TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 04 20 07 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 04
BIDANG NILAI BUDAYA, SENI & FILM
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 04 . 20
Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 04 . 20 . 07
Kegiatan Pengembangan Pembinaan Perfilman
LOKASI KEGIATAN
:
Kab. Cilacap,Kab. Grobogan, Wonogiri, Purbalingga,
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
596.977.000,00
(Lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 04 BIDANG NILAI BUDAYA, SENI & FILM
Program : 1.17 . 1.17.01 . 04 . 20 Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 04 . 20 . 07 Kegiatan Pengembangan Pembinaan Perfilman
Lokasi Kegiatan : Kab. Cilacap,Kab. Grobogan, Wonogiri, Purbalingga,
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
: Rasionalisasi dan efisiensi anggaran pada kegiatan Festival Film Jawa Tengah dan Kegiatan Roadshow Film
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 287.250.050,00 1.000.000.000,00 182.041.850,00 596.977.000,00 (403.023.000,00) (40,30)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 287.250.050,00 1.000.000.000,00 182.041.850,00 596.977.000,00 (403.023.000,00) (40,30)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 73.700.000,00 200.000,00 68.100.000,00 (5.600.000,00) (7,60)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)
Bengkel Film 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,0 (2.400.000,00) (100,00)
-- Pejabat Pengadaan 6 ok 300.000,00 1.800.000,00 6 ok 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)
--Pejabat pemeriksa 6 ok 100.000,00 600.000,00 6 ok 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00) Festival F\ilm 400.000,00 800.000,00 0,00 0,0 (800.000,00) (100,00)
-Pejabat Pengadaan 2 ok 300.000,00 600.000,00 2 ok 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
-Pejabat Pemeriksa 2 ok 100.000,00 200.000,00 2 ok 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00) Rancangan Perda Perfilman 600.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)
-Pejabat Pengadaan 1 org/kl/keg 500.000,00 500.000,00 1 org/kl/keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-Pejabat Pemeriksa 1 org/kl/keg 100.000,00 100.000,00 1 org/kl/keg 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00) Pembuatan Database Komunitas Film 400.000,00 400.000,00 0,00 0,0 (400.000,00) (100,00)
-Pejabat Pengadaan 1 org/kl/keg 300.000,00 300.000,00 1 org/kl/keg 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
-Pejabat Pemeriksa 1 org/kl/keg 100.000,00 100.000,00 1 org/kl/keg 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00) Pembuatan Film Dokumenter 600.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)
-Pejabat Pengadaan 1 org/kl/keg 500.000,00 500.000,00 1 org/kl/keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-Pejabat Pemeriksa 1 org/kali/keg 100.000,00 100.000,00 1 org/kali/keg 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00) 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 400.000,00 68.900.000,00 200.000,00 68.100.000,00 (800.000,00) (1,16)
5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 300.000,00 1.400.000,00 100.000,00 600.000,00 (800.000,00) (57,14)
Bengkel Film 100.000,00 600.000,00 100.000,00 600.000,0 0,00 0,00
-Honor MC dan PetugasDoa 6 org/keg 100.000,00 600.000,00 6 org/keg 100.000,00 600.000,00 0,00 0,00
Festival Film 100.000,00 200.000,00 0,00 0,0 (200.000,00) (100,00)
-honorarium MC dan Petugas Doa 2 ok 100.000,00 200.000,00 2 ok 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 100.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Bengkel Film 100.000,00 67.500.000,00 100.000,00 67.500.000,0 0,00 0,00
-Uang Harian Peserta 675 org/hr/keg 100.000,00 67.500.000,00 675 org/hr/keg 100.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.450.050,00 926.300.000,00 181.841.850,00 528.877.000,00 (397.423.000,00) (42,90)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.932.500,00 55.099.000,00 3.170.500,00 22.675.000,00 (32.424.000,00) (58,85)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.049.500,00 3.940.000,00 1.049.500,00 3.940.000,00 0,00 0,00
Bengkel Film 208.500,00 2.265.000,00 208.500,00 2.265.000,0 0,00 0,00
-Keertas HVS 27 rim/keg 40.000,00 1.080.000,00 27 rim/keg 40.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00
-Cartridge in color 3 buah/keg 125.000,00 375.000,00 3 buah/keg 125.000,00 375.000,00 0,00 0,00
-Stopmap 165 buah/keg 1.000,00 165.000,00 165 buah/keg 1.000,00 165.000,00 0,00 0,00
-Pita Mesin Ketik biasa 3 buah/keg 20.000,00 60.000,00 3 buah/keg 20.000,00 60.000,00 0,00 0,00
-Amplop 9 dos/keg 15.000,00 135.000,00 9 dos/keg 15.000,00 135.000,00 0,00 0,00
-Sneilheiter plastik( 60 buah/keg 7.500,00 450.000,00 60 buah/keg 7.500,00 450.000,00 0,00 0,00 Festival Film 166.000,00 370.000,00 166.000,00 370.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS 3 rim/keg 40.000,00 120.000,00 3 rim/keg 40.000,00 120.000,00 0,00 0,00
-Ballpoint snowman 2 dos/keg 25.000,00 50.000,00 2 dos/keg 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00
-Stopmap 100 buah/keg 1.000,00 100.000,00 100 buah/keg 1.000,00 100.000,00 0,00 0,00
-catridge in black 1 buah/keg 100.000,00 100.000,00 1 buah/keg 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Roadshow Perfilman 155.000,00 585.000,00 155.000,00 585.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS 6 rim/kali/keg 40.000,00 240.000,00 6 rim/kali/keg 40.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-catridge in black 3 buah/keg 100.000,00 300.000,00 3 buah/keg 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00
-amplop 3 dos/kali/keg 15.000,00 45.000,00 3 dos/kali/keg 15.000,00 45.000,00 0,00 0,00 Rancangan Perda Perfilman 255.000,00 415.000,00 255.000,00 415.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS 5 rim/keg 40.000,00 200.000,00 5 rim/keg 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-refill tooner Laser jet 1 buah/keg 215.000,00 215.000,00 1 buah/keg 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 Pembuataan Data Base Komunitas
Film
265.000,00 305.000,00 265.000,00 305.000,0 0,00 0,00
-kertas HVS 2 rim 40.000,00 80.000,00 2 rim 40.000,00 80.000,00 0,00 0,00
-cartridge in black 1 buah/keg 100.000,00 100.000,00 1 buah/keg 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
-flashdisk 1 unit 125.000,00 125.000,00 1 unit 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
33.000,00 1.059.000,00 21.000,00 585.000,00 (474.000,00) (44,76)
Bengkel Film 6.000,00 222.000,00 0,00 0,0 (222.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
festival Film 6.000,00 252.000,00 0,00 0,0 (252.000,00) (100,00)
-Meterai 42 buah/keg 6.000,00 252.000,00 42 buah/keg 0,00 0,00 (252.000,00) (100,00) Pembuatan Data base Komunitas Film 21.000,00 585.000,00 21.000,00 585.000,0 0,00 0,00
-Materai 10 buah/keg 6.000,00 60.000,00 10 buah/keg 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00
-pengiriman surat ke 35 kab / kota 35 ok/keg 15.000,00 525.000,00 35 ok/keg 15.000,00 525.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 5.650.000,00 13.850.000,00 2.050.000,00 6.900.000,00 (6.950.000,00) (50,18)
Bengkel Film 2.050.000,00 6.900.000,00 2.050.000,00 6.900.000,0 0,00 0,00
-Dekorasi 3 keg 500.000,00 1.500.000,00 3 keg 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
- Foto 3 keg 300.000,00 900.000,00 3 keg 300.000,00 900.000,00 0,00 0,00
- Video 3 keg 1.000.000,00 3.000.000,00 3 keg 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
-Spanduk MMT 6 buah/keg 250.000,00 1.500.000,00 6 buah/keg 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Festival Film 2.050.000,00 2.300.000,00 0,00 0,0 (2.300.000,00) (100,00)
-Dekorasi 1 kali 500.000,00 500.000,00 1 kali 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-spanduk 2 buah/keg 250.000,00 500.000,00 2 buah/keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-foto 1 keg 300.000,00 300.000,00 1 keg 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
-video shooting 1 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 1 keg 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 1.550.000,00 4.650.000,00 0,00 0,0 (4.650.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Foto 3 kali/keg 300.000,00 900.000,00 3 kali/keg 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Video Shooting 3 kali/keg 1.000.000,00 3.000.000,00 3 kali/keg 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
-Spanduk/Backdrop 3 buah/keg 250.000,00 750.000,00 3 buah/keg 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya
200.000,00 36.250.000,00 50.000,00 11.250.000,00 (25.000.000,00) (68,97)
Bengkel Film 50.000,00 11.250.000,00 50.000,00 11.250.000,0 0,00 0,00
-Tshirt peserta 225 org/keg 50.000,00 11.250.000,00 225 org/keg 50.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 Festival Film 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0 (10.000.000,00) (100,00)
-T Shirt Peserta 100 buah 50.000,00 5.000.000,00 100 buah 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
-Perlengkapan peserta 100 buah 50.000,00 5.000.000,00 100 buah 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)
-T Shirt peserta 300 buah/kali/keg 50.000,00 15.000.000,00 300 buah/kali/keg 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 127.750.000,00 200.750.000,00 108.900.000,00 152.500.000,00 (48.250.000,00) (24,03)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Festival Film 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,0 (12.500.000,00) (100,00)
-Tarian Pembuka dan Penutup 1 kali/keg 2.500.000,00 2.500.000,00 1 kali/keg 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)
-publikasi melalui TV lokal durasi 20 menit
kali/keg
1 10.000.000,00 10.000.000,00 1 kali/keg 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
Fasilitasi Event Perfilman 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,0 (15.000.000,00) (50,00)
-fasilitasi event perfilman Jawa
10.250.000,00 68.250.000,00 3.900.000,00 47.500.000,00 (20.750.000,00) (30,40)
Bengkel Film 1.000.000,00 24.000.000,00 1.000.000,00 24.000.000,0 0,00 0,00
-Jasa Narasumber 24 org/keg 1.000.000,00 24.000.000,00 24 org/keg 1.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Festival Film 5.500.000,00 20.000.000,00 0,00 0,0 (20.000.000,00) (100,00)
-Yuri awal seleksi 5 org/keg 1.500.000,00 7.500.000,00 5 org/keg 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
-Yuri Final 5 org/keg 1.500.000,00 7.500.000,00 5 org/keg 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
-Tiket narasumber 2 ok/keg 2.500.000,00 5.000.000,00 2 ok/keg 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,0 (6.000.000,00) (100,00)
-Narasumber profesional perfilman 6 org/kali 1.000.000,00 6.000.000,00 6 org/kali 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) Pembuatan Film Dokumenter Jawa
Tengah
1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
-Jasa tenaga ahli Perfilman 2 org/keg 1.000.000,00 2.000.000,00 2 org/keg 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Rancangan Perda Perfilman 1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 7.500.000,0 0,00 0,00
-Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 212.550,00 38.516.000,00 116.350,00 25.737.000,00 (12.779.000,00) (33,18)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 62.000,00 34.700.000,00 36.000,00 23.600.000,00 (11.100.000,00) (31,99)
bengkel film 16.000,00 3.600.000,00 16.000,00 3.600.000,0 0,00 0,00
-cetak tanda peserta 225 org/keg 10.000,00 2.250.000,00 225 org/keg 10.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
festival film 26.000,00 11.100.000,00 0,00 0,0 (11.100.000,00) (100,00)
-cetak piagam 100 lbr/keg 6.000,00 600.000,00 100 lbr/keg 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
-cetak id card 100 buah/keg 5.000,00 500.000,00 100 buah/keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-cetak poster 500 lbr/keg 10.000,00 5.000.000,00 500 lbr/keg 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
-cetak leaflet 1.000 eks/keg 5.000,00 5.000.000,00 1.000 eks/keg 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Pembuatan Data Base Komunitas Film 20.000,00 20.000.000,00 20.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00
-Cetak Buku Saku Data Base Roadshow Perfilman 30.200,00 480.000,00 0,00 0,0 (480.000,00) (100,00)
-Penggandaan sinopsis dan promo
Pembuatan Data Base Komunitas Film 30.000,00 150.000,00 20.200,00 277.000,0 127.000,00 84,67
-Penggandaan dan penjilidan laporan 5 eks/keg 30.000,00 150.000,00 5 eks/keg 20.000,00 100.000,00 (50.000,00) (33,33)
-fotocopy 0 - 0,00 0,00 885 lembar 200,00 177.000,00 177.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
16.700.000,00 146.900.000,00 5.700.000,00 88.600.000,00 (58.300.000,00) (39,69)
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 15.050.000,00 50.950.000,00 5.050.000,00 27.150.000,00 (23.800.000,00) (46,71)
Bengkel film 2.250.000,00 20.250.000,00 2.250.000,00 20.250.000,0 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Belanja Sewa ruang rapat persiapan 2 uh/hr 1.300.000,00 2.600.000,00 2 uh/hr 0,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00)
-ruang seleksi film 2 uh/hr 1.500.000,00 3.000.000,00 2 uh/hr 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
-ruang final festival film 1 uh/hr 5.000.000,00 5.000.000,00 1 uh/hr 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 2.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,0 (13.200.000,00) (100,00)
-Belanja Sewa Ruang untuk Rancangan Perda Perfilman 1.300.000,00 3.900.000,00 1.300.000,00 3.900.000,0 0,00 0,00
-Belanja sewa ruang rapat rancangan perda perfilman
kali/keg
3 1.300.000,00 3.900.000,00 3 kali/keg 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.650.000,00 95.950.000,00 650.000,00 61.450.000,00 (34.500.000,00) (35,96)
Bengkel Film 400.000,00 55.200.000,00 400.000,00 55.200.000,0 0,00 0,00
-Akomodasi Peserta,narsumber 252 org/keg/mlm 200.000,00 50.400.000,00 252 org/keg/mlm 200.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00
-Akomodasi panitia 24 kmr/keg/mlm 200.000,00 4.800.000,00 24 kmr/keg/mlm 200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Festival Film 1.000.000,00 37.750.000,00 250.000,00 6.250.000,0 (31.500.000,00) (83,44)
-akomodasi peserta rapat persiapan 25 org/hr/keg 250.000,00 6.250.000,00 25 org/hr/keg 250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00
-akomodasi yuri dan panitia seleksi 13 org/hr/keg 250.000,00 3.250.000,00 13 org/hr/keg 0,00 0,00 (3.250.000,00) (100,00)
-akomodasi peserta dan yuri final festival film
org/hr/keg
105 250.000,00 26.250.000,00 105 org/hr/keg 0,00 0,00 (26.250.000,00) (100,00)
-akomodasi panitia final festival film 8 org/hr/keg 250.000,00 2.000.000,00 8 org/hr/keg 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0 (3.000.000,00) (100,00)
-Belanja Sewa Akomodasi Panitia dan Narasumber
kmr/hr/kali
12 250.000,00 3.000.000,00 12 kmr/hr/kali 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.600.000,00 40.900.000,00 4.200.000,00 25.200.000,00 (15.700.000,00) (38,39)
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.600.000,00 40.900.000,00 4.200.000,00 25.200.000,00 (15.700.000,00) (38,39)
Bengkel Film 4.200.000,00 25.200.000,00 4.200.000,00 25.200.000,0 0,00 0,00
- Sewa Station Wagon (2unitx3keg) 6 unit/keg 450.000,00 2.700.000,00 6 unit/keg 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
- BBM 6 unit/keg 250.000,00 1.500.000,00 6 unit/keg 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
- Sewa Bus dalam provinsi 6 unit/keg 3.500.000,00 21.000.000,00 6 unit/keg 3.500.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Festival Film 3.700.000,00 8.800.000,00 0,00 0,0 (8.800.000,00) (100,00)
-sewa station wagon 4 unit/kali/keg 450.000,00 1.800.000,00 4 unit/kali/keg 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-sewa bus 2 unit/hr/keg 3.000.000,00 6.000.000,00 2 unit/hr/keg 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 700.000,00 6.900.000,00 0,00 0,0 (6.900.000,00) (100,00)
-sewa station wagon 12 unit/hr/kl 450.000,00 5.400.000,00 12 unit/hr/kl 0,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00)
-BBM 6 unit/kali/keg 250.000,00 1.500.000,00 6 unit/kali/keg 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
6.090.000,00 23.100.000,00 910.000,00 8.190.000,00 (14.910.000,00) (64,55)
5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor 1.520.000,00 7.630.000,00 470.000,00 4.230.000,00 (3.400.000,00) (44,56)
Bengkel Film 470.000,00 4.230.000,00 470.000,00 4.230.000,0 0,00 0,00
-Belanja Sewa Peralatan LCD/Proyektor
ukh/keg
9 470.000,00 4.230.000,00 9 ukh/keg 470.000,00 4.230.000,00 0,00 0,00
festival Film 580.000,00 580.000,00 0,00 0,0 (580.000,00) (100,00)
-Sewa LCD Proyektor 1 set/hr 470.000,00 470.000,00 1 set/hr 0,00 0,00 (470.000,00) (100,00)
-Sewa Monitor LCD 1 unit/hr 110.000,00 110.000,00 1 unit/hr 0,00 0,00 (110.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 470.000,00 2.820.000,00 0,00 0,0 (2.820.000,00) (100,00)
-Sewa LCD 6 set/kali/keg 470.000,00 2.820.000,00 6 set/kali/keg 0,00 0,00 (2.820.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 4.570.000,00 15.470.000,00 440.000,00 3.960.000,00 (11.510.000,00) (74,40)
Bengkel Film 440.000,00 3.960.000,00 440.000,00 3.960.000,0 0,00 0,00
-Laptop Working 9 unit/hr 440.000,00 3.960.000,00 9 unit/hr 440.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00
Festival Film 440.000,00 440.000,00 0,00 0,0 (440.000,00) (100,00)
-Laptop Working 1 set/hr 440.000,00 440.000,00 1 set/hr 0,00 0,00 (440.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 3.690.000,00 11.070.000,00 0,00 0,0 (11.070.000,00) (100,00)
-Laptop Working 3 unit/hr 440.000,00 1.320.000,00 3 unit/hr 0,00 0,00 (1.320.000,00) (100,00)
-Sound system medium 3 unit/hr/kl 2.600.000,00 7.800.000,00 3 unit/hr/kl 0,00 0,00 (7.800.000,00) (100,00)
-Fast Fold Front Screen 96" (2,4 X 2,4 M )
unit/hrs/kali
3 650.000,00 1.950.000,00 3 unit/hrs/kali 0,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 465.000,00 165.885.000,00 285.000,00 80.425.000,00 (85.460.000,00) (51,52)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 225.000,00 17.865.000,00 225.000,00 17.865.000,00 0,00 0,00
Bengkel Film 45.000,00 5.265.000,00 45.000,00 5.265.000,0 0,00 0,00
-Snack Rapat 117 org/keg/kl 20.000,00 2.340.000,00 117 org/keg/kl 20.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00
- Makan Rapat 117 org/keg/kl 25.000,00 2.925.000,00 117 org/keg/kl 25.000,00 2.925.000,00 0,00 0,00 Festival Film 60.000,00 6.000.000,00 60.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
240.000,00 148.020.000,00 60.000,00 62.560.000,00 (85.460.000,00) (57,74)
Bengkel film 60.000,00 99.360.000,00 60.000,00 62.560.000,0 (36.800.000,00) (37,04)
-Snackpanitia, peserta dan narsumber 1.656 org/keg/kl 20.000,00 33.120.000,00 920 org/keg/kl 20.000,00 18.400.000,00 (14.720.000,00) (44,44)
-Makan siang/malampeserta dan narsum(92orgx3kegx2klx3hr)
org/keg/kl
1.656 40.000,00 66.240.000,00 1.104 org/keg/kl 40.000,00 44.160.000,00 (22.080.000,00) (33,33)
Festival Film 120.000,00 27.960.000,00 0,00 0,0 (27.960.000,00) (100,00)
-snack seleksi 26 org/kali/hr 20.000,00 520.000,00 26 org/kali/hr 0,00 0,00 (520.000,00) (100,00)
-makan siang dan malam seleksi 26 org/kali/keg 40.000,00 1.040.000,00 26 org/kali/keg 0,00 0,00 (1.040.000,00) (100,00)
-snack final festival film 440 org/kali/hr 20.000,00 8.800.000,00 440 org/kali/hr 0,00 0,00 (8.800.000,00) (100,00)
-makan siang dan malam final festival film
org/kali/hr
440 40.000,00 17.600.000,00 440 org/kali/hr 0,00 0,00 (17.600.000,00) (100,00)
Roadshow Perfilman 60.000,00 20.700.000,00 0,00 0,0 (20.700.000,00) (100,00)
-Snack Peserta, Panitia dan
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.600.000,00 155.650.000,00 8.560.000,00 75.550.000,00 (80.100.000,00) (51,46)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.710.000,00 104.600.000,00 2.880.000,00 54.310.000,00 (50.290.000,00) (48,08)
Bengkel Film 1.240.000,00 35.550.000,00 1.240.000,00 35.550.000,0 0,00 0,00
-Koordinasi Kegiatan 36 org/kl/keg 370.000,00 13.320.000,00 36 org/kl/keg 370.000,00 13.320.000,00 0,00 0,00
-BBM Koordinasi 6 Kl/keg 250.000,00 1.500.000,00 6 Kl/keg 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Pelaksanaan Kegiatan 54 org/hr/keg 370.000,00 19.980.000,00 54 org/hr/keg 370.000,00 19.980.000,00 0,00 0,00
-BBM Pelaksanaan 3 kl/Keg 250.000,00 750.000,00 3 kl/Keg 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Festival Film 1.410.000,00 13.920.000,00 0,00 0,0 (13.920.000,00) (100,00)
-koordinasi dalam daerah 12 org/kali/keg 370.000,00 4.440.000,00 12 org/kali/keg 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Pelaksanaan Seleksi Film 12 org/hr/keg 370.000,00 4.440.000,00 12 org/hr/keg 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00)
-Pelaksanaan Final Festival Film 12 org/hari/keg 370.000,00 4.440.000,00 12 org/hari/keg 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00) Roadshow Perfilman 1.410.000,00 26.220.000,00 0,00 0,0 (26.220.000,00) (100,00)
-Gol IV 12 org/kali/keg 370.000,00 4.440.000,00 12 org/kali/keg 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00)
-Gol III 18 org/kali/keg 370.000,00 6.660.000,00 18 org/kali/keg 0,00 0,00 (6.660.000,00) (100,00)
-BBM 6 kali 300.000,00 1.800.000,00 6 kali 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)
-Pelaksanaan 36 org/hr/kali 370.000,00 13.320.000,00 36 org/hr/kali 0,00 0,00 (13.320.000,00) (100,00) Pembuatan Film Dokumenter Jawa
Tengah
990.000,00 10.500.000,00 0,00 0,0 (10.500.000,00) (100,00)
-Gol IV 10 org/kl/keg 370.000,00 3.700.000,00 10 org/kl/keg 0,00 0,00 (3.700.000,00) (100,00)
-Gol III 15 org/kl/keg 370.000,00 5.550.000,00 15 org/kl/keg 0,00 0,00 (5.550.000,00) (100,00)
-BBM 5 kl/keg 250.000,00 1.250.000,00 5 kl/keg 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) Rancangan Perda Perfilman 1.040.000,00 7.260.000,00 1.040.000,00 6.150.000,0 (1.110.000,00) (15,29)
-Gol IV 6 org/kl/hr 370.000,00 2.220.000,00 9 org/kl/hr 370.000,00 3.330.000,00 1.110.000,00 50,00
-Gol III 12 org/kl/hr 370.000,00 4.440.000,00 6 org/kl/hr 370.000,00 2.220.000,00 (2.220.000,00) (50,00)
-BBM 2 kl/hr 300.000,00 600.000,00 2 kl/hr 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Data Base Komunitas
Perfilman
620.000,00 11.150.000,00 600.000,00 12.610.000,0 1.460.000,00 13,09
-Koordinasi ke 10 kab / kota 20 keg/org 370.000,00 7.400.000,00 0 - 0,00 0,00 (7.400.000,00) (100,00)
-Koordinasi ke 13 kab / kota 0 - 0,00 0,00 26 keg/org 370.000,00 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00
-BBM 15 kali 250.000,00 3.750.000,00 13 kali 230.000,00 2.990.000,00 (760.000,00) (20,27) 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.890.000,00 51.050.000,00 5.680.000,00 21.240.000,00 (29.810.000,00) (58,39)
Festival Film 11.260.000,00 39.610.000,00 3.050.000,00 9.800.000,0 (29.810.000,00) (75,26)
-uang harian ke Provinsi Lampung 4 org/hr/keg 380.000,00 1.520.000,00 4 org/hr/keg 0,00 0,00 (1.520.000,00) (100,00)
-tiket pesawat smg-lampung 4 org/kali/keg 2.500.000,00 10.000.000,00 4 org/kali/keg 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
-penginapan di Provinsi Lampung 2 org/hr 500.000,00 1.000.000,00 2 org/hr 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
-biaya taksi di Provinsi Lampung 1 kali 220.000,00 220.000,00 1 kali 0,00 0,00 (220.000,00) (100,00)
-Uang harian koordinasi ke NTB 4 org/hr/keg 440.000,00 1.760.000,00 4 org/hr/keg 0,00 0,00 (1.760.000,00) (100,00)
-Tiket pesawat smg - NTB 4 org/kali/keg 3.000.000,00 12.000.000,00 4 org/kali/keg 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
-penginapan di Provinsi NTB 2 org/hr/keg 550.000,00 1.100.000,00 2 org/hr/keg 0,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)
-biaya taksi di provinsi NTB 1 kali 90.000,00 90.000,00 1 kali 0,00 0,00 (90.000,00) (100,00)
-Uang Harian Jakarta 4 org/hr/keg 530.000,00 2.120.000,00 4 org/hr/keg 0,00 0,00 (2.120.000,00) (100,00)
-tiket pesawat smg - JKT 4 org/kali/keg 2.000.000,00 8.000.000,00 4 org/kali/keg 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
-penginapan di Jakarta 2 org/hr 750.000,00 1.500.000,00 2 org/hr 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Rancangan Perda Perfilman 2.630.000,00 11.440.000,00 2.630.000,00 11.440.000,0 0,00 0,00
-Koordinasi dan konsultasi ke jakarta 8 org/hr/kl 530.000,00 4.240.000,00 8 org/hr/kl 530.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00
-tiket Smg - Jkt 4 org/kl 1.500.000,00 6.000.000,00 4 org/kl 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-Penginapan 2 kl/hr/keg 600.000,00 1.200.000,00 2 kl/hr/keg 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 53.000.000,00 53.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (3.000.000,00) (5,66)
5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 53.000.000,00 53.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (3.000.000,00) (5,66)
Rancangan Perda Perfilman 53.000.000,00 53.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,0 (3.000.000,00) (5,66)
-Belanja Jasa Konsultasi non konstruksi Perda Perfilman
kl/keg
1 53.000.000,00 53.000.000,00 1 kl/keg 50.000.000,00 50.000.000,00 (3.000.000,00) (5,66)
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 2.100.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 2.100.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
Festival Film 2.100.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)
-Film Dokumenter Terbaik I 3 buah 500.000,00 1.500.000,00 3 buah 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
-Film Dokumenter Terbaik II 3 Buah 400.000,00 1.200.000,00 3 Buah 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
-Film Dokumenter Terbaik III 3 bauh 300.000,00 900.000,00 3 bauh 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-Sutradara terbaik I 1 buah 300.000,00 300.000,00 1 buah 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
-Skenrio Favorit 1 buah 300.000,00 300.000,00 1 buah 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
-Film Dokumenter Favorit 1 bauh 300.000,00 300.000,00 1 bauh 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)
Festival Film 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,0 (42.000.000,00) (100,00)
-Film Dokumenter Terbaik I 1 org 5.000.000,00 5.000.000,00 1 org 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
-Film Dokumenter Terbaik II 1 org 4.000.000,00 4.000.000,00 1 org 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
-Film Dokumenter Terbaik III 1 org 3.000.000,00 3.000.000,00 1 org 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
-Sutradara Terbaik I 1 org 5.000.000,00 5.000.000,00 1 org 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
-Treatment Terbaik 1 kali 4.000.000,00 4.000.000,00 1 kali 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
-Skenario Terbaik I 1 org 5.000.000,00 5.000.000,00 1 org 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
-Skenario Terbaik II 1 org 4.000.000,00 4.000.000,00 1 org 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
-Skenario Terbaik III 1 org 3.000.000,00 3.000.000,00 1 org 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
-Film Dokumenter Terfavorit 1 buah 3.000.000,00 3.000.000,00 1 buah 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
-Sutradara Terfavorit 1 org 3.000.000,00 3.000.000,00 1 org 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19600421 198503 1 004 Rp 112.388.500,00
Rp 164.271.000,00
Rp 275.865.000,00
Rp 44.452.500,00
Rp 596.977.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
