Perjanjian Kinerja PEMKAB 2015

(1)

Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015

1

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KABUPATEN :

MALANG

TAHUN

:

2015

MISI 1

:

Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai

Agama, Adat-istiadat dan Budaya

Tujuan

:

Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan

Berkesholehan Sosial

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan

1. Persentase kesepakatan/ rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang

ditindaklanjuti 100%

2. Tingkat keaktifan Forum Kerukunan antar Umat

Beragama (FKUB) 100%

Program : Dalam Rupiah

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

965.000.000

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial 142.750.000

c. Program Pembinaan Anak Terlantar 110.000.000 d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma 85.000.000

e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

90.000.000

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial 657.115.000

g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan

Toleransi Beragama 2.036.000.000

h. Program Pendidikan Politik Masyarakat 632.252.000 i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.113.000.000 k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.053.645.000

(2)

Misi 2 :

Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola

Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah

yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis

Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.

Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM); atau Integritas layanan publik

87

2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia WTP

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Malang Minimal nilai B

Program : R Dalam Rupiah

a. Program Pengembangan Data/Informasi 1.462.797.200

b. Program Kerjasama Pembangunan 157.797.200

c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh 525.000.000

d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah 65.000.000

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.489.412.800 f. Program Perencanaan Sosial Budaya 250.000.000 g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 715.000.000 h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam 440.000.000

i. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 10.794.664.900 j. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 500.000.000 k. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 250.000.000 l. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 34.144.820.150

m. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 6.928.567.850

n. Program Pendidikan Kedinasan 553.000.000

o. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.141.389.000 p. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

(3)

3

q. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.068.729.200 r. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah 21.971.091.400

s. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 2.081.672.900 t. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan 133.750.000

u. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah 943.565.000

v. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.653.173.000 w. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 332.051.200 x. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 300.000.000 y. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.000.000.000 z. Program Penelitian dan Pengembangan 2.600.000.000 aa. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik

Daerah 395.000.000

(4)

Misi 3

:

Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM

Tujuan

:

Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.

Terbangunnya sistem Informasi dan Komunikasi Publik Serta Terlaksananya Sosialisasi dan Deseminasi Produk Hukum.

1. Persentase pengaduan kasus kekerasan anak yg

ditindaklanjuti 100 %

2. Persentase penurunan

kasus pelanggaran Perda 90 %

Program : Dalam Rupiah

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan 359.000.000

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak 427.000.000

c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan 260.000.000

d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan 449.000.000

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa. 3.180.000.000

b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 3.617.267.700 c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi 200.000.000

(5)

5

Misi 4

:

Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan

Damai

Tujuan

:

Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan

damai.

Terciptanya Sistem Pengamanan Swakarsa dan Kerja Sama Pengamanan dengan Aparat Keamanan.

1. Persentase tingkat konflik

politik 100 %

2. Angka Kiminalitas _2,72

Program : Dalam Rupiah

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan 967.587.300

b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan

Pencegahan Tindak Kriminal 3.442.631.800 e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam 330.400.000

f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan 578.014.600

g. Program Penanggulangan Bencana 3.810.400.000 h. Program Penanggulangan Bencana Berbasis

Masyarakat 315.000.000

(6)

Misi 5

:

Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas

infrastruktur

Tujuan

:

Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun Kualitas

infrastruktur

Kebinamargaan,

pengairan

dan

keciptakaryaan/permukiman

serta

energi

untuk

mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur Kebinamargaan, Keciptakaryaan / permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan.

1. Persentase penduduk yang

mendapatkan air bersih 68%

2. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan

RTR yang ditetapkan 50%

3. Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi

baik 93,95 %

4. Persentase jembatan kabupaten yang memenuhi

standar 44,81 %

5. Persentase rumah layak huni _{94,25 %}

6. Persentase bauran penggunaan energi baru

terbarukan 25 %

Program : Dalam Rupiah

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 140.923.000.000 b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong

-Gorong 2.652.685.200

c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 5.330.000.000 d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 163.534.039.600 e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 97.000.000 f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan 2.231.000.000

(7)

7

dan jembatan

i. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan

Jalan Umum 54.486.400.000

j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 50.276.037.000 k. Program Pengembangan Perumahan 11.105.322.400 l. Program Lingkungan Sehat Perumahan 511.500.000 m. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 450.000.000 n. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 132.304.700 o. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran 2.303.571.600

p. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 841.500.000

q. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ 785.000.000

r. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.275.000.000 s. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan 2.630.000.000

t. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu

Lintas 1.800.000.000

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru

Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas 435.000.000

(8)

Misi 6

:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan

Berdaya Saing

Tujuan

:

Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya

Manusia

Semakin Mudahnya Masyarakat Mengakses Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu.

1. Angka partisipasi kasar PAUD

SD SMP SMA/SMK

a. 83,06 % b. 113,2 % c. 95 % d. 62 %

2. Angka partisipasi murni SD

SMP SMA/SMK

a. 100 % b. 90 % c. 53 %

3. Angka melek huruf _{100 %}

4. Angka kematian Ibu (AKI) ₁₁₈

5. Angka kematian bayi (AKB) ₂₄

6. Angka Lulus Sekolah SD

SMP SMA/SMK

a. 100 % b. 100 % c. 100 %

h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 13.373.840.150 i. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19.483.574.750 j. Program Pengawasan Obat dan Makanan 87.694.500 k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat 480.629.100

l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 515.977.500 m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 172.756.000 n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular 649.159.500

Program : Dalam Rupiah

a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.178.966.900 b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 141.375.872.000 c. Program Pendidikan Menengah 9.026.905.800 d. Program Pendidikan Non Formal 3.411.779.100 e. Program Pendidikan Luar Biasa 18.911.200 f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 2.298.285.000

(9)

9

o. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 547.890.000 p. Program Pengadaan, Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

24.800.000.000

q. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

13.700.000.000

r. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan 154.066.000

s. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 14.921.100 t. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 96.046.941.550 u. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 65.477.500 v. Program Pelayanan Kontrasepsi 83.431.700 w. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam

Pelayanan KB / KR yang Mandiri 193.649.500 x. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 64.878.000 y. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok

Bina Keluarga 77.247.500

z. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 295.620.700 aa. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 960.538.450

ab. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja 450.000.000

ac. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja 109.629.500

ad. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 400.000.000 ae. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 350.300.000 af. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 462.980.000 ag. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga 20.730.000.000

ah. Program Peningkatan Upaya Pemulihan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 14.000.000 ai. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 24.200.000 aj. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 100.000.000 ak. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Kearsipan 550.000.000

al. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/

Arsip Daerah 1.003.756.500

am. Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan 255.000.000

an. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 295.121.600

ao. Program Transmigrasi Lokal 116.256.600

(10)

Misi 7 :

Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang

berbasis

pertanian dan pemberdayaan masyarakat

perdesaan

Tujuan :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata

hingga perdesaan

Program : Dalam Rupiah

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi 992.100.000

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi 225.000.000

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 947.261.700

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan 913.625.600

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa 1.262.465.400

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa 1.275.122.100

e. Program Peningkatan Peran Perempuan di

Perdesaan 500.000.000

f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4.026.981.200 g. Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan 527.000.000

h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 14.042.238.700 i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan 700.000.000

j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/ Perkebunan 335.000.000

k. Program Peningkatan Produksi Pertanian/

Perkebunan 1.400.000.000

l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 2.683.800.000

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/ bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan

Persentase capaian indikator kinerja pembangunan

a. PDRB ADHB b. PDRB ADHK

c. PDRB ADHB perkapita d. Pertumbuhan ekonomi e. Inflasi

f. Angka kemiskinan

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Rp. 48.839.376 juta b. Rp. 18.636.216 juta c. Rp. 19.016.541 d. 6,6 %

e. 5,8 % - 5,2 % f. 8,8 %

(11)

11

Ternak

m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 15.544.716.000 n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan 1.900.000.000

o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan 4.861.000.000

p. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 135.000.000 q. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.090.000.000 r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan 283.850.000

s. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan

Peran serta Masyarakat 600.000.000

t. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan Kehutanan 170.500.000

u. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.440.000.000 v. Program Pengembangan Kemitraan 1.050.000.000 w. Program Pengembangan Pemasaran Wisata 5.465.038.600 x. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.343.818.000 y. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.338.816.000 z. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan 1.261.997.500

aa. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sistem Kelautan dan Perikanan 688.000.000 ab. Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian,

dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 397.750.000 ac. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil 510.940.000

ad. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan 1.133.524.600

ae. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 378.387.850 af. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan

Pembinaan Pedagang 815.200.450

ag. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Pasar 43.537.138.050

ah. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri 335.700.200

ai. Program Resi Gudang 2.796.021.500

aj. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 40.273.020.050 ak. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 750.000.000 al. Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah 689.045.700

am. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri

Potensial 1.157.597.450

(12)

Misi 8

:

Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan

hidup,

serta

pengelolaan

sumberdaya

alam

yang

berkelanjutan

Tujuan

:

Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan

pengelolaan sumber daya alam

Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam

1. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi

baku mutu limbah cair _70%

2. Persentase tingkat kelestarian wilayah

tambang 2,1 %

Program : Dalam Rupiah

a. Program Perencanaan Tata Ruang 2.376.600.000

b. Program Pemanfaatan Ruang 250.000.000

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.078.500.000 d. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 9.475.000.000 e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2.869.377.000 f. Program Pengendalian Banjir 1.787.500.000 g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh 25.910.560.000

h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 1.325.000.000

i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam 3.295.000.000

j. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 930.000.000 k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.452.212.300 l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 12.388.536.900

m. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan 585.000.000

n. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan

(13)

13

Ketenagalistrikkan

p. Program Pembinaan dan Pengawasan Migas 100.000.000

Jumlah Total 31.025.849.200

Malang,

Maret 2015

BUPATI MALANG