DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.3.21.8

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 03 21 08 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 03

BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 03 . 21

Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 03 . 21 . 08

Kegiatan Eksplorasi Sumber Daya Budaya Kawasan Situs/BCB dan Pelestarian Warisan Budaya

LOKASI KEGIATAN

:

Jawa Tengah

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

588.427.000,00

(Lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. DJOKO NUGROHO WITJAKSONO, MA

19650729 199203 1 010

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 03 BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN

Program : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 21 Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 21 . 08 Kegiatan Eksplorasi Sumber Daya Budaya Kawasan Situs/BCB dan Pelestarian Warisan Budaya

Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Rasionalisasi dan efisiensi anggaran pada kegiatan Workshop Fotografi Cagar Budaya dan kegiatan Bimbingan Teknis Juru Pelihara

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 588.427.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 800.000.000

Pelestarian/penyelamatan Cagar Budaya 6 Cagar Budaya

KELUARAN Pelestarian/penyelamatan Cagar Budaya 6 Cagar Budaya

Kajian Cagar Budaya 1 Kajian/70 peserta

Workshop Regristrasi Cagar Budaya 80 orang

Workshop Fotografi Cagar Budaya 0 0rang

Workshop Fotografi Cagar Budaya 80 0rang

Bimbingan Teknis Juru Pelihara 0 orang

Bimbingan Teknis Juru Pelihara 70 orang

Terlaksananya Pelestarian/Penyelamatan Cagar Budaya

6 cagar budaya HASIL Terlaksananya Pelestarian/Penyelamatan Cagar

Budaya

6 cagar budaya

Terlaksananya Kajian Cagar Budaya 1 kajian/70 peserta

Terlaksananya Workshop Registrasi CB 80 orang

Terlaksananya Workshop Fotografi CB 0 orang

Terlaksananya Workshop Fotografi CB 80 orang

Terlaksananya Bimbingan Teknis Juru Pelihara 0 orang

Terlaksananya Bimbingan Teknis Juru Pelihara 70 orang

(3)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 72.196.000,00 800.000.000,00 50.372.600,00 588.427.000,00 (211.573.000,00) (26,45)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 72.196.000,00 800.000.000,00 50.372.600,00 588.427.000,00 (211.573.000,00) (26,45)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 72.700.000,00 200.000,00 31.000.000,00 (41.700.000,00) (57,36)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.500.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 (11.700.000,00) (100,00)

-honorarium pejabat pengadaan 6 orang/kali 450.000,00 2.700.000,00 6 orang/kali 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)

-honorarium pejabat penerima/pemeriksa

orang/kali

6 450.000,00 2.700.000,00 6 orang/kali 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)

Workshop Registrasi Cagar Budaya 900.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)

-honorarium pejabat pengadaan

workshop Fotografi Cagar Budaya 900.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)

Kajian Cagar Budaya 900.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)

Bimbingan Teknis Juru Pelihara 900.000,00 900.000,00 0,00 0,0 (900.000,00) (100,00)

-honorarium pejabat pengadaan 1 orang 450.000,00 450.000,00 1 orang 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 400.000,00 61.000.000,00 200.000,00 31.000.000,00 (30.000.000,00) (49,18)

Workshop Registrasi Cagar Budaya 100.000,00 24.000.000,00 100.000,00 24.000.000,0 0,00 0,00

-uang harian peserta (80 org x 3hr) 240 orang/hari 100.000,00 24.000.000,00 240 orang/hari 100.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 100.000,00 16.000.000,00 0,00 0,0 (16.000.000,00) (100,00)

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Kajian Cagar Budaya 100.000,00 7.000.000,00 100.000,00 7.000.000,0 0,00 0,00

-uang harian peserta (70 orang x 1hr)

orang/hari

70 100.000,00 7.000.000,00 70 orang/hari 100.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

Bimbingan Teknis Juru Pelihara 100.000,00 14.000.000,00 0,00 0,0 (14.000.000,00) (100,00)

-uang harian peserta (70 org x 2hr) 140 orang/hari 100.000,00 14.000.000,00 140 orang/hari 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.296.000,00 727.300.000,00 50.172.600,00 557.427.000,00 (169.873.000,00) (23,36)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.865.000,00 61.010.000,00 2.247.000,00 32.050.000,00 (28.960.000,00) (47,47)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.655.000,00 5.510.000,00 989.000,00 3.250.000,00 (2.260.000,00) (41,02)

Pelestarian Cagar Budaya 333.000,00 1.060.000,00 333.000,00 1.060.000,0 0,00 0,00

-kertas HVS 4 rim 40.000,00 160.000,00 4 rim 40.000,00 160.000,00 0,00 0,00

-catridge ink colour 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00

-refill toner laser jet 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-snelhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,00

-stopmap snelhecter 10 buah 10.000,00 100.000,00 10 buah 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-amplop 2 dos 15.000,00 30.000,00 2 dos 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-tip ex 4 buah 25.000,00 100.000,00 4 buah 25.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-stopmap 150 buah 1.000,00 150.000,00 150 buah 1.000,00 150.000,00 0,00 0,00 Workshop Registrasi Cagar Budaya 333.000,00 1.190.000,00 333.000,00 1.190.000,0 0,00 0,00

-catridge ink color 1 buah 125.000,00 125.000,00 1 buah 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

-refil toner laser jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-stopmap sneilhecter 10 buah 10.000,00 100.000,00 10 buah 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-amplop 2 doss 15.000,00 30.000,00 2 doss 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-tip ex 2 buah 25.000,00 50.000,00 2 buah 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00

-stopmap 100 buah 1.000,00 100.000,00 100 buah 1.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 333.000,00 1.100.000,00 0,00 0,0 (1.100.000,00) (100,00)

-kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-catridge ink colour 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)

-refil toner laser jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-snelhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 0,00 0,00 (170.000,00) (100,00)

-stopmap snelhecter 5 buah 10.000,00 50.000,00 5 buah 0,00 0,00 (50.000,00) (100,00)

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-tip ex 2 buah 25.000,00 50.000,00 2 buah 0,00 0,00 (50.000,00) (100,00)

-stopmap 150 buah 1.000,00 150.000,00 150 buah 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00) Kajian Cagar Budaya 323.000,00 1.000.000,00 323.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

-ctaridge ink colour 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00

-refil toner laser jet 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-stopmap snelhecter 10 buah 10.000,00 100.000,00 10 buah 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-amplop 2 dos 15.000,00 30.000,00 2 dos 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-tip ex 4 buah 15.000,00 60.000,00 4 buah 15.000,00 60.000,00 0,00 0,00

-stopmap 130 buah 1.000,00 130.000,00 130 buah 1.000,00 130.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Juru Pelihara 333.000,00 1.160.000,00 0,00 0,0 (1.160.000,00) (100,00)

-kertas HVS 4 rim 40.000,00 160.000,00 4 rim 0,00 0,00 (160.000,00) (100,00)

-catridge ink colour 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)

-refil toner laser jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-stopmap 150 buah 1.000,00 150.000,00 150 buah 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)

-tip ex 2 buah 25.000,00 50.000,00 2 buah 0,00 0,00 (50.000,00) (100,00)

-snelhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 0,00 0,00 (170.000,00) (100,00)

-stopmap snelhecter 15 buah 10.000,00 150.000,00 15 buah 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)

-amplop 2 dos 15.000,00 30.000,00 2 dos 0,00 0,00 (30.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda

Pos Lainnya

30.000,00 1.500.000,00 18.000,00 900.000,00 (600.000,00) (40,00)

Pelestarian/Penyelamatan Cagar Budaya

6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Workshop Registrasi Cagar Budaya 6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 6.000,00 300.000,00 0,00 0,0 (300.000,00) (100,00)

-belajna materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) Kajian Cagar Budaya 6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Cagar Budaya 6.000,00 300.000,00 0,00 0,0 (300.000,00) (100,00)

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.500.000,00 3.000.000,00 900.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) (20,00)

300.000,00 1.800.000,00 300.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

-dokumentasi 6 kali 300.000,00 1.800.000,00 6 kali 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Workshop Registrasi Cagar Budaya 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Worshop Fotografi Cagar Budaya 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0 (300.000,00) (100,00)

-dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) Kajian Cagar Budaya 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Juru Pelihara 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0 (300.000,00) (100,00)

-dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya

680.000,00 51.000.000,00 340.000,00 25.500.000,00 (25.500.000,00) (50,00)

-perlengkapan peserta (tas) 80 buah 70.000,00 5.600.000,00 80 buah 70.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00

-material kit 80 buah 30.000,00 2.400.000,00 80 buah 30.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

-kaos peserta 80 buah 70.000,00 5.600.000,00 80 buah 70.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 170.000,00 13.600.000,00 0,00 0,0 (13.600.000,00) (100,00)

-perlengkapan peserta (tas) 80 buah 70.000,00 5.600.000,00 80 buah 0,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00)

-material kit 80 buah 30.000,00 2.400.000,00 80 buah 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

-kaos peserta 80 buah 70.000,00 5.600.000,00 80 buah 0,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) Kajian Cagar Budaya 170.000,00 11.900.000,00 170.000,00 11.900.000,0 0,00 0,00

-perlengkapan peserta (tas) 70 buah 70.000,00 4.900.000,00 70 buah 70.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00

-material kit 70 buah 30.000,00 2.100.000,00 70 buah 30.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

-kaos peserta 70 buah 70.000,00 4.900.000,00 70 buah 70.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Juru Pelihara 170.000,00 11.900.000,00 0,00 0,0 (11.900.000,00) (100,00)

-perlengkapan peserta (tas) 70 buah 70.000,00 4.900.000,00 70 buah 0,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00)

-material kit 70 buah 30.000,00 2.100.000,00 70 buah 0,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 25.000.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Pelestarian Cagar Budaya 25.000.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,0 0,00 0,00

-pembuatan DVD multimedia cagar budaya

kali

6 25.000.000,00 150.000.000,00 6 kali 25.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

15.000.000,00 133.500.000,00 10.500.000,00 120.000.000,00 (13.500.000,00) (10,11)

1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 7.500.000,0 0,00 0,00

-Jasa Tenaga Ahli Kajian 5 orang 1.500.000,00 7.500.000,00 5 orang 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 workshop Registrasi Cagar Budaya 4.000.000,00 5.500.000,00 4.000.000,00 5.500.000,0 0,00 0,00

-Jasa pembicara Tk Nasional 1 orang 2.500.000,00 2.500.000,00 1 orang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

-jasa instruktur aplikasi registrasi 2 orang 1.000.000,00 2.000.000,00 2 orang 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-jasa moderator 2 orang 500.000,00 1.000.000,00 2 orang 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0 (5.000.000,00) (100,00)

-jasa pembicara 2 orang 1.500.000,00 3.000.000,00 2 orang 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-jasa moderator 2 orang 500.000,00 1.000.000,00 2 orang 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

-Jasa Pendamping Lapangan 2 orang 500.000,00 1.000.000,00 2 orang 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) Kajian Cagar Budaya 5.000.000,00 107.000.000,00 5.000.000,00 107.000.000,0 0,00 0,00

-jasa pembicara 2 orang 1.500.000,00 3.000.000,00 2 orang 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-jasa moderator 1 orang 500.000,00 500.000,00 1 orang 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-jasa tenaga ahli kajian 5 orang 1.500.000,00 7.500.000,00 5 orang 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

-jasa tim ahli cagar budaya 64 orang/kali 1.500.000,00 96.000.000,00 64 orang/kali 1.500.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Juru Pelihara 2.000.000,00 8.500.000,00 0,00 0,0 (8.500.000,00) (100,00)

-Jasa Pembicara 5 orang 1.500.000,00 7.500.000,00 5 orang 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

-Jasa Moderator 2 orang 500.000,00 1.000.000,00 2 orang 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 281.000,00 31.860.000,00 150.600,00 14.607.000,00 (17.253.000,00) (54,15)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 130.000,00 16.000.000,00 40.000,00 3.000.000,00 (13.000.000,00) (81,25)

-cetak ID card 80 lbr 10.000,00 800.000,00 80 lbr 10.000,00 800.000,00 0,00 0,00

-cetak piagam 80 lbr 10.000,00 800.000,00 80 lbr 10.000,00 800.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 20.000,00 1.600.000,00 0,00 0,0 (1.600.000,00) (100,00)

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-cetak piagam 80 lbr 10.000,00 800.000,00 80 lbr 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00) Kajian Cagar Budaya 70.000,00 11.400.000,00 20.000,00 1.400.000,0 (10.000.000,00) (87,72)

-cetak ID card 70 lbr 10.000,00 700.000,00 70 lbr 10.000,00 700.000,00 0,00 0,00

-cetak piagam 70 lbr 10.000,00 700.000,00 70 lbr 10.000,00 700.000,00 0,00 0,00

-cetak buku hasil kajian 200 eksp 50.000,00 10.000.000,00 200 eksp 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Bimbingan Teknis Juru Pelihara 20.000,00 1.400.000,00 0,00 0,0 (1.400.000,00) (100,00)

-cetak ID card 70 lbr 10.000,00 700.000,00 70 lbr 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

-cetak piagam 70 lbr 10.000,00 700.000,00 70 lbr 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 151.000,00 15.860.000,00 110.600,00 11.607.000,00 (4.253.000,00) (26,82)

70.200,00 12.360.000,00 70.200,00 9.860.000,0 (2.500.000,00) (20,23)

-fotocopy 3.300 lbr 200,00 660.000,00 3.300 lbr 200,00 660.000,00 0,00 0,00

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Penggandaan PP Tentang Museum 230 eks 50.000,00 11.500.000,00 180 eks 50.000,00 9.000.000,00 (2.500.000,00) (21,74) Workshop Registrasi Cagar Budaya 20.200,00 847.000,00 20.200,00 847.000,0 0,00 0,00

-fotocopy 3.235 lbr 200,00 647.000,00 3.235 lbr 200,00 647.000,00 0,00 0,00

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 20.200,00 848.000,00 0,00 0,0 (848.000,00) (100,00)

-fotocopy 3.240 lbr 200,00 648.000,00 3.240 lbr 0,00 0,00 (648.000,00) (100,00)

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00) Kajian Cagar Budaya 20.200,00 900.000,00 20.200,00 900.000,0 0,00 0,00

-fotocopy 3.500 lbr 200,00 700.000,00 3.500 lbr 200,00 700.000,00 0,00 0,00

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Juru Pelihara 20.200,00 905.000,00 0,00 0,0 (905.000,00) (100,00)

-fotocopy 3.525 lbr 200,00 705.000,00 3.525 lbr 0,00 0,00 (705.000,00) (100,00)

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4.740.000,00 202.160.000,00 2.965.000,00 133.060.000,00 (69.100.000,00) (34,18)

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 200.000,00 16.000.000,00 200.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

Kajian Cagar Budaya 200.000,00 16.000.000,00 200.000,00 16.000.000,0 0,00 0,00

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-sewa kamar penginapan pembicara/instruktur/moderator (3kmr x 2mlm)

kamar/malam

6 500.000,00 3.000.000,00 6 kamar/malam 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Workshop Fotografi Cagar Budaya 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)

-sewa kamar penginapan

Bimbingan Teknis Juru Pelihara 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)

-sewa kamar penginapan pembicara/moderator (4kmr x 1mlm)

kamar/malam

4 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 . 07 Belanja Sewa Hotel 1.325.000,00 137.500.000,00 450.000,00 72.000.000,00 (65.500.000,00) (47,64)

workshop Registrasi Cagar Budaya 450.000,00 72.000.000,00 450.000,00 72.000.000,0 0,00 0,00

-fullboard meeting peserta 160 orang/malam 450.000,00 72.000.000,00 160 orang/malam 450.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 425.000,00 34.000.000,00 0,00 0,0 (34.000.000,00) (100,00)

-fullboard meeting peserta 80 orang/malam 425.000,00 34.000.000,00 80 orang/malam 0,00 0,00 (34.000.000,00) (100,00) Bimbingan Teknis Juru Pelihara 450.000,00 31.500.000,00 0,00 0,0 (31.500.000,00) (100,00)

-fullboard meeting peserta 70 orang/malam 450.000,00 31.500.000,00 70 orang/malam 0,00 0,00 (31.500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.250.000,00 7.000.000,00 1.050.000,00 2.800.000,00 (4.200.000,00) (60,00)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.250.000,00 7.000.000,00 1.050.000,00 2.800.000,00 (4.200.000,00) (60,00)

Pelestarian Cagar Budaya 350.000,00 2.100.000,00 350.000,00 2.100.000,0 0,00 0,00

-sewa station wagon (1unit x 6kl) 6 unit/kali/keg 350.000,00 2.100.000,00 6 unit/kali/keg 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 Workshop Registrasi Cagar Budaya 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,0 0,00 0,00

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

workshop Fotografi Cagar Budaya 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,0 (3.850.000,00) (100,00)

-sewa station wagon (1unit x 1kl) 1 unit/kali 350.000,00 350.000,00 1 unit/kali 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

-sewa bus (1unit x 1hari) 1 unit/hari 3.500.000,00 3.500.000,00 1 unit/hari 0,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00) Kajian Cagar Budaya 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,0 0,00 0,00

-sewa station wagon (1unit x 1kl) 1 unit/kali 350.000,00 350.000,00 1 unit/kali 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 Bimbingan TeknisJuru Pelihara 350.000,00 350.000,00 0,00 0,0 (350.000,00) (100,00)

-sewa station wagon (1unit x 1kl) 1 unit/kali 350.000,00 350.000,00 1 unit/kali 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 13.160.000,00 141.770.000,00 8.260.000,00 104.910.000,00 (36.860.000,00) (26,00)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.620.000,00 126.170.000,00 6.040.000,00 97.350.000,00 (28.820.000,00) (22,84)

Pelestarian / Penyelamatan Cagar Budaya

1.340.000,00 16.920.000,00 1.340.000,00 16.920.000,0 0,00 0,00

-koordinasi (3org x 6kl x 1hr) 18 orang/kali/hari 370.000,00 6.660.000,00 18 orang/kali/hari 370.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00

-BBM 6 kali 300.000,00 1.800.000,00 6 kali 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

-pengumpulan data (3org x 6kl x 1hr)

orang/kali/hari

18 370.000,00 6.660.000,00 18 orang/kali/hari 370.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00

-BBM 6 kali 300.000,00 1.800.000,00 6 kali 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Workshop Registrasi Cagar Budaya 1.790.000,00 19.620.000,00 1.790.000,00 19.620.000,0 0,00 0,00

-BBM 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

-pelaksanaan kegiatan (8org x 3hr) 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00

-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Penginapan (5kmr x 2mlm) 10 kamar/malam 450.000,00 4.500.000,00 10 kamar/malam 450.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 1.790.000,00 14.410.000,00 0,00 0,0 (14.410.000,00) (100,00)

-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00)

-BBM 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 4 kali 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

-pelaksanaan kegiatan (8org x 2hr) 16 orang/hari 370.000,00 5.920.000,00 16 orang/hari 0,00 0,00 (5.920.000,00) (100,00)

-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Penginapan (5kmr x 1mlm) 5 kamar/malam 450.000,00 2.250.000,00 5 kamar/malam 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) Kajian Cagar Budaya 2.910.000,00 60.810.000,00 2.910.000,00 60.810.000,0 0,00 0,00

-BBM 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

-pelaksanaan seminar hasil kajian (8org x 2hr)

orang/hari

16 370.000,00 5.920.000,00 16 orang/hari 370.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Penginapan Seminar (5kmr x 1mlm) 5 kamar/malam 450.000,00 2.250.000,00 5 kamar/malam 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

-Pendampingan Survey Tim TACB (5org x 8kl x 2hr)

orang/hari/kali

80 370.000,00 29.600.000,00 80 orang/hari/kali 370.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00

-Penginapan Tim Pendamping (4kmr x 1mlm x 8kl)

kamar/malam/kali

32 450.000,00 14.400.000,00 32 kamar/malam/kali 450.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

-BBM 8 kali 300.000,00 2.400.000,00 8 kali 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Juru Pelihara 1.790.000,00 14.410.000,00 0,00 0,0 (14.410.000,00) (100,00)

-BBM 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 4 kali 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

-Pelaksanaan Kegiatan (8org x 2hr) 16 orang/hari 370.000,00 5.920.000,00 16 orang/hari 0,00 0,00 (5.920.000,00) (100,00)

-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Penginapan (5kmr x 1mlm) 5 kamar/malam 450.000,00 2.250.000,00 5 kamar/malam 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.540.000,00 15.600.000,00 2.220.000,00 7.560.000,00 (8.040.000,00) (51,54)

Workshop Registrasi Cagar Budaya 2.220.000,00 7.560.000,00 2.220.000,00 7.560.000,0 0,00 0,00

-koordinasi (3org x 1hr) 3 orang/kali/0 420.000,00 1.260.000,00 3 orang/kali/0 420.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00

-BBM 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Tiket PP Pembicara (2org x 2kl) 4 orang/kali 1.500.000,00 6.000.000,00 4 orang/kali 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Workshop Fotografi Cagar Budaya 1.320.000,00 8.040.000,00 0,00 0,0 (8.040.000,00) (100,00)

-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19650729 199203 1 010 Rp 13.800.000,00

Rp 173.650.000,00

Rp 309.160.000,00

Rp 91.817.000,00

Rp 588.427.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016