DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Capaian Target
Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.11
5
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100 Persen
Palembang 110.000,00
Inventarisasi Aset SKPD Inventarisasi Aset
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
100 Persen
Palembang 990.000,00
Jumlah aset yang diamankan Pengamanan Aset Daerah
2. APBD Prov.
Sumsel
900.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
15 SK Gubernur
Palembang 55.000,00
Mengahapus aset rusak berat dari KIB SIMDA
Penghapusan Aset
3. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
41 SKPD
Palembang 55.000,00
Tertibnya pengelolaan barang pada masing-masing SKPD
Pembinaan dan Pengawasan Aset
4. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
41 SKPD
Palembang 55.000,00
Update SIMDA barang milik daerah pada seluruh SKPD
Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah
5. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
1 Laporan
Palembang 66.000,00
Terverifikasinya aset yang bersumber dari belanja modal pada SKPD tahun sebelumnya
Verifikasi Barang Milik Daerah
6. APBD Prov.
Sumsel
60.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
41 SKPD
Palembang 74.250,00
Tertibnya pengelolaan barang milik daerah
Penertiban Aset-aset Barang Milik Daerah
7. APBD Prov.
Sumsel
67.500,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
100 Persen
Palembang 275.000,00
Aset tanah dan bangunan yang dinilai Penilaian Aset
8. APBD Prov.
Sumsel
250.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
16 Aset
Palembang 55.000,00
Jumlah aset yang dimanfaatkan Pemanfaatan Aset Daerah
9. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
100 Persen
Palembang 110.000,00
Aset yang disusutkan sesuai acrual basis
Penyusutan Aset
10. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
175 Aset
Palembang 82.500,00
Tercapainya 10 SK pemindahtanganan Pemindahtanganan Aset Daerah
11. APBD Prov.
Sumsel
75.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
150 Buku
Palembang 44.000,00
RKBMD dan RKBPMD Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
12. APBD Prov.
Palembang 110.000,00
1 Pergub tentang kebijakan akuntansi dan 1 Pergub SAPD
Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
13. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
1 Dokumen
Palembang 41.250,00
LKPJ Peningkatan Kualitas Laporan
Keuangan
14. APBD Prov.
Sumsel
37.500,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
1 Perda dan Pergub
Palembang 112.750,00
Perda pertanggungjawaban APBD dan Pergub Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
15. APBD Prov.
Sumsel
102.500,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
1 Perda dan Pergub
Palembang 154.000,00
Perda APBDP dan Pergub Penjabaran APBDP
Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD dan Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD
16. APBD Prov.
Sumsel
140.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
1 Perda dan Pergub
Palembang 154.000,00
Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD
Penyusunan Raperda tentang APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD
17. APBD Prov.
Sumsel
140.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
1.17.11 8
Pembinaan dan Fasilitasi Pengeloalaan Kab/Kota
1 Laporan
Kab/Kota 44.000,00
Laporan Forum Komunikasi Forum Komunikasi Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah se-Sumatera Selatan
1. APBD Prov.
Sumsel
40.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
17 SK
17 Kab/Kota 19.250,00
SK Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kab/kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
2. APBD Prov.
Sumsel
17.500,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 Persen
17 SK
17 Kab/Kota 27.500,00
SK Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab/Kota
3. APBD Prov.
Sumsel
25.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
17 SK
17 SK
17 Kabupaten/Kota 30.250,00
SK Gubernur hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab/Kota
4. APBD Prov.
Sumsel
27.500,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
17 SK
1.17.14 3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
12 Laporan
Palembang 1.368.687,00
Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri
1. APBD Prov.
Palembang 165.000,00
Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
Palembang 869.000,00
Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Tekhnis Perkantoran Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
3. APBD Prov.
Palembang 550.000,00
Tersedianya Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan
Minuman
Palembang 44.000,00
Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
5. APBD Prov.
Palembang 77.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Palembang 590.632,90
Jenis blanko cetakan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Palembang 660.000,00
Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. APBD Prov.
Palembang 200.750,00
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Palembang 80.520,00
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Palembang 88.000,00
Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
11. APBD Prov.
Palembang 6.270.000,00
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. APBD Prov.
Sumsel
5.700.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
101 Persen
2,500 Surat
Palembang 22.000,00
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13. APBD Prov.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 Persen
Palembang 2.420.000,00
Tersedianya kebutuhan Warehouse Pembangunan Warehouse
1. APBD Prov.
Palembang 1.100.000,00
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2. APBD Prov.
Sumsel
1.000.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
100 Persen
Palembang 16.943.300,00
Area Jakabaring Sport City yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Area Jakabaring Sport City
3. APBD Prov.
Palembang 330.000,00
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
12 Bulan
Palembang 585.860,00
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
5. APBD Prov.
Sumsel
532.600,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
1 Rumah Dinas
Palembang 110.000,00
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
6. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
1.17.14 7
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
2 Laporan
Palembang 11.000,00
Laporan semesteran dan tahunan Penyusunan Laporan Semesteran
dan Tahunan Barang Inventaris
1. APBD Prov.
Sumsel
10.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
4 Laporan
Palembang 33.000,00
Tersedianya Renja, Tapkin, IKU dan Lakip BPKAD
Penyusunan Renja, Tapkin, IKU dan Lakip BPKAD
2. APBD Prov.
Sumsel
30.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
17 Set
Palembang 16.500,00
Laporan keuangan dan kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
3. APBD Prov.
Sumsel
15.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
JUMLAH... 32,000,000.00 JUMLAH... 35,199,999.90
