.000
1.01.01.026.039.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.790.000
1.01.01.026.039.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.700.000
1.01.01.026.039.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.090.000
1.01.01.026.039.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.210.000
1.01.01.026.039.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 880.000
1.01.01.026.039.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 224.000
1.01.01.026.039.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 656.000
1.01.01.026.039.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000
1.01.01.026.039.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 250.000
1.01.01.026.039.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 140.000
1.01.01.026.039.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 140.000
1.01.01.026.039.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 940.000
1.01.01.026.039.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 940.000
1.01.01.026.039.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 4.000.000
1.01.01.026.039.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 4.000.000
1.01.01.026.039.5.2.3 BELANJA MODAL 80.000.000
1.01.01.026.039.5.2.3.30 Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung 80.000.000
1.01.01.026.039.5.2.3.30.01 Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 80.000.000
1.01.01.026.040 PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN SMP (DAK) 5.614.560.000
1.01.01.026.040.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.250.000
1.01.01.026.040.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 32.250.000
1.01.01.026.040.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 1.500.000
1.01.01.026.040.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 17.450.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.026.040.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000
1.01.01.026.040.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.118.000
1.01.01.026.040.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 988.000
1.01.01.026.040.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.080.000
1.01.01.026.040.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 1.050.000
1.01.01.026.040.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.500.000
1.01.01.026.040.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 6.500.000
1.01.01.026.040.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.032.000
1.01.01.026.040.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.032.000
1.01.01.026.040.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000
1.01.01.026.040.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000
1.01.01.026.040.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 9.960.000
1.01.01.026.040.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.960.000
1.01.01.026.040.5.2.3 BELANJA MODAL 5.559.300.000
1.01.01.026.040.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 5.559.300.000
1.01.01.026.040.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 5.559.300.000
1.01.01.026.041 PEMBINAAN KKG SD/MI 25.000.000
1.01.01.026.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.290.000
1.01.01.026.041.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 890.000
1.01.01.026.041.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 890.000
1.01.01.026.041.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 400.000
1.01.01.026.041.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 400.000
1.01.01.026.041.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.710.000
1.01.01.026.041.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 410.000
1.01.01.026.041.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 302.000
1.01.01.026.041.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 108.000
1.01.01.026.041.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 22.500.000
1.01.01.026.041.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 375.000
1.01.01.026.041.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 375.000
1.01.01.026.041.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 425.000
1.01.01.026.041.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 425.000
1.01.01.026.042 PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR BERBASIS LOKAL ( MANAJEMEN SEKOLAH, METODE PEMBELAJARAN PAIKEM DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS LIFE SKILL)
100.000.000
1.01.01.026.042.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 61.300.000
1.01.01.026.042.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 7.800.000
1.01.01.026.042.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 2.500.000
1.01.01.026.042.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.300.000
1.01.01.026.042.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 53.500.000
1.01.01.026.042.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 10.500.000 1.01.01.026.042.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 43.000.000
1.01.01.026.042.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.700.000
1.01.01.026.042.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.835.000
1.01.01.026.042.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.835.000
1.01.01.026.042.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000
1.01.01.026.042.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.800.000
1.01.01.026.042.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.710.000
1.01.01.026.042.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 4.710.000
1.01.01.026.042.5.2.2.06 Belanja Sewa 6.300.000
1.01.01.026.042.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 6.300.000
1.01.01.026.042.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 13.455.000
1.01.01.026.042.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 13.455.000
1.01.01.026.042.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000
1.01.01.026.042.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.300.000
1.01.01.026.042.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.300.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.026.126.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 86.330.000
1.01.01.026.126.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 86.330.000
1.01.01.026.126.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 24.280.000
1.01.01.026.126.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 36.750.000
1.01.01.026.126.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 25.300.000
1.01.01.026.126.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.670.000
1.01.01.026.126.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.669.000
1.01.01.026.126.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.404.000
1.01.01.026.126.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.105.000
1.01.01.026.126.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 2.160.000
1.01.01.026.126.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.750.000
1.01.01.026.126.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 2.750.000
1.01.01.026.126.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.557.000
1.01.01.026.126.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.557.000
1.01.01.026.126.5.2.2.06 Belanja Sewa 5.082.000
1.01.01.026.126.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 500.000
1.01.01.026.126.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 3.000.000
1.01.01.026.126.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 682.000
1.01.01.026.126.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 900.000
1.01.01.026.126.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.852.000
1.01.01.026.126.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.852.000
1.01.01.026.126.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 23.760.000
1.01.01.026.126.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.760.000
1.01.01.026.126.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.000.000
1.01.01.026.126.5.2.3 BELANJA MODAL 33.243.460.000
1.01.01.026.126.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.000.000
1.01.01.026.126.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 2.000.000
1.01.01.026.126.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 10.231.000.000 1.01.01.026.126.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 10.231.000.000
1.01.01.026.126.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 12.999.822.000
1.01.01.026.126.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan perpustakaan 12.999.822.000 1.01.01.026.126.5.2.3.25 Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.000.000
1.01.01.026.126.5.2.3.25.03 Belanja modal Pemeliharaan komputer 7.000.000
1.01.01.026.126.5.2.3.30 Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung 10.000.638.000
1.01.01.026.126.5.2.3.30.01 Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 10.000.638.000
1.01.01.026.127 LANJUTAN PEMBANGUNAN RKB SDN 3 SUMOSARI DI DK SUWENGEN 150.000.000
1.01.01.026.127.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.350.000
1.01.01.026.127.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.350.000
1.01.01.026.127.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.350.000
1.01.01.026.127.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.150.000
1.01.01.026.127.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.307.000
1.01.01.026.127.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 637.000
1.01.01.026.127.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 270.000
1.01.01.026.127.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 400.000
1.01.01.026.127.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 463.000
1.01.01.026.127.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 463.000
1.01.01.026.127.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 140.000
1.01.01.026.127.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 140.000
1.01.01.026.127.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.240.000
1.01.01.026.127.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.240.000
1.01.01.026.127.5.2.3 BELANJA MODAL 142.500.000
1.01.01.026.127.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.500.000 1.01.01.026.127.5.2.3.06.04 Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja / rapat pejabat 12.500.000
1.01.01.026.127.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 130.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.026.128 REHABILITASI RUANG KELAS SDN 1 BANDUNGREJO KALINYAMATAN 100.000.000
1.01.01.026.128.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000
1.01.01.026.128.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000
1.01.01.026.128.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 100.000.000
1.01.01.026.129 PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SMP TAHUN 2010 (DAK) 24.068.800.000
1.01.01.026.129.5.2.3 BELANJA MODAL 24.068.800.000
1.01.01.026.129.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.325.000.000
1.01.01.026.129.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 2.325.000.000
1.01.01.026.129.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 9.180.000.000 1.01.01.026.129.5.2.3.09.02 Belanja modal pengadaan alat peraga / praktek sekolah (a.l. Alat olah raga sekolah,
lab. Kimia, lab. Fisika, lab. Biologi, lab. Bahasa) 9.180.000.000
1.01.01.026.129.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 12.563.800.000
1.01.01.026.129.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan perpustakaan 12.563.800.000
1.01.01.026.132 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA SD/MI 100.000.000
1.01.01.026.132.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 64.317.000
1.01.01.026.132.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.645.000
1.01.01.026.132.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.645.000
1.01.01.026.132.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 60.672.000
1.01.01.026.132.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 41.655.000 1.01.01.026.132.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 19.017.000
1.01.01.026.132.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.683.000
1.01.01.026.132.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.135.000
1.01.01.026.132.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.000.000
1.01.01.026.132.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.173.000
1.01.01.026.132.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 962.000
1.01.01.026.132.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 900.000
1.01.01.026.132.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 900.000
1.01.01.026.132.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 408.000
1.01.01.026.132.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 408.000
1.01.01.026.132.5.2.2.06 Belanja Sewa 5.400.000
1.01.01.026.132.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 5.400.000
1.01.01.026.132.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 8.340.000
1.01.01.026.132.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 8.340.000
1.01.01.026.132.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 15.500.000
1.01.01.026.132.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 15.500.000
1.01.01.027 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 9.167.250.000
1.01.01.027.001 PENDAMPINGAN BOS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SEKOLAH MURAH DI
SMP (BANPROV) 1.067.250.000
1.01.01.027.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 533.625.000
1.01.01.027.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 106.725.000
1.01.01.027.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 106.725.000
1.01.01.027.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 106.725.000
1.01.01.027.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 106.725.000
1.01.01.027.001.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 213.450.000
1.01.01.027.001.5.2.2.09.05 Belanja Pakaian Tradisional/Adat 213.450.000
1.01.01.027.001.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 106.725.000
1.01.01.027.001.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 106.725.000
1.01.01.027.001.5.2.3 BELANJA MODAL 533.625.000
1.01.01.027.001.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 533.625.000
1.01.01.027.001.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 533.625.000
1.01.01.027.002 PEMBANGUNAN RKB SMK (BANPROV) 900.000.000
1.01.01.027.002.5.2.3 BELANJA MODAL 900.000.000
1.01.01.027.002.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 900.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.027.003 REHAB GEDUNG SMA/SMK (BANPROV) 600.000.000
1.01.01.027.003.5.2.3 BELANJA MODAL 600.000.000
1.01.01.027.003.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 600.000.000
1.01.01.027.003.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 600.000.000
1.01.01.027.004 PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SMA/SMK (BANPROV) 1.260.000.000
1.01.01.027.004.5.2.3 BELANJA MODAL 1.260.000.000
1.01.01.027.004.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 1.260.000.000
1.01.01.027.004.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 1.260.000.000
1.01.01.027.005 PENGADAAN KOMPUTER SMA/SMK (BANPROV) 320.000.000
1.01.01.027.005.5.2.3 BELANJA MODAL 320.000.000
1.01.01.027.005.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 320.000.000
1.01.01.027.005.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 320.000.000
1.01.01.027.007 BUKU PERPUSTAKAAN SMA/SMK (BANPROV) 150.000.000
1.01.01.027.007.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000
1.01.01.027.007.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 150.000.000
1.01.01.027.007.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan perpustakaan 150.000.000
1.01.01.027.008 PENGADAAN ALAT IPA SMA/SMK (BANPROV) 800.000.000
1.01.01.027.008.5.2.3 BELANJA MODAL 800.000.000
1.01.01.027.008.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 800.000.000
1.01.01.027.008.5.2.3.09.01 Belanja modal pengadaan unit alat laboratorium (a.l. Lab. Kimia air, lab. Mikrobiologi) 800.000.000
1.01.01.027.009 PENGADAAN ALAT BENGKEL SMK (BANPROV) 300.000.000
1.01.01.027.009.5.2.3 BELANJA MODAL 300.000.000
1.01.01.027.010 PENGEMBANGAN RSBI SMA (BANPROV) 200.000.000
1.01.01.027.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000
1.01.01.027.010.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 50.000.000
1.01.01.027.010.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 50.000.000
1.01.01.027.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000
1.01.01.027.010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000
1.01.01.027.010.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 50.000.000
1.01.01.027.010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 50.000.000
1.01.01.027.010.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 50.000.000
1.01.01.027.010.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 50.000.000
1.01.01.027.010.5.2.2.12.01 Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kursus singkat, sosialisasi dan
bimbingan teknis) 50.000.000
1.01.01.027.011 PENGADAAN ALAT LAB. IPA SMA RSBI (BANPROV) 50.000.000
1.01.01.027.011.5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000
1.01.01.027.011.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 50.000.000
1.01.01.027.011.5.2.3.09.01 Belanja modal pengadaan unit alat laboratorium (a.l. Lab. Kimia air, lab. Mikrobiologi) 50.000.000
1.01.01.027.012 PENGADAAN ALAT MULTIMEDIA SMA RSBI (BANPROV) 50.000.000
1.01.01.027.012.5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000
1.01.01.027.012.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan 50.000.000
1.01.01.027.012.5.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan Jaringan multimedia 50.000.000
1.01.01.027.014 PENGADAAN ALAT TELE CONFERENCE SMA (BANPROV) 75.000.000
1.01.01.027.014.5.2.3 BELANJA MODAL 75.000.000
1.01.01.027.014.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 75.000.000 1.01.01.027.014.5.2.3.07.02 Belanja modal pengadaan alat komunikasi (a.l. Handy Talkie, wireless/pengeras suara,
telepon, fax) 75.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.027.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 100.000.000
1.01.01.027.015.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 100.000.000
1.01.01.027.015.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 100.000.000
1.01.01.027.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 300.000.000
1.01.01.027.015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000
1.01.01.027.015.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 100.000.000
1.01.01.027.015.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 100.000.000
1.01.01.027.015.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 100.000.000
1.01.01.027.015.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000
1.01.01.027.015.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000.000
1.01.01.027.016 PEMBANGUNAN RKB SMK RSBI (BANPROV) 180.000.000
1.01.01.027.016.5.2.3 BELANJA MODAL 180.000.000
1.01.01.027.016.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 180.000.000
1.01.01.027.016.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 180.000.000
1.01.01.027.017 PEMBANGUNAN LAB. IPA SMK RSBI (BANPROV) 280.000.000
1.01.01.027.017.5.2.3 BELANJA MODAL 280.000.000
1.01.01.027.017.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 280.000.000
1.01.01.027.017.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 280.000.000
1.01.01.027.018 PENGADAAN ALAT LAB. IPA RSBI (BANPROV) 100.000.000
1.01.01.027.018.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000
1.01.01.027.018.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 100.000.000
1.01.01.027.018.5.2.3.09.01 Belanja modal pengadaan unit alat laboratorium (a.l. Lab. Kimia air, lab. Mikrobiologi) 100.000.000
1.01.01.027.019 PENGADAAN ALAT MULTIMEDIA SMK RSBI (BANPROV) 100.000.000
1.01.01.027.019.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000
1.01.01.027.019.5.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan Jaringan multimedia 100.000.000
1.01.01.027.020 PENGADAAN ALAT TELE CONFERENCE SMK (BANPROV) 150.000.000
1.01.01.027.020.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000
1.01.01.027.020.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 150.000.000 1.01.01.027.020.5.2.3.07.02 Belanja modal pengadaan alat komunikasi (a.l. Handy Talkie, wireless/pengeras suara,
telepon, fax) 150.000.000
1.01.01.027.021 FASILITAS CARTER CENTER SMK (BANPROV) 150.000.000
1.01.01.027.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 150.000.000
1.01.01.027.021.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 150.000.000
1.01.01.027.021.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 150.000.000
1.01.01.027.028 FASILITASI KANTIN KEJUJURAN (BANPROV) 20.000.000
1.01.01.027.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000
1.01.01.027.028.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 20.000.000
1.01.01.027.028.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 20.000.000
1.01.01.027.068 PROMOSI KOMPETENSI SISWA SMK 35.000.000
1.01.01.027.068.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.775.000
1.01.01.027.068.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 6.475.000
1.01.01.027.068.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.340.000
1.01.01.027.068.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 4.135.000
1.01.01.027.068.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.300.000
1.01.01.027.068.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.300.000
1.01.01.027.068.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.225.000
1.01.01.027.068.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 798.000
1.01.01.027.068.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 798.000
1.01.01.027.068.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 350.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.027.068.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 675.000
1.01.01.027.068.5.2.2.05.01 Belanja cetak 75.000
1.01.01.027.068.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 600.000
1.01.01.027.068.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.750.000
1.01.01.027.068.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 500.000
1.01.01.027.068.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 1.250.000
1.01.01.027.068.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.627.000
1.01.01.027.068.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.627.000
1.01.01.027.068.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.425.000
1.01.01.027.068.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 450.000
1.01.01.027.068.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.975.000
1.01.01.027.068.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 13.600.000
1.01.01.027.068.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 13.600.000
1.01.01.027.070 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA SMA/MA/SMK 50.000.000
1.01.01.027.070.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.975.000
1.01.01.027.070.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.800.000
1.01.01.027.070.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.800.000
1.01.01.027.070.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 23.175.000
1.01.01.027.070.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 1.275.000 1.01.01.027.070.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 21.900.000
1.01.01.027.070.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.025.000
1.01.01.027.070.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.344.000
1.01.01.027.070.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 444.000
1.01.01.027.070.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 900.000
1.01.01.027.070.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 700.000
1.01.01.027.070.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 700.000
1.01.01.027.070.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 91.000
1.01.01.027.070.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 91.000
1.01.01.027.070.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 1.000.000
1.01.01.027.070.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 624.000
1.01.01.027.070.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 7.616.000
1.01.01.027.070.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 7.616.000
1.01.01.027.070.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 13.650.000
1.01.01.027.070.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 13.650.000
1.01.01.027.072 PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI PRODUKTIF DAN TUGAS AKHIR
SMK 85.000.000
1.01.01.027.072.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.560.000
1.01.01.027.072.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.560.000
1.01.01.027.072.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.560.000
1.01.01.027.072.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 83.440.000
1.01.01.027.072.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 595.000
1.01.01.027.072.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 595.000
1.01.01.027.072.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 80.000.000
1.01.01.027.072.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 80.000.000
1.01.01.027.072.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 625.000
1.01.01.027.072.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 625.000
1.01.01.027.072.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 660.000
1.01.01.027.072.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000
1.01.01.027.072.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.560.000
1.01.01.027.072.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.560.000
1.01.01.027.073 LANJUTAN PEMBANGUNAN USB SMK BATEALIT, SMK PAKIS AJI DAN SMK
BANGSRI 700.000.000
1.01.01.027.073.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.390.000
1.01.01.027.073.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 16.390.000
1.01.01.027.073.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 16.390.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.027.073.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000
1.01.01.027.073.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 900.000
1.01.01.027.073.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.500.000
1.01.01.027.073.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 2.500.000
1.01.01.027.073.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 210.000
1.01.01.027.073.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 210.000
1.01.01.027.073.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 20.000.000
1.01.01.027.073.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 20.000.000
1.01.01.027.073.5.2.3 BELANJA MODAL 660.000.000
1.01.01.027.073.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 660.000.000
1.01.01.027.073.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 660.000.000
1.01.01.027.075 PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK ILMIAH REMAJA DALAM MENUNJANG
KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA TINGKAT SMA/MA/SMK 25.000.000
1.01.01.027.075.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.410.000
1.01.01.027.075.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 810.000
1.01.01.027.075.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 810.000
1.01.01.027.075.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.600.000
1.01.01.027.075.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 3.600.000
1.01.01.027.075.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.590.000
1.01.01.027.075.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 596.000
1.01.01.027.075.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 596.000
1.01.01.027.075.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 384.000
1.01.01.027.075.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 384.000
1.01.01.027.075.5.2.2.06 Belanja Sewa 800.000
1.01.01.027.075.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 800.000
1.01.01.027.075.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 900.000
1.01.01.027.075.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000
1.01.01.027.075.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 560.000
1.01.01.027.075.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.650.000
1.01.01.027.075.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 2.700.000
1.01.01.027.075.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 2.700.000
1.01.01.027.077 PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SMPN I KARIMUNJAWA 100.000.000
1.01.01.027.077.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.320.000
1.01.01.027.077.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.320.000
1.01.01.027.077.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.100.000
1.01.01.027.077.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.220.000
1.01.01.027.077.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.180.000
1.01.01.027.077.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 118.000
1.01.01.027.077.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 118.000
1.01.01.027.077.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 500.000
1.01.01.027.077.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 500.000
1.01.01.027.077.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000
1.01.01.027.077.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 300.000
1.01.01.027.077.5.2.2.06 Belanja Sewa 2.550.000
1.01.01.027.077.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 2.550.000
1.01.01.027.077.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 462.000
1.01.01.027.077.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 462.000
1.01.01.027.077.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000
1.01.01.027.077.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.250.000
1.01.01.027.077.5.2.3 BELANJA MODAL 90.500.000
1.01.01.027.077.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 90.500.000
1.01.01.027.077.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 90.500.000
1.01.01.027.080 PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH SMA/MA/SMK 650.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.027.080.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.600.000
1.01.01.027.080.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.600.000
1.01.01.027.080.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 644.400.000
1.01.01.027.080.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.410.000
1.01.01.027.080.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.410.000
1.01.01.027.080.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 628.140.000
1.01.01.027.080.5.2.2.05.01 Belanja cetak 625.590.000
1.01.01.027.080.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.550.000
1.01.01.027.080.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000
1.01.01.027.080.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000
1.01.01.027.080.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000
1.01.01.027.080.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.700.000
1.01.01.027.080.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.100.000
1.01.01.027.081 PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM PADA SMA NEGERI I JEPARA 100.000.000
1.01.01.027.081.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.965.000
1.01.01.027.081.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.965.000
1.01.01.027.081.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.965.000
1.01.01.027.081.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.035.000
1.01.01.027.081.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 4.035.000
1.01.01.027.081.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 4.035.000
1.01.01.027.081.5.2.3 BELANJA MODAL 93.000.000
1.01.01.027.081.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 93.000.000
1.01.01.027.081.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 93.000.000
1.01.01.027.146 PEMBANGUNAN TALUD SMP 4 KEMBANG 20.000.000
1.01.01.027.146.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000
1.01.01.027.146.5.2.3.20 Belanja Modal Pemeliharaan Tanah 20.000.000
1.01.01.027.147 LANJUTAN PEMBANGUNAN SMP 1 MAYONG 150.000.000
1.01.01.027.147.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.890.000
1.01.01.027.147.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.890.000
1.01.01.027.147.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 600.000
1.01.01.027.147.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.290.000
1.01.01.027.147.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.110.000
1.01.01.027.147.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.141.000
1.01.01.027.147.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 691.000
1.01.01.027.147.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 450.000
1.01.01.027.147.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 249.000
1.01.01.027.147.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 249.000
1.01.01.027.147.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 720.000
1.01.01.027.147.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000
1.01.01.027.147.5.2.3 BELANJA MODAL 146.000.000
1.01.01.027.147.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 146.000.000
1.01.01.027.147.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 146.000.000
1.01.01.027.148 FASILITASI PENDIDIKAN INKLUSI SMP (BANPROV) 100.000.000
1.01.01.027.148.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000
1.01.01.027.148.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 100.000.000
1.01.01.027.148.5.2.2.12.01 Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kursus singkat, sosialisasi dan
bimbingan teknis) 100.000.000
1.01.01.028 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 405.000.000
1.01.01.028.014 PENYELENGGARAAN JAMBORE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIK NON FORMAL (BANPROV) 20.000.000
1.01.01.028.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.965.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.028.014.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 245.000
1.01.01.028.014.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 17.720.000
1.01.01.028.014.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 17.720.000
1.01.01.028.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.035.000
1.01.01.028.014.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 191.000
1.01.01.028.014.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 191.000
1.01.01.028.014.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 269.000
1.01.01.028.014.5.2.2.05.01 Belanja cetak 210.000
1.01.01.028.014.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 59.000
1.01.01.028.014.5.2.2.06 Belanja Sewa 600.000
1.01.01.028.014.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 600.000
1.01.01.028.014.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 75.000
1.01.01.028.014.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 75.000
1.01.01.028.014.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 900.000
1.01.01.028.014.5.2.2.09.03 Belanja Pakaian Olah Raga 900.000
1.01.01.028.020 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU SMA/MA/SMK 25.000.000
1.01.01.028.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 940.000
1.01.01.028.020.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 940.000
1.01.01.028.020.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 940.000
1.01.01.028.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000
1.01.01.028.020.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 372.000
1.01.01.028.020.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 372.000
1.01.01.028.020.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 920.000
1.01.01.028.020.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 920.000
1.01.01.028.020.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 918.000
1.01.01.028.020.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 918.000
1.01.01.028.020.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 21.850.000
1.01.01.028.020.5.2.2.12.01
bimbingan teknis) 21.850.000
1.01.01.028.027 PEMBINAAN TUTOR / PENDIDIK MELALUI FORUM PLS (PENILIK, KBM, PAUD,
LPK) 10.000.000
1.01.01.028.027.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.700.000
1.01.01.028.027.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.100.000
1.01.01.028.027.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.100.000
1.01.01.028.027.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.600.000
1.01.01.028.027.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 600.000 1.01.01.028.027.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.000.000
1.01.01.028.027.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.300.000
1.01.01.028.027.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 755.000
1.01.01.028.027.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 755.000
1.01.01.028.027.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 405.000
1.01.01.028.027.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 405.000
1.01.01.028.027.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.700.000
1.01.01.028.027.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.700.000
1.01.01.028.027.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 1.440.000
1.01.01.028.027.5.2.2.09.03 Belanja Pakaian Olah Raga 1.440.000
1.01.01.028.068 PENGIRIMAN TLD DAN PENILIK PLS UNTUK PELATIHAN DAN KEGIATAN
LOMBA PLS 25.000.000
1.01.01.028.068.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.500.000
1.01.01.028.068.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.500.000
1.01.01.028.068.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.500.000
1.01.01.028.068.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.500.000
1.01.01.028.068.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 240.000
1.01.01.028.068.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 240.000
1.01.01.028.068.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.450.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.01.028.068.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 800.000
1.01.01.028.068.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 800.000
1.01.01.028.068.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000
1.01.01.028.068.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 100.000
1.01.01.028.068.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.450.000
1.01.01.028.068.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 1.450.000
1.01.01.028.068.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 660.000
1.01.01.028.068.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000
1.01.01.028.068.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 500.000
1.01.01.028.068.5.2.2.09.03 Belanja Pakaian Olah Raga 500.000
1.01.01.028.068.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 5.400.000
1.01.01.028.068.5.2.2.12.01 Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kursus singkat, sosialisasi dan
bimbingan teknis) 5.400.000
1.01.01.028.068.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 7.900.000
1.01.01.028.068.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 7.900.000
1.01.01.028.069 PEMBUATAN MODUL KEJAR PAKET B DAN C 25.000.000
1.01.01.028.069.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000
1.01.01.028.069.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.140.000
1.01.01.028.069.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.140.000
1.01.01.028.069.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 21.900.000
1.01.01.028.069.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 21.900.000
1.01.01.028.069.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000
1.01.01.028.069.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 300.000
1.01.01.028.069.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.660.000
1.01.01.028.069.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.160.000
1.01.01.028.069.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 500.000
1.01.01.028.070 PENYELENGGARAAN PLS 300.000.000
1.01.01.028.070.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.840.000
1.01.01.028.070.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.840.000
1.01.01.028.070.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 271.300.000
1.01.01.028.070.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 4.000.000 1.01.01.028.070.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 267.300.000
1.01.01.028.070.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.860.000
1.01.01.028.070.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 715.000
1.01.01.028.070.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 490.000
1.01.01.028.070.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 225.000
1.01.01.028.070.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7.412.000
1.01.01.028.070.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 7.230.000 1.01.01.028.070.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 182.000
1.01.01.028.070.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 260.000
1.01.01.028.070.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 260.000
1.01.01.028.070.5.2.2.06 Belanja Sewa 3.750.000
1.01.01.028.070.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 3.750.000
1.01.01.028.070.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.663.000
1.01.01.028.070.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.663.000
1.01.01.028.070.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 3.060.000
1.01.01.028.070.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.060.000
1.01.01.030 PRGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 529.650.000
1.01.01.030.006 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FORMAL (BANPROV) 25.000.000
1.01.01.030.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.680.000
1.01.01.030.006.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 10.680.000
1.01.01.030.006.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.130.000
1.01.01.030.006.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 7.550.000
