PENGUKURAN SISTEM INFORMASI PT SENTRAL ELEKTRIK PADA DOMAIN DSS MENGGUNAKAN FRAMEWOK COBIT 5

(1)

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

PENGUKURAN SISTEM INFORMASI PT

SENTRAL ELEKTRIK PADA DOMAIN DSS

MENGGUNAKAN FRAMEWOK COBIT 5

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

Satria Syahid 00000017364

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2021

(2)

ii

(3)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

“Pengukuran Sistem Informasi PT Sentral Elektrik Pada Domain DSS Menggunakan

Framework COBIT 5” oleh

Satria Syahid

telah diujikan pada hari Selasa, 12 Januari 2021, pukul 09.00 s.d. 11.30 dan dinyatakan lulus

dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang Penguji

Ir. Raymond Sunardi Oetama, M.C.I.S. Melissa Indah Fianty, S.Kom., M.MSI.

Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2

Suryasari, S.Kom., M.T Yanti , S.Kom., MMSI

Disahkan oleh Ketua

Program Studi Sistem Informasi – UMN

Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.

(4)

iii

PENGUKURAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

PT SENTRAL ELEKTRIK PADA DOMAIN DSS

MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5

ABSTRAK

PT.Sentral Elektrik merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang elektronik dan perlengkapan elektronik lainnya, PT.Sentral Elektrik menerapkan sistem pada perusahaan mereka untuk medukung proses bisnis yang ada pada perusahaan mereka. Teknologi informasi yang ada pada PT.Sentral Elektrik, berfungsi untuk membantu proses bisnis perusahaan seperti membuat sales order, membuat purchase order, melihat ketersediaan barang yang dimiliki perusahaan, dan menyimpan data customer. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui sudah seberapa optimal sistem perusahaan, ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada sistem, agar sistem lebih optimal.

Proses audit yang akan dilakukan menggunakan framework COBIT 5 sebagai acuan untuk melakukan pengukuran sistem aplikasi perusahaan. Pada COBIT 5 memiliki beberapa domain untuk melakukan pengukuran, domain yang lebih ditekankan untuk dijadikan pengukuran adalah pada domain DSS (Deliver,

Service, Support), dan melakukan penilian pada subporses dari domain tersebut

yaitu DSS01 (Manage Operational) dan DSS06 (Manage Business Control). Metode pengambilan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi langsung dilakukan terhadap sistem aplikasi yang dimiliki perusahaan untuk melihat aktivitas yang dilakukan terkait dengan proses DSS.

Dari pengukuran yang dilakukan diketahui sistem yang dimiliki oleh PT. Sentral Elektrik mendapatkan tingkat kapabilitas pada level 1 dan termasuk pada kriteria Performed Process pada bagian DSS01 dan DSS06. Meskipun begitu aktivitas aktivitas sudah dilakukan dan sudah terdokumentasi dengan cukup baik, hanya saja aktivitas yang dijalankan belum dilakukan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kualitas dari sistem yang ada pada perusahaan diperlukan beberapa perbaikan dari aktivitas terkait COBIT 5 diharapkan dapat melakukan aktivitas yang belum dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi yang ada pada perusahaan.

Kata kunci : assessment, COBIT 5, DSS (Deliver, Service, Support), PT.Sentral Elektrik

(5)

iv

ASSESSMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

GOVERNANCE PT SENTRAL ELECTRIK IN DSS DOMAIN

USING COBIT 5 FRAMEWORK

ABSTRACT

PT. Sentral Elektrik is a company engaged in the sale of electronic goods and other electronic equipment, PT. Central Elektrik applies a system to their company to support existing business processes in their company. Information technology at PT. Central Elektrik serves to help the company's business processes such as creating sales orders, creating purchase orders, viewing data on goods owned by the company, and storing customer data. Measurements are made to see if the company's system is optimal, this aims to provide recommendations for improvements to the system, so that the system is more optimal.

The audit process to be carried out uses the COBIT 5 framework as a reference for measuring the company's application system. COBIT 5 has several domains for measurement, the domain that is more emphasized for measurement is the DSS domain (Deliver, Service, Support), and assesses the subporses of these domains, namely DSS01 (Manage Operational) and DSS06 (Manage Business Control). Data collection methods in this study are interviews and direct observations made on the company's application system to see the activities carried out related to the DSS process.

From the measurements taken, it is known that the system owned by PT. Sentral Elektrik gets a capability level at level 1 and is included in the Performed Process criteria in the DSS01 and DSS06 sections. Even so, the activities have been carried out and have been fairly well documented, it's just that the activities carried out have not been carried out as a whole. To improve the quality of the existing system in the company, some improvements are needed from activities related to COBIT 5 which are expected to carry out activities that have not been implemented to improve the quality of the existing application system in the company.

Keywords: assessment, COBIT 5, DSS (Deliver, Service, Support), PT. Sentral Elektrik

(6)

v

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan YME karena berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Pengukuran Tata kelola teknologi informasi PT Sentral Elektrik pada Domain DSS menggunakan framework COBIT 5”. Penulisan laporan tugas akhir bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata-1 di Universitas Multimedia Nusantara. Pada kesempatan kali ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya telah diberikan kesehetan serta berkah dalam proses berlangsungnya kegiatan skripsi

2. Kedua orang tua yang mendoakan dan selalu mendukung ketika kegiatan skripsi ini berlangsung

3. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom. sebagai kepala program studi sistem informasi Universitas Multimedia Nusantara

4. Ibu Suryasari, S.Kom., M.T. sebagai pembimbing skripsi pertama yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama pengerjaan laporan skripsi.

5. Ibu Yanti , S.Kom., MMSI. sebagai pembimbing skripsi kedua yang telah memberikan bimbingan dan saran – saran kepada penulis selama pengerjaan laporan skripsi

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi mereka.

(7)

vi

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... iii

ABSTRACT ... iv

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR TABEL ... ix BAB I Pendahuluan ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 4 1.3 Batasan Masalah ... 4 1.4 Tujuan Penelitian ... 4 1.5 Manfaat Penelitian ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 COBIT ... 6

2.1.1 Process Reference Model COBIT 5... 6

2.1.2 Domain COBIT 5 DSS (Deliver, Service, Support) ... 7

2.2 Tingkat Kapabilitas ... 11

2.3 RACI chart ... 17

2.4 Prosedur pelaksanaan audit ... 17

2.5 Peneletian Terdahulu ... 19

BAB III METODE PENELITIAN... 22

3.1 Objek Penelitian ... 22

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan ... 22

3.1.2 Visi dan Misi ... 24

3.2 Sistem Aplikasi ... 24

3.3 Metode Penelitian ... 25

3.4 Variabel Penelitian ... 26

3.5 Metode Pengumpulan Data ... 28

(8)

vii

3.6 Kerangka Kerja ... 37

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN ... 41

4.1 Data gathering ... 41 4.1.1 Tahapan pre-assessment ... 41 4.1.2 Requirement Gathering ... 42 4.1.3 Penentuan Narasumber ... 42 4.2 Assessment Process ... 42 4.2.1 Proses Wawancara ... 43 4.2.2 Observasi lapangan ... 43

4.2.3 Bukti Keberadaan Dokumentasi ... 44

4.2.4 Penilian Proses ... 54

4.3 Tahapan evaluasi ... 74

4.3.1 Proses capability level ... 74

4.3.2 Temuan ... 76

4.3.2 Analisis Fishbone ... 82

4.3.3 Rekomendasi ... 88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 99

5.1 Kesimpulan ... 99

5.2 Saran ... 100

DAFTAR PUSTAKA ... 101

(9)

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 COBIT 5 Process Reference Model ... 7

Gambar 2.2 Model kapabilitas COBIT 5 ... 13

Gambar 2.3 Tahapan proses audit ... 18

Gambar 3.1 Logo Sentral Elektrik ... 22

Gambar 3.2 Tabel RACI DSS01 ... 28

Gambar 3.4 Kerangka Kerja ... 37

Gambar 5.1 Surat pernyataan perizinan pengambilan data ... 102

Gambar 5.2 Tampilan pencarian pelanggan... 103

Gambar 5.3 Output pencarian pelanggan ... 103

Gambar 5.4 Tampilan pembuatan Sales Order ... 104

Gambar 5.5 Output Sales Order ... 104

Gambar 5.6 Tampilan pembuatan Purchase Order ... 105

Gambar 5.7 Output Purchase Order ... 105

Gambar 5.8 Tampilan pembuatan Pembelian ... 106

Gambar 5.9 Output Pembelian ... 106

Gambar 5.10 Tampilan pembuatan Penjualan ... 107

Gambar 5.11 Output Penjualan ... 107

Gambar 5.11 Permintaan Modifikasi dan Penambahan fitur kepada third party 108 Gambar 5.12 Permintaan Modifikasi dan Penambahan fitur kepada third party 109 Gambar 5.13 Tampilan backup file ... 109

Gambar 5.14 Lokasi file yang sudah dibackup ... 110

Gambar 5.15 Review file kepada atasan ... 111

Gambar 5.16 File yang diperiksa oleh atasan ... 112

Gambar 5.17 Log aktivitas yang dilakukan user ... 113

Gambar 5.17 Log aktivitas dalam bentuk excel ... 114

Gambar 5.18 Log aktivitas admin ... 115

Gambar 5.19 Daftar Absensi ... 116

Gambar 5.20 Menu otoritas untuk membatasi akses user ... 117

Gambar 5.21 Pemabatasan akses tiap user ... 118

(10)

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ... 19

Tabel 3.1 Tabel RACI Perusahaan DSS01 ... 30

Tabel 3.2 Tabel RACI Perusahaan DSS06 ... 33

Tabel 4.1 Tabel bukti dokumen DSS01 ... 44

Tabel 4.2 Tabel bukti dokumen DSS06 ... 49

Tabel 4.3 Tabel Indikator Penilian ... 55

Tabel 4.4 Penilaian assessment DSS01.01 ... 56

Tabel 4.15 Hasil perhitungan DSS01 ... 73

Tabel 4.16 Hasil perhitungan DSS06 ... 74

Tabel 4.18 Tabel temuan ... 76

Table 4.19 Tabel Fishbone ... 83

Tabel 4.20 Tabel Rekomendasi DSS01 ... 89

Tabel 4.21 Tabel Rekomendasi DSS06 ... 91

(11)

x

Tabel 4.22 Tabel Follow-up Rekomendasi DSS01 ... 93 Tabel 4.23 Tabel Follow-up Rekomendasi DSS06 ... 96

(12)

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Surat pernyataan perizinan pengambilan data... 102

Tampilan pencarian pelanggan ... 103

Output pencarian pelanggan ... 103

Tampilan pembuatan Sales Order ... 104

Output Sales Order ... 104

Tampilan pembuatan Purchase Order ... 105

Output Purchase Order ... 105

Tampilan pembuatan Pembelian ... 106

Output Pembelian ... 106

Tampilan pembuatan Penjualan ... 107

Output Penjualan ... 107

Permintaan Modifikasi dan Penambahan fitur kepada third party ... 108

Permintaan Modifikasi dan Penambahan fitur kepada third party ... 109

Tampilan backup file... 109

Lokasi file yang sudah dibackup ... 110

Review file kepada atasan ... 111

File yang diperiksa oleh atasan ... 112

Log aktivitas yang dilakukan user... 113

Log aktivitas dalam bentuk excel ... 114

Log aktivitas admin ... 115

Daftar Absensi ... 116

Menu otoritas untuk membatasi akses user ... 117

Pemabatasan akses tiap user ... 118