DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.1.20.5

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 01 20 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 20

Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 05

Kegiatan Koordinasi Bidang Kebudayaan

LOKASI KEGIATAN

:

Kab/Kota Se Jawa Tengah

SUMBER DANA

:

10

JUMLAH ANGGARAN

:

244.627.000,00

(Dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc

196111151986031010

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

RKAP SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

5 2

1.17 01 01 20 05

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 05 Kegiatan Koordinasi Bidang Kebudayaan

Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Se Jawa Tengah

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Rasionalisasi dan efisiensi anggaran pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan/Perundang-Undangan Cagar Budaya dam kegiatan Dialog Kebudayaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 7 kali

CAPAIAN PROGRAM Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 7 kali

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 8 lokasi

Jumlah Regulasi Pengembangan Kebudayaan 1 dokumen

Cakupan kelompok budaya yang dibina 745 kelompok

Cakupan SDM kesenian 175 orang

Cakupan fasilitas seni 6 kali

Jumlah MIsi kesenian 4 kali

Cakupan kajian seni 1 dokumen

Jumlah pagelaran, pameran,festival, lomba dan pawai

2 kali Jumlah pagelaran, pameran,festival, lomba dan

pawai

2 kali

Jumlah kelompok kesenian 35 kelompok

Jumlah Dana Rp. 244.627.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 400.000.000

Sinkronisasi Program Kebudayaan 1 kegiatan

KELUARAN Sinkronisasi Program Kebudayaan 1 kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Program Kebudayaan 1 dokumen

Sosialisasi Kebijakan/Perundang-Undangan Cagar Budaya

0 kegiatan Sosialisasi Kebijakan/Perundang-Undangan Cagar

Budaya

1 kegiatan

Dialog Kebudayaan 0 kegiatan

Dialog Kebudayaan 1 kegiatan

Sinergitas dan pengendalian program pembangunan bidang kebudayaan

35 kab/Kota HASIL Sinergitas dan pengendalian program pembangunan

bidang kebudayaan

(3)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Kebudaaan

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 39.978.800,00 400.000.000,00 39.526.550,00 244.627.000,00 (155.373.000,00) (38,84)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 39.978.800,00 400.000.000,00 39.526.550,00 244.627.000,00 (155.373.000,00) (38,84)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 47.000.000,00 100.000,00 11.400.000,00 (35.600.000,00) (75,74)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OK 300.000,00 300.000,00 1 OK 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Penerima 1 OK 200.000,00 200.000,00 1 OK 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

Monev Program Kebudayaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat pengadaan 1 ok/0 300.000,00 300.000,00 1 ok/0 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Penerima 1 ok 200.000,00 200.000,00 1 ok 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 300.000,00 46.000.000,00 100.000,00 11.400.000,00 (34.600.000,00) (75,22)

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 300.000,00 46.000.000,00 100.000,00 11.400.000,00 (34.600.000,00) (75,22)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 100.000,00 15.000.000,00 100.000,00 11.400.000,0 (3.600.000,00) (24,00)

-Uang Harian Peserta (75 or x 2 kl) 150 OK 100.000,00 15.000.000,00 114 OK 100.000,00 11.400.000,00 (3.600.000,00) (24,00)

Sosialisasi

Kebijakan/Perundang-undangan Bidang Kebudayaan

100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)

-Uang Harian Peserta 150 org/kl 100.000,00 15.000.000,00 150 org/kl 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

Dialog Kebudayaan 100.000,00 16.000.000,00 0,00 0,0 (16.000.000,00) (100,00)

-Uang Harian Peserta 160 org/kl 100.000,00 16.000.000,00 160 org/kl 0,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.678.800,00 353.000.000,00 39.426.550,00 233.227.000,00 (119.773.000,00) (33,93)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.428.000,00 15.006.000,00 2.320.000,00 11.118.000,00 (3.888.000,00) (25,91)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.116.000,00 4.566.000,00 1.608.000,00 2.478.000,00 (2.088.000,00) (45,73)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 804.000,00 1.314.000,00 804.000,00 1.314.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 80 gram 10 rim 40.000,00 400.000,00 10 rim 40.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Flashdisk 2 Buah 150.000,00 300.000,00 2 Buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Toner HP Laser Jet 1000,1200 1 Buah 614.000,00 614.000,00 1 Buah 614.000,00 614.000,00 0,00 0,00

Monev Program Kebudayaan 804.000,00 1.164.000,00 804.000,00 1.164.000,0 0,00 0,00

(4)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-HVS 80 gr 10 rim 40.000,00 400.000,00 10 rim 40.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Toner HP Laser Jet 1000,1200 1 buah 614.000,00 614.000,00 1 buah 614.000,00 614.000,00 0,00 0,00

-USB Flashdisk 1 buah 150.000,00 150.000,00 1 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Sosialisasi

754.000,00 1.214.000,00 0,00 0,0 (1.214.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 80 gr 10 rim 40.000,00 400.000,00 10 rim 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

-Flashdisk 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-Tonner HP Laser Jet 1000,1200 1 buah 614.000,00 614.000,00 1 buah 0,00 0,00 (614.000,00) (100,00)

Dialog Kebudayaan 754.000,00 874.000,00 0,00 0,0 (874.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 80 gr 4 rim 40.000,00 160.000,00 4 rim 0,00 0,00 (160.000,00) (100,00)

-Flashdisk 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)

-Toner HP Laser Jet 1000,1200 1 buah 614.000,00 614.000,00 1 buah 0,00 0,00 (614.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

12.000,00 240.000,00 12.000,00 240.000,00 0,00 0,00

Sinkronisasi Program Kebudayaan 6.000,00 120.000,00 6.000,00 120.000,0 0,00 0,00

-Pembelian Materai 20 Lbr 6.000,00 120.000,00 20 Lbr 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00

Monev Program Kebudayaan 6.000,00 120.000,00 6.000,00 120.000,0 0,00 0,00

-Pembelian Materai 20 lbr 6.000,00 120.000,00 20 lbr 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.200.000,00 2.700.000,00 600.000,00 900.000,00 (1.800.000,00) (66,67)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 Paket 300.000,00 300.000,00 1 Paket 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Monev Program Kebudayaan 300.000,00 1.200.000,00 300.000,00 600.000,0 (600.000,00) (50,00)

-Dokumentasi 4 Paket 300.000,00 1.200.000,00 2 Paket 300.000,00 600.000,00 (600.000,00) (50,00)

Sosialisasi

300.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)

-Dokumentasi 2 paket 300.000,00 600.000,00 2 paket 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

Dialog Kebudayaan 300.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)

-Dokumentasi 2 Paket 300.000,00 600.000,00 2 Paket 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya

100.000,00 7.500.000,00 100.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

(5)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Belanja Perlengkapan Sinkronisasi Program Kebudayaan

Pak

75 100.000,00 7.500.000,00 75 Pak 100.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 31.700.000,00 4.550.000,00 19.200.000,00 (12.500.000,00) (39,43)

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

6.300.000,00 31.700.000,00 4.550.000,00 19.200.000,00 (12.500.000,00) (39,43)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 3.800.000,00 10.200.000,00 3.800.000,00 10.200.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Pembicara/Tng Ahli/Narasumber

org/jam

1 1.400.000,00 1.400.000,00 1 org/jam 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Honorarium Pembicara/Tng Ahli/Narasumber

org/jam

6 1.000.000,00 6.000.000,00 6 org/jam 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-Honorarium Tim Perumus 2 org/jam 700.000,00 1.400.000,00 2 org/jam 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Honorarium Moderator 2 org/kl 700.000,00 1.400.000,00 2 org/kl 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

Monev Program Kebudayaan 750.000,00 9.000.000,00 750.000,00 9.000.000,0 0,00 0,00

-Jasa Nara Sumber Monev 12 org/kl 750.000,00 9.000.000,00 12 org/kl 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Sosialisasi

750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)

-Jasa Pembicara/Tng Ahli 6 org/kl 750.000,00 4.500.000,00 6 org/kl 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

Dialog Kebudayaan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)

-Jasa Pembicara/Tng Ahli 8 org/kl 1.000.000,00 8.000.000,00 8 org/kl 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.800,00 8.274.000,00 10.400,00 4.172.000,00 (4.102.000,00) (49,58)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 10.800,00 8.274.000,00 10.400,00 4.172.000,00 (4.102.000,00) (49,58)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 10.200,00 2.206.000,00 10.200,00 2.206.000,0 0,00 0,00

-Biaya Penggandaan Buku Panduan 75 Buku/kl 10.000,00 750.000,00 75 Buku/kl 10.000,00 750.000,00 0,00 0,00

-Fotocopy 7.280 Lbr 200,00 1.456.000,00 7.280 Lbr 200,00 1.456.000,00 0,00 0,00

Monev Program Kebudayaan 200,00 1.966.000,00 200,00 1.966.000,0 0,00 0,00

-Fotocopy dan penggandaan Laporan 9.830 lbr 200,00 1.966.000,00 9.830 lbr 200,00 1.966.000,00 0,00 0,00

Sosialisasi

200,00 3.000.000,00 0,00 0,0 (3.000.000,00) (100,00)

-Fotocopy 15.000 lbr 200,00 3.000.000,00 15.000 lbr 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

Dialog Kebudayaan 200,00 1.102.000,00 0,00 0,0 (1.102.000,00) (100,00)

-Fotocopy 5.510 lbr 200,00 1.102.000,00 5.510 lbr 0,00 0,00 (1.102.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

600.000,00 45.000.000,00 595.000,00 44.625.000,00 (375.000,00) (0,83)

(6)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 600.000,00 45.000.000,00 595.000,00 44.625.000,00 (375.000,00) (0,83)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 600.000,00 45.000.000,00 595.000,00 44.625.000,0 (375.000,00) (0,83)

-Paket Fullboard 75 org/kl 600.000,00 45.000.000,00 75 org/kl 595.000,00 44.625.000,00 (375.000,00) (0,83)

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 400.000,00 1.600.000,00 550.000,00 550.000,00 (1.050.000,00) (65,63)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 400.000,00 1.600.000,00 550.000,00 550.000,00 (1.050.000,00) (65,63)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 400.000,00 1.600.000,00 550.000,00 550.000,0 (1.050.000,00) (65,63)

-Sewa Mobil 4 mobil/hr 400.000,00 1.600.000,00 1 mobil/hr 550.000,00 550.000,00 (1.050.000,00) (65,63)

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 320.000,00 43.750.000,00 90.000,00 15.300.000,00 (28.450.000,00) (65,03)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 180.000,00 22.050.000,00 90.000,00 15.300.000,00 (6.750.000,00) (30,61)

Sinkronisasi dan Rapat Teknis Bidang Kebudayaan

45.000,00 9.000.000,00 45.000,00 9.000.000,0 0,00 0,00

-Snack 200 org/kl 20.000,00 4.000.000,00 200 org/kl 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Makan 200 org/kl 25.000,00 5.000.000,00 200 org/kl 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Monev Program Kebudayaan 45.000,00 9.000.000,00 45.000,00 6.300.000,0 (2.700.000,00) (30,00)

-Snack 200 org/kl 20.000,00 4.000.000,00 140 org/kl 20.000,00 2.800.000,00 (1.200.000,00) (30,00)

-Makan 200 org/kl 25.000,00 5.000.000,00 140 org/kl 25.000,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) (30,00)

Sosialisasi

45.000,00 2.025.000,00 0,00 0,0 (2.025.000,00) (100,00)

-Snack 45 org/kl 20.000,00 900.000,00 45 org/kl 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

-Makan 45 org/kl 25.000,00 1.125.000,00 45 org/kl 0,00 0,00 (1.125.000,00) (100,00)

-Snack 45 org/kl 20.000,00 900.000,00 45 org/kl 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

-Makan 45 org/kl 25.000,00 1.125.000,00 45 org/kl 0,00 0,00 (1.125.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

140.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 (21.700.000,00) (100,00)

Sosialisasi

70.000,00 10.500.000,00 0,00 0,0 (10.500.000,00) (100,00)

-Snack 150 org/kl 20.000,00 3.000.000,00 150 org/kl 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Makan Prasmanan 150 org/kl 50.000,00 7.500.000,00 150 org/kl 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

-Snack 160 org/kl 20.000,00 3.200.000,00 160 org/kl 0,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)

(7)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.620.000,00 192.670.000,00 16.311.150,00 123.262.000,00 (69.408.000,00) (36,02)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.660.000,00 75.550.000,00 5.071.400,00 65.686.000,00 (9.864.000,00) (13,06)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 1.165.000,00 28.080.000,00 3.886.000,00 45.814.000,0 17.734.000,00 63,16

-Uang Harian Koordinasi Rencana pengembangan kebudayaan

org/hk

48 370.000,00 17.760.000,00 48 org/hk 370.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00

-Akomodasi Koordinasi Rencana Pengembangan Kebudayaan

kmr/hk

16 495.000,00 7.920.000,00 16 kmr/hk 495.000,00 7.920.000,00 0,00 0,00

-BBM Koordinasi Rencana Pengembangan Kebudayaan

kl/0

8 300.000,00 2.400.000,00 8 kl/0 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

-Eselon III 0 - 0,00 0,00 3 org/hr 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

-Eselon IV 0 - 0,00 0,00 3 org/hr 650.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

-Staf Gol III 0 - 0,00 0,00 16 org/hr 500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

-BBM 0 - 0,00 0,00 4 kl 371.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 0,00

-Akomodasi 0 - 0,00 0,00 9 kmr/kl 450.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00

Monev Program Kebudayaan 1.165.000,00 28.080.000,00 1.185.400,00 19.872.000,0 (8.208.000,00) (29,23)

-Uang Harian 48 org/hk 370.000,00 17.760.000,00 36 org/hk 370.000,00 13.320.000,00 (4.440.000,00) (25,00)

-Akomodasi 16 kmr/hk 495.000,00 7.920.000,00 10 kmr/hk 495.000,00 4.950.000,00 (2.970.000,00) (37,50)

-BBM 8 kl 300.000,00 2.400.000,00 5 kl 320.400,00 1.602.000,00 (798.000,00) (33,25)

Sosialisasi

1.165.000,00 8.310.000,00 0,00 0,0 (8.310.000,00) (100,00)

-Uang Harian 12 org/hk 370.000,00 4.440.000,00 12 org/hk 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00)

-Akomodasi 6 kmr/hk 495.000,00 2.970.000,00 6 kmr/hk 0,00 0,00 (2.970.000,00) (100,00)

-BBM 3 kl 300.000,00 900.000,00 3 kl 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

Dialog Kebudayaan 1.165.000,00 11.080.000,00 0,00 0,0 (11.080.000,00) (100,00)

-Uang Harian 16 org/hk 370.000,00 5.920.000,00 16 org/hk 0,00 0,00 (5.920.000,00) (100,00)

-Akomodasi 8 kmr/hk 495.000,00 3.960.000,00 8 kmr/hk 0,00 0,00 (3.960.000,00) (100,00)

-BBM 4 kl 300.000,00 1.200.000,00 4 kl 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.960.000,00 117.120.000,00 11.239.750,00 57.576.000,00 (59.544.000,00) (50,84)

Sinkronisasi Program Kebudayaan 3.480.000,00 60.150.000,00 7.786.000,00 30.926.000,0 (29.224.000,00) (48,59)

-Uang Harian Konsultasi dan Koordinasi

org/kl

30 530.000,00 15.900.000,00 8 org/kh 530.000,00 4.240.000,00 (11.660.000,00) (73,33)

-Akomodasi Konsultasi dan Koordinasi

kmr/kl

15 610.000,00 9.150.000,00 6 kmr/kl 610.000,00 3.660.000,00 (5.490.000,00) (60,00)

-Tiket Konsultasi dan Koordinasi 15 org/kl 2.000.000,00 30.000.000,00 6 org/kl 1.706.000,00 10.236.000,00 (19.764.000,00) (65,88)

-Taksi Konsultasi dan Koordinasi 15 org/kl 340.000,00 5.100.000,00 6 org/kl 340.000,00 2.040.000,00 (3.060.000,00) (60,00)

(8)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Eselon III 0 - 0,00 0,00 2 org/hr 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

-Eselon IV 0 - 0,00 0,00 2 org/hr 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

-Staf Gol III 0 - 0,00 0,00 2 org/hr 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

-Tiket Pesawat (PP) 0 - 0,00 0,00 3 tiket 1.250.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

-Taksi 0 - 0,00 0,00 3 org 300.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

-Akomodasi 0 - 0,00 0,00 2 kmr 650.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

Monev Program Kebudayaan 3.480.000,00 56.970.000,00 3.453.750,00 26.650.000,0 (30.320.000,00) (53,22)

-uang Harian 24 org/hk 530.000,00 12.720.000,00 16 org/hk 530.000,00 8.480.000,00 (4.240.000,00) (33,33)

-Akomodasi 15 kmr/kl 610.000,00 9.150.000,00 6 kmr/kl 610.000,00 3.660.000,00 (5.490.000,00) (60,00)

-Tiket 15 org/kl 2.000.000,00 30.000.000,00 6 org/kl 2.000.000,00 12.000.000,00 (18.000.000,00) (60,00)

-Taksi 15 org/kl 340.000,00 5.100.000,00 8 org/kl 313.750,00 2.510.000,00 (2.590.000,00) (50,78)

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Monev Program Kebudayaan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,0 0,00 0,00

-Penyusunan Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bd Kebudayaan

paket

(9)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 196111151986031010 Rp 44.184.000,00

Rp 69.025.000,00

Rp 55.382.000,00

Rp 76.036.000,00

Rp 244.627.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah