DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.10 01 06 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.10 . 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
:
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM
:
1.10 . 1.10.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN
:
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 160.461.000,00
(Seratus enam puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H. MURIDUN HH, SE. MM
19600702 198203 1 009
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan : 1.10 . 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : 1.10 . 1.10.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber Dana : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 160.461.000
KELUARAN Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja 100 %
HASIL Pekerjaan lancar 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 160.461.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 160.461.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 4.320.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 4.320.000,00
Uang Lembur PNS 4.320.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00
8,00 53.000,00 424.000,00
- Kertas HVS F4 Rim
10,00 49.700,00 497.000,00
- Kertas HVS A4 Rim
4,00 20.000,00 80.000,00
- Amplop Linen Panjang Kotak
10,00 2.400,00 24.000,00
- Map Snelhecter Buah
20,00 2.200,00 44.000,00
- Map Biasa Buah
2,00 28.000,00 56.000,00
- Balpoint Lusin
1,00 74.800,00 74.800,00
- Spidol Whiteboard Lusin
3,00 7.800,00 23.400,00
- Type-x Buah
1,00 39.300,00 39.300,00
- Isi Steples Kecil Pak
1,00 69.600,00 69.600,00
- Isi Steples Besar Pak
1,00 24.300,00 24.300,00
- Klip Pak
2,00 54.700,00 109.400,00
- Steples Besar Buah
2,00 13.500,00 27.000,00
- Steples Kecil Buah
2,00 3.600,00 7.200,00
- Lem Cair Botol
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 450.000,00
Belanja Materai 450.000,00
50,00 3.000,00 150.000,00
- Materai 3000 Lembar
50,00 6.000,00 300.000,00
- Materai 6000 Lembar
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 7.772.100,00
Belanja Tinta komputer, Flash disk, disket, CD dll 7.772.100,00
24,00 50.000,00 1.200.000,00
- Tinta Refil Buah
24,00 250.000,00 6.000.000,00
Belanja penggandaan 2.818.900,00
1,00 2.818.900,00 2.818.900,00
- Biaya Foto Cpoy Tahun
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 2.400.000,00
Belanja Penjilidan 2.400.000,00
160,00 15.000,00 2.400.000,00
- Biaya Jilid Laporan Eks
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00
108,00 25.000,00 2.700.000,00
- Makan Minum Rapat Kotak
5 . 2 . 3 Belanja Modal 138.500.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 14.550.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 12.550.000,00
Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip 12.000.000,00
4,00 3.000.000,00 12.000.000,00
- Lemari Arsip Unit
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 375.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00
- PPK OP
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Pengadaan OP
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 175.000,00
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 2.000.000,00
2,00 1.000.000,00 2.000.000,00
- Pengadaan Exhaust Fan Unit
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 113.950.000,00 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 108.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Laptop 107.450.000,00
2,00 8.725.000,00 17.450.000,00
- Pengadaan Laptop Unit
2,00 45.000.000,00 90.000.000,00
- Pengadaan Laptop unit
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 375.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00
- PPK OP
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Pengadaan OP
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 175.000,00
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5.950.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS 2.250.000,00
3,00 750.000,00 2.250.000,00
- Pengadaan UPS 600 VA Unit
Belanja Modal Pegadaan Harddisk Eksternal 1.200.000,00
1,00 1.200.000,00 1.200.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00
2,00 1.250.000,00 2.500.000,00
- Printer Unit
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 10.000.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Ruangan 10.000.000,00
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Kursi Tamu Ruangan Kepala Dinas Set
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 28 December 2015
NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 5.505.100,00 NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Drs. H. Syaefuddin Syafii 19670205 199304 1 001 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
