target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian/ perkebunan dan kehutanan 1 1. Produktivitas Padi 2. Produktivitas Jagung 3. Produktivitas Kedelai 4. Produktivitas Cabe 5. Produktivitas Bawang Merah 6. Produktivitas Melon 7. Produktivitas Durian 8. Produktivitas Jahe 9. Produktivitas Cengkeh 10. Produktivitas Kakao 11. Produktivitas Tebu Tabel 5.2.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Kehutanan
(Sumber Dana APBD Kabupaten
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Tahun-4 Tahun-5
kondisi Kinerja pada akhir Renstra
2015 2016 Meningkatnya produktivitas komoditas strategis pertanian/ perkebunan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebuna n 57,14% 100,00% 928.260.000 100,00% 1.021.000.000 100,00% 4.844.307.625 1. Peningkatan Produksi Buah-Buahan Dan Tanaman Hias 150.000.000 165.000.000 1.892.685.350 Sarana produksi budidaya Kelengkeng 3 kel -3 kel Budidaya manggis 4 ha 4 ha Budidaya Durian 5 ha 5 ha Pengembangan kawasan buah-buahan
2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
Registrasi Kebun Usaha Salak 1 unit - 1 unit Registrasi Kebun Usaha Buah - 1 unit 1 unit Pemberdayaan Penangkar Durian 1 klpk - 6 klpk Determinasi Durian varietas Lokal 1 varietas 1 varietas Sarana produksi budidaya krisan
1 unit 4 unit 10 unit
gerakan
pengendalian OPT tanaman buah-buahan
Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan PLKSDA BM - 8 Kelompok 8 kelompok 2 Peningkatan produksi tanaman perkebunan 121.260.000 133.000.000 905.744.925 Intensifikasi tanaman Gebang 5 ha 5 ha 20 ha Intensifikasi tanaman tebu 1 ha - 2 ha Peremajaan tanaman Kakao 7 ha - 7 ha Intensifikasi tanaman Kakao 10 ha 170 ha Peremajaan tanaman Kelapa 3 ha 5 ha 8 ha Pelatihan pengendalian hama terpadu tanaman teh
2 kelompok - 2 kelompok Pelatihan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan - 2 Kelompok 3 kelompok 3 Penyelenggara an Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura Bibit tanaman hortikultura di UPTD
4 Penyelenggara an Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan Bibit tanaman perkebunan dan kehutanan di UPTD
12.000 bibit 15.000.000 12.000 bibit 17.000.000 59.000 bibit 71.986.300
5 Peningkatan Produksi Tanaman Serealia 400.000.000 440.000.000 1.017.435.400 Percontohan penanaman padi unggul lokal (Menor dan Serang) 10 ha 10 ha 20 ha Sarana prasarana untuk RPT 1 Kelompok RPT 1 kel RPT 2 kel RPT Gerakan pengendalian OPT Tanaman Serealia
24 kali 48 kali 72 kali
Stok pestisida dan perlengkapan pengendalian OPT
1 unit 1 unit 5 unit
SLPHT Padi dan Jagung
5 kelompok 8 kelompok 13 kelompok
6 Peningkatan Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian 70.000.000 77.000.000 208.560.000 Pengembangan tanaman kacang hijau
3 ha 2 ha 10 ha
Pengembangan tanaman kacang tanah
7 ha 5 ha 12 ha
SLPHT Kedelai 1 kelompok 2 Kelompok 3 kelompok
7 Peningkatan Produksi Sayur-sayuran dan Tanaman Obat 150.000.000 165.000.000 643.369.650 Sarana produksi pengembangan Jamur
1 unit 2 unit 3 unit
Pengembangan tanaman koro benguk
4 ha 4 ha 8 ha Pengembangan tanaman sayuran - 5 ha 5 ha Gerakan pengendalian OPT tanaman sayuran semusim
24 kali 24 kali 48 kali
II Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian 62,27% 93,15% 6.048.000.000 100% 6.465.000.000 100% 26.657.008.990
1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan 3.653.000.000 3.800.000.000 20.835.655.490 Pemberdayaan kelompok tani/P3A pengelola lahan dan air
100 kelompok 100 kelompok 100
kelompok
Fasilitasi kegiatan WISMP II
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Percontohan penanaman padi metoda System of Rice Intensification (SRI) 40 ha 40 ha 120 ha
Sekolah Lapang Iklim (SLI)
5 kelp 5 kelp 10 kelp
Seleksi Lomba P3A/GP3A/kelompok Tani
5 kelp 5 kelp 10 kelp
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
2 P3A 2 P3A 4 P3A
Fasilitasi Dana Investasi Agribisnis
3 GP3A 3 GP3A 12 GP3A
Data base jaringan irigasi tertier
1 Dokumen - 1 Dokumen
Gudang pestisida dan sarana pendukungnya (DAK) 1 unit - 1 unit Kendaraan Roda 3 untuk pengendalian OPT 2 unit 2 unit Hanndsprayer bercharger untuk pengendalian OPT
35 unit 2 unit 37 unit
Jaringan Irigasi Air Permukaan (DAK)
Jaringan Irigasi Tanah Dangkal dan Pompa (DAK)
- 5 unit 8 unit
Jalan usaha tani (Non DAK )
5 unit 20 unit 109 unit
2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura 600.000.000 660.000.000 1.260.000.000 Jalan pertanian kawasan hortikultura 1 unit 1 unit
Bibir waduk untuk embung banjaroya
1 unit - 1 unit
Rehab Talud UPTD Perbibitan tanaman pangan dan hortikultura (DAK)
1 unit - 1 unit
Pompa air komditas sayuran dan tanaman obat
- 4 unit
Bangunan pasar lelang komoditas cabe
- 3 unit 4 unit 3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Perkebunan 1.500.000.000 1.700.000.000 3.961.353.500 SID Pengelolaan Lahan dan Air
1 Dokumen 2 dokumen 6 dokumen
Jalan produksi mendukung perkebunan (DAK)
9 unit 4 unit 19 unit
4 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
295.000.000 305.000.000 600.000.000
Data dan peta kepemilikan lahan sawah 1 Dokumen 1 Dokumen Materi teknis Raperda Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan 1 Dokumen 1 Dokumen III program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/ Perkebunan Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian 85,02% 475.000.000 100,00% 522.500.000 100,00% 1.637.973.550 1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Pangan 320.000.000 352.000.000 1.133.897.600 Pelatihan penanganan pasca panen padi 1 kali (30 orang) 1 kali (25 orang) 5 kali Peralatan/bangunan pasca panen padi
15 unit threser bermotor 1 unit bangunan dryer 70 unit Koordinasi penanganan pasca panen padi
2 kali 4 kali 6 kali
2 Penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan 100.000.000 110.000.000 388.575.950
Pelatihan pengolahan dan pengemasan komoditas perkebunan
2 komoditas 3 komoditas 3 komoditas
Fasilitasi Pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan
2 komoditas 3 komoditas 3 komoditas
3 Penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman hortikultura 55.000.000 60.500.000 115.500.000
SOP Cabe Rawit 2 dokumen 2 dokumen
SOP Caisin 3 dokumen 3 dokumen
SOP Terong 1 dokumen 1 dokumen
SOP Tomat 1 dokumen 1 dokumen
SOP tanaman hias - 1 dokumen 1 dokumen
SOP buah-buahan - 3 dokumen 4 dokumen
IV Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 130.000.000 20% 143.000.000 100% 746.623.485 1 Penyediaan Jasa dan peralatan perkantoran
Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka
12 bulan 25.000.000 12 bulan 27.500.000 60 bulan 223.632.585
2 Penyediaan Jasa Keuangan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang)
12 bulan 25.000.000 12 bulan 27.500.000 60 bulan 116.120.000
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat serta biaya koordinasi dan konsultasi
V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% 215.000.000 20% 236.500.000 100% 805.729.441 1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan 4 unit aset gedung , 4 unit kendaraan roda 4 , 60 unit kendaraan roda 2, 3 unit CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer,2 unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3 unit meja kursi tamu, 5 unit meja kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit AC, 6 unit kipas angin
115 unit 135.000.000 115 unit 148.500.000 115 unit 430.502.991
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 80.000.000 88.000.000 375.226.450 Sepeda motor pengamanan hutan 3 unit,kamera digital pengamanan hutan 2 unit, komputer/PC 1 unit, laptop perencanaan 1 unit dan printer 2 unit
9 unit 27 unit
Sarana pengamanan hutan (DAK Hut)
4 macam 4 macam 4 macam
V Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20% 21.475.000 20% 6.600.000 100% 36.850.600
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, kursus, diklat ,bintek dsb
2 orang 3.000.000 2 orang 3.300.000 4 orang 8.300.000
2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat angka kredit DUPAK Pegawai fungsional
7 orang 2.750.000 7 orang 3.000.000 7 orang 12.825.600
3 Pengadaan Pakaian PDH Pakaian PDH batik PNS 85 unit 15.725.000 - - 85 unit 15.725.000 VI Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20% 38.500.000 20% 42.350.000 100% 128.018.150 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen 2.750.000 6 Dokumen 15.707.700
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan capaian kinerja keungan
4 Dokumen 5.000.000 4 Dokumen 5.500.000 20 Dokumen 21.276.900
3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 Dokumen 13.500.000 19 Dokumen 14.850.000 95 Dokumen 54.283.550
4Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Kehutanan
Data statistik daerah 1 Dokumen 17.500.000 1 Dokumen 19.250.000 5 Dokumen 36.750.000
2 Meningkatnya produksi kayu yang lestari
Produksi kayu bulat
I Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Calupan peningkatan produksi hasil hutan
99,65% 95,90% 170.000.000 100,00% 259.000.000 100,00% 659.546.575 1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 110.000.000 121.000.000 359.726.700 Pemberdayaan Kelompok tani HKm 7 klpk HKm 7 klpk HKm 7 klpk HKm Sarana pengembangan HHBK 11 kelompok (7 kel HKm 4 Kel Non HKm) 12 kelompok 16 kelompok 2. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil hutan 60.000.000 66.000.000 227.819.875 Fasilitasi penatausahaan hasil hutan kayu dan pelaku usaha kehutanan 87 desa / 1 kelurahan 87 desa / 1 kelurahan 87 desa / 1 kelurahan 3 Penerapan Teknologi budidaya dan Panen Tanaman Kehutanan 72.000.000 72.000.000 Percontohan Budidaya Tanaman Kehutanan (Silin) - 1 unit 1 unit Pelatihan penerapan teknologi budidaya tanaman kehutanan (Silin) - 1 kali 1 kali Pelatihan penerapan teknologi panen tanaman kehutanan - 1 kali 1 kali
Terwujudnya peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam Menurunnya Luas Lahan Kritis Luas lahan kritis I Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Cakupan rehabilitasi hutan dan lahan
89,83 % 98,48 % 1.400.000.000 100,00 % 1.912.000.000 100,00 % 7.437.074.705
1. Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1.400.000.000 1.912.000.000 7.437.074.705
Pengkayaan hutan rakyat
625 ha 625 ha 3.650 ha
Dam Penahan 2 unit 2 unit 7 unit
Gully Plug 25 unit 25 unit 105 unit
Sarana prasarana pengolahan hasil hutan
2 unit 2 unit 6 unit
Pengembangan Tanaman bambu
10 ha 10 ha 30 ha
Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan pantai
Dokumen RPRHL 1 dokumen - 1 dokumen Data tegakan hutan
rakyat Kabupaten Kulon Progo
14 15 Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab Lokasi
Dipertahut Girimulyo Kokap Kokap, Girimulyo Girimulyo, Kalibawang Girimulyo Kalibawang Kalibawang Kokap Samigaluh 12 Kecamatan
Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Kokap Dipertahut Sentolo Pengasih Kalibawang, Samigaluh Girimulyo Kokap, Panjatan Samigaluh, Girimulyo Samigaluh, Kalibawang Dipertahut Kabupaten
Dipertahut Kabupaten Dipertahut Samigaluh, Kalibawang Kabupaten 12 Kecamatan Kabupaten Kalibawang (Padi), Samigaluh (padi), Sentolo (jagung), Temon (padi), Panjatan (padi) Pengasih
Dipertahut Pengasih, Temon Kalibawang Nanggulan Dipertahut Nanggulan, Sentolo, Wates Nanggulan, Lendah, Sentolo, Kokap Sentolo 12 Kecamatan
Dipertahut 12 Kecamatan Kabupaten GP3A Kayangan kabupaten kabupaten kabupaten Pengasih, Wates
Galur, Temon, Panjatan, wates, Lendah 12 Kecamatan Dipertahut Kalibawang Kalibawang UPTD Perbibitan TPH Sentolo, Wates, Galur Panjatan, Wates, Nanggulan Dipertahut Kabupaten Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Panjatan, Nanggulan, Sentolo Kalibawang
Dipertahut 12 Kecamatan Dipertahut 12 Kecamatan 12 Kecamatan Kabupaten Dipertahut
Samigaluh Samigaluh Dipertahut Panjatan, Kalibawang Panjatan, Wates, Samigaluh Galur Pengasih Samigaluh Girimulyo Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Dipertahut Kokap, Pengasih Kokap, Pengasih Dipertahut 12 Kecamatan Dipertahut Kokap Kokap Kokap
Dipertahut Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Pengasih Kokap, Pengasih, Samigaluh, Girimulyo Kokap, Pengasih, Samigaluh, Girimulyo Kokap Kokap Lendah, Galur, Panjatan, Wates, Temon
Kabupaten 12 Kecamatan
