PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Organisasi : 1 . 04 . 02 Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 02 . 01 Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN 4

PENDAPATAN 2.300.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.300.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah 2.300.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

2.300.000.000,00 Retribusi Jasa Umum

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2.300.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Perda No.6 Tahun 2016

Pemeriksaan Hidran, Air Test

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Tabung Pemusnah Api

1 Tahun x 2.090.000.000,00 = 2.090.000.000,00 Pemeriksaan Alat Lain

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

BELANJA 36.932.477.133,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.533.164.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1

19.533.164.000,00 Non Kegiatan

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 19.533.164.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

10.573.431.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.015.084.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

1 Tahun x 8.015.084.000,00 = 8.015.084.000,00

Tunjangan Keluarga 926.896.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 926.896.000,00 = 926.896.000,00

Tunjangan Jabatan 259.265.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 259.265.000,00 = 259.265.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 403.716.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 403.716.000,00 = 403.716.000,00

Tunjangan Beras 639.048.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 Tahun x 639.048.000,00 = 639.048.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.420.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 3.420.000,00 = 3.420.000,00

Pembulatan Gaji 500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 253.053.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Kesehatan

1 Tahun x 253.053.000,00 = 253.053.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 72.449.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 72.449.000,00 = 72.449.000,00 8.959.733.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 8.542.217.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 8.542.217.000,00 = 8.542.217.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 417.516.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 417.516.000,00 = 417.516.000,00

BELANJA LANGSUNG 17.399.313.133,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2

4.716.530.640,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.04 . 1.04.02 . 01

30.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan surat-menyurat dan pengiriman barang

Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Paket/Pengiriman 30.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja paket pengiriman

Belanja Paket Pengiriman, .... (1 Tahun ) 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 167.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : terlaksananya kegiatan komunikasi, air dan listrik

Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 167.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

167.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 14.400.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Telepon

1 tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00

Belanja Air 49.600.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Air

1 tahun x 49.600.000,00 = 49.600.000,00

Belanja Listrik 103.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Listrik

Belanja Listrik, Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Pemasangan Meteran Baru PLN

1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 32.770.380,00

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

1.04 . 1.04.02 . 01 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : tersedianya kotak p3k di kendaraan pemadam kebakaran

Target : 30 paket

Belanja Barang dan Jasa 32.770.380,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2

32.770.380,00 Belanja Bahan/Material

1.04 . 1.04.02 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Obat-Obatan 32.770.380,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja obat p3k

Belanja Pembelian Kotak P3K Khusus Pemadam Kebakaran

30 paket x 1.092.346,00 = 32.770.380,00 38.340.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kenderaan Dinas / Operasional

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : tersedianya dokumen perizinan kendaraan bermotor

Target : 10 unit

Belanja Barang dan Jasa 38.340.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

38.340.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa KIR 2.340.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa KIR Uji Kir Kendaraan

1 tahun x 2.340.000,00 = 2.340.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 36.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perpanjangan STNK

Belanja Perpanjangan STNK Fire Truck 1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

275.850.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : tersedianya honor kegiatan administrasi keuangan Target : 12 bulan Belanja Pegawai 236.850.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 236.850.000,00 Honorarium PNS 1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 140.950.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi / Non Konstruksi < 200jt

55 paket/orang x 1.100.000,00 = 60.500.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi / Non Konstruksi 200jt s/d 500jt

2 paket/orang x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi / Non Konstruksi 500jt s/d 1M

1 paket/orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi / Non Konstruksi 1M s/d 2,5M

1 paket/orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi / Non Konstruksi 2,5M s/d 5M

1 paket/orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

60 paket/orang x 760.000,00 = 45.600.000,00 Honorarium Staf Pejabat Pembuat Komitmen

Staf Proyek/Tim Teknis/Tim Pendukung sesuai Usulan PPKOM yang Ditetapkan PA

60 paket/orang x 450.000,00 = 27.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 60.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

60 paket/orang x 1.000.000,00 = 60.000.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 35.900.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1 paket/orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

2 paket/orang x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

60 paket/orang x 500.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

39.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 39.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak dan Fotokopi

1 tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00

70.743.260,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor

Target : 2 orang

Belanja Barang dan Jasa 70.743.260,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

70.743.260,00 Belanja Jasa Kantor

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 70.743.260,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Kebersihan Kantor Biaya Jasa Kebersihan Kantor

2 orang/tahun x 35.371.630,00 = 70.743.260,00 100.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 100.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja ATK

4 triwulan x 25.000.000,00 = 100.000.000,00 100.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 100.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak

4 triwulan x 25.000.000,00 = 100.000.000,00 40.000.000,00

Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Peralatan listrik dan penerangan kantor Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

40.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 40.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja komponen listrik dan penerangan

Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

2 semester x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 65.000.000,00

Penyediaan Makanan dan minuman

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kegiatan kantor

Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

65.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Makan dan Minum Rapat

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 15.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Makan dan Minum Tamu

1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 300.000.000,00

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Keluaran : Kegiatan rapat, koordinasi, konsultasi dan lainnya dapat terlaksananya dengan baik Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

300.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 300.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti rapat, konsultasi, lokakarya, kempetisi, survey, bimbingan teknis, workshop dan diklat

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 3.421.827.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya honorarium untuk Non PNS Target : 95 orang Belanja Pegawai 3.420.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 3.420.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Upah Tenaga Kerja 3.420.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Upah Tenaga Kerja

Gaji Pegawai Honorer/Tenaga Harian Lepas/Outsourching 1,140 orang/bulan x 3.000.000,00 = 3.420.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.827.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

1.827.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.827.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai

261 lembar x 7.000,00 = 1.827.000,00 30.000.000,00

Penyediaan alat-alat kebersihan kantor

1.04 . 1.04.02 . 01 . 21 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 30.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 45.000.000,00

penyediaan jas perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

1.04 . 1.04.02 . 01 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : tersedianya biaya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2

45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.04 . 1.04.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 45.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Peralatan Kantor

1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 5.259.845.646,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.04 . 1.04.02 . 02

1.692.328.140,00 Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional

1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Keluaran : Kendaraan pemadam kebakaran Target : 1 unit

Belanja Modal 1.692.328.140,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

1.692.328.140,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor 1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

1.692.328.140,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Rescue Pemadam Kebakaran

1 unit x 1.692.328.140,00 = 1.692.328.140,00 58.157.675,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.04 . 1.04.02 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Target : 1 tahun

Belanja Modal 58.157.675,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

17.113.830,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.04 . 1.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 6.817.650,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Kursi Tamu Kursi Tamu

1 set x 6.817.650,00 = 6.817.650,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 2.400.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Lemari Pendingin Kulkas 1 pintu

1 unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 7.896.180,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Perlengkapan Dapur Microwave

1 unit x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Dispenser

2 unit x 2.848.090,00 = 5.696.180,00 41.043.845,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

1.04 . 1.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 39.229.605,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Meja Kerja Work Station Meja kerja (join table)

3 set x 13.076.535,00 = 39.229.605,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 1.814.240,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja

1 unit x 1.814.240,00 = 1.814.240,00 169.348.171,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.04 . 1.04.02 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun

Belanja Modal 169.348.171,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

2.430.911,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

1.04 . 1.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 2.430.911,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Mesin Penghancur Kertas

Mesin Penghancur Kertas, Shredder Micro Cut 230mm width, Microshred 3x9mm,10 sheets 34 litres

1 unit x 2.430.911,00 = 2.430.911,00 166.917.260,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 1.04 . 1.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

978.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Telepon

Pesawat Telepon, Merk Panasonic, KX TS-505 M 5 set x 195.600,00 = 978.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio

VHF

154.038.785,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Komunikasi Radio Handy Talkie VHF/UHF

10 unit x 7.793.405,00 = 77.934.050,00 Repeater VHF/UHF

1 set x 38.033.297,00 = 38.033.297,00 Antena RIG + Kabel

1 paket x 4.264.062,00 = 4.264.062,00 Radio RIG VHF/UHF

4 set x 8.451.844,00 = 33.807.376,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 11.900.475,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pengeras Suara Megaphone

2 unit x 637.650,00 = 1.275.300,00 Wireless Amplifier

1 set x 10.625.175,00 = 10.625.175,00 50.000.000,00

Pemeliharaan Rutin / berkala mobil jabatan

1.04 . 1.04.02 . 02 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan jabatan Target : 2 kendaraan

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2

50.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.04 . 1.04.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 50.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Service

Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.077.339.800,00

Pemeliharaan Rutin / berkala kenderaan dinas / operasional

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Target : 30 unit

Belanja Barang dan Jasa 1.077.339.800,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

9.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 9.100.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Kendaraan Dinas Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1 tahun x 9.100.000,00 = 9.100.000,00 1.068.239.800,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 150.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Service

Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 350.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Ban

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Baterai Kendaraan

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Aksesoris Kendaraan

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 568.239.800,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Bakar Kendaraan Kupon BBM Pertalite Rp. 100.000,-800 lembar x 100.000,00 = 80.000.000,00 Kupon BBM Pertalite Rp. 50.000,-480 lembar x 50.000,00 = 24.000.000,00 Kupon BBM Solar Rp. 100.000,-3,000 lembar x 100.000,00 = 300.000.000,00 Kupon BBM Solar Rp. 50.000,-1,600 lembar x 50.000,00 = 80.000.000,00 Kupon BBM Pertalite Rp 10.000,-3,000 lembar x 10.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pelumas

Minyak Pelumas S 40 (4 x 5L), Meditran 25 kotak x 867.750,00 = 21.693.750,00 Minyak Pelumas SX 15W - 40W (4x5L), Meditran

7 kotak x 1.552.500,00 = 10.867.500,00 Minyak Pelumas 20/50W (6x4L), Mesran

2 kotak x 1.104.000,00 = 2.208.000,00 Minyak Pelumas 10W-40 (6x4L), Fastron

2 kotak x 1.934.100,00 = 3.868.200,00 Clean Carburator

30 botol x 46.700,00 = 1.401.000,00 Minyak Power Steering 12 FL 0,2/1000

30 botol x 115.000,00 = 3.450.000,00 Minyak Rem 0,30 Liter

30 buah x 18.945,00 = 568.350,00 Minyak Gemuk 25 kg, Rotary

2 kaleng x 1.092.500,00 = 2.185.000,00 Pelumas 2T (campuran mesin 2 tak)

1 drum x 7.998.000,00 = 7.998.000,00 2.212.671.860,00

Rehabilitasi Sedang/berat Kenderaan Dinas/Operasional

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya anggaran untuk rehabilitasi kendaraan

Target : 30 unit

Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Besi 50.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Besi dan Bahan Untuk Pengelasan Kendaraan Pemadam Kebakaran

Belanja Besi dan Bahan Keperluan Pengelasan Mobil Pemadam Kebakaran

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Bahan-bahan Pengecetan 50.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Pengecatan Kendaraan

Belanja Cat dan Bahan Keperluan Pengecatan Kendaraan 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 360.000.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Penggantian Suku Cadang 360.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Jasa Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1 tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Belanja Pengadaan Suku Cadang Kenderaan Dinas Operasional

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 90.000.000,00

Belanja Pemeliharaan 1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 90.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Suku Cadang Pompa Belanja Penggantian Suku Cadang

1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

Belanja Modal 1.662.671.860,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 3

1.662.671.860,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 3 . 89

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 1.662.671.860,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Rekondisi Aset Tetap Kendaraan

Belanja Rekondisi Kendaraan Pemadam Kebakaran-Truk Tangga Menjadi Truk Tanki Pemadam Kebakaran

2 paket x 831.335.930,00 = 1.662.671.860,00 880.652.040,00

Program peningkatan disiplin aparatur 1.04 . 1.04.02 . 03

433.645.200,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 433.645.200,00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

136.442.400,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 136.442.400,00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian

120 stel x 700.000,00 = 84.000.000,00 Belanja Kelengkapan pakaian dinas harian damkar

Sepatu PDH

60 pasang x 500.000,00 = 30.000.000,00 Baju Kaos bersablon

60 stel x 189.040,00 = 11.342.400,00 Baret dan emblem damkar

60 unit x 95.000,00 = 5.700.000,00 Ikat pinggang

60 unit x 90.000,00 = 5.400.000,00 297.202.800,00

Belanja Pakaian Kerja 1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 297.202.800,00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja pakaian dinas lapangan

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pemadam Kebakaran 240 orang/stel x 750.000,00 = 180.000.000,00 Belanja kelengkapan pakaian dinas lapangan

Sepatu PDL

120 pasang/orang x 600.000,00 = 72.000.000,00 Baret dan Emblem Pemadam Kebakaran

120 unit/orang x 95.000,00 = 11.400.000,00 Kopel Rim Uk Besar

120 unit x 92.650,00 = 11.118.000,00 Baju kaos bersablon

120 potong x 189.040,00 = 22.684.800,00 402.006.840,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : tersedianya pakaian kerja lapangan Target : 100 set

Belanja Barang dan Jasa 402.006.840,00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

402.006.840,00 Belanja Pakaian Kerja

1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 402.006.840,00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Tahan Panas

Pakaian tahan panas 4 layer (setara nomex ) 120 set x 3.350.057,00 = 402.006.840,00 45.000.000,00

Pengadaan Pakaian Hari Hari Tertentu

1.04 . 1.04.02 . 03 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya pakaian olahraga Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2

45.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.04 . 1.04.02 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Olahraga 45.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Olahraga

Pakaian Olahraga, Stel (Baju dan celana training) 180 stel x 250.000,00 = 45.000.000,00 771.440.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.02 . 05

312.150.000,00 Pelatihan Alam Terbuka / Out Bound

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pembinaan jasmani dan outbound

Target : 2 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 312.150.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

92.250.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja akomodasi/penginapan 92.250.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Penginapan dan Akomodasi Sewa penginapan

1 tahun x 92.250.000,00 = 92.250.000,00 42.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 42.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Sewa Bus Sewa Bus

6 unit/kali x 7.000.000,00 = 42.000.000,00 38.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 38.400.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani

Snack

2,800 kegiatan/orang x 10.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Makan dan minuman kegiatan outbound

Nasi kotak

260 kotak x 40.000,00 = 10.400.000,00 62.500.000,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Olahraga 62.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Outbound Pakaian olrahraga

250 stel x 250.000,00 = 62.500.000,00 65.000.000,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 65.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya jasa penyediaan outbound Belanja jasa penyediaan outbound

260 orang x 250.000,00 = 65.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Instruktur 12.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Instruktur Senam Kesegaran Jasmani Instruktur Senam

40 kegiatan/orang x 300.000,00 = 12.000.000,00 354.290.000,00

Bimbingan Mental/rohani/agama

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan rohani/keagamaan

Target : 5 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 354.290.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2

18.990.000,00 Belanja Bahan/Material

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 18.990.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bingkisan

Bingkisan Kegiatan Buka Puasa Bersama 150 paket x 63.300,00 = 9.495.000,00 Bingkisan Kegiatan Natal Bersama

150 paket x 63.300,00 = 9.495.000,00 38.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi 38.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya sewa peralatan

Sewa Kursi Plastik + Sarung + Pita

2,000 unit/kegiatan x 4.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Dekorasi

5 kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Sewa peralatan musik

5 kegiatan x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 290.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 290.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makanan dan minuman kegiatan keagamaan Nasi kotak

3,500 paket/kegiatan x 40.000,00 = 140.000.000,00 Nasi Bungkus

6,000 hari/orang/kali x 25.000,00 = 150.000.000,00 7.300.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.800.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Tenaga Ahli Pembaca Doa

5 kegiatan/orang x 150.000,00 = 750.000,00 Qori

3 kegiatan/orang x 150.000,00 = 450.000,00 Pembaca Doa

2 kegiatan/orang x 300.000,00 = 600.000,00

Belanja Jasa Penceramah 5.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Penceramah Penceramah Agama

5 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 60.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya anggaran mengikuti diklat formal

Target : 5 orang

Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2

60.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus SIngkat/pelatihan

1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Bimbingan Teknis 60.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan Biaya

diklat/kursus/workshop/seminar/lokakarya/sejenisnya 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 45.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang-Undangan

1.04 . 1.04.02 . 05 . 14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya anggaran mengikuti bimbingan teknis

Target : 10 orang

Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2

45.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus SIngkat/pelatihan

1.04 . 1.04.02 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Bimbingan Teknis 45.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kontribusi Bimbingan Teknis

1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 5.770.844.807,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19

82.400.000,00 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya

kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya sosialisasi Target : 1 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 82.400.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

18.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 18.800.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Seminar Kit Sosialisasi Seminar Kit

94 paket x 200.000,00 = 18.800.000,00 22.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja akomodasi/penginapan 22.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Akomodasi Penginapan

1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 25.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman kegiatan sosialisasi Makan dan Minum Kegiatan di Hotel + Coffee Break

125 orang/kegiatan x 200.000,00 = 25.000.000,00 16.600.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 16.600.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Narasumber Narasumber/tenaga pakar/praktisi 10 jam/orang x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 Moderator 4 orang/kegiatan x 900.000,00 = 3.600.000,00 133.500.000,00

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran

Target : 24 bangunan/kawasan

Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

8.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04 . 1.04.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06

Biaya dokumentasi dan publikasi 8.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya cetak dan penggandaan dokumen laporan Penggandaan Dokumen, Standard

1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Jasa dokumentasi video

10 hari x 600.000,00 = 6.000.000,00 125.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.04 . 1.04.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan kebijakan kebakaran

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 212.164.845,00

Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya rekrutmen tenaga sukarela kebakaran

Target : 840 orang

Belanja Barang dan Jasa 212.164.845,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

33.303.732,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 33.303.732,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pengisian Ulang Tabung APAR Refill Apar Tipe Dry Chemical 6 kg

42 unit/lokasi x 300.000,00 = 12.600.000,00 Isi ulang tabung apar tipe CO2 ukuran 3 kg

42 unit/lokasi x 492.946,00 = 20.703.732,00 12.443.495,00

Belanja Bahan/Material 1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja bahan praktek peserta 12.443.495,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja bahan praktek penyuluhan Pertalite, BBM Non Subsidi

420 liter/lokasi x 8.000,00 = 3.360.000,00 Solar/Dexlite

420 liter/lokasi x 10.000,00 = 4.200.000,00 Karung Goni

1 tahun x 1.470.000,00 = 1.470.000,00 Ember Hitam, Plastik

84 unit/lokasi x 25.078,00 = 2.106.552,00 Tabung Gas, 3 Kg

2 unit x 176.800,00 = 353.600,00 Belanja Pengadaan Pasir

3 m3 x 171.495,00 = 514.485,00 Karung Goni Plastik, Besar

42 lembar/lokasi x 10.449,00 = 438.858,00 21.517.618,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 21.517.618,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggandaan Materi Penyuluhan Modul Pelatihan

1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk

Spanduk , MMT full color 12 m2 x 51.061,00 = 612.732,00 standing banner, roll up banner luster 60 x 160

2 unit x 452.443,00 = 904.886,00 42.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 42.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makan dan minum kegiatan penyuluhan Nasi kotak

1,050 kotak/lokasi x 40.000,00 = 42.000.000,00 Minuman Kegiatan

1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 102.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.400.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja perjalanan dinas dalam kota Belanja perjalanan dinas

1 tahun x 18.400.000,00 = 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Peserta Penyuluhan 840 orang x 100.000,00 = 84.000.000,00 93.557.438,00

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Target : 10 lokasi

Belanja Barang dan Jasa 93.557.438,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

21.539.820,00 Belanja Bahan/Material

1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 15.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja material keperluan kegiatan Alat Peraga edukatif PAUD

10 set x 1.500.000,00 = 15.000.000,00

Belanja bahan praktek peserta 6.539.820,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Praktek Solar/Dexlite

200 liter/lokasi x 10.000,00 = 2.000.000,00 Pertalite, BBM Non Subsidi

200 liter/lokasi x 8.000,00 = 1.600.000,00 Karung Goni

1 tahun x 1.470.000,00 = 1.470.000,00 Pasir Pendukung

2 m3 x 204.120,00 = 408.240,00 Karung Goni Plastik, Besar

20 unit/lokasi x 10.449,00 = 208.980,00 Ember Kecil 10 unit x 27.400,00 = 274.000,00 Tabung Gas, 3 Kg 2 unit x 176.800,00 = 353.600,00 Regulator + Selang 1 unit x 225.000,00 = 225.000,00 22.017.618,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 22.017.618,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Modul dan Cetakan Cetak buku panduan / Modul

410 buku/lokasi x 50.000,00 = 20.500.000,00 Spanduk , MMT full color

12 meter/unit x 51.061,00 = 612.732,00 standing banner, roll up banner luster 60 x 160

2 unit x 452.443,00 = 904.886,00 20.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan Nasi kotak

500 kotak/lokasi x 40.000,00 = 20.000.000,00

Minuman Kegiatan

1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 29.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja perjalanan dinas dalam kota Perjalanan dinas dalam kota

1 tahun x 29.500.000,00 = 29.500.000,00 578.886.974,00

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Target : 1 paket

Belanja Barang dan Jasa 535.794.066,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2

535.794.066,00 Belanja Bahan/Material

1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 535.794.066,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja peralatan pemadam kebakaran

Selang Khusus Pemadam Kebakaran ukuran 1,5" x 30 meter

15 gulung x 6.516.590,00 = 97.748.850,00 Selang Khusus Pemadam Kebakaran ukuran 2,5" x 30 meter

15 gulung x 8.210.770,00 = 123.161.550,00 Pemancar Air Kebakaran Variabel tipe Gun ukuran 1,5 inch

4 unit x 6.000.000,00 = 24.000.000,00

Pemancar Air Kebakaran Variabel tipe Gun ukuran 2,5 inch 4 unit x 7.000.000,00 = 28.000.000,00

Pemancar Air Kebakaran Jet ukuran 1,5 inch 8 unit x 2.857.200,00 = 22.857.600,00 Pemancar Air Kebakaran Jet ukuran 2,5 inch

8 unit x 3.809.500,00 = 30.476.000,00 Kopling Cabang 2,5" x 1,5" x 1,5"

8 unit x 1.956.293,00 = 15.650.344,00 Senter Besar

15 set x 270.000,00 = 4.050.000,00 Belanja Peralatan Penyelamatan

Helm Petugas penyelamatan (rescue helmet) 12 unit x 2.400.000,00 = 28.800.000,00 Baju Anti Lebah, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran

2 set x 10.375.000,00 = 20.750.000,00 Tali Karmenter, Standard

2 set x 7.300.000,00 = 14.600.000,00 Tali Weebing, Standard

10 paket x 410.000,00 = 4.100.000,00 Carabiner

1 paket x 6.700.114,00 = 6.700.114,00 Figure of Eight.

1 paket x 4.925.490,00 = 4.925.490,00 Sarung Tangan

12 set x 190.664,00 = 2.287.968,00 Self Contained Breating Apparatus (SCBA)

3 set x 31.625.000,00 = 94.875.000,00 Senter Kepala, Standard

12 unit x 320.000,00 = 3.840.000,00 Kampak Pemadam/personil (Fire Axe)

6 set x 506.250,00 = 3.037.500,00

Belanja peralatan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran Helm Keselamatan (safety helmet)

8 unit x 331.250,00 = 2.650.000,00 Anemometer 1 unit x 1.346.150,00 = 1.346.150,00 Tachometer 1 set x 1.937.500,00 = 1.937.500,00 Belanja Modal 43.092.908,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 8.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu

1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 8.250.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Generator Set

Generator set 3000W, Dinas Pencegah dan Pemadam kebakaran

2 set x 4.125.000,00 = 8.250.000,00 34.842.908,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 34.842.908,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja perlengkapan lapangan Tenda Pleton uk. 6 x 14

1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tenda lipat untuk Stand Pameran, uk. 3x4,5 m, rangka pipa besi kotak tebal 0,8mm, Kain Atap Parasol 600D PVC Oxford (Tahan Air Dan Tahan Sinar Matahari, UV Protected 10%)

2 set x 3.692.079,00 = 7.384.158,00

Vellbed alumunium standart militer, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran

6 set x 1.243.125,00 = 7.458.750,00 425.000.000,00

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya aplikasi pencegahan dan pengendalian kebakaran

Target : 1 aplikasi

Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2

150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 150.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja jasa pembuatan aplikasi e-Damkar 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

125.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 100.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa even organizer Launching E-Damkar 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Jasa Perbaikan Utilitas 25.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengembangan Aplikasi

Pengembangan Aplikasi E-Damkar

1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Modal 150.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3

150.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 150.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perlengkapan Command Center

Belanja perlengkapan command center (monitor display, server, controler, dll)

1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 1.542.500.000,00

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terjaganya kualitas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Target : 1 tahun Belanja Pegawai 1.484.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 1.484.000.000,00 Honorarium PNS 1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNSD 1.484.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Uang Pengganti Ekstra Pudding PNS Uang Pengganti Ekstra Puding PNS Setelah Menanggulangi Kebakaran

11,270 kegiatan/orang x 100.000,00 = 1.127.000.000,00

Uang Pengganti Ekstra Puding PNS pada hari libur 2,380 orang/hari x 150.000,00 = 357.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2

50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 50.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 8.500.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Instruktur 8.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Instruktur Kegiatan Keterampilan Petugas Pemadam Kebakaran

HONOR INSTRUKTUR/ T. AHLI (DAERAH) 17 kegiatan/orang x 500.000,00 = 8.500.000,00

2.702.835.550,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Kesiagaan, Untuk Operasional Kesiagaan,

Pencegahan dan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya biaya untuk peningkatan kesiagaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Target : 95 orang Belanja Pegawai 2.535.800.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 885.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 885.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Uang Pengganti Ekstra Puding Non PNS

Uang Pengganti Ekstra Puding setelah menanggulangi kebakaran Non PNS

6,300 orang/kegiatan x 100.000,00 = 630.000.000,00 Uang Pengganti Ekstra Puding Siaga Hari Libur Agama/Umum Pemadam Kebakaran Non PNS

1,700 orang/kegiatan x 150.000,00 = 255.000.000,00 1.650.800.000,00

Uang Lembur 1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS 1.150.800.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Uang Lembur PNS

1 tahun x 1.150.800.000,00 = 1.150.800.000,00

Uang Lembur Non PNS 500.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Uang Lembur Non PNS

1 tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 167.035.550,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2

167.035.550,00 Belanja Pakaian Kerja

1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 167.035.550,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Non PNS Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pemadam Kebakaran

95 orang/stel x 750.000,00 = 71.250.000,00 Belanja Kelengkapan Kerja Pemadam Kebakaran

Sepatu PDL

95 orang/pasang x 600.000,00 = 57.000.000,00 Baret dan Emblem Pemadam Kebakaran

95 unit x 95.000,00 = 9.025.000,00 Kopel rim , Uk Besar

95 unit x 92.650,00 = 8.801.750,00 Baju Kaos Bersablon

95 stel x 189.040,00 = 17.958.800,00 Pakaian Kerja Mekanik

6 stel x 500.000,00 = 3.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (34.632.477.133,00)