SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : SP DIPA /2021

(1)

NOMOR : SP DIPA- 013.12.1.108287/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0919-6194-2581-0344

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (12)

: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (01)

: DKI JAKARTA

: (108287) POLITEKNIK IMIGRASI

10 PENDIDIKAN

10.05 PENDIDIKAN KEDINASAN Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 39.603.873.000 ( TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS TIGA JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.12.WA Program Dukungan Manajemen Rp. 39.603.873.000

013.12.WA. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Rp. 39.603.873.000

Jumlah Uang

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

39.603.873.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN JAKARTA V (139) 39.603.873.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

ASKOLANI Jakarta, 23 November 2020 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(108287) Halaman :I A. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (013) (12) (01)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI JAKARTA

POLITEKNIK IMIGRASI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 013.12.1.108287/2021

DS:0919-6194-2581-0344

013.12.WA Program Dukungan Manajemen 39.603.873.000

Program :

01 Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM 1.

02 Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan 2.

03 Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Teknis dan Kepemimpinan 3.

04 Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya 4.

05 Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM 5.

06 Lulusan Taruna Ilmu Pemasyarakatan 6.

07 Lulusan Peserta Didik Keimigrasian 7.

Kegiatan 1620 Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan 39.603.873.000

Indikator Kinerja Kegiatan : :

1620.EAA Layanan Perkantoran 1,00 6.742.673.000

1 Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAA.994 Layanan Perkantoran Politeknik 1.00 Layanan 6.742.673.000

: :

Layanan

1620.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 2,00 25.710.000

Rincian Output 01 EAB.003 Program dan Anggaran Politeknik Imigrasi 1.00 Layanan 4.710.000

02 EAB.004 Manajemen Keuangan Politeknik Imigrasi 1.00 Layanan 21.000.000

: :

Layanan

1620.EAC Layanan Umum 1,00 1.105.946.000

Rincian Output 01 EAC.002 Manajemen BMN Politeknik Imigrasi 1.00 Layanan 1.105.946.000

: :

Layanan

1620.EAF Layanan SDM 73,00 1.274.849.000

Rincian Output 01 EAF.002 Manajemen Kepegawaian Politeknik Imigrasi 73.00 orang 1.274.849.000

: :

(3)

TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(108287) Halaman :I A. 2 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (013) (12) (01)

POLITEKNIK IMIGRASI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 013.12.1.108287/2021

DS:0919-6194-2581-0344

1620.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 1,00 702.715.000

Rincian Output 01 EAL.002 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Politeknik Imigrasi 1.00 Laporan 702.715.000

: :

Laporan

1620.EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal 1.443,00 29.751.980.000

Rincian Output 01 EAM.006 Pendidikan Taruna Tingkat I Politeknik Imigrasi 300.00 Orang 7.559.100.000

02 EAM.007 Pendidikan Taruna Tingkat II Politeknik Imigrasi 301.00 Orang 6.921.824.000

03 EAM.008 Pendidikan Taruna Tingkat III Politeknik Imigrasi 294.00 Orang 6.742.743.000

04 EAM.009 Pendidikan Taruna Tingkat IV Politeknik Imigrasi 248.00 Orang 5.571.488.000

05 EAM.010 Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi 300.00 Orang 2.956.825.000

: : Orang Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. NIP 196611191986031001 Jakarta, 23 November 2020 Kepala BPSDM Hukum dan HAM

(4)

TAHUN ANGGARAN 2021

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker :(108287) Halaman :I B. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (013) (12) (01)

POLITEKNIK IMIGRASI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 013.12.1.108287/2021

DS:0919-6194-2581-0344 1. Anggaran Tahun 2021 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 39.603.873.000 39.603.873.000 0 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(5)

NOMOR : DIPA- 013.12.1.108287/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(108287) _{Halaman :}_II. ₁

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (013) (12) (01)

POLITEKNIK IMIGRASI

Kewenangan : (KP) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0919-6194-2581-0344

108287 POLITEKNIK IMIGRASI 4.614.478 34.989.395 - - - 39.603.873

013.12.WA Program Dukungan Manajemen 4.614.478 34.989.395 - - - 39.603.873

1620 Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan 4.614.478 34.989.395 - - - 39.603.873

1620.EAA Layanan Perkantoran 4.614.478 2.128.195 - - - 6.742.673 01 51.

(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 6.742.673

4.614.478 2.128.195 - 139

RM 01

1620.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal - 25.710 - - - 25.710 01 51.

-- 25.710

- 25.710 - 139

RM 01

1620.EAC Layanan Umum - 1.105.946 - - - 1.105.946 01 51.

-- 1.105.946 - 1.105.946 - 139 RM 01 1620.EAF Layanan SDM - 1.274.849 - - - 1.274.849 01 51.

(6)

NOMOR : DIPA- 013.12.1.108287/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(108287) _{Halaman :}_II. ₂

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (013) (12) (01)

POLITEKNIK IMIGRASI

Kewenangan : (KP) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0919-6194-2581-0344 -- 1.274.849 - 1.274.849 - 139 RM 01

1620.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal - 702.715 - - - 702.715 01 51.

-- 702.715

- 702.715 - 139

RM 01

1620.EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal - 29.751.980 - - - 29.751.980 01 51.

-- 29.751.980 - 29.751.980 - 139 RM 01 JUMLAH 4.614.478 34.989.395 - - - 39.603.873

Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. ttd.

NIP 196611191986031001 Jakarta, 23 November 2020

(7)

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi POLITEKNIK IMIGRASI (01) Unit Organisasi (108287) Kementerian Negara/Lembaga

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (12) Kode/Nama Satker (013) : : DKI JAKARTA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI :

1 Halaman : III. (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0919-6194-2581-0344

NOMOR : DIPA- 013.12.1.108287/2021

108287 1. POLITEKNIK IMIGRASI 7.065.260 2.814.580 2.897.929 3.374.887 1.443.545 39.603.873 370.466 1.796.378 2.631.588 3.579.713 4.213.143 3.928.528 5.487.856 RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 341.241 341.241 341.241 341.241 341.241 341.241 607.984 341.241 341.241 441.241 441.241 394.079 4.614.478

BELANJA BARANG 29.224 1.455.137 2.556.688 2.290.346 2.473.338 3.238.471 2.766.902 3.871.901 6.724.019 3.487.287 5.046.615 1.049.467 34.989.395

013.12.WA.1620 Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

1.796.378 2.897.929 2.631.588 2.814.580 3.579.713 3.374.887 4.213.143 7.065.260 3.928.528 5.487.856 1.443.545

370.466 39.603.873

51 BELANJA PEGAWAI 341.241 341.241 341.241 341.241 341.241 341.241 607.984 341.241 341.241 441.241 441.241 394.079 4.614.478 52 BELANJA BARANG DAN

BARANG

29.224 1.455.137 2.556.688 2.290.346 2.473.338 3.238.471 2.766.902 3.871.901 6.724.019 3.487.287 5.046.615 1.049.467 34.989.395

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. NIP 196611191986031001 Jakarta, 23 November 2020 Kepala BPSDM Hukum dan HAM

(8)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[12] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga DKI JAKARTA [108287] [01]

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

POLITEKNIK IMIGRASI :

[013]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 013.12.1.108287/2021

DS:0919-6194-2581-0344

Halaman : IV.A. 1

Jakarta, 23 November 2020 Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. NIP 196611191986031001

(9)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[12] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga DKI JAKARTA [108287] [01]

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

POLITEKNIK IMIGRASI :

[013]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 013.12.1.108287/2021

DS:0919-6194-2581-0344

Halaman : IV.B. 1

Jakarta, 23 November 2020 Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. NIP 196611191986031001

(10)

1 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Dukungan Manajemen

013.12.WA 39,603,873,000

Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

1620 39,603,873,000

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

1620.EAA 6,742,673,000

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Layanan Perkantoran Politeknik

1620.EAA.994 1.0 Layanan 6,742,673,000

Gaji dan Tunjangan U

001 4,614,478,000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4,301,950,000

RM (KPPN.139-Jakarta V )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,661,953,000

2,265,223,000 2,265,223,000

1.0 THN - Belanja Gaji Pokok PNS

198,365,000 198,365,000

1.0 bln - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

198,365,000 198,365,000

1.0 bln - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62,000

52,000 52,000

1.0 thn - Belanja Pembulatan Gaji PNS

5,000 5,000

1.0 bln - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

5,000 5,000

1.0 bln - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 174,619,000

149,673,000 149,673,000

1.0 thn - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

12,473,000 12,473,000

1.0 bln - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

12,473,000 12,473,000

1.0 bln - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 49,340,000

42,288,000 42,288,000

1.0 thn - Belanja Tunj. Anak PNS

3,526,000 3,526,000

1.0 bln - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

3,526,000 3,526,000

1.0 bln - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 65,520,000

56,160,000 56,160,000

1.0 thn - Belanja Tunj. Struktural PNS

4,680,000 4,680,000

1.0 bln - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

4,680,000 4,680,000

1.0 bln - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 225,330,000

193,140,000 193,140,000

1.0 thn - Belanja Tunj. Fungsional PNS

16,095,000 16,095,000

1.0 bln - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

16,095,000 16,095,000

1.0 bln - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 31,733,000 27,195,000 27,195,000 1.0 thn - Belanja Tunj. PPh PNS 2,269,000 2,269,000 1.0 bln - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

2,269,000 2,269,000

1.0 bln - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

(11)

2 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 161,862,000

161,862,000 161,862,000

1.0 thn - Belanja Tunj. Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 731,544,000

731,544,000 731,544,000

1.0 thn - Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 199,987,000

171,417,000 171,417,000

1.0 thn - Belanja Tunjangan Umum PNS

14,285,000 14,285,000

1.0 bln - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

14,285,000 14,285,000

1.0 bln - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

B Belanja Uang Lembur 312,528,000

512211 Belanja Uang Lembur 312,528,000

78,000,000 13,000

6000.0 oj - Uang Lembur Golongan II [10 org x 10 hr x 5 jam x 12 bln

130,560,000 17,000

7680.0 oj - Uang Lembur Golongan III [16 og x 8 hr x 5 jam x 12 bln

9,600,000 20,000

480.0 oj - Uang Lembur Golongan IV [1 org x 8 hr x 5 jam x 12 bln

33,600,000 35,000

960.0 oj - Uang Makan Lembur Golongan II [10 org x 8 hr x 12 bln]

56,832,000 37,000

1536.0 oj - Uang Makan Lembur Golongan III [16 org x 8 hr x 12 bln]

3,936,000 41,000

96.0 oj - Uang Makan Lembur Golongan IV [1 org x 8 hr x 12 bln]

Operasional dan Pemeliharaan Kantor U

002 2,128,195,000

A Kendaraan Dinas Operasional 713,759,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5,759,000

5,759,000 5,759,000 1.0 thn - Pengurusan STNK RM (KPPN.139-Jakarta V ) 522141 Belanja Sewa 450,000,000 450,000,000 12,500,000 36.0 ob - Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat (Direktur

dan Wadir) [1 org x 3 unit x 12 bln]

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 258,000,000

18,000,000 2,000,000

9.0 unit - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2

(D.K.I. Jakarta)

60,000,000 30,000,000

2.0 unit - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

(D.K.I. Jakarta)

40,000,000 20,000,000

2.0 unit - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Pejabat Roda 4 (D.K.I. Jakarta)

60,000,000 30,000,000

2.0 unit - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan

Lapangan Roda 6 (D.K.I. Jakarta)

80,000,000 20,000,000

4.0 unit - Biaya Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Sewa)

B Langganan Daya dan Jasa 129,000,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 120,000,000

120,000,000 10,000,000

12.0 bln - Biaya Langganan Internet

522112 Belanja Langganan Telepon 9,000,000

9,000,000 750,000

12.0 bln - Biaya Telepon

(12)

3 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

C Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 114,240,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 114,240,000

7,300,000 100,000 73.0 OT - Inventaris Kantor 14,600,000 730,000 20.0 unit - Personal Komputer / Notebook

13,800,000 690,000 20.0 unit - Printer 14,030,000 610,000 23.0 unit - AC Split 42,190,000 42,190,000 1.0 thn - Alat Marching Band

3,000,000 300,000 10.0 unit - Sound System 5,000,000 500,000 10.0 unit - LCD/Proyektor 14,320,000 14,320,000 1.0 thn - Instalasi Alat-alat Perkantoran/Alat Komunikasi lainnya

D Keperluan Perkantoran 726,188,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 676,600,000

676,600,000 > Honor PPNPN

168,000,000 3,500,000

48.0 ob - Honor Pengemudi [4 org x 12 bln]

84,000,000 3,500,000 24.0 ob - Security/Satpam [2 org x 12 bln] 168,000,000 3,500,000 48.0 ob - Office Boy (OB)/Cleaning Service/Pramubhakti [4 org x 12

bln]

126,000,000 3,500,000

36.0 ob - Tenaga Administrasi [3 org x 12 bln]

45,500,000 3,500,000

13.0 ob - Tunjangan Hari Raya PPNPN [13 org x 1 bln]

10,140,000 13,000

780.0 oj - Uang Lembur PPNPN [13 org x 3 jam x 20 hari]

7,800,000 30,000

260.0 oh - Uang Makan Lembur PPNPN [13 org x 20 hr]

67,160,000 920,000

73.0 ot - Keperluan Pokok Perkantoran [73 org x 1 thn]

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 49,588,000

12,000,000 10,000 1200.0 Lmbr - Materai [100 Lmbr x 12 bln] 37,588,000 37,588,000 1.0 thn - ATK E Pakaian Dinas 104,490,000 RM (KPPN.139-Jakarta V )

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 104,490,000

93,440,000 640,000

146.0 setel - Pakaian Dinas Pegawai Poltekim beserta Atribut dan

pelengkapannya [73 org x 2 setel]

11,050,000 425,000

26.0 setel - Seragam PPNPN [13 org x 2 setel]

F Pelantikan / Sumpah Jabatan 1,600,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,600,000

1,600,000 400,000

4.0 ok - Honor Rohaniwan [1 org x 4 keg]

G Koordinasi dan Konsultasi 78,200,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78,200,000

24,000,000 4,000,000

6.0 ok - Biaya Tiket Pejabat Eselon II / yang disetarakan (Direktur,

Wakil Direktur) [3 org x 2 keg]

12,000,000 1,000,000

12.0 oh - Biaya Penginapan Pejabat Eselon II / yang disetarakan [3

org x 2 keg x 2 hr]

7,200,000 400,000

18.0 oh - Uang Harian Pejabat Eselon II / yang disetarakan [3 org x

(13)

4 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 14,000,000 3,500,000 4.0 ok - Biaya Tiket Pejabat Eselon III / yang disetarakan [2 org x

2 keg]

6,400,000 800,000

8.0 oh - Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / yang disetarakan [2

org x 2 keg x 2 hr]

2,400,000 400,000

6.0 oh - Uang Harian Pejabat Eselon III / yang disetarakan [2 org x

1 keg x 3 hr]

7,000,000 3,500,000

2.0 ok - Biaya Tiket Pegawai Gol. III ke bawah [2 org x 1 keg]

2,800,000 700,000

4.0 oh - Biaya Penginapan Pegawai Gol. III ke bawah [2 org x 1

keg x 2 hr]

2,400,000 400,000

6.0 oh - Uang Harian [2 org x 1 keg x 3 hr]

H Honorarium Pengelola Keuangan 206,880,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 206,880,000

41,040,000 3,420,000

12.0 ob - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran [1 org x 12 bln]

79,680,000 3,320,000

24.0 ob - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [2 org x 12 bln]

18,240,000 1,520,000

12.0 ob - Honorarium Penguji Tagihan Penandatangan SPM [1 org

x 12 bln]

15,840,000 1,320,000

12.0 ob - Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 org x 12 bln]

35,280,000 980,000

36.0 ob - Honorarium Staf Pengelola Keuangan [3 org x 12 bln]

16,800,000 350,000

48.0 ob - Honorarium Operator [4 org x 12 bln]

I Pengiriman dan Pos 3,000,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,000,000

3,000,000 250,000

12.0 bln - Belanja pengiriman surat

J Kesehatan Pegawai 20,688,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 20,688,000

20,688,000 20,688,000 1.0 thn - Pembelian Obat-obatan K Penanganan Covid-19 30,150,000 RM (KPPN.139-Jakarta V )

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 30,150,000 700,000 87,500 8.0 box - Multi Vitamin 450,000 150,000 3.0 box - Masker 1,000,000 500,000 2.0 botol - Alkohol 1,000,000 500,000 2.0 botol - Desinfektan 1,500,000 500,000 3.0 botol - Refill Sanitizer 25,500,000 150,000 170.0 org - Alat uji medis/sejenisnya [85 org x 2 keg]

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 2.0 Layanan

1620.EAB 25,710,000

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

Program dan Anggaran Politeknik Imigrasi

1620.EAB.003 1.0 Layanan 4,710,000

Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran U

051 4,710,000

A Penyusunan Program dan Anggaran 4,710,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 4,710,000 750,000 250,000 3.0 pkt - Penjilidan dan Pelaporan

3,960,000 22,000

180.0 orkal - Kudapan [15 org x 12 kali]

(14)

5 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Manajemen Keuangan Politeknik Imigrasi

1620.EAB.004 1.0 Layanan 21,000,000

Administrasi Keuangan

051 10,500,000

A TANPA SUB KOMPONEN 10,500,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,500,000

10,500,000 150,000

70.0 ok - Transport Dalam Kota [7 org x 10 kali]

Penyusunan Laporan Keuangan

052 10,500,000

10,500,000 150,000

70.0 ok - Transport Dalam Kota [7 org x 10 kali]

Layanan Umum 1.0 Layanan

1620.EAC 1,105,946,000

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Manajemen BMN Politeknik Imigrasi

1620.EAC.002 1.0 Layanan 1,105,946,000

Adminstrasi BMN dan Rumah Tangga

051 1,084,446,000

A Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan 1,034,086,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 30,880,000 30,000,000 10,000 3000.0 ekspl - Leaflet / Brosur Poltekim [3000 ekspl x 1 thn]

880,000 22,000

40.0 orkal - Kudapan [8 org x 5 kali]

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 74,500,000

2,500,000 100,000

25.0 buah - Pembuatan Cendekia [25 buah x 1 tahun]

60,000,000 12,000

5000.0 ekspl - Pembuatan Map Poltekim [5000 expl x 1 thn]

12,000,000 800,000

15.0 buah - Pembuatan Plakat [15 buah x 1 thn]

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 391,800,000

16,200,000 450,000

36.0 ob - Paket Data dan Komunikasi Pejabat Es. II/disetarakan [3

org x 12 bln]

8,400,000 350,000

24.0 ob - Paket Data dan Komunikasi Pejabat Es. III/disetarakan [2

org x 12 bln]

12,000,000 250,000

48.0 ob - Paket Data dan Komunikasi Pejabat Es. IV/disetarakan [4

org x 12 bln]

153,600,000 200,000

768.0 ob - Paket Data dan Komunikasi Pejabat Es. IV kebawah [64

org x 12 bln]

48,000,000 1,000,000

48.0 bln - Lisensi Zoom Prodi [4 prodi x 1 host x 12 bln]

153,600,000 1,600,000

96.0 bln - Lisensi Zoom POLTEKIM [4 prodi x 2 host x 12 bln]

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 50,906,000

39,827,000 39,827,000

1.0 thn - Langganan Web Master/Domain Housting

11,079,000 11,079,000

1.0 thn - Langganan Frekuensi Radio Repeater

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 522141 Belanja Sewa 486,000,000 36,000,000 1,000,000 36.0 ub - Sewa Mesin FotoCopy [3 unit x 12 bln]

450,000,000 12,500,000

36.0 ub - Sewa kendaraan [3 unit x 12 bulan]

(15)

6 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8,000,000 1,600,000

5.0 op - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa / Pokja ULP

(UKPBJ) Konsumsi Taruna [5 org x 1 paket]

28,500,000 1,140,000

25.0 op - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa / Pokja ULP

(UKPBJ) Pakaian Dinas Taruna dan Perlengkapan [5 org x 5 paket]

5,700,000 1,140,000

5.0 op - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelatihan

Dasar Kesemaptaan (Masa Basis) [5 org x 1 paket]

8,160,000 680,000

12.0 ob - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 org x

12 bulan]

Penyusunan Laporan BMN

052 21,500,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 3,500,000 2,750,000 22,000 125.0 orkal - Kudapan [25 org x 5 kali]

750,000 250,000

3.0 paket - Penjilidan dan Pelaporan

18,000,000 150,000

120.0 ok - Transport dalam kota [15 org x 8 keg]

Layanan SDM 73.0 orang

1620.EAF 1,274,849,000

Manajemen Kepegawaian Politeknik Imigrasi

1620.EAF.002 73.0 orang 1,274,849,000 Administrasi Kepegawaian 051 187,560,000 A Pengelolaan Kepegawaian 187,560,000 RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 3,850,000 3,850,000 22,000 175.0 orkal - Kudapan [35 org x 5 kali]

100,000,000 100,000,000

1.0 thn - Diklat Pegawai / Penguatan Tugas dan Fungsi Pegawai

83,710,000 83,710,000

1.0 keg - Pelatihan Lanjutan Pembina

Pelaksanaan Penunjang Akademis

052 1,087,289,000 A Akreditasi Kelembagaan 253,501,000 RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 77,201,000 77,201,000 77,201,000 1.0 thn - Pengembangan Aplikasi Akademik

3,750,000 1,250,000

3.0 ok - Honor Penanggungjawab [1 org x 3 keg]

3,000,000 1,000,000

3.0 ok - Honor Ketua [1 org x 3 keg]

2,550,000 850,000

3.0 ok - Honor Wakil Ketua [1 org x 3 keg]

2,250,000 750,000

3.0 ok - Honor Sekretaris [1 org x 3 keg]

45,000,000 750,000

60.0 ok - Honor Anggota [20 org x 3 keg]

(16)

7 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 56,000,000 1,600,000 35.0 org - Pencetakan Buku Pustaka, Buku Referensi

26,250,000 150,000

175.0 ok - Transport Riset penelitian Pendidikan [35 org x 5 keg]

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37,500,000

37,500,000 > Akreditasi Program Studi dan Kelembagaan

15,000,000 500,000

30.0 ok - Fullboard [15 org x 2 malam x 1 keg]

4,500,000 150,000

30.0 ok - Transport PP [15 org x 2 kali x 1 keg]

18,000,000 400,000

45.0 ok - Uang Harian [15 org x 3 hari]

B Kegiatan Penelitian Ilmiah 305,120,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 8,280,000 5,640,000 47,000 120.0 ok - Konsumsi Seminar dan Laporan Hasil Penelitian [30 org

x 4 keg]

2,640,000 22,000

120.0 ok - Kudapan Pembekalan Penulisan Artikel dan Publikasi [30

org x 4 keg]

40,000,000 5,000,000

8.0 jrnl - Penerbitan Jurnal Ilmiah [2 jrnl x 4 prodi]

522151 Belanja Jasa Profesi 60,000,000

60,000,000 1,500,000

40.0 ok - Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (peer review) [20 org

x 2 keg]

28,000,000 400,000

70.0 oh - Tiket PP [35 org x 2 kali]

17,920,000 256,000

70.0 ok - Taksi Asal [35 org x 2 kali]

17,920,000 256,000

70.0 ok - Taksi Tujuan [35 org x 2 kali]

63,000,000 300,000

210.0 oh - Uang Harian [35 org x 3 hr x 2 kali]

70,000,000 500,000

140.0 oh - Biaya Penginapan [35 org x 2 hari x 2 kali]

C Wisuda 270,668,000 RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 67,770,000 7,440,000 30,000 248.0 ok - Pencetakan Ijazah Transkrip Nilai [248 org x 1 keg]

14,880,000 30,000

496.0 buah - Penggadaan Karya Ilmiah dan Penjilidan [248 org x 2

buah]

7,500,000 15,000

500.0 buah - Undangan [500 buah x 1 keg]

37,950,000 69,000

550.0 ok - Konsumsi dan Snack Wisudawan dan Tamu [550 org x 1

keg]

24,800,000 100,000

248.0 ok - Tabung Ijazah [248 org x 1 keg]

600,000 200,000

3.0 ok - Medali III Besar yang terbaik [3 org x 1 keg]

600,000 200,000

3.0 buah - Cendekia Wisuda [3 org x 1 buah]

24,800,000 100,000

248.0 ok - Gordon dan Sleber [248 org x 1 keg]

(17)

8 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.139-Jakarta V ) 522141 Belanja Sewa 2,500,000 2,500,000 500,000 5.0 setel - Sewa Pakaian Tari [5 setel x 1 keg]

522191 Belanja Jasa Lainnya 149,598,000

149,598,000 > Jasa Event Organizer

9,000,000 9,000,000

1.0 pkt - Sound System Fullband 10.000 Watt

7,000,000 3,500,000

2.0 buah - Layar Monitor 2m x 3m, 5.000 Lument (Luar Ruang)

9,000,000 4,500,000

2.0 buah - Layar Sayap 3m x 4m, 10.000 Lument

4,500,000 4,500,000

1.0 pkt - Lampu System Standard

9,000,000 9,000,000

1.0 pkt - Video Perjalanan Taruna

4,500,000 4,500,000

1.0 pkt - Video Bumper Wisuda

2,500,000 2,500,000

1.0 pkt - Backdrop Grafis (Digital)

29,400,000 1,400,000

21.0 m2 - Backdrop Utama LED P3, 3m x 7m

27,000,000 450,000

60.0 m2 - Frame Layar Sayap/Frame LED Utama, 4m x 15m

3,000,000 3,000,000

1.0 pkt - Panggung Paduan Suara

5,000,000 5,000,000

1.0 pkt - Black Curtain Starlight 20m

1,588,000 1,588,000

1.0 pkt - Dokumentasi Video 1 jimyjeep dan 2 Kamera HD

3,500,000 3,500,000 1.0 pkt - Switching Digital 3,610,000 3,610,000 1.0 pkt - Photobooth 9,000,000 450,000 20.0 buah - Wall Banner/Spanduk/Sticker 10,000,000 1,000,000 10.0 buah - Red Carpet Buana

12,000,000 20,000

600.0 buah - Sewa Kursi dan Sarung

D Pelaksanaan Senat Akademik 258,000,000

12,000,000 1,000,000

12.0 ob - Ketua Senat [1 org x 12 bulan]

7,200,000 600,000

12.0 ob - Sekretaris Senat [1 org x 12 bulan]

15,600,000 1,300,000

12.0 ob - Kepala Satuan Pengawas Internal [1 org x 12 bulan]

10,800,000 900,000

12.0 ob - Sekretaris Kepala Satuan Pengawas Internal [1 org x 12

bulan]

67,200,000 1,400,000

48.0 ob - Kepala Program Studi [4 org x 12 bulan]

57,600,000 1,200,000

48.0 ob - Sekretaris Program Studi [4 org x 12 bulan]

72,000,000 1,200,000

60.0 ob - Kepala Unit [5 org x 12 bulan]

15,600,000 1,300,000

12.0 ob - Kepala Pusat [1 org x 12 bulan]

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 1.0 Laporan

1620.EAL 702,715,000

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Politeknik Imigrasi

1620.EAL.002 1.0 Laporan 702,715,000

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

051 699,655,000

A Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan 28,700,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 7,700,000 3,850,000 22,000 175.0 ok - Kudapan Rapat Semester Ganjil [35 org x 5 keg]

3,850,000 22,000

175.0 ok - Kudapan Rapat Semester Genap [35 org x 5 keg]

(18)

9 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10,500,000 150,000

70.0 orkal - Transport Dalam Kota Semester Ganjil [35 org x 2 kali]

10,500,000 150,000

70.0 orkal - Transport Dalam Kota Semester Genap [35 org x 2 kali]

B Benchmarking 25,200,000

12,000,000 2,000,000

6.0 ok - Biaya Perjalanan Dinas [6 org x 1 keg]

7,200,000 400,000

18.0 ok - Uang Harian [6 org x 3 hari x 1 keg]

6,000,000 500,000

12.0 ok - Penginapan [6 org x 2 malam x 1 keg]

C Rapat Evaluasi Pendidikan 30,660,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 9,660,000 1,540,000 22,000 70.0 ok - Kudapan Rapat Dosen Semester Ganjil [35 org x 2 keg]

3,290,000 47,000

70.0 ok - Konsumsi Rapat Makan Dosen Semester Ganjil [35 org x

2 keg]

3,290,000 47,000

70.0 ok - Konsumsi Rapat Makan Dosen Semester Genap [35 org

x 2 keg]

1,540,000 22,000

70.0 ok - Kudapan Rapat Dosen Semester Genap [35 org x 2 keg]

10,500,000 150,000

70.0 ok - Transport Rapat Dosen Semester Ganjil [35 org x 2 keg]

10,500,000 150,000

70.0 ok - Transport Rapat Dosen Semester Genap [35 org x 2 keg]

D Supervisi Alumni 84,800,000

18,000,000 3,000,000

6.0 ok - Perjalanan Dinas Koordinasi Pimpinan Pejabat Eselon II /

yang disetarakan (Direktur Wadir) [3 org x 2 keg]

9,600,000 800,000

12.0 oh - Biaya Penginapan Pejabat Eselon II / yang disetarakan [3

org x 2 hari x 2 keg]

7,200,000 400,000

18.0 oh - Uang Harian Pejabat Eselon II / yang disetarakan [3 org x

3 hari x 2 keg]

18,000,000 3,000,000

6.0 ok - Perjalanan Dinas Koordinasi Pimpinan Pejabat Eselon III /

yang disetarakan [2 org x 3 hari]

5,600,000 700,000

8.0 oh - Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / yang disetarakan [2

org x 2 hari x 2 keg]

4,800,000 400,000

12.0 oh - Uang Harian [2 org x 3 hari x 2 keg]

12,000,000 3,000,000

4.0 ok - Perjalanan Dinas Koordinasi Pegawai Gol. III ke bawah /

yang disetarakan [2 org x 2 keg]

4,800,000 600,000

8.0 oh - Biaya Penginapan Pegawai Gol. III ke bawah / yang

disetarakan [2 org x 2 hari x 2 keg]

4,800,000 400,000

E Benchmarking Kebutuhan Taruna 26,295,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1.0 thn - Plakat RM (KPPN.139-Jakarta V )

12,000,000 2,000,000

6.0 ok - Biaya Perjalanan Dinas [6 org x 1 keg]

7,200,000 400,000

18.0 ok - Uang Harian [6 org x 3 hari x 1 keg]

(19)

10 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 6,000,000 500,000 12.0 ok - Penginapan [6 org x 2 mlm x 1 keg]

F Kegiatan Monitoring Taruna PKL/KKN/Magang 504,000,000

72,000,000 600,000

120.0 oh - Biaya Penginapan [60 org x 2 hari x 1 keg]

72,000,000 400,000

360,000,000 3,000,000

120.0 ok - Biaya Perjalanan Dinas PP [60 org x 2 pp]

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

052 3,060,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 3,060,000 2,310,000 22,000 105.0 ok - Kudapan [35 org x 3 kali]

750,000 250,000

3.0 pkt - Penjilidan dan Pelaporan

Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal 1443.0 Orang

1620.EAM 29,751,980,000

Pendidikan Taruna Tingkat I Politeknik Imigrasi

1620.EAM.006 300.0 Orang 7,559,100,000

Pendidikan U

051 5,842,500,000

A TANPA SUB KOMPONEN 5,842,500,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 2,549,700,000 37,500,000 37,500,000 1.0 pkt - ATK 2,448,000,000 34,000 72000.0 oh - Konsumsi Makan Taruna [300 org x 240 hr]

64,200,000 214,000

300.0 ob - Tas belajar [300 org x 1 bh]

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,160,000,000

1,800,000,000 500,000

3600.0 ob - Uang Saku Taruna [300 org x 12 bln]

138,000,000 460,000

300.0 setel - Pakaian Dinas [300 org x 1 setel]

222,000,000 0

>> Perlengkapan Pakaian Dinas

15,000,000 50,000

300.0 op - Tanda Cevron [300 org x 1 psg]

60,000,000 200,000

300.0 set - Atribut [300 org x 1 set]

75,000,000 250,000

300.0 psg - Sepatu Dinas [300 org x 1 psg]

6,000,000 20,000

300.0 psg - Kaos Kaki Dinas [300 org x 1 psg]

21,000,000 70,000

300.0 buah - Ikat Pinggang [300 org x 1 buah]

45,000,000 150,000

300.0 buah - Tutup Kepala [300 org x 1 buah]

522151 Belanja Jasa Profesi 1,132,800,000

240,000,000 300,000

800.0 oj - Dosen Tidak Tetap Semester Ganjil [25 org x 32 jp]

240,000,000 300,000

800.0 oj - Dosen Tidak Tetap Semester Genap [25 org x 32 jp]

326,400,000 300,000

1088.0 oj - Honorarium Narasumber Pelatihan Minat dan Bakat

Semester Ganjil dan Genap [34 org x 32 jp]

326,400,000 300,000

1088.0 oj - Honorarium Narasumber Pelatihan Keahlian dan

Keterampilan Semester Ganjil dan Genap [34 org x 32 jp]

Orientasi Lapangan U

052 1,577,200,000

(20)

11 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.139-Jakarta V ) 522141 Belanja Sewa 1,212,200,000 125,000,000 12,500,000 10.0 uh - Sewa Bus Perjalanan Taruna [5 unit x 2 hr]

1,087,200,000 3,020,000

360.0 uh - Sewa Bus Dalam Kota [12 unit x 30 hr]

315,000,000 35,000

9000.0 oh - Uang Harian Taruna [300 org x 30 hari]

50,000,000 400,000

125.0 oh - Uang Harian Pendamping Taruna [25 org x 5 hari]

Penyegaraan Kesamaptaan dan Menembak U

053 90,000,000

90,000,000 300,000

300.0 pkt - Penyegaran Kesamaptaan dan Menembak [300 org x 1

pkt]

Seminar/Sosialisasi/Workshop/Sarasehan/Lokakarya/Kegi

atan Sejenis U

054 36,900,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 36,900,000 4,950,000 22,000 225.0 ok - Kudapan [75 0rg x 3 keg] 4,500,000 1,500,000 3.0 pkt - Banner/Backdrop 11,250,000 150,000 75.0 ok - Goody Bag [25 pkt x 3 keg]

1,125,000 15,000

75.0 ok - Pembuatan Undangan [25 org x 3 keg]

15,075,000 15,000

1005.0 ok - Pembuatan Sertifikat [335 org x 3 keg]

Pengabdian Masyarakat U

055 12,500,000

12,500,000 12,500,000

1.0 pkt - Bahan Bhakti

Pendidikan Taruna Tingkat II Politeknik Imigrasi

1620.EAM.007 301.0 Orang 6,921,824,000

Pendidikan U

051 5,723,674,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 2,558,074,000 64,414,000 214,000 301.0 pkt - Tas belajar [301 org x 1 pkt]

37,500,000 37,500,000 1.0 pkt - ATK 2,456,160,000 34,000 72240.0 oh - Konsumsi Makan Taruna [301 org x 240 hr]

1,806,000,000 500,000

138,460,000 460,000

222,740,000 0

15,050,000 50,000

301.0 psg - Tanda Cevron [301 org x 1 psg]

60,200,000 200,000

(21)

12 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 75,250,000 250,000 301.0 psg - Sepatu Dinas [301 org x 1 psg]

6,020,000 20,000

21,070,000 70,000

45,150,000 150,000

240,000,000 300,000

259,200,000 300,000

Praktek Kerja Lapangan U

052 1,053,500,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,053,500,000

1,053,500,000 3,500,000

301.0 ok - Transport / Uang Harian / Penginapan [301 org x 1 pkt]

053 90,300,000

90,300,000 300,000

pkt]

atan Sejenis U

054 41,850,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 41,850,000 9,900,000 22,000 450.0 ok - Kudapan [150 org x 3 keg]

4,500,000 1,500,000 3.0 pkt - Banner/Backdrop 11,250,000 150,000 75.0 ok - Goody Bag [25 pkt x 3 keg]

1,125,000 15,000

15,075,000 15,000

055 12,500,000

12,500,000 12,500,000

Pendidikan Taruna Tingkat III Politeknik Imigrasi

1620.EAM.008 294.0 Orang 6,742,743,000

Pendidikan U

051 5,571,193,000

62,916,000 214,000

294.0 pkt - Tas belajar [294 org x 1 pkt]

(22)

13 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1,764,000,000 500,000

135,240,000 460,000

217,560,000 0

14,700,000 50,000

58,800,000 200,000

73,500,000 250,000

5,880,000 20,000

20,580,000 70,000

44,100,000 150,000

220,800,000 300,000

259,200,000 300,000

Kuliah Kerja Nyata U

052 1,029,000,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,029,000,000

1,029,000,000 3,500,000

053 88,200,000

88,200,000 300,000

pkt]

atan Sejenis U

054 41,850,000

1,125,000 15,000

15,075,000 15,000

055 12,500,000

12,500,000 12,500,000

Pendidikan Taruna Tingkat IV Politeknik Imigrasi

(23)

14 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pendidikan U

051 4,578,530,000

53,072,000 214,000

248.0 op - Tas belajar [248 org x 1 pkt]

1,488,000,000 500,000

2976.0 bln - Uang Saku Taruna [248 org x 12 bln]

114,080,000 460,000

183,520,000 0

12,400,000 50,000

49,600,000 200,000

62,000,000 250,000

4,960,000 20,000

17,360,000 70,000

37,200,000 150,000

153,600,000 300,000

192,000,000 300,000

Kegiatan Magang U

052 868,000,000

868,000,000 3,500,000

053 74,400,000

74,400,000 300,000

pkt]

atan Sejenis U

054 41,850,000

1,125,000 15,000

(24)

15 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 15,075,000 15,000 1005.0 ok - Pembuatan Sertifikat [335 org x 3 keg]

055 8,708,000

8,708,000 8,708,000

Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi

1620.EAM.010 300.0 Orang 2,956,825,000

Kesamaptaan U

051 2,681,650,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 147,000,000 41,400,000 69,000 600.0 orkal - Konsumsi Persiapan Masa Basis [75 org x 8 kali]

81,600,000 34,000

2400.0 oh - Konsumsi Pra Latihan Samapta [300 org x 8 hr]

24,000,000 10,000

2400.0 orkal - Extra Voeding Calon Taruna [300 org x 8 kali]

891,000,000 > Pakaian Dinas dan Perlengkapan Calon Taruna

138,000,000 460,000

300.0 stl - Pakaian Dinas Khusus [300 org x 1 setel]

138,000,000 460,000

300.0 stl - Pakaian Dinas harian [300 org x 1 setel]

75,000,000 250,000 300.0 psg - Sepatu PDL [300 org x 1 psg] 75,000,000 250,000 300.0 psg - Sepatu PDH [300 org x 1 psg] 75,000,000 250,000 300.0 psg - Sepatu PDK [300 org x 1 psg] 30,000,000 100,000 300.0 buah - Pet PDK [300 org x 1 buah]

30,000,000 100,000

300.0 buah - Pet PDH [300 org x 1 buah]

30,000,000 100,000

300.0 buah - Baret [300 org x 1 buah]

15,000,000 50,000

300.0 buah - Topi Rimba [300 org x 1 buah]

6,000,000 20,000

300.0 psg - Kaos Kaki PDK [300 org x 1 psg]

6,000,000 20,000

300.0 psg - Kaos Kaki PDH [300 org x 1 psg]

6,000,000 20,000

300.0 psg - Kaos Kaki PDL [300 org x 1 psg]

21,000,000 70,000

300.0 pcs - Kaos Putih PDK [300 org x 1 pcs]

15,000,000 50,000

300.0 buah - Ikat Pinggang PDK [300 org x 1 buah]

15,000,000 50,000

300.0 buah - Ikat Pinggang PDH [300 org x 1 buah]

30,000,000 100,000

300.0 buah - Kopel Rim PDK [300 org x 1 buah]

6,000,000 20,000

300.0 psg - Sarung Tangan PDK [300 org x 1 psg]

45,000,000 150,000

300.0 buah - Tas Ransel Kesamaptaan [300 org x 1 buah]

45,000,000 150,000

300.0 buah - Verples [300 org x 1 buah]

60,000,000 200,000

300.0 buah - Travel Bag [300 org x 1 buah]

30,000,000 100,000

300.0 buah - Drahrim [300 org x 1 buah]

12,000,000 > pencetakan pedoman Catar

12,000,000 40,000

300.0 ob - Pencetakan Pedoman Peraturan Hidup Taruna [300 org x

1 buah]

71,250,000 > Perlengkapan panitia Catar POLTEKIM

30,000,000 400,000

75.0 buah - Celana Taktikal [75 org x 1 buah]

18,750,000 250,000

75.0 buah - Kaos Polo Berkerah [75 org x 1 buah]

(25)

16 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(12)

(108287)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

POLITEKNIK IMIGRASI

39,603,873,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 11,250,000 75,000 150.0 buah - Kaos Lapangan [75 org x 2 buah]

11,250,000 150,000

75.0 buah - Field Cap [75 org x 1 buah]

1,500,000,000 > Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kesamaptaan Catar

POLTEKIM

1,500,000,000 250,000

6000.0 oh - Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kesamaptaan [300 org

x 20 hr] RM (KPPN.139-Jakarta V ) 522141 Belanja Sewa 60,400,000 60,400,000 3,020,000 20.0 uh - Biaya Sewa Truk Rescue [20 unit x 1 hr]

Pembinaan Minat Bakat dan Tradisi Taruna U

052 36,750,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 36,750,000 20,400,000 34,000 600.0 oh - Konsumsi Pembinaan Minat Bakat Catar [300 org x 2 hr]

6,000,000 10,000

600.0 oh - Extra Voeding Minat Bakat Catar [300 org x 2 hr]

10,350,000 69,000

150.0 orkal - Konsumsi PANITIA Kegiatan Pembaretan [75 org x 2 kali]

522151 Belanja Jasa Profesi 0

Pelantikan U

053 238,425,000

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 521211 Belanja Bahan 114,825,000 89,700,000 69,000 1300.0 orkal - Konsumsi Kegiatan Pelantikan CATAR POLTEKIM [1300

org x 1 kali] 2,250,000 15,000 150.0 buah - Pembuatan Undangan 22,875,000 22,875,000 1.0 paket - Dekorasi dan Dokumentasi Pelantikan

RM (KPPN.139-Jakarta V ) 522141 Belanja Sewa 111,000,000 40,000,000 50,000 800.0 M2 - Sewa Tenda Pelantikan

26,000,000 20,000

1300.0 buah - Sewa Kursi dan Sarung

30,000,000 15,000,000

2.0 pkt - Sewa Sound System

15,000,000 750,000

20.0 unit - Sewa Kipas Angin

12,600,000 1,400,000

9.0 oj - Narasumber Pejabat Eselon I [3 org x 3 jam]

NIP 197202031999031001

ANGGIAT NAPITUPULU, S.S.,M.SI

Depok, 4 Januari 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir