02.013 PengWeb Hasil AA JEBUS MAJU IND

(1)

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Disusun Oleh:

Kreasi

Prima Sertifikasi, PT

.

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-1 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI PT JEBUS MAJU

KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

1. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor) 2. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Auditor) (h) Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Andijarso sebagai Ketua 2. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota 3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT JEBUS MAJU

(b) Alamat Pabrik : Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tatan Kab. Maringin. Jambi. (c) Akta Pendirian : No: 75, tanggal 24 Juni 1987, Notaris Nany Ratna

Wirdanialis S.H.

(d) SIUP : 530-1445-DPMPST-15.71.07.1005-2018,Tanggal 9 Mei 2018.

(e) TDP : No 05.03.1.16.06, tanggal 22 Februari 2017. (f) Izin Industri : 6/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 19 April 2018. (g) Pengurus Perusahaan :

 Direktur Utama : Subir

 Direktur : Andy Andrian Subir  Komisaris Utama : Djoko Surastio  Komisaris : Sudarman

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 14 s.d. 18 Mei 2018 di kantor PT Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(2)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-2

PT Jebus Maju - Verifikasi data dan dokumen auditee

- Observasi Lapangan

- Wawancara karyawan

ketentuan SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Observasi lapangan. 23 Juni 2018

PT Jebus Maju

- Verifikasi data dan dokumen auditee.

- Penelusuran proses produksi.

- Pengujian kayu

- Review hasil verifikasi

- Rapat Penutupan

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku melalui S-LK/DKP.

13 Juli 2018 PT Kreasi Prima Sertifikasi

Sidang Pengambilan Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim

Pengambilan Keputusan dan tim audit (Lead Auditor dan Auditor). - Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT. JEBUS MAJU dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah 1.1 Unit usaha dalam bentuk:

(a). Industri Memiliki Izin yang Sah, dan

(b). Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin yang Sah

1.1.1 Unit Usaha Adalah Produsen yang Memiliki Izin yang Sah a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir.

Memenuhi: Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

(3)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

7 April 1988.

b. Akta No. 90, tanggal 25 November 2016, Notaris Muhammad Zen, SH. merupakan akta perubahan terakhir dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI No:

AHU-AH.01.03-0106121, tanggal 7 Desember 2016.

c. Akte perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup yakni indutri pengolahan kayudan akta telah didaftarkan pada instansi yang berweanang. b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi: Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

PT. JEBUS MAJU telah memiliki – SIUP Nomor 530-1445-DPMPST-15.71.07.1005-2018, dikeluarkan tanggal 9 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

Saat ini kewajiban Daftar ulang dokumen SIUP telah dihapuskan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No.7/M-DAG/PER/2/2017, bulan Februari 2017. Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan

menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada).

Not Applicable Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan

(4)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

Tersedia TDP PT. JEBUS MAJU No 05.05.1.16.1446, tanggal 9 Mei 2018, Berlaku sampai 7 Mei 2023. Diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. dan izin tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib PajakNomor: 01.118.146.8-333.001 PT. JEBUS MAJU b. Surat Keterangan Terdaftar

(SKT)

NomorS.3325KT/WPJ.27/KP.070 3/2017. KPP Bangko Tgl. 27 Mei 2017

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) Nomor

:S-143PKP/WPJ.27/KP.0103/2017, tanggal 12 Juni 1984.

d. 9 digit awal pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi 1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL

(5)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

Rekomendasi UKL-UPL rencana Pembangunan Pabrik Triplek dan Veneer di Desa Baru Nalo. Kec. Nalo Tratan. Kab.

Maringin..

- Saat dilakukan audit lapangan PT. JEBUS MAJU pada tanggal 22 dan 23 Juni 2018, pelaporan per semester kegiatan UKL-UPL belum jatuh tempo, sehingga belum tersedia laporan per semester kegiatan UKL-UPK PT. JEBUS MAJU.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi 1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

Tersedia SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No.

6/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. JEBUS MAJU Di Kabupaten Maringin Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jakarta tanggal 19 April 2018 oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang didalamnya terdapat izin industri untuk industri veneer.

Izin usaha sesuai dengan industri yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK.

Memenuhi 1.RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang

berwenang.

2.Realisasi pemenuhan

(6)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importer. Not Applicable PT. JEBUS MAJU bukan merupakan importir bahan baku kayu impor. 1.2.2 Importir Memiliki Mekanisme Uji Tuntas (Due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti Pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor kayu.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Not Applicable PT. JEBUS MAJU merupakan unit usaha tunggal dan bukan

merupakan unit usaha kelompok. Internal audit anggota

Kelompok.

Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1 Keberadaan dan Penerapan Sistem Penelusuran Bahan Baku (Termasuk Kayu Impor dan Hasil Olahannya)

2.1.1 Unit Usaha Mampu Membuktikan bahwa Bahan Baku yang Diterima Berasal dari Sumber yang Sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi: Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Terdapat Dokumen Perjanjian Jaminan Supply Bahan Baku antara PT. JEBUS MAJU dengan PT. JEBUS MAJU selaku pemasok bahan baku kayu Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berdasar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.342/Menhut-II/2004, tanggal 9 September 2004

b. Daftar Pemeriksaan Kayu bulat (DPKP).

Memenuhi: Seluruh penerimaan kayu

(7)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

bulat dari hutan negara terdapat:

a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).

b. Label ID Barcode pada kayu bulat

peiode audit terdapat:

a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang petugas berwenang, Ganis PHPL PKB PT. JEBUS MAJU atas nama Josua O. Oktavianus. No. Reg. DOS20-04/PKB-R/VI/2018 dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). b. Label ID Barcode pada kayu bulat yang diterima

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable Dalam masa peiode audit PT. JEBUS MAJUtidak menerima bahan baku kayu dari kayu selain kayu bulat dari hutan negara

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi: a.Seluruh penerimaan

bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b.Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. c. Jumlah batang/keping

dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama. d.Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

e.Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu

a. Perusahaan telah menerapkan penggunaan dokumen

angkutan kayu yang sesuai dengan ketentuan.

b. Perusahaan telah memiliki Ganis PHPL-PKB-R. c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa PT. JEBUS MAJU tidak menggunakan bahan baku yang

(8)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

Lelang (SAL). f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Not Applicable PT. JEBUS MAJUtidak

menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not Applicable PT. JEBUS MAJUtidak

menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP Pemasok.

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau

menerbitkan DKP. b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap pemasok yang

menerbitkan DKP. c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Selama masa periode audit PT. JEBUS MAJU hanya menerima bahan baku kayu bulat dari satu sumber bahan baku yang telah memiliki S-LK dari LVLK PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Nomor: 020.VLK-KPS.009, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2018, dan berlaku sampai dengan 22 Februari 2021.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

(9)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

sumber bahan baku yang telah memiliki S-LK dari LVLK PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Nomor : 020.VLK-KPS.009, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2018, dan berlaku sampai dengan 22 Februari 2021.

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung

dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku

Terdapat Tanda Terima Penyampaian Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industi (RPBBI)/ Perubahan Ke-0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industi (RPBBI) Tahun 2018 Industri Primer Hasl Hutan Kayu PT. JEBUS MAJU Nomor : 0000477414, Tanggal 01 Juni 2018

Terdapatdokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT. JEBUS MAJU, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/Dishut-2.2/2018 tanggal 26 Januari 2018. Rencana

pememanfaatan kayu dari rencana penyiapan lahan penanaman seluas 1.016 ha sebanyak 70.421,0M3, sebagai dokumen pendukung RPBBI

2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor bahan baku kayu

c. Packing List (P/L). Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor bahan baku kayu

d. Invoice. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor bahan baku kayu

e. Deklarasi Impor. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor bahan baku kayu

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

(10)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan impor bahan baku kayu

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi: a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan produksi.

b. Tally sheet/laporan awal produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

PT. JEBUS MAJU telah melakukan pencatatan/tallydengan memberi nomor dokumen pada lembar dokumen kayu bulat yang diolah dan pada lembar dokumen hasil produksi veneer.Pada lembar dokumen kayu bulat yang diolahdicatat ID barecode kayu bulat yang diolah sehingga dapat memberikan informasi asal usul bahan baku. Sistem penelusuran asal usul bahan baku yang diterapkan perusahaan adalah mendokumentasikan catat ID barecode kayu bulat yang diolah

pada tanggal ‘T” dan catatan hasil

veneer yang dihasilkan. b. Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi: 1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK. 2) Terdapat hubungan yang

logis antara input–ouput dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil analisa laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input

–output dan rendeman. c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi: 1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri auditee

2) Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

Realisasi produksi veneer diprediksidi bawah kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak

menggunakan bahan baku kayu lelang

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

Memenuhi: Catatan/laporan mutasi kayu

sesuai dengan dokumen

(11)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

pendukung penerimaan kayu bulat, laporan produksi serta laporan realisasi ekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

3.1 Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik 3.1.1 Unit Usaha Menggunakan Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah untuk

Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU telah melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan tujuan domestik sebanyak 2 kali, dengan dokumen angkutan yang disertakan berupa SKSHHK KO 3.2 Pengapalan Kayu Olahan untuk Ekspor

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

(12)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

melakukan penjualan/perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan tujuan eksport

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Not Applicable Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU belum pernah

c. Packing list (P/L). Not Applicable Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU belum pernah

d. Invoice. Not Applicable Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU belum pernah

e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama kurun periode data audit atau selama bulan Mei 2018 PT. JEBUS MAJU belum pernah

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi

(13)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

teknis. melakukan penjualan/perdagangan

atau pemindahtanganan hasil produk veneernya dengan tujuan eksport

Produk yand dihasilkan PT. JEBUS MAJU adalah veneer, tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

PT. JEBUS MAJU tidak melakukan perdagangan ekspor produk kehutanan yang terkena kewajiban membayar bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Bahan baku kayu PT. JEBUS MAJU tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai ketentuan CITES.

3.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan.

Not Applicable

_-

_{PT. JEBUS MAJU belum memilki} S-LK, belum boleh menerapkan penggunaan logo V-Legal pada kemasan, produk atau dokumen pemindahtanganan produknya.

-

PT. JEBUS MAJU tidak

(14)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3 a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat

penunjukannya).

PT JEBUS MAJU telah memiliki prosedur K3 serta telah menunjuk personil perusahaan yang

bertanggung jawab terhadap implementasi K3,berdasar Surat Penunjukan nomor 001/K3/JM-INDUSTRI/IV/2018 tanggal 21 April 2018, ditandatangani oleh Direktur Andy Andrian Subir.. b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

PT. JEBUS MAJUtelah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 serta sebagian besar karyawan telah menggunakan APD (masker) pada saat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi: Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja. Dalam dokumen catatan kecelakaan kerja dibuat informasi tentang:

a. Tanggal Kejadian b. Nama Karyawan (korban

kecelakaan kerja) c. Jabatan Karyawan d. Kronologi Kejadian

e. Upaya Penanganan (terhadap korban kecelkaan kerja) f. Tindakan Penceghan g. Keterangan

4.2. Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

Memenuhi: a.Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang

(15)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

pekerja. membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b.Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

diberikan kebebasan dalam berserikat dengan Terdapat pernyataan tertulis berupa Surat Pernyataan Direksi Nomor RT.A/JM/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang kebijakan

perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur Andy Andrian Subir. 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

Mengatur Hak-Hak Pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang Mempekerjakan Karyawan lebih dari 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang Mengatur Hak-Hak Pekerja.

Memenuhi: Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang berwenang

Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP). PP PT. JEBUS MAJU telah disahkan berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi Nomor

Kep.448/DISNAKERTRANS-3.3/III/2018 tanggal 5 Maret 2018, berlaku selama dua tahun sejak tanggal pengesahan

4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Diluar Ketentuan) Pekerja yang masih dibawah

umur.

Memenuhi: Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan

(16)

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 006/SK-VLK/KPS/VII/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT JEBUS MAJU

KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

002/SPK/LP.VLK/I/2018 tanggal 20 April 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

(17)

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

MAJUberhak menerima SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3 (tiga) tahun.

3. Kegiatan

Surveillance/

Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT

JEBUS MAJU di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada

masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 13 Juli 2018

Apryanti Pratiwi, S.Hut

(18)

No. Dokumen : KPS/ FC.010/ SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 088/ DU-KPS/ VI I / 2018

PENGUMUMAN HASI L PELAKSANAAN

AUDI T AWAL

VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) I ndustri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok I V No. 7 Sarua Ciputat Tangerang Selatan 1541

Telpon/ Fax : (021) 74639545, (021) 7417768 Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tim Audit : 1. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor) 2. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) I ndustri, terhadap:

II. Nama Auditee : PT Jebus Maju

Alamat Perusahaan : Jln. Pratu Sardi No. 6 RT. 15 Kel. Paal 5, Kec. Kota Baru-Jambi

Alamat Pabrik : Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tatan Kab. Merangin, Provinsi Jambi

Lingkup Usaha : IUIPHHK

Nomor I zin : 6/I/IUIPHHK/PMDN/2018 Produk/ Kapasitas : Veneer/45.000 m3

Telpon/ Fax : 0741-3063627

E-mail : info@jebusmaju.com

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal22 s/ d 23 Juni 2018

IV. Hasil Penilaian : NI LAI AKHI R AUDI T AWAL VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU (VLK) I NDUSTRI ADALAHMEMENUHI

SEHI NGGA BERHAK DI TERBI TKAN ATAS

SERTI FI KAT LEGALI TAS KAYU ( S-LK) .

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 20 Juli 2018

PT Kreasi Prima Sertifikasi

(19)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

Tanggal berakhir : 12 Juli 2021 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A T

LEGALITAS KAYU ( -LK )

S

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. JEBUS MAJU

MEMENUHI

Tanggal terbit : 13 Juli 2018

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

02.013 PengWeb Hasil AA JEBUS MAJU IND

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

Kreasi

.

-

-

Kreasi

.

Kreasi

.

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 006/SK-VLK/KPS/VII/2018

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT JEBUS MAJU

KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

Surveillance/

PENGUMUMAN HASI L PELAKSANAAN

VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU (VLK)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

S E R T I F I K A T

LEGALITAS KAYU ( -LK )

S

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. JEBUS MAJU

MEMENUHI

No.020.VLK-KPS.013

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Dengan

predikat

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

IUIPHHK

Produk/Kapasitas

Alamat Perusahaan

Alamat Pabrik

Provinsi

: 6/I/IUIPHHK/PMDN/2018

: Veneer ± 45.000 m3/tahun

: Jln. Pratu Sardi No. 6 RT. 15 Kel. Paal 5,

Kec. Kota Baru

_-

_{No.020.VLK-KPS.013}