i
LAPORAN MONITORING
KETERCAPAIAN RENCANA STRATEGIS
DAN RENCANA OPERASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
PM-UMM-03-02/L4
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
September 2014
DOKUMEN MILIK BADAN PENJAMINAN MUTU
ii
PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING
KETERCAPAIAN RENCANA STRATEGIS
DAN RENCANA OPERASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
PM-UMM-03-02/L4
Revisi : 00
Tanggal : 17 September 2013
Dikaji Ulang Oleh : Wakil Rektor I
Dikendalikan Oleh : Badan Penjaminan Mutu Disetujui Oleh : Rektor
NO. DOKUMEN : PM-UMM-03-02/L4 TANGGAL : 17 September 2013
NO. REVISI : 00 NO. HAL : -
Disiapkan Oleh : KBAMI
Sambodo Sriadi Pinilih, M.Kep NIS. 047606006 Diperiksa Oleh: Kepala BPM Nurul Maghfiroh, SH., LLM NIS. 946908068 Disahkan Oleh : Rektor
Ir. Eko Muh Widodo, MT NIP. 19650913 199103 1 002
Catatan : Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor
iii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita sehingga Laporan Monitoring Ketercapaian Rencana Strategis dan
Ketercapaian Operasional Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun Akademik 2013/2014 ini telah terwujud. Dokumen ini merupakan uraian rangkuman dari hasil
monitoring dan evaluasi dilapangan yang dilaksanakan dan disusun dalam rangka penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Magelang.
Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ketercapaian Rencana Strategis dan Ketercapaian Operasional ini diharapkan dapat mengukur keberhasilan Universitas Muhammadiyah Magelang dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan berdasarkan komponen yang meliputi Penguatan Institusi, tata kelola dan penjaminan mutu, kemahasiswaan dan alumni, Sumber Daya Manusia, Kurikulum dan Suasana Akademik, Sumber Daya Asset, Pembiayaan, dan Sistem Informasi, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama serta Dakwah Islam dan Kemuhammadiyahan.
Dengan ditetapkannya Standar Monitoring dan Evaluasi mengacu pada komponen diatas maka seluruh jajaran Universitas Muhammadiyah Magelang benar-benar memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan Islami.
Laporan Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Renop Universitas Muhammadiyah Magelang ini terbuka untuk revisi jika dianggap sangat perlu. Menyadari bahwa penyusunannya belum sempurna maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Akhir kata, Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang.
Magelang, September 2014 Kepala Badan Penjaminan Mutu
Nurul Maghfiroh, SH, LLM NIS. 946908068
iv
DAFTAR ISI
PENGESAHAN ... ii
KATA PENGANTAR ... iii
DAFTAR ISI ... iv
BAB 1. PENDAHULUAN ... 1
BAB 2. HASIL MONITORING ... 2
2.1. Bidang Penguatan Institusi ... 2
2.2. Bidang Tata Kelola dan Penjaminan Mutu ... 3
2.3. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ... 3
2.4. Bidang Sumber Daya Manusia... 4
2.5. Bidang Kurikulum dan Suasana Akademik ... 5
2.6. Bidang Sumber Daya Asset, Pembiayaan, dan Sistem Informasi ... 6
2.7. Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama ... 7
2.8. Bidang Dakwah Islam dan Kemuhammadiyahan ... 7
BAB 3. PENUTUP ... 9
3.1. Analisis ketercapaian ... 9
1
BAB 1. PENDAHULUAN
Perguruan Tinggi (PT) berperan sebagai agents of change and development yang strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa (nation competitiveness). Oleh karena itu setiap PT perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia sehingga menjamin institusi yang sehat dan berdaya saing. Usaha pencapaian tujuan program dalam sebuah organisasi harus selalu diupayakan oleh pihak manajeman. Upaya tersebut dimulai dari menyusun rencana strategis jangka panjang 5 tahunan yang memuat penetapan visi, misi dan tujuan strategis organisasi merupakan komitmen bersama seluruh warga di dalam organisasi untuk mewujudkannya.
Rencana strategis selanjutnya dijabarkan dalam rencana operasional satu tahunan yaitu dengan menjabarkan Visi, misi dan tujuan menjadi sasaran jangka pendek dan program-program kegiatan. Berbagai program-program yang telah dan akan dilaksanakan memerlukan peningkatan kinerja pimpinan dan staf organisasi baik dalam sistem perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Ditinjau dari aspek pelaksanaan, monev memerlukan keterampilan petugas. Petugas adalah seorang evaluator yang terampil untuk mengumpulkan berbagai data yang sesuai dengan tujuan monitoring dan evaluasi. Selain itu, kejujuran, keuletan, dan penguasaan pengetahuan tentang monitoring dan evaluasi menjadi tututan kualifikasi petugas. Bila ditinjau dari aspek sistim monitoring dan evaluasi, maka staf yang terlibat dalam kegiatan ini harus mampu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi. Monev yang dilakukan oleh petugas yang profesional, dan didukung dengan instrumen yang baku akan dapat diperoleh data obyektif.
Data obyektif yang dianalisis dengan teknik yang tepat akan didapatkan informasi yang terpercaya untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. Sehingga keputusan yang diambil tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monev adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring (pemantauan) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.
2
BAB 2. HASIL MONITORING
2.1. Bidang Penguatan Institusi Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Kepuasan civitas akademika dan stakeholders dengan penilaian minimal baik ≥75% Penilaian dari mahasiswa Penilaian dari pegawai :79% 100 Biro Mawa Biro Umum Terbentuk unit yang khusus menangani kerjasama
Pembentukan Pada tingkat Univ, masih dalam proses diskusi antara rektor dengan BPH, sementara di tingkat fakultas (Fikes) sudah implementasi. 17 Rektorat dan BPH Terbentuk unit yang khusus menangani bisnis
Pembentukan Pada tingkat Univ, masih dalam proses diskusi antara rektor dengan BPH, sementara di tingkat fakultas (Fikes) sudah implementasi. 17 Rektorat dan BPH Jumlah MoU kerjasama kelembagaan level nasional dan atau internasional
≥3 MoU /thn Selama t.a
2013/2014 menjalin kerjasama dengan 3 institusi luar negeri.
100 Sekretariat Universitas Publikasi kinerja perguruan tinggi ke stakeholder 100% Kinerja UMMAgelang disampaikan dalam laporan tahunan rektor dan website
100 TIK Keunggulan Program Studi Internalisasi keunggulan dan Islamic values kedalam kurikulum Proses pemasukan keunggulan dan Islamic values melalui workshop dan pendampingan kurikulum dengan dana hibah PHP-PTS. 100 BPM dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Pusat P3)
3 Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Pembukaan program pasca sarjana 2 Dalam proses pengajuan untuk tahun 2014/2015 (BK dan psikologi) 100 Fakultas Pembukaan program profesi 2 Dalam proses pengajuan 2014/2015 (PP-Konseling dan ners)
100 Fakultas Penambahan Program studi baru (S1 & D3) 1 Dalam proses pengajuan 2014/2015 (Farmasi) 100 Fakultas
Rata rata ketercapaian (estimasi) 81.56 %
2.2. Bidang Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi SOP dan IK kegiatan 100% Seluruh kegiatan akademik dan non akademik sudah ada Sop dan IK-nya
100 BPM
Rata rata Skor Evaluasi Mutu Internal (EMI)
≥3.25 EMI dalam bentuk AMAI dan AMNAI tetapi datanya belum dikuantitatifkan 50 BPM Pengakuan dari lembaga eksternal bereputasi Excelent Branch Award dari TA TV Akreditasi institusi Dalam proses menunggu site visit
Rektoran dan BPM Persentase akreditasi prodi dengan nilai minimal B 9 prodi terakreditasi B, 6 prodi terakreditasi C 56 Sekretariat Universitas
Rata rata ketercapaian (estimasi) 68 %
2.3. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Jumlah pendaftar per daya tampung 1.2 Daya tampung : 1160 Ikut seleksi : 1542(rasio :1,33) 100 Kantor PMB
4 Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Prestasi mahasiswa di level Nasional 5mhs/thn Ada 25 prestasi mahasiswa tingkat nasional 100 Keterlibatan mhs dalam organisasi publik dan kegiatan bereputasi
Level nasional IMM, cyber forensik 100 Biro Mawa
Jumlah mahasiswa berkarya melalui CDC
Dilaksanakan melalui kegiatan job fair, data kuantitatif belum bisa disajikan.
Biro Mawa Borang prodi Persentase kegiatan perbaikan PBM yang melibatkan alumni ≥60% Seluruh prodi melibatkan alumni dalam perbaikan PBM 100 Borang prodi Partisipasi alumni dalam Informasi pekerjaan Data kuantitatif belum dapat disajikan. Borang prodi Aksestabilitas alumni ke sistem informasi CDC ≥10% Belum dapat dilaporkan. 0
Rata rata ketercapaian (estimasi) 67 %
2.4. Bidang Sumber Daya Manusia Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Persentase Indeks kinerja dosen ≥3.25 (skala 5)
≥70% Semester gasal : 81,2 100 Biro Umum
Persentase Indeks kinerja tenaga
kependidikan ≥3.25 (skala 5)
≥70% IKP tendik ± 3,43 100 Biro Umum
Persentase survei kepuasan dosen dan ten-dik
≥75% Persentase survei kepuasan dosen dan ten-dik 82%
5 Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Persentase tingkat turn over
< 5% Tidak ada dosen dan ten-dik yang mengundurkan diri 100 Biro Umum Jumlah dosen berkualifikasi S3 ≥10% Ada 5 dosen berkualifikasi S3 (3%) 50 Biro Umum Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi ≥10% Sebagian besar dosen memiliki sertifikat kompetensi 100 Biro Umum Persentase tenaga kependidikan yang memiliki ≥2 sertifikat kompetensi
≥20% Ada 18 ten-dik yang memiliki sertifikat kompetensi.
100 Biro Umum
Rata rata ketercapaian (estimasi) 92.86
2.5. Bidang Kurikulum dan Suasana Akademik Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Jumlah prodi dengan kurikulum KBK yang mengakomodir keunggulan program studi, karakter enterpreneursh ip dan islamic values 50% Seluruh prodi melaksanakan KBK yang mengakomodir keunggulan program studi, karakter enterpreneurship dan islamic values 100 BPM Divisi penelitian dan Pengembangan pendidikan Jumlah MoU dengan Industri/ institusi lain dalam hal pengembangan pendidikan
≥2 MoU / thn Ada banyak MoU terkait pengembangan pendidikan, penempatan PKL, PPL, dan magang 100 Fakultas Program studi dengan layanan e-learning ≥40% Sebagian dosen sudah memanfaatkan e-learning 50 TIK
6 Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Persentase survei kepuasan terhadap kapasitas layanan mahasiswa dengan nilai min ”baik” ≥60% 70 % mahasiswa memberikan penilaian baik (puas) dan 4 % memberikan penilaian sangat baik (sangat puas)
100 Biro Mawa
Rata rata ketercapaian (estimasi) 87.5 %
2.6. Bidang Sumber Daya Asset, Pembiayaan, dan Sistem Informasi Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Persentase dana investasi dan pengembangan (bukan operasional pendidikan)
≥30% Dana untuk investasi sarpras dan sdm sebesar 7.5 milyar (±20%) 67 Biro keuangan Perolehan dana bukan dari mahasiswa
≥1 milyar Pendapatan selain dari mahasiswa ± 11 Milyar 100 Biro keuangan Penambahan buku pertahun/ prodi
15 judul Penambahan buku tersentral di
perpustakaan dengan jumlah yang
mencukupi setiap tahun. Belum dapat dilaporkan jumlah buku/ prodi. 100 UPT Perpustakaan Aksestabilitas e-library dari total mahasiswa ≥30% e-library sudah dapat diakses, data kuantitatif belum tersaji. 50 TIK Sistem pengambilan keputusan DSS Sistem pengambilan berbasis data mulai dibuat dengan DSS
80 TIK
Sistem layanan internal dan eksternal
Online (WAN) 13 layanan dapat diakses
WAN
100 TIK
7
2.7. Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi
15 Publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi belum dapat disajikan 0 LP3M Jumlah publikasi pada jurnal / seminar internasional
8 Ada 4 publikasi pada jurnal internasional
50 LP3M
Perolehan HKI/ Paten
2 5 HaKI dalam
bentuk Hak Cipta Buku dan 2 HaKI dalam bentuk Invensi paten 100 LP3M Jumlah dana penelitian dan PkM dari internal
2% APBU Jumlah dana penelitian dan pkm ±1.9% yang didistribusikan lewat LP3M dan fakultas 90 LP3M Jumlah perolehan dana hibah penelitian dan PkM 1 m Perolehan dana hibah penelitian 728.5 juta dan PkM 252 juta 100 LP3M Jumlah MoU kerjasama penelitian dan PkM
≥10 Ada MoU/ Surat Perjanjian kerja dengan ristek, dikti.
50 LP3M
Rata rata ketercapaian (estimasi) 65 %
2.8. Bidang Dakwah Islam dan Kemuhammadiyahan Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Persentase keterlibatan dosen dan ten-dik dalam kegiatan peningkatan AIK di kampus
≥70% Keterlibatan dosen dan ten-dik dalam kegiatan peningkatan AIK di kampus dalam bentuk pengajian, kajian agama, PkM, darul arqom dll. Data kuantitatif belum dapat disajikan 100 P3SI
8 Indikator kinerja Target capaian Ketercapaian saat ini Estimasi ketercapaian (%) Sumber data/ informasi Kurikulum memuat Islamic values, dalam bentuk soft skill 25% Seluruh kurikulum memuat Islamic values, dalam bentuk soft skill. Kuantitatif belum dapat disajikan. 100 LP3M Jumlah penelitian dosen/ mahasiswa dengan tema peningkatan kualitas keislaman atau pemberdayaan masyarakat islami 5 Banyak kegiatan penelitian dalam konteks keislaman 100 LP3M Kegiatan pengabdian masyarakat dalam konteks keislaman 2 Banyak kegiatan PkM dalam konteks keislaman 100 LP3M
9
BAB 3. PENUTUP
3.1. Analisis ketercapaian
Bidang strategi pengembangan Penanggung jawab/ pengendali
Ketercapaian rata rata (%)
1. Penguatan institusi. Rektor, BPH 81.56
2. Tata pamong dan penjaminan mutu. Rektor, BPM 68
3. Kemahasiswaan dan lulusan. WR3, Biro Mawa,
Alumni & CDC, Biro Akademik
67
4. Sumber daya manusia. WR 2, Biro Umum 92.86
5. Kurikulum dan suasana akademik. WR 1, Divisi P3,
Dekan, Kaprodi 87.5
6. Sumber daya asset, pembiayaan, dan sistem informasi.
WR 2, Biro TIK, Biro Umum, Biro
Keuangan
82.8 7. Penelitian, pengabdian pada masyarakat,
dan kerjasama.
WR 1, LP3M
65
8. Dakwah Islam dan kemuhammadiyahan. WR 3, P3SI 100
Rata rata 80.56
3.2. Rekomendasi
Demikian laporan monitoring ini dibuat untuk dijadikan salah satu materi dalam rapat tinjauan manajemen (RTM).
0 20 40 60 80 100
Dakwah Islam dan kemuhammadiyahan. Penelitian, pengabdian pada … Sumber daya asset, pembiayaan, dan sistem …
Kurikulum dan suasana akademik. Sumber daya manusia. Kemahasiswaan dan lulusan. Tata pamong dan penjaminan mutu. Penguatan institusi. 100 65 82.8 87.5 92.86 67 68 81.56
Ketercapaian Rencana Strategis (%) HASIL MONITORING RENSTRA TAHUN AKADEMIK
